2023年商场收银员管理制度(模板8篇)

通过对过去的总结和反思，我们可以更好地发现问题，改正错误，迎接新的挑战。写总结时，我们应该尽量避免罗列无关重要的细节，而是突出核心问题和要点。接下来是一些总结范文，或许能给大家一些写作灵感。

商场收银员管理制度篇一

(一)考勤所有营业员由考勤员统一施行逐日登记。

(二)迟到、早退、矿工

1.凡超过规定的上班时间未到岗或提前离岗，且无正当理由，视为迟到或早退。月累计迟到和早退三次或三次以上，扣发工资多少，情节严重的扣工资的的百分比。

2.超过规定的上班时间一小时尚未到商场，无正当理由，或不按请假程序请假，擅

自不来上班，或假期已满未按时上班均视为旷工。旷工一天扣发工资多少，年旷工累计5天以上者予以解除合同。

(三)请假制度

1、假不论时间长短，不论什么假，除紧急情况外，一律凭请假条，经商场领导批准

方可休假。特殊情况事后补填假条，非特殊情况不以电话形式请假。

2、请事假两天以上(含两天)，须到商场总经理批准，批准后方可有效。

3、其它假期，如：法定假日、年假、婚假、产假、丧假、探亲假、公假等依国家统

一规定执行，工资待遇参考商场规定细则。

4、自各种假期中如遇休假日连续计算。

二、营业员规范纪律

(一)营业前准备

1.提前十分钟到岗，到考勤员处签到后，立即进入工作岗位。

2.上足商品、码放好陈列品，做到充足美观。

3.检查和对物价、标签，做到货签对位，一货一签，准确无误。

4.收款员要核对备用金，准备好零钱，整理好款台。

5.做好店堂、货架、商品、售货工具的卫生。

(二)仪容仪表规范

1.衣着整齐、讲究卫生

2.发型庄重、语言文明

3.思想集中、接待热情

4.服务周到、站资规范

(三)店堂纪律

1.不准在店堂内吸烟、吃东西、看书报。

2.不准聊天、嬉笑打闹、大声喧哗。

3.不准擅自离岗、不准在工作时间酗酒。

4.不得与同事或顾客恶言相向，顶嘴吵架和辱骂殴打。

5.不准靠货架、趴柜台、登货架。

6.不准挪用借受货款和票券，不准擅自涂改发票。

7.不准私自少收或多收现金，未经同意不得擅自取用商品

8.未经许可不准上班时间办私事，有事必须请假。

9.不准无故迟到、旷工。

10.除收银员外，他人未经许可不得私自介入收款台。

11.非操作人员不得擅自开动计算机，发生问题责任自付。

12.不听从调度，领导有权勒令下岗。

(四)营业后清理工作

1.接待好最后一位顾客，要耐心热情。

2.清点好货款、票证，做好登记记录。

3.实行日清日结的柜组要及时盘点结帐。

4.整理好货架，打扫干净店堂卫生。

5.检查“防火、防爆、防盗、防破坏、防水”的安全保卫工作。

三.仓储保管制度

(一)商品验收入库制度

1.商品到达后，保管员持进货票及时验收货物，即查品名、规格、单位名称、数

量、批号、出厂日期，验收无误后，及时做入库手续并签字盖章，然后将第三

联交付货方(结帐用)。

2.商品入库，整箱商品按箱验收，贵重商品拆箱抽验，零散商品要逐个点清，如发现有破损和质量问题，应及时上报，并登记清楚。

3.入库后要按货编号建立商品卡，并注明商品的有效日期，及时与主管领导沟通信息，避免商品积压过期造成浪费。

(二)商品出入制度

1.业务员提货时，必须持盖有财务印鉴的出库单，保管员按单提货，不得随意改

变。

2.出库后保管人在出库单上签字盖章，并将第二联，第三联返回。

3.代销商品在出、入库单上注明。

4.保管员按出、入库单及时登帐，每月盘点，及时将盘点表上报财务。

(三)商品的保管

1.按商品的类别不同，分别码放，爱护商品，爱护包装。

2.先出先进的商品，新老不断更换，减少食品过期数量。

3.定期检查、防虫、防腐、防火、防水、防止保管不善造成商品的损失。

4.有送错货物，立即调整，有遗失现象立即以书面形式上报。

第二.商场收银管理制度

1.认真做好营业前准备，按操作规范开启、调试收款机，备好找零的现钞。

2.热情接待每一位交款的顾客，符合手续的收款小票不得以任何理由拒收，否则引起客户纠纷给公司造成不良影响，追究其责任。

3.严禁在收款处会客、带小孩，收款机属于精密仪器，除收款员正常工作外，任何人不得随意操作，否则造成机器故障，追究当班收款员的责任。

4.严禁脱岗，如遇特殊情况，需要经领导批准方可离岗。

5.坚持唱收唱付，收款找零都必须当面交代清楚，认真审核每一张结算业务，严格把关不得受理不符合要求的手续。不全的业务，严禁受理未经审批的优惠卷、转账销售等，如退货。

6.拒收导购带交款，不可清点费货款类款项。

7.严禁押款现象，如有特殊情况需经领导批准方可。

8.认真清点和妥善保管所受理的现金和票据，并按规定鉴别真伪。

9.认真做好结账工作，做到一日一结，每天交班前必须办理结账，并将有关据、票交与财务人员，未结账这不得擅自离岗。

10.严禁将底金放在收款台内过夜，违反此项规定而产生的一切后果，自负并开除。

11.收银员应认真核查商品标签的商品代码，如单价，并工整清晰填写售货小票，涂改过的小票视同无效，拒收。

12.遇到收银机故障不能使用时收银应指导顾客到就近正常使用的收款处。

13.收银员应小心保护自己的密码，离开收银台应关闭或进入屏蔽保护状态，并用钥匙将钱箱锁住，包括销售小票或名章。

14.收音机应精心保护，严禁撞击、水溅、灰尘、每天应清扫擦拭易脏部位，卷筒小票和备份纸应每日检查并申领足够余量。

15.收银台电源应放在收银台拐角处，严禁收款设备以外设备使用收银台电源。

16.严禁私自将用户名及密码汇漏给他人或交由其他然使用。

17.相邻的收银台，如有一方离岗时，必须相互告知，留守一方在此期间不得离岗。

18.保持收银台良好的坏境卫生。

19.熟悉本商场的各种pos急的签到程序。

20.交班时记录当日销售情况后，须立即退出，并将机器进入屏保状态。

21.下班交款时，需由保安陪同。

22.做好留台工作，确认无客户时方可离岗。

23.严禁上班电话聊天。

第三.商场仓库货品管理制度

一、商品入库管理制度

1、当商品从厂家运抵至仓库时，收货人员必须严格认真检查商品外包装是否完好，若出现破损等情况。收货人必须拒绝收货，并及时上报仓库管理；若因收货人员未及时对商品进行检查，出现的破损，数量不对等所造成的经济损失由该收货人承担。

