集团舞蹈培训心得体会和方法 集团舞蹈培训心得体会和方法怎么写(3篇)

体会是指将学习的东西运用到实践中去，通过实践反思学习内容并记录下来的文字，近似于经验总结。心得体会对于我们是非常有帮助的，可是应该怎么写心得体会呢？接下来我就给大家介绍一下如何才能写好一篇心得体会吧，我们一起来看一看吧。

关于集团舞蹈培训心得体会和方法一

一. 总则

1 为加强集团的财务管理，规范集团的各项财务管理行为，保证集团战略和目标顺利落实，保障集团资产的安全、完整，促进首联集团的发展，特制订本制度。

2 集团财务管理的根本目标：以集团股东为主体的利益相关人利益最大化。

3 集团财务管理的主要内容和任务：

3.1 建立和健全集团基本财务管理体制。包括组织机制、决策机制、内部控制和风险管理机制、信息流转机制等。

3.2 制定集团财务管理规则，包括各财务事项操作规范和管理权限，具体包括：

3.3 投资融资和收益分配：其核心内容是企业发展“安全性、流动性、收益性”的科学统一，具体包括选择融资渠道及合理的资本结构，综合分析评估投资风险与报酬，协助进行投资决策；制定符合股东利益和企业长远发展需求的股利分配政策。

3.4 通过系统的全面预算制度和配套的监控体系，对集团业务运作和资金流转进行管理和监控，保证集团战略目标实现的效果和效率，实现股东权益的保值增值。

3.5 建立良好的企业内部控制系统，加强风险防范，保证资产安全，降低成本控制的费用。

3.6 遵照国家法律法规要求，为各政府机构和股东提交准确完整的财会信息。

4 集团内部各单位财务制度不得违反或与本制度的规定和原则相冲突，本制度未尽事项以国家有关法律法规为准。

二. 财务管理体制

1 集团实行统一领导、分级管理、独立核算的财务管理体制。集团的财务管理工作，在集团高层领导下，由集团总部财务管理部具体组织实施。各分公司的财务管理工作，在各分公司总经理及总部财务管理部和总部财务副总的领导下，由其财务部门负责人组织实施，除接受总部财务管理部的检查监督外，还要主动做好自查工作。

