我们得到了一些心得体会以后,应该马上记录下来,写一篇心得体会,这样能够给人努力向前的动力。大家想知道怎么样才能写得一篇好的心得体会吗?下面我给大家整理了一些心得体会范文,希望能够帮助到大家。
对于费用共享实训心得体会及收获一
为加强对费用报销的管理,便于公司成本的核算,结合公司实际经营情况特制定本规定。本规定中所称费用是指生产用辅助材料.后勤福利.差旅费.业务招待费.办公费等及其他费用。
一.报销条件
1.报销条件是指公司日常生产用辅助材料.后勤福利.差旅费.业务招待费.办公用的电脑耗材(如打印纸、传真纸、墨盒、硒鼓、磁盘等).办公文具(如笔、计算器、文件夹、便笺等).生产.办公场所的零星维修费用和办公过程中发生的各项杂费等。
2.需要购买物品的部门,必须填写《申购单》报主管领导审批,同意后由公司指定的员工购买,票据报销时须附申购单,如有变更,及时通知财务部备案。办公用品报销必须附物品清单。
二.出差管理
员工因公出差,应先做好相关行程路线安排,并填写《出差申请单》向公司领导申请,出差归来报销时,必须有《出差申请单》附在差旅费报销单后面方能报销。省内出差报销省内长途客运车票,如乘坐火车者,只报销火车硬座车票;省外出差报销火车硬卧。 违反公司规定使用交通工具,一律按火车票(硬座或硬卧)报销(超出部分由个人支付)。如遇特殊情况,需要更换其他交通工具的,必须事先征得公司领导同意。
三.备用金管理
1、 根据工作需要,员工出差或业务活动中可预先向公司暂领备用金,暂领额度根据实际需要确定,并填写《领款申请单》,由公司总经理审批后到财务办理暂领手续。
2、 备用金暂领后应及时冲帐,备用金占用时间,应在业务结束后不超过7天,如遇特殊情况不能按时冲帐,可书面申请,经公司领导签字同意后方可延期。
3、 对于长期占用备用金的员工,财务部将从员工的个人收入中进行扣减,直到冲销完成,在此之前不允许再暂领备用金。
四.报销管理
公司实行总经理一支笔审批,违反规定财务有权拒绝报销,所有报销票据必须符合公司要求,员工在公务中因个人原因违章的罚款单不予报销。报
销票据须由经办人签字,部门主管审核签字后报公司总经理审批。然后在财务部进行报销。
五.处罚条例
为了更好的贯彻报销规定的实施,避免违规现象的出现,使报销人能自觉的遵守,特制定本规定。报销人如有营私舞弊、弄虚作假行为的,一律不予报销。对已经报销的,除退回违规报销金额外,同时对报销人予以违规报销金额20--100%但不低于100元的处罚。
六.本规定发文后实施,望公司员工自觉遵守。
x有限公司
20xx.1.1
对于费用共享实训心得体会及收获二
公司领导:
总经理办公室后勤科食堂在餐饮接待服务中发挥着越来越重要作用,月度食堂接待费用已从年初的数千元增加到11月份的近13万元,且11月份食堂招待费支出已接近公司招待费支出(13.2万元),由此可见食堂餐服人员较以往,工作量大幅度提高,由于餐服工作的特点,食堂人员的早到晚返已成常态。
12月以来,公司机构人员发生变化,公司总部的驻港人员大幅增加,考虑到饮食的卫生和方便,驻港人员统一食堂就餐,并专门提高早晚餐服务,每周一晚餐至周五早餐由食堂安排餐服人员制作菜肴提供服务,满足每餐近20人的就餐服务。
食堂原有的加班费,是经人力资源部门核准,区分为工作餐加班费和接待餐加班费,工作餐加班费按早餐24元/人(8元/小时*3小时)、晚餐32元/人(8元/小时*4小时)核定;接待餐按接待桌数核定加班费,以接待单为依据,由食堂按人头申报,人力资源部审核发放。
由于食堂接待量和早晚工作餐就餐人员的大幅增加,需要更多的餐服人员投入到相关工作中,人力资源部门核准的现行人员加班定额确无法满足实际需要。
为简化核算程序,我们考虑可否采用包干制,以300元/天包干(早餐:100元/天、晚餐及接待200元/天),每月按30天计,共9000元/月,由食堂根据人员加班情况,按劳分配,报人力资源部门审核,按月发放。
特此报告
x年12月27日
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