2、确定商品外包装完好后，收货人必须依照相关单据：随货同行联，对进货商品品名、等级、数量、规格、金额、单价进行核实，核实正确后方可入库保管；若单据与商品实物不相符，应及时上报仓库管理；若进货商品未经核对入库，造成的货、单不相符，由该收货人承担因此造成的损失。

3、入库商品明细必须由收货人和仓管员核对签字认可，做到帐、货相符。商品验收无误后，仓管员依据验收单及时记账，详细记录商品的名称、数量、规格、入库时间、单证号码、验收情况、存货单位等，做到帐货相符。若不按照该制度执行验收造成的经济损失由仓管员承担。

二、商品出库管理制度

1、卖场列出的上柜、调拨、退货清单，必须认真、准确、无遗漏地标注商品品牌、数量、金额、单价清单明细等原因。

2、仓管员开具出库单时，必须对退货原因及库存进行认真核实后，方能开具。

3、卖场接到退货、调拨通知后，在对出库商品进行实物明细点验时，必须认真清点核对准确、无误，方可签字认可出库，否则造成的经济损失，由当事人承担。

4、出库要分清实物负责人和承运者的责任，在商品出库时双方应认真清点核对出库商品的品名、数量、规格等以及外包装完好情况，办清交接手续。若出库后发生货损等情况责任由承运者承担。

5、商品出库后实物负责人在当日根据正式出库凭证销账并清点货品结余数，做到账货相符。

第四.商场办公物品管理制度(购买、领用)