2 财务管理工作的开展以总公司、各分公司财务部门为主，各职能部门为辅；总公司、各分公司的财务部门的主要职责如下：

2.1 建立健全财务系统的基本规制，包括：

2.1.1 财务部门的目标体系和决策流程

2.1.2 核心业务的标准、制度流程

2.1.3 财务部门的组织设置/权限分配/岗位责任制/人员招聘、考核、培训发展等

2.1.4 企业财务信息系统的规划建设和内部信息流转的规定

2.1.5 培育和倡导符合公司文化导向的财会系统价值理念

2.2 核心业务流程包括：

2.2.1 财务系统的中长期规划和年度业务及管理目标的制定流程

2.2.2 严格遵循国家和集团各项财务制度的要求，办理融资投资收益分配以及财务结算和核算业务；

2.2.3 组织编制财务预算，监督预算的执行情况；

2.2.4 负责经营活动分析工作，编制财务报告，真实、客观、准确、及时地反映公司的财务状况和经营成果；

2.2.5 统一的货币资金管理和税务筹划制度，保障整体利益的实现；

2.2.6 集团规定的重大业务审批制度

三. 权限分配

1 各经营财务事项审批权限人由业务部门负责人、专业管理部门负责人、财务部门负责人、公司或集团高层领导构成。

2 审核责任人依据相关业务规范和经营政策对具体经济业务的发生内容及要件进行审核。

3 审批责任人依据整体经营利益原则对具体经济业务的发生必要性进行审批。

4 审核和审批权限人主要包括：

4.1 集团总部

4.1.1 职能部门经理：各管理职能部门经理在专业职权范围内行使审核或审批权。

4.1.2 财务副总：分管各项业务或分公司的副总在各自的分管领域范围内行使审核或审批权。

4.1.3 总经理：依据相关投资、经营政策要求行使审核或审批权。

4.1.4 总经理办公会：依据相关投资、经营政策要求行使审核或审批权，体现高管层集体决策的原则。

4.1.5 董事长办公会：依据相关投资、经营政策要求行使审核或审批权，在经济事项的审批程序中体现为最终审批权责任机构。

4.2 收入中心。收入中心为按业态分的各分公司。

4.2.1 各分公司：在专业职权范围内对分公司的经济事项行使审核或审批权。

4.2.2 各分公司职能部门负责人：在专业职权范围内，对纵向隶属关系范围内的单店的经济事项行使审核或审批权。

4.2.3 各分公司总经理：依据相关经营政策要求，对利润中心的经济事项行使审核或审批权。

4.2.4 此外，如在单项业务环节存在其他审核或审批权限机构，分别在细则中描述。

4.3 关于授权：各审批责任人可执行临时授权，向下或同级授权执行审批责任；

授权必须以书面形式说明授权事项、授权对象和授权范围（日期和内容金额），以授权方亲笔签字为准，特殊情况下该书面授权说明可电话沟通后后补。所有授权文件应编号归档保存。

4.4 财务开支审批一般原则：

4.4.1 先下级，后上级；

4.4.2 先定性审核，后定量核准；

4.4.3 先业务行政线，后财务线。

4.5 财务开支审批要点：

4.5.1 开支是否合理、合规、真实；

4.5.2 单据是否合法，数量、金额是否准确；

4.5.3 是否完备了必要的手续，如：资产购置是否经过批准，资产是否经过验收等，办理财务手续的基础要件是否齐全，如原始业务单据等；

4.5.4 是否符合审批权限和开支标准的规定以及有关文件的精神；

4.5.5 是否符合有关经济合同或协议的约定。

4.6 财务开支审批权限除本制度和集团其他有关制度、规定已明确的外，其余由各分公司的总经理负责组织制订。

4.7 对审批权限中未能涉及的具体事项，财务人员应作出符合常理的专业性判断，交由具有类似或相近事项审批权限的领导审批，并要保持一致性原则。

4.8 财务人员任职基本要求：

4.8.1 极强的保密意识；

4.8.2 认真、仔细、一丝不苟的工作作风；

4.8.3 忠于企业，严格遵守财经纪律；

4.8.4 工作稳定性较强；

4.8.5 具备与职位相适应的财会专业技能和任职资格。

四. 财务管理规则

1 筹资管理

1.1 筹资原则

1.1.1 总体上以支撑集团战略、遵从集团统筹安排、满足集团资金需要为原则。

1.1.2 长远利益与当前利益兼顾；安全性、流动性、收益性兼顾。要慎重考虑公司的偿债能力，避免因到期不能偿债而陷入困境。

1.1.3 在控制融资风险的前提下，充分利用各种融资渠道，权衡资本结构（权益资本和债务资本比重）对企业稳定性、再筹资或资本运作可能带来的影响，以综合资金成本率最小为目标。要注重学习运用各级政府及行业优惠政策，积极争取低成本筹资如：无偿、资助、无息或贴息贷款等；

1.2 权益性筹资

1.2.1 各分公司的实收资本不得随意变更。各分公司资本的增减变动，不论是货币资金投入还是往来划转，均应报集团财务管理部审核，经批准后方可执行；合资企业注册资金的增减变动应经本单位董事会批准，并聘请董事会认可的会计师事务所验资后报集团总部备案。

1.2.2 合资企业在注册或增资扩股时，应督促所有股东遵照国家有关法规和董事会要求，及时、足额交付资本金，对未按时或足额交付资本金的，应提交本单位董事会作股权调整等处理，并报总部备案。

1.2.3 合资企业股东投入的资本金不得以非法定程序抽回；

1.2.4 合作项目吸收的资金比照注册资本进行管理。

1.3 债务性筹资

各分公司向银行借款应遵从银行与国家的有关规定，并以维护公司信誉为首要原则，及时办理银行借款到期归还、续借申报工作，避免罚息、拖欠利息和延误借款归还事件的发生。

1.4 集团控股企业的以下对外借款（包括长短期借款、票据贴现等）须报集团审批：

1.4.1 向其他单位和个人借款超过万元、向银行借款超过万元时；

1.4.2 融资成本高于同期银行贷款利率%时；

1.4.3 向有收购或参股意向的借款人借款；

1.4.4 借款有限制性条款，可能导致公司控制权易手或对公司其他方面产生重大影响如：如要求以公司的知识产权、重大资产作质押、担保等。

1.5 集团总部及控股企业融资成本高于同期银行贷款利率%（含）以下的，由集团总经理审批；%以上的，由集团董事长办公会审批。

1.6 未经集团同意，集团附属单位之间不得互相拆借资金。

1.7 集团控股企业的以下内部拆借须报集团审批：

1.7.1 集团成员单位之间短期资金拆借（拆借期限在1年以内），金额 万以下的，须报集团财务副总审批；金额在万－万的，须报集团总经理审批；金额在万以上的，须报集团董事长审批；

1.7.2 集团成员单位之间长期资金拆借（拆借期限在1年以上），金额 万以下的，须报集团财务副总审批；金额在万－万的，须报集团总经理审批；金额在万以上的，须报集团董事长审批；

1.8 各分公司应在维护本单位信誉、遵守国家法律法规的前提下，合理利用商业信用、缓交税费等方式融资。

1.9 签订融资合同或协议时，应考虑法律因素和对企业税收的影响，选择最有利的方式。

2 投资管理

2.1 投资分为长期投资和短期投资两种，长期投资指持有时间准备超过一年的各种股权性投资（如：独资或与他方联合设立公司、参股其他公司）、发行债券、其他债权投资及改建、扩建与新项目投资等，短期投资指能够随时变现并持有时间不准备超过1年（含1年）的投资，包括股票投资、债券、基金投资及其他债权投资等，日常固定产购置不作为投资管理。

2.2 集团及控股企业设立新公司或参股其他公司（非上市公司）、搞新项目开发，必须事先进行可行性研究，从以下几方面进行定量和定性分析、评价。

2.2.1 对公司发展战略的影响；

2.2.2 对公司经营的影响；

2.2.3 主要风险和应对措施；

2.2.4 公司的资源包括人力、物力、财力、管理能力能否满足新的投资需要；

2.2.5 投资收益；

2.2.6 税务论证。

2.3 集团内企业任何权益性投资(含股权投资)项目的确定，都应在详尽的市场调查的基础上，遵循稳健性原则，以“不高估收益、不低估风险”的慎重态度编写可行性研究报告，并召开包括由财务人员、有关专业人员参加的投资项目审评会，最终提交集团总经理办公会和董事会审批。

2.4 长期投资项目立项一经批准，财务部门、融投资部门应积极配合项目操作部门做好项目启动等前期工作及以后的投资管理，包括项目所需资金的筹措、调度、资金使用效果的跟踪等工作。

2.5 集团内企业以房产、设备等固定资产进行联营投资，在项目立项后应聘请专业机构进行资产评估，并比照固定资产转让的审批权限，报集团有关领导审批。

2.6 原则上不对被投资单位提供超出投资份额的借款、担保。特殊情况需提供的，全资企业应按审批权限报集团董事长或总经理批准，合资企业由其董事会批准，同时必须要求被投资单位提供反担保或抵押物，提供抵押物的，必须向政府有关部门办理抵押登记。

2.7 年度终了后，投资单位应关注被投资单位（包括股权投资）的董事会决议及利润分配方案，积极催收应上缴利润。

2.8 被投资单位（不含股权投资）应在投资全部到位后或发生股权变更时，及时办理验资手续；歇业或终止经营，投资单位应及时办理或督促办理有关工商、税务等法律手续。

2.9 集团内企业应充分利用各种投资渠道提高闲置资金的使用效率和收益，并遵循“风险第一、收益第二”的原则，企业从事短期投资必须经集团批准（政府部门分配的国债认购任务除外）。

2.10 被允许从事短期投资的企业，财务部门要制定严密的内部控制制度，加强风险控制，并监控及分析业务部门的操作过程，发现异常情况，及时向本单位领导汇报。

2.11 长、短期投资的所有权不得登记在个人名下。

2.12 投资审批权限：

2.12.1 集团控股企业的投资审批权归集团公司（政府部门分配的国债认购任务除外），非控股企业由其董事会确定。

2.12.2 设立新公司、参股其他公司等权益性长期投资，投资额 万元以内的，由集团总经理审批；万元至万元（含万）的，由集团董事长审批；万元至万元（含万）的，由集团董事会批准；投资额在万元以上的投资由集团股东会批准。