一.办公物品的购买

1.为统一限量，控制用品规格及节约经费开支，所有办公物品的购买，都应办公用品管理员统一负责。

2.根据办公用品库存量情况以及消耗水平，向办公用品管理经理报告，确定订购数量。如果办公印刷需要调整格式，或者某种办公用品需要量发生变化，也一并向管理经理提出。

3.在办公物品库存不多或者有关部门提出特殊要求的情况下，按照成本最小原则，选择直接去商店购买或订购的方式。

4.在各部门申请的办公物品中，如果包含有需要订购的办公用品，则申请部门还须另填一份订购单，经办公用品管理部门确认后，直接向有关商店订购。

5.各部门的申请书必须一式两份，一份用于分发办公用品处，另一份用于分发领用用品台记账登记。在申请书上要写明所要物品、数量与金额。

二.办公物品的保管与领用

1.所有办公物品必须先行入库，交由管理员统一保管与发放登记

2.管理员必须清楚的了解物品的摆放与库存情况，做到经常整理与打扫。

3.在物品每次盘点物品时，做到帐物一致，如有不一致，必须查明原因。然后调整账簿，使两者一致。

4.印刷制品与各纸的管理以照盘存的账簿为准，对领用数量随时进行登记并进行加减，计算出余量。如有用完须立即告知。

5.对商场各部门进行监督调查。

6.领用物品时必须有领料单，领料单必须一式两份，交由管理员登记

7.物品领用时可分：易耗物品和非易耗物品

1).易耗物品如(铅笔、笔芯、胶水、胶带等)，如此类物品在领用时须以旧换新。

2).非易耗物品如(剪刀、订书机、打孔机、打码机等)，如此类产品在领出请进行保管与护理。如有遗失应由个人或部门赔偿或自购。

第五.工作服管理制度

工作服式反应商场整体形象及员工精神面貌的重要标志。因此有必要加强工作服管理。

1.根据商场的要求负责联系工作服的选料制作、发放与保管。

2.为防止冒领与丢失。发放时要手续齐全，填写领料单。

3.员工领用工作服后。个人保管，要保持整洁、完好不得对工作服私自改制样式和装饰。

4.因个人原因损坏工作服，需照价赔偿补领新工作服。

第六.商场卫生管理

为维户员工健康及工作场所环境卫生，特制的本准则。凡商场卫生事宜，除另有规定外，需按本准则实行。

1.商场卫生事宜，全体人员必须一律确实遵行。

2.新进员工，必须了解清洁卫生的重要性与必要的卫生知识。

3.商场各工作场所内，必须保持整洁，不得堆放垃圾、污垢或碎屑

4.商场各工作场所内，严禁随地吐痰。

5.饮水必须清洁。

6.洗手间、更衣室及其它的设施保持清洁。

7.凡可能寄生传染的原料，应在使用前消毒。

8.凡可能产生有碍卫生的气体、灰尘、粉末，应作如下处理：

1).采用适当方法减少有害物体的产生；

2).使用密闭器具以防止有害物质的散发；

3).在产生此项有害物的最近处，按其性质分别作凝结、沉淀、吸引或排除等处置。

9.各工作场所内的窗户及照明器具的透明部分需保持清洁卫生。

10.各工作场所要保持空气流通。

11.商场应设置常用药品并放于小药箱内，以利于员工取用。

12.卫生工作六不准

1).不准随地吐痰

2).不准在商场内吃饭

3).不准在禁烟区吸烟

4).不准将杂物垃圾扫入它人卫生区

5).不准乱扔废弃物、果皮核

6).不准乱倒脏水、茶根、垃圾

第七.商场设备、维护管理制度

加强商场设备的规范化管理，以确保正常运行、集中管理与使用、专人保管原则。对商场的机械、动力、通讯、电气等设备的使用和维修管理都应做到统一规定。

一.维护

1.设备操作者要做好日常保养工作，具体标准是整洁、润滑、安全、高效、保持完好率。

2.配置设备根据不同要求，设专兼职设备管理员，明确负责周期定检，及时排除故障。

3.维护或维修人员要根据原始资料和设备实际状况提出各种预修计划。条件不具备时，

于厂家联系维修。

第八.运营、策划管理制度

1.运营管理制度

第一章：运营工作范畴及工作职责

1、运营概念

商品进入店铺后，对整个商场或店铺销售的整个运营过程进行管理。

3、运营部工作职能

1.制度管理：制定商场日常工作的流程，工作秩序，制定相关的运营管理制度。

2.财务预算：参与商城的整体的运营成本费用，拟定店铺整体租金收取及租金预算。

3.决策工作：分析各项工作任务及商户的经营状况，对运营中出现的问题提出意见及建议，解决运营中出现的问题。

4.协调工作：协调各部门之间的关系，协调商户关系。

5.商户管理：制定管理相关规定及程序，协助商户办理进场、撤场手续，督促商户服从各项管理制度。

6.监管工作：监管各商铺运营情况，定期分类各类报告，了解员工工作表现、人员变动、掌握商户经营情况，促销活动之成果，避免浪费，改善工作流程。

7.顾客服务：巡视店铺员工提供之顾客服务态度、陈列技巧等，若有顾客投诉，细心聆听、查明因由，及时解决问题及投诉，保持商场之信誉及形象。

8.促销工作：配合制定全年促销计划，执行各项促销活动，配合商城促销布置，参与讨论促销活动之推广计划及实施。

9.培训工作：对现场管理人员进行培训，如日常工作程序，商户沟通技巧等，对店铺销售人员进行基础培训，如顾客服务技巧，商品信息，安全意识等。

10.培养员工团队精神：倡导彼此信任、友好一致、团结互助、精诚合作的工作氛围。

第二章：日常工作流程及管理制度

1、总值班管理制度

一.总值班人员

运营经理(含)以上职务人员

二.总值班岗位职责

1.当日整个营业时间内商场的正常运作工作；掌握商场动态；及时协调解决商

场在经营过程中出现的各种问题。

2.熟悉商场运作和工作程序，掌握各部门人员当班情况，并做好查岗工作。

3.严格开收市制度，检查开收市情况，组织指挥收市期间顾客的离店清场工作，

收市时和保安部组成清场小组，自上而下逐层清场，确保商场安全。

4.认真检查各类设备设施的运转情况，发现问题及时协调有关部门在第一时间

内进行维修处理，确保营运正常秩序。

5.检查各部门防火，防盗，防抢，防爆，防破坏，防严重灾害措施落实情况，

保证商场安全经营。

6.认真做好当值记录，当值未能处理完成的事务，必须在值班记录中向下班交

代清楚，并做好交接工作。

7.如遇重大事情，除及时到场组织处理外，要立即向项目总经理汇报。

8.周日总值班必须全天在店内值班，并不定时巡场；非周日行政班后必须在店

内巡场(巡场内容附后)。

9.解决好当日的突发事件，并将事件的过程和处理结果报公司领导。

三.总值班工作流程

1.立总值班记录本。总值班必须认真履行岗位职责，做好当日值班记录。当日

未能处理完成的事务，必须在值班记录中向下班交代清楚。

2.总值班记录本的交接，于次日将记录本交总经理审阅。

3.商场收市清场结束后，总值班人员必须在防损清场登记本上签字。

4.周日总值班实行打卡考勤，不得无故迟到，早退，脱岗。

5.总值班不得自行调班，特殊情况需经总经理批准。

附。总值班巡场内容：

2、开闭店流程管理规定

一.开店流程：

1.营业时间：9：00~22：00(周六、周日及节假日闭店时间顺延半小时)

2.员工上班时间：

——a班：8：30~15：30

——b班：15：30~22：30

二.闭店流程：

1.21：50、广播系统报时；

(如仍有顾客在本工作区域，则继续为顾客提供优质而热情的服务)；

2.21：55、广播系统报时；

(如仍有顾客在本工作区域，则继续为顾客提供优质而热情的服务)；

3.21：55、广播室播放送宾曲、送宾词。

4.22：00、(节假日22：30)收市，各商铺员工开始整理货品，打扫卫生、盘点。

5.22：02、(节假日22：30)广播播放员工致词，感谢全体员工今天的努力。

7.22：30、(节假日23：00)员工下班。

3、运营部日常工作管理规定

4、周例会管理制度

1.运营部每周召开一次营运例会；

2.会议由运营部负责召集，运营经理主持；

3.参加人员包括各职能部门负责人和运营部各楼层主管以上级别人员；

4.会议主要内容：

(1)汇报上周营运工作和做下周工作计划；

(2)研究解决营运工作中出现的问题；

(3)传达公司本部的工作要求及新的政策规定；

(4)对一周营运工作情况进行总结，部署近期工作；

(5)其他事项。

6.会议内容由运营部成员负责记录，并整理汇成纪要上传公司本部；

7.运营部负责对会议做出的决定进行督办。

5、交接班管理规定

二.交接班内容

1.早班人员不能完成，需要晚班人员继续之事宜；

2.公司最新制度、政策及促销活动传达；

3.当天的工作、分配；

4.互相鼓励、致谢。

三.交接班服务规范

作岗位；否则经发现，按奖惩条例予以处罚；

3.对商户顾客要做到“接一待二照顾三”，不可因交接工作而对顾客充耳不闻、视而不见、埋头不顾。

4.交接工作，如有不清楚，应及时沟通了解，如没问题晚班同事在交接班本上签字确认；

5.当班人员在晚上下班前，应做好以下相关工作：

(1)工作交接记录；

(2)工作台的清理及卫生清洁；

(3)关闭电脑、电源等；

(4)晚班办公室人员需将办公室上好锁，关闭电源开关。

6、商铺装修管理规定

7、商铺进场撤场管理规定

一.进场管理规定

1.招商部签定租赁合同及装修审批完成之后需传单至运营部，运营部接单后负责协助商户进场工作。

2.商户必须严格按合同规定的经营项目组织商品入场。

3.商户进场后开业前需签订《商户管理公约》及《消防责任书》。

二.撤场管理规定

1.招商部负责与商户撤场前后的整体协调工作。

2.运营部负责整个撤场过程的统筹安排与监督。

3.工程部及物业部负责商户撤场过程中需配合协助的工作。

4.营运部负责清点、保管及处理商户撤场后的遗留物品或扣留物品。

5.财务室负责出具结算单及商户的各项费用结算工作。

三.撤场工作流程

(一)无欠款情况撤场

1.商户提出撤场申请或我司因某些原因要求商户撤场。

2.由营运部向商户发出《解除租赁合同的通知》，确认撤场具体时间。

3.在商户收到《解除租赁合同的通知》后，由营运部与商户协调，与之解除《租

赁合同解除协议书》。

4.营运部必须在商户撤场一周前将《撤场审批表》上报审批，并跟进审批进度，

须在七个工作日内审批完成。

5.《撤场审批表》经审批后，原件传财务室作结算(其中租赁保证金部分暂不

退还)，财务部，运营部各留存一份备案。

6.《撤场审批表》审批后，由运营部及财务部对商户物品放行，并对撤场全过

程进行监督。

7.如商户未按规定期限及标准交铺，由运营部通知商户我司将强制收回铺位，

并自行采取措施将该铺位恢复原貌，扣押该铺内所有物品，由财务部入库保存，由此产生的费用及对我司造成的经济损失由商户承担，产生费用财务部在租赁保证金中抵扣此笔费用。

8.商户按规定交铺后，营运部知会财务部给商户办理撤场结算手续。(在商户无

欠租且合同期满情况下，若其中一方提出撤场，必须提前一个月书面知会对方)