2.12.3 股票、基金等短期投资，在一级市场进行申购由集团董事长批准，二级市场上投资则必须经集团董事会批准。

2.12.4 通过资本市场实施并购，须经集团股东会批准。

2.12.5 债权投资

1) 国债及企业债券（含可转换债券）在一级市场申购，在万元以内的由集团总经理审批；万元以上但不超过万元的，由董事长审批；万元以上的，由董事会审批；在二级市场投资，无论金额大小均由集团董事会审批；

2) 原则上一般不得向集团外企业提供以获取利息收益为目的贷款，特殊情况下，由集团董事会批准。

2.12.6 集团总部及控股企业新项目投资万元以内的，由集团总经理审批； 万元以上但不超过万元的，由集团董事长审批；万元以上的，由集团董事会审批。

2.12.7 各分公司的投资及投资效果、收益情况每年至少应向集团汇报一次。

2.12.8 投资清理审批权限。权益性投资的清理须报集团领导审批。

3 固定资产、无形资产、递延资产管理

3.1 集团定义单位价值（包括运输、保险、安装等费用）在元以上，使用年限超过一年的房屋及建筑物、机器机械设备、电子设备、办公设备、运输工具以及其它与经营有关的设备、工具器具等资产为固定资产；对一些单价不足元，但数量众多，在企业的经营中发挥较大作用的，根据管理需要也可列为固定资产，但需报经集团财务管理部批准。

3.2 固定资产的计划与审批：

3.2.1 固定资产购置必须有请购计划，详细说明计划购置的固定资产种类、名称、单价、购置原因等；

3.2.2 非经营性固定资产请购计划审批权限：

3.2.3 集团总部和各分公司固定资产请购计划金额在万元以下的，须报集团总经理审批；金额为万元－万元的，须报集团总经理办公会审批；金额在万元以上的，须报集团董事长审批。

3.2.4 固定资产的处置，如报废、出售及盘盈、盘亏的处理，应报经集团批准。

3.2.5 具体程序为：各分公司向集团财务管理部提交固定资产处置请示报告，由集团财务管理部会同集团其他职能部门商定处理意见，最后报集团有关领导审批。

3.2.6 单个分公司报废、盘盈、盘亏金额在万元以下的，由集团总经理审批；万元以上的，由集团董事长审批。出售固定资产单位金额在 万元以下的，由集团主管副总审批；万元以上的，由集团总经理审批。

3.3 固定资产的购置与验收：

3.3.1 大宗固定资产的购置应采取招标或询价的方式；

3.3.2 固定资产购置的经办人应在购置完成后持“购置固定资产审批报告”、“验收合格单”及有效税务发票到财务部办理报帐手续，财务部门须查验上述手续是否完备并核对购入资产的内容、附(备)件、价格等与合同、发票、单据一致后方能入帐；

3.3.3 由于采用分期付款或其他原因，在固定资产验收并投入使用后，尚未取得发票时，财务部门应依据“购置固定资产审批报告”，“验收合格单”，并注明暂时未取得发票的原因，预计取得发票时间，回收发票责任人等，办理暂估入帐手续。已完工的在建工程，应及时办理结算及验收手续，转入固定资产；

3.3.4 购置固定资产，不得以个人名义定购、办理产权登记、注册等；遇特殊情况必须以个人名义办理时，需经集团董事长批准。

3.4 无形资产所有权和使用权的购买、转让及授权他方使用必须经过集团批准。

3.5 各分公司财务部门应定期对递延资产的帐面情况和摊销情况进行清理，对长期挂帐的费用性开支和消耗性支出按集团相关会计政策及时处理，根据资产实际收益情况调整递延资产的帐务处理，并清理其他经济事项在递延资产中的临时挂帐，避免递延资产虚增。

3.6 财务人员应注意考虑费用资本化的可能性和可行性，随公司发展阶段和战略意图的不同，做出费用资本化与否的选择。

4 货币资金及结算资金

4.1 库存现金管理

4.1.1 各分公司现金的使用范围应符合国家《现金管理办法》的规定，严格控制现金结算，超出结算起点的付款应通过银行结算；特殊情况下需用现金结算时，必须取得对方的收款收据；各分公司不得为任何单位和个人套取现金。

4.1.2 各分公司必须核定库存现金限额，限额的核定以本单位3天以内的现金日常用量为准，凡超过库存限额的现金应及时送存银行，企业现金的存入及取出应派车辆接送，切实做好安全保卫措施。