(二)有欠款情况撤场

1.商户提出撤场申请或我司因某些原因要求商户撤场。

2.商户撤场如有欠款，由财务部负责提供欠款数据，发《催款通知单》至营运

部，由营运部负责追缴欠款，并扣留撤场商户的所有物品。

3.如运营部在商户办理撤场前追缴回欠款，则转入以上无欠款情况下的撤场流

程；如未追缴回欠款，则按以下流程进行：

(1)运营部、行政部、财务部共同对扣留物品进行清点，三方经手人均要签字

确认。

(2)物品清点完毕后交财务部入库保存，财务部要对扣留物品做好入库管理记

录，保留相关单据，在办理物品出入时须经办人在记录单或相关单据签名确认，以便核查。

(3)商户物品入库后，由营运部再次与商户协调，尽量减少双方损失；

a.如果与商户达成一致，并且商户在规定时间被补齐欠款的每则由运营部

书面知会行政部、财务部退还扣押物品，并转入无欠款情况下的撤场流程；

b.如果与商户无法达成一致，商户未在规定时间内补齐欠款的，将转法务

部进入法律程序，由法务部发《解除租赁合同的同志》给商户并按法律程序追缴欠款，直至结清，同时由运营部填写《商户遗留物资处理审批表》进行上报审批，营运部、行政部、财务部按审批意见予以处理，财务部负责将折现部分冲抵欠款。如货品变卖冲抵后仍有欠款，则由财务部通知法务部继续按法律程序追缴其余部分欠款直至结清。

8、环境卫生维护管理规定

为营造良好的购物环境，特制定相关规定如下：

1.营运部必须监督相关部门做好项目设施设备的定期保养、维修、清洁及消毒，保证设备设施安全正常运作。(如扶梯、电梯、电话、洗手间、休息处等)

2.营运部必须保证保证顾客购物环境安全，无危险隐患存在。(如过道是否有水渍，店铺玻璃、边角是否有保护措施，防火通道是否通畅等)

3.营运部必须协助相关部门，作好“六防”工作。(防火、防盗、防抢、防爆、防自然灾害、防破坏)

4.营运部必须协调相关部门，保证商场干净整齐。(顾客眼睛能看到、手能触摸到的地方要求无灰尘、无水迹、无污渍、无杂物，各种广告立牌、导视系统等摆放整齐，铺位及过道的垃圾杂物须及时清理，不可溢出垃圾桶)

5.营运部必须协调相关部门，保证商场明亮清新。(要求灯光明亮适度，无坏灯，灯光不刺眼，商场空气清新，温度适宜，卫生间无异味)

6.营运部必须协调相关部门，保证项目环境的生机盎然。(商城内外绿化点缀，要求绿化带无垃圾，室内绿化植物叶面无灰尘，无黄叶)

7.营运部必须保证商场内空气环境，对商户及顾客场内抽烟进行监督管理。

8.营运部必须协调相关部门保证场内休息区安全及为清洁。

9、突发事件应急管理办法

一.火警

1.员工应熟记火警讯号，防火通道出口位置及灭火器材的使用方法。

2.当发生火警时，员工必须保持镇静，如在安全情况下，应马上使用灭火器设施将火扑灭；如无法控制，应立即拔打公司消防中心电话报警。

4.员工须保护好自己的人身安全。

5.切勿搭乘电梯。

6.把火警现场门窗及一切电源关闭。

7.消防监控中心确认火警后启动自动报警(灭火)系统及消防设备，视情况通知公司有关领导，并向有关部门、单位报告火势发展情况，发布疏散命令。

8.公司相关领导(消防安全领导小组成员)应立即在指定地点成立指挥中心。

9.运营部和物业部要查看火情，配合消防队实施现场灭火、疏散、抢救和警戒工作，救火过程中坚持先救人后救火，先隔离火源后灭火的救火原则。

二、停电

1.工程部维修人员要在第一时间通知运营经理，并迅速查明原因，检查各电路、通电设备是否存在安全隐患，协助安全员尽快救援被困于电梯内的人员，并采取有效措施及时供电。

2.各营运楼层管理人员，必须立即到所属卖场采取有效措施维护公共秩序，协助疏导顾客，防止意外情况发生。

3.广播室，及时采取有效措施，通过广播提示工作人员赶到卖场，安抚顾客，使客人能按广播提示离开卖场。

4.物业部应急分队应立即到达现场，配合各楼层管理人员对各个进出口进行警戒，各楼层安全员守住各个通道并配合管理人员疏散商场内的顾客。

三、发现可疑物件时(怀疑是爆炸物)

1.保持冷静；

2.切勿尝试用脚踢、踩或触摸该物件；

3.立即通知监控中心；

4.未有管理人员到达时，应留守现场，防止其他人接近该物件。

四.突发台风、洪水事件

当火势失控蔓延时，速与119联系，并实施公司火灾应急全部措施。

如遇暴雨发生水淹时，监控中心立即通知各部门进行抢险工作，物业部应急分队立即到达现场，在各楼层管理人员配合下，对各楼层进行重点抢救。

五.顾客发生意外时(意外可能是急症或受伤)

1.处理方法：

(1)保持冷静；

(2)留意顾客状况，并立即通知监控中心或运营部；

(3)小心处理事件，应详细说明事发经过，以便诊治或处理；

2.意外发生时，不应做的事：

(1)不得当众取笑顾客狼狈的样子；

(2)不应争辩事发原因；

(3)不应斥责事发现场任何人；

(4)不应与旁观者讨论或研究事情的始末；

(5)不应胡乱猜测事情的缘由或发表任何意见；

(6)不应在顾客需要帮忙时置之不理。

六.防止犯罪及其处理方法

防范办法：

1.时刻保持警觉和留神；

2.时常流动巡视商场；

3.不要离开自己的岗位而无人看管。

4.闭店时留意有无可疑人士藏于店内。如发现可疑人物，应该：

1.立即通知监控中心或管理部，并继续监视；

2.要尽量拖延时间，由其他人去通知监控中心或管理部；

3.没有证据前，不能随便指控顾客为小偷。

商场收银员管理制度篇二

第一条本制度根据《中华人民共和国消防条例》及公安消防机关颁布的有关消防法规，结合本商场具体情况制定。

第二条本制度旨在加强本商场的防火安全工作，保护通信设备、企业财产及工作人员生命安全，保障各项工作的顺利进行。

第三条本商场的防火安全工作，实行"预防为主，防消结合"的方针，由防火安全领导小组负责实施。

第四条商场、分商场及各部门均实行防火安全责任制，设防火责任人。本商场的防火责任人由总经理担任，分商场防火责任人按有关要求由各部门行政主要领导担任。

第五条为确保各项防火安全措施的落实，商场成立防火安全领导小组，负责本商场的防火安全工作，各分商场设立相应的防火安全领导小组。此外，各生产班组和要害工作部位设负责抓消防工作的兼职防火安全员。