4.1.3 除零星现金收入可以补充库存外，收入的现金应当天送存银行，在银行停止收款后收进的现金，应存入企业保险柜，于第二天上班后及时送存银行。

4.1.4 出纳员在办理现金收付时，必须检查收付款凭证是否按规定的审批权限及程序经过审批，不得受理未按规定审批的收付款业务；不得受理不完整、不真实、不合法的内外部凭证，并视情况报告财务负责人。

4.1.5 出纳员在办理现金收付时，应坚持“当面点清”的原则，每笔现金收付后，须加盖“现金收讫”或“现金付讫”戳记。

4.1.6 “现金日记帐”应使用订本式帐簿，实行会计电算化的单位，出纳员仍要设置现金收付登记簿，逐笔登记。

4.1.7 出纳员必须做到“日清月结”，日记帐与库存现金应于每日终了后核对，如出现长短款，应报告财务负责人，查明原因后及时处理。

4.1.8 不准用白条抵充现金，不准因私借支现金，不准保存帐外现金，不得公款私存。

4.1.9 各企业财务部负责人或安排出纳以外的其他人员每两月至少对出纳库存现金检查核对一次，验证帐实是否相符，情况异常时，应进行突发性检查。

4.1.10 出纳员不得兼管任何购、销业务和实物收发；不登记除银行存款、现金日记帐外的任何其他帐簿；不兼管财务稽核和不抄寄结算帐户的对帐单。

4.1.11 现金支付范围：

1) 支付给员工的工资、奖金、津贴及劳保福利等开支；

2) 个人劳务报酬；

3) 报销（或借支）的差旅费、业务费、修理费等；

4) 结算起点以下的零星支出；

5) 集团董事长、总经理、各分公司总经理批准的其他特别支出。

4.2 银行存款管理

4.2.1 出纳员在每月终了后5个工作日内，应根据银行对帐单仔细核对和清理银行日记帐，查明未达帐项及其原因，编制《银行存款余额调节表》及其说明，交部门财务稽核人员审查核对并签字认可后报财务经理审批。

4.2.2 《银行存款余额调节表》及其说明应每年装订成册归档。

4.2.3 各分公司财务部门应定期对各开户行的户头进行清理、核对，对不再使用的帐户应及时办理销户手续。

4.2.4 各分公司要严格规定银行存款支付审批权限，出纳人员应严格把关，履行审批程序，做到单据齐全、审批手续完备、合乎规章。各级审批人员出差、休假等不在公司期间，应对审批权限进行书面授权。

4.2.5 财务人员应通晓各类银行结算方法，并根据情况选择对公司较为有利的方法进行结算。

4.2.6 各分公司应就临时闲置资金通过通知存款、定存等方式获取最大利息收益。

4.2.7 款项支出须有可靠依据，并符合以下原则。：

1) 支出项目必须按规定办理批准手续；

2) 收到的资产必须经检查验收；

3) 有关凭证的价格、金额、付款条件等经审核无误。

4) 已经支付的付款凭证上应加盖银行（现金）付讫章，以防重复付款。

4.3 结算资金管理

4.3.1 结算资金主要指因商品销售、购买物品等与其它单位发生的债权、债务往来。财务部门应本着加速资金周转、提高资金使用效益、防止坏帐、呆帐的发生、充分利用商业信用获取资金、维护本单位信誉的原则进行结算资金的管理。

4.3.2 结算资金按往来性质记入应收应付、预收预付等会计科目。各科目按业务发生单位设立明细帐，并在备注中注明我方经办人姓名和往来内容，不得以业务员名称等其他形式设立明细户头。

4.3.3 各分公司对存货销售应严格控制赊销，对库存积压的存货可采取降价、置换等方式进行处理；各分公司赊销、积压存货降价处理应报经各分公司总经理批准。

4.3.4 各分公司应建立必要的岗位责任制，明确规定业务部门及经办人对应收帐款的收回应负全部责任。

4.3.5 财务部门应每月向本公司领导和业务部门通报应收帐款情况，督促催收。对长期未收回的款项，要求有关人员查明原因，采取措施追索。

4.3.6 对于已采取多种措施，确实无法收回的应收款项，如果超过国家规定挂帐期限，可经本公司总经理确认和集团批准，报税务主管部门批准后作坏帐损失处理。债权虽然从财务帐上核销，但并不意味着放弃债权，仍应设置处理坏帐登记簿进行备查登记，视情况采取或继续采取法律途径进行追索。