第六条各分商场要建立义务消防队，以防在万一发生火灾而专业消防队未到达前，能起到控制火势蔓延或把火扑灭在初起阶段的作用。

第七条商场全体员工都应增强消防意识并安全防火的责任和义务。

第八条商场防火责任人和各分商场的防火责任人分别对本商场和本部门的防火安全负责。

第九条各级防火安全责任人的职责。

1、贯彻上级的消防工作指示，严格执行消防法规。

2、将消防工作列入议事日程，做到与生产经营同计划、同布置、同检查、同总结、同评比。

3、执行防火安全制度，依法纠正违章行为。

4、协助公安机关调查火灾原因，提出处理意见。

第十条防火安全领导小组的职责。

1、处理本商场防火安全工作。

2、制定商场的'防火安全制度。

3、组织防火安全检查，主持整改火险与事故隐患。

4、组织交流经验，评比表彰先进。

第十一条各施工生产班组和要害工作部位的兼职防火安全员在防火安全领导小组领导下，落实本工作部门的防火安全措施。

第十二条义务消防队接受防火安全领导小组的指挥调动，认真履行消防职责。

第十三条商场的防火安全工作，要本着以"预防为主，防消结合"原则，防患于未然。

第十四条各部门在生产和工作中，均须严格执行国家和市消防机关颁布的有关防火规定，并根据自己的实际情况，采取具体措施。

第十六条各施工生产班组、要害部位的兼职防火安全员，应在每日下班和交接班前，对本工作部位进行一次防火安全检查；其他各部门每星期做一次检查；各分商场的防火责任人应每月对本单位的防火安全工作做一次检查；本商场防火安全领导小组每半年进行一次检查，每季度迸行一次抽查；完善逐级检查制度以便及时发现和消除火险隐患。

第十七条各办公大楼原设计安装的消防设施，如消防龙头、水管、烟感报警器，以及其他消防器材要保证有效，此外，还应给各施工和要害部门及本部门其他工作地点配置相应的充足油消防器材。上述消防设备及器材不得借故移作他用。

第十八条对从事电工、烧焊工、易燃易爆等特殊工种的人员，要按规定进行防火安全技术考核，取得合格证后方可操作。

第十九条施工作业中需用明火的，事前按规定由动火单位填写《临时动火作业申请表》并按不同级别进行审批。一级动火作业指可能发生一般性火灾事故，由安全技术和保卫人员提出意见，经本单位的防火责任人审批；二级动火作业指可能发生重大火灾事故，由保卫室提出意见，经防火由责任人审核，报总商场保卫部主管审批；三级动火责任人提出意见，经总商场保卫部审核，报公安消防监督机关审批。要严格办理审批手续，待批准后发给《临时动火许可证》方可进行动火作业，并要在动火前做到“八不”，动火中做到“四严”，动火后做到“一清”和下班前严格执行检查制度，确认安全后方可离开。全体员工不论在宿舍或工作区，一律不许使用电炉等电器。

第二十条仓库的库存物资和器材，要按公安部公布的《仓库防火安全管理规则》要求堆放和管理，对易燃易爆等有害物品，要按规定妥善管理。

商场收银员管理制度篇三

（2）熟悉促销商品的价格以及促销内容。

二、亲切待客：（1）熟练收银员的应对语言、应对态度、应对方法以待客之道。

（2）适宜的仪容仪表。

三、迅速服务：（1）为顾客提供咨询和礼仪服务；

（2）熟练迅速而正确的装袋服务；

（3）不犯收银员服务禁忌，如：仪容仪表不整，出言不逊，

（1）站立工作，坚持唱收，唱付，唱找，准确迅速点收货款；

（2）妥善保管好营业款，在规定时间内交款，确保货款安全；

（3）做到经营检查，保养好收银员设备；

（4）配合卖场安全管理工作；

（5）工作中发现问题即使向领班或上级汇报。

（1）掌握收银员的使用，假钞识别方法，现金找赎技巧，熟悉特殊商品编号等；

（2）收款快捷，准确找赎，遵守超市关于现金收付的规定，遇到找错机时应立即通知当。

时店长或主管进行解决和协调，不得私自处理；

（3）收银员必须在顾客当面点清钱数，唱收唱付，以免出现误差；

（4）。

（5）。

（6）。

（8）礼貌待客，文明经商。

（1）每班开店前做好收银台清洁卫生工作，点清盘底，做好班前的准备工作；

（5）顾客留下的收据必须立即放入废纸箱内。

一个良好的收银员应在每班工作前10分钟，准备以下几项：

（1）打点银头；（毛票）。

（2）预备足够胶带和流水带；

（3）足够的`钱币找赎；

（4）当在收银机记录最后一项货品后，须询问顾客有没有其它需要，如不需要则按找赎。

键找赎。从客人手中接过现款时将面值读出找赎数额清楚地交与客人，这样可以避免因找赎错漏而引起不必要的纷争。

（5）工作期间转离岗位时应注意做好：锁好收银机。

（6）识别伪钞，当收到大面额纸币，发觉有可疑时应通知店长或主管经理来处理。

（五）成为一名合格的收银员。

应做到以下几点：

（1）友善和蔼的服务态度。无论怎样，每位顾客希望得到友善和礼貌的服务。主动帮助。

有需要的客人，全心全意表示谢意的话，更能赢得回头客。

（2）顾客的投诉。当顾客投诉时，总希望有一位明白事理的人能听取他的投诉，所以你。

应该让顾客说清楚是怎么一回事，并且做到同情他们的处境，尽量协助解决或作出适当的道歉，这样做会令顾客感觉投诉门；如果有些你能力范围多不能做到的事情，你应该召唤店长或相关管理员来处理，争执只会令事情恶化。

（3）随时准备照顾顾客。

商场收银员管理制度篇四

1、收银员必需统一着装、化淡妆，不得浓妆艳抹，不得披发和留长指甲。

2、收银员必需比规定时间提前20分钟做收银前预备工作；

3、收银员不行以随便翻开钱箱清点现金；

4、收银员在收银工作中消失作弊行为经防损部查实后按盗窃行为处理。

5、打折、取消、退货等必需由相关权限责任人授权操作，如发觉收银员擅自盗用他人密码进展越权操作，视同盗窃行为严厉处理。

6、收银员不得私自调班和换台，不得做与工作无关的事，离岗须同领班或相邻收银员打招呼。

7、收银员在任何状况下不得与顾客发生争吵，有问题准时向上级反映，顾客投诉视情节轻重惩罚。

8、收银员必需使用效劳用语、热忱有礼、有问必答。

9、上岗必需严格遵守操作规程有外包装的商品（牙膏、化装品、电器、床上用品）肯定要拆开来看。

10、不带私款上岗、不私兑外币、或将营业款带出场外。

11、有权拒绝任何人上机操作，有权拒绝任何人坐支销售现金。

12、收银员不得为家人或亲朋好友作结账效劳。

13、严格遵守公司的规章制度、严守公司的商业机密。

14、收银员应爱惜收银机及相关设施设备，做好清洁保养工作，保证收银设施设备正常。

15、收银员必需熟识商品的价格及摆放位置，随时了解店内的.促销活动以及商品变价状况。

16、收银台下不得摆放商品以及与工作无关的其他物品，水杯及办公用品都得摆放整齐。

商场收银员管理制度篇五

(一)备足另票备用金，不得以另票找不出为由，不找给客人另款，或临时找地方换另票而造成客人久等。

(二)上班前备足所需用帐单，查看帐单是否有缺号、漏号现象。

(四)帐单按规定栏目填写清楚，帐单金额不得涂改，收银员开列帐单后必须盖章和签字。

(五)收银结算方法处理规定。

1、现金结算：收取客人现金以后，当即在帐单上盖现金收讫章，并将发票交于客人，(在现金未收到之前不得盖现金收讫章)。

4、寓客帐结算：要求挂帐客人出示可挂帐房卡(无np卡)。请客人在帐单上签字，并写清挂帐房号，核对客人帐单签字是否与挂帐房卡签字相符，房号是否相符，是否过期，核对无误后在帐单上盖“转帐房卡己核”章，并及时送总台收银，以防客人提前退房造成坏帐。

5、外客帐结算：凭餐饮销售部任务单上注明的人数，用餐标准予以结帐。

6、招待帐结算：

(1)客人凭减免单用餐，须看清减免单结算方式，如是“现付”，则要求客人支付现金;如是“转房号”，则要求用餐人签字，写清转帐房号，并作寓客帐处理;如是“招待”，则作招待帐处理。

(2)如饭店领导请客，零点用餐(无减免单)，则招待帐单金额按实际消费金额的一定折扣计算，并请饭店有关领导签字，作招待帐处理。

7、综合消费卡结算：综合消费卡结算与外客帐结算类似，首先请客人出示综合消费卡，查看卡内是否尚有结余金额，再将客人当天消费金额填入卡内“消费金额”栏，并结出结余金额。然后请客人在帐单上签名，并写上单位名称，再核对客人签名是否与消费卡单位经办人签名相符。最后帐单上标明“综合消费卡”并作外客帐处理。

(六)长包房凭挂帐房卡，散客凭vip卡零点用餐，按饭店规定可以给予一定折扣优惠，并请客人在帐单上签证。

(七)司机费提取的处理规定：客人用餐要求提取司机费(现金)必须控制在当日消费金额的10%以内。

(八)定金的'处理方法。

1、预收定金：预收定金开具收据，收到现金盖现金收讫章，收到支票盖支票收讫章。

2、退还定金：客人要求退还定金必须归还预付定金收据。原预付定金是现金，则可以退还现金;原预付定金是支票，则只能退还支票。

3、如客人遗失预收定金收据，经与财务存根联核对后，请客人在存根联上签上姓名，并注明该收据己遗失。

(九)作废帐单的处理规定：开列帐单时由于金额填错或小票作废等原因须作废帐单，则必须在作废帐单上写明作废原因，及重开帐单号码，并请当班餐厅主管签字证明或请收银主管签证。作废帐单必须是数联齐全同时作废，并填人工作底表与其它帐单一起转财务部。

(十)收银工作底表须根据帐单明细分类按帐单号码由小到大填写。

(十一)根据工作底表明细分类汇总做餐厅营业日报，报表上要求填写的项目须填写清楚。

(十二)核对收到现金、支票、信用卡是否与报表金额相符。

(十三)现金、支票、信用卡核对正确无误后，放人收银封包并在封包上写清收银点、班次、日期、姓名，及现金票面和总金额，支票张数和总金额，信用卡份数和总金额。

(十四)在封包投入银箱前，须在收银投放簿上做好登记，并请旁人签证。

商场收银员管理制度篇六

为规范商户及从业人员的销售行为，强化xx商场的现场管理，营造良好的经营氛围，保护消费者的合法权益，特制定xx百货商场经营管理规定（以下简称规定）。本规定所指的物业管理公司为：xx物业管理有限公司（以下简称物管公司），本规定所指的商管公司为：xx商务管理有限公司（以下简称商管公司）。

为确保整体经营形象，各商铺应按统一营业时间要求进行开、闭店，经营方不得以任何借口违反开闭店时间或自行中止经营。如需进货，经营方需指定他人看管并确保商铺处于经营状态。因节假日等原因需要调整、减少或延长营业时间的，经营方须按商管公司广播通知或现场管理人员通知为准。

1、确保铺位门前通道顺畅及顾客安全，不得占道经营。

2、未经许可经营方不得挪用或改动购物广场内的设备、设施、用品及基础装修等。

3、经营方有责任维护店铺内安设的消防设施。

4、经营方有责任维护店铺内治安、消防工作，并积极配合物管公司做好全面的防盗防火工作。经营方遇到盗抢、失火等灾害时，应及时、冷静地控制局面，采取有效措施将损失降至最低，同时应迅速向管理部门或公安机关报告，寻求协助。

5、经营方不得在商铺范围外堆放物品或陈列商品。如有违反，在商管公司管理人员发出通知（含口头通知）30分钟后，经营方仍未进行撤除的，商管公司有权强行进行撤除并不对任何损失承担责任。

6、经营方不得在店铺内自行增加用电设备，乱拉乱接新的电源及插座或将原有电源、插座作任何改动，遮挡或悬挂物品，不得在店铺内使用电饭煲、电炉、电热水器及生火煮食。

7、店铺用电只能使用购物广场提供的指定电源，确需增加用电时必须向物管公司提出书面申请，并待书面同意后才可施工、使用。严禁超负荷用电或盗用购物广场及其他店铺的用电。

8、各店铺严禁燃点香烛或燃烧其他物品，以确保购物广场的防火安全。

9、严禁在商品城内进行赌博等违法犯罪活动，一经发现将移送公安机关处理。

10、各店铺严禁使用高音喇叭或排放噪音、异味，发出敲击震荡或其他形式干扰其他店铺的正常经营。

11、经营方不得在店铺内供人居住或饲养宠物。

12、经营方应按商管公司规定的进、出货时间，使用规定的通道进出货。

13、各店铺间应公平竞争，不得有恶意中伤对方，破坏对方经营的行为。

14、经营方应诚信经营，不得强买强卖、不得出售假冒伪劣商品、不得误导或欺骗消费者。在发生销售纠纷时，应积极配合商管公司的'协调工作。

1、各店铺应以良好的卫生水准保持店铺内卫生整洁，确保橱窗、门面明亮清洁。

2、店铺的垃圾、废水应自行清理、袋装、并放置于物管公司指定的位置或盛器中，不得堆、倒于通道、其他店铺或非指定位置内。经营方拆装商品，装修所产生的包装物、废料等，应依物管公司的指定路线自行清扫运走，不得弃置不管，营业人员不得随地吐痰、乱扔烟头纸屑。

3、经营方因装修所产的垃圾、杂物，由经营方自行清理至物管公司指定位置并承担相应费用，施工期间经营方应做好围离等安全措施及清洁工作。

1、为保持整个购物广场形象、格调的统一，经营方所有店面招牌的设计、大小尺寸、放置位置、内容均应经商管公司书面同意。

2、未经商管公司许可严禁在店铺外（含玻璃间隔外部）悬挂、张贴、摆放任何指示牌，广告灯箱、海报、标贴、模型等，否则商管公司有权随时撤除并向经营方收取撤除费用。

3、经营方确需在店铺范围外摆设指示牌、广告灯箱、模型及张贴海报等，须向商管公司书面提出申请，经商管公司书面同意并承担相应费用后，按商管公司确定的方案执行。

4、对商管公司为促销所举办的各项企划活动经营方应积极配合，并分担相关经费。如涉及费用分担，商管公司应事先通知经营方并与经营方协商确定。

5、不得在铺位内或公共区域张贴转让、转租信息，如需经营变更，需在商管公司登记报备，商管公司将在指定位置，以统一方式进行公告。

1、经营方需文明经营，诚信经营，杜绝假冒伪劣商品的销售。

2、经营方应按租约约定及购物广场规定的业态、业种进行经营，不得擅自变更经营内容，经营方如需增加或变更经营内容，需经商管公司书面确认。

3、商管公司为进行经营分析，需每日统计经营方的营业情况，经营方应积极并真实的报告相关数据。

4、经营方应严格按照国家法律法规要求使用及管理销售人员，并加强销售人员服从现场管理的培训及教育。

在经营过程中若发生顾客投诉，经营方需积极配合商管公司的协调及处理。

商场收银员管理制度篇七

1、仪容。

（1）员工发型端庄、文雅不染黑色以外的颜色，女员工披肩发必须用发卡或。

发带系好；男员工发型要求前不遮眉，后不压衣领，两侧不盖耳，不留胡须、大鬓角。

（2）女员工淡妆上岗，清新、自然，禁止浓妆艳抹，且不得在卖场化妆。

（3）保持个人卫生，常洗澡，勤换内衣。

（4）保持口腔卫生，上岗前不得饮酒、不得吃带有异味的食物。

（5）禁止涂染指甲，保持手部清洁、卫生。

2、仪表。

（1）着工装上岗，要求工装整洁无污迹，衣扣对齐，裤线烫直，领带（领花）。

打正；不得挽袖、卷裤脚。

（2）工号牌必须明显、端正地佩戴在左上胸，不准佩戴他人工号牌上岗。

（3）女员工着裙装时应穿接近肤色的长筒袜，男员工须穿深色袜子。

（4）上岗应穿黑色低帮皮鞋，并保持光洁；鞋跟高度男鞋不得超过3cm，女。

鞋不得超过5cm；禁止穿破旧、变形的皮鞋或休闲、时装、厚底、运动鞋，严禁拖踏。

3、饰物。

（1）女员工上岗时，最多只戴一枚戒指、一副耳钉（直径不能大于1cm）及。

一条项链（只限于金银饰物，不可戴时装类饰物，不得露在衣领外）；男员工只能戴一枚戒指（宽度不得大于1cm）。

（2）从事首饰销售的人员，不得佩戴任何饰物上岗。

（3）手表式样不得过于夸大、鲜艳。

（4）不得佩戴有色眼镜上岗。

（5）除公司规定外，不得佩戴与工作、身份无关的其他徽章及物品上岗。

二、服务用语。

1、语调亲切，音量、语速适中，使用普通话。

2、讲究语言艺术，根据顾客的身份、年龄、性格的不同，使用不同用语；称谓可用“女士”、“先生”、“小姐”、“小朋友”等；对年龄较大的以长辈称呼。

3、顾客光临时，应点头致意“您好，欢迎光临华宇购物中心！”；需要顾客等候时应说“对不起，请您稍等”；接待等候的顾客时，要先说“对不起，让您久等了”。

4、展示商品时，应主动介绍，可以说“您看这种款式合适吗？”当顾客选定一种商品后，要说“您还需要别的吗？”；当顾客挑选后表示不买时，应说“没关系，欢迎您再来”。

5、当顾客所需商品暂时无货时，要抱歉地向顾客说“对不起，现在暂时无货，请您留下电话号码，有货时我们及时通知您”；同时可以向顾客推荐其它同类商品，“对不起，您要的商品暂时无货，您看这种可以吗？”。

6、顾客前来退换商品，对符合退换规定的，要热情给予退换，可以说“对不起，让您又跑了一趟”；对不符合退换规定的，应耐心解释，讲明理由，“对不起，这种情况按规定不能退换，请谅解”。

7、送别顾客可以说“您走好，再见”或“谢谢，欢迎再次光临”。

8、劝阻顾客要态度和蔼，耐心细致，可以说“对不起，请不要......”。

9、遇到刁蛮顾客，应保持冷静，以理服人，以情动人，不顶撞；若不好处理，可移交楼层管理部。

10、遇到顾客撕开商品包装，应告诉顾客“对不起，影响了二次销售，希望您能购买”。

11、顾客之间发生争吵，应出面调解，语言委婉，以免影响其他顾客购物；如调解无效，及时通知保卫部处理。

12、当顾客所提问题不便回答时，应告诉顾客“对不起，这不是我们的职责范围”。

13、服务忌语。

（1）有损商场信誉和形象的话不说。

（2）有损顾客人格和自尊的话不说。

（3）刺激顾客、激化矛盾的话不说。

（4）方言土语及“喂”“嘿”等代替称谓的话不说。

（5）夸大其词的话不说。

（6）在服务中，绝对禁止从语言、行为中表现出对顾客的'不耐烦。

（7）在服务中，应如实说明商品的质量、性能等，不得做引人误解的宣传或做不负责任的承诺。

三、行为举止。

1、标准站姿：脚跟并拢、脚尖成60度站立，挺胸、收腹、沉肩，双臂自然下垂放在身体两侧或腹前交叉（左手放在右手之上），头部端正，目光平视前方，自然轻松，保持微笑；不得前仰后合或倚靠他物，不得兜手、叉腰、抱肩或背手；不得东张西望、摇头晃脑或愣神。

2、鞠躬：分15度和30度；保持标准站姿，一般迎送客用15度；需表示特别感谢时用30度。

3、行走姿态：行走应轻快、矫健；挺胸收腹，目视前方，两肩平齐，步态自然大方；不得摇头晃脑、左顾右盼或晃首过高；不得手插口袋或打响指；不得勾肩搭背；不得在商场随意跑动。

4、引领顾客：走在顾客前方一侧，距离不宜过大，并以余光回顾顾客是否跟上，拐弯处应回身以手势引导；对迎面而来的顾客应侧身礼让，不近身（20公分）、不超越同行的顾客；不与顾客争道抢行（因事需要超越的，要礼貌致歉）。

5、接（打）电话电话铃响两声内接起电话并问候：“您好，华宇购物中心xx部”，不得因接电话而对顾客置之不理，不打私人电话或电话聊天。

四、柜台纪律。

1、不准在商场内扎堆聊天、嘻笑打闹、看书看报、干私活。

2、不准在商场内会客待友、吸烟、喝水、吃东西。

3、不准使用服务忌语，严禁与顾客顶嘴吵架、辱骂顾客。

4、不准因上货、结帐、点款而冷淡顾客。

5、不准趴、蹬、靠、坐柜台或货架，不得托腮、抱肩、叉腰、兜手，不做不礼貌、不文雅的动作。

6、不准私分抢购紧俏商品。

7、不准代存私人物品。

8、不准坐岗（特殊岗位除外）、串岗、空岗。

9、不准将私人物品带入卖场。

10、不准将顾客丢失的物品据为己有。

11、不准为个人方便，使用所售商品或样品。

12、未经许可不准随身携带bp机、手机等通讯工具上岗。

五、柜台售货服务要求。

1、商品实行明码标价，做到“一货一签”、“货签对位”；标价签应注明商品编码、品名、规格、单位、产地、等级、计量单位、零售价等。

2、需调试的商品，出售时要开箱验机，因未开箱验机而带来不必要的损失，由当事人承担。

3、贵重商品在销售中，营业员要实行一对一服务，不准一人接待多位顾客，在选择比较时，台面上不宜超过两个样品；如数量较多时，应选好一件收好一件，待付款完毕，再让顾客确认。

4、不准搭配商品出售。

5、不准代卖私人物品。

6、对滞销及临近保质期的商品应及时上报，并按批复意见进行下架返仓或削价处理。

7、对于商品的调变价，必须在变价日营业开始前完成变价工作。

8、试销品、削价品要有醒目标识，并明确告知顾客一些退换规定。

一、总台人员服务流程。

1、准备。

按时更衣、刷卡，自检仪容仪表，做到精神饱满。

2、参加早训。

清理区域卫生，检查便民服务用品是否齐全、设备性能是否完好。

3、恭候。

（1）再检个人仪表：着装整洁，符合仪容仪表要求。

（2）定位站立：站姿标准，表情亲切自然，随时准备迎接顾客。

4、迎接。

（1）顾客前来问询时，应微笑致意：“您好，很高兴为您服务。”

（2）耐心回答顾客提出的各种问题；如对顾客提及的情况不了解，应道“对。

不起”，并迅速问明情况，再做解答或委婉致歉。

（3）接到问询电话，应礼貌回答，若对方问询内容不清楚时，应对顾客说：

“请您稍等，我给您咨询一下”。

（4）敬老爱幼助残，做好各项便民服务，并对有特殊需要的顾客热情服务。

商场收银员管理制度篇八

1、收银员必须有担保或押金。

2、保持收银台干净整洁，熟练收银操作程序。

3、熟悉菜品及菜品价格，标餐的菜品明细必须输入电脑并审核其价格，严格控制超标（如有客人要求不输明细的附手工明细单）。

4、权限范围内打折、退单、免单、招待费、少计时间都必须有主管级以上人员签字，招待费必须经总经理签字，否则财务上不予认可，由收银员补交。

5、无论收现金还是签单必须有值台服务员签字，写明收现或签单金额；签单必须要求客人写清单位名称、有效联系电话和姓名，且有店长签字担保（除协议单位），无特殊原因不签字的罚款50元。

6、单据管理

（1）酒水单、点菜单、结账单实行连号管理，由收银员到财务室签字领取并保存。

（2）当天上班后，由服务员到收银员处领取点菜单、酒水单，并由领用人在单据领用表上签字确认。

（3）当日下班前，服务员应将领用的单据全部交回收银员，由收银核对后登记单据领用簿，服务员签字确认，缺一联罚款100元。

（4）收银员应于第二天上午11点钟前，将已开据的酒水单、点菜单、结账单及单据领用表上交财务稽核员复核，作废单据全联上交，缺一联罚款100元。

（5）漏单、跑单、少计由收银员赔偿，发现问题当日向财务交现金，不抵扣工资，当日不交从当月工资中双倍扣除。

7、收银员不得用备用金支付任何其他费用，如有垫付退订金或现金返款，第二天到财务报帐补齐，保证备用金安全和营业使用，财务上随时盘查。

8、当日业务结束后，收银员做总班结账。填制日收入报表及营业日报表，由店长（或楼面主管）复核报表数与当日收到的'现金，签字确认。