4.3.7 各分公司应取得并妥善保管好能证明公司债权客观存在的依据如：合同协议、提货凭证、对帐函件等。

4.3.8 在支付应付帐款时，应对照合同等仔细复核，并同预付货款及应收帐款等全部债权一起清理结算，防止重复付款。

4.3.9 财务部门每月应对债权的帐龄和债权损失可能性进行综合分析，密切关注债务人的近况，对快过诉讼时效期的债权或偿债能力趋弱的债务人应及时提请本公司领导采取法律或其他行动，防止坏帐损失的发生或扩大。

4.3.10 每个年度末，各分公司应按集团会计政策提取坏帐损失准备，并应定期对坏帐损失做出处理。

4.3.11 坏帐损失标准如下：

1) 债务人已撤消、破产、资不抵债，依照民事诉讼法进行追偿后，确实无法追回；

2) 债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法追回；

3) 因故在诉讼时效期内未起诉而债务人又拒不承认债务或虽承认但基本不具备偿债能力；

4) 债务人逾期不履行偿债义务已达三年以上，仍然无法收回。

5) 满足上述条件之一，就应列入坏帐损失。

4.3.12 报批核销坏帐时，应详细说明债务人有关情况、发生应收款项的经济事项、拖欠原因、催收情况等。同时，还应提交坏帐损失申请书，报经税务机关认可。

4.3.13 坏帐损失审批权限：各分公司的坏帐损失核销均应报集团审批；各分公司年度坏帐损失总额在万元以内或单户坏帐损失金额在元以下的，由集团财务管理部部长审批；总额在万以内或单户坏帐损失金额在元以上的，由集团财务副总审批；总额在万以内或单户坏帐损失金额在万元以下的，由集团总总经理审批；其余由集团董事长审批。如债务人为与各级审批人有关联关系或利益关系的单位和个人，无论金额大小，一律由董事长批准。

5 存货管理

5.1 盘亏、毁损、报废处理的审批权限：各分公司存货的盘亏、毁损、报废应报经集团审批后方可处理：

5.2 总额1万元以内的，由总部财务管理部部长审批；万元－万元的，由集团财务副总审批；万元－万元的，由集团总经理审批；元以上的，由集团董事长审批。具体报批程序同固定资产的报批程序。

5.3 外赠产品或其他存货的审批权限：金额在元以下的，由各分公司总经理审批；金额在元-万元的，由集团财务副总审批；金额在万元－万元的，由集团总经理审批；金额在万元以上的，由集团董事长审批。

5.4 低值易耗品管理

5.4.1 办公用具类低值易耗品统一由行政部门按计划购置，办理登记、领用手续，且采购与验收、保管不得为同一人，其审批权限由各分公司根据具体情况自行确定；

5.4.2 个人保管使用的低值易耗品若丢失或人为损坏，应由责任人照价赔偿；

5.4.3 正常损耗、损坏需重新领用时，必须以旧换新；

5.4.4 低值易耗品摊销一般采用一次摊销法；如一次性领用量太大，对当前成本费用产生较大影响时，亦可采用分期摊销法，但摊销期一般不超过一年；

5.4.5 低值易耗品之价值虽然一次性摊销，但对实物应在备查簿上进行登记管理。

5.5 各单位应根据自身的具体特点制订本单位的存货管理制度。

6 营业收入管理

6.1 各分公司应按照国家会计制度和集团有关制度的规定，正确确认营业收入的实现，严禁收入不入帐或收入长期挂帐而不结转销售等隐瞒、截留营业收入，切实按收入与费用配比的原则结算当期利润。

6.2 各分公司应建立健全发货、退货的内部控制制度。仓库应根据提货凭证发货；

6.3 发生退货时，要按规定的程序审批，确认退货原因，办理入库手续；退付货款后，应取得对方单位的收款凭据。

关于集团舞蹈培训心得体会和方法二

某集团商务统计管理制度

一、商务统计:通过录入票据,在计算机中生成报表,与储运商务进行账账核对、账实核对,以此发挥监控职能,从而进一步确保物资安全、物资流规范,并为统计分析提供基础数据。

二、审核把关正确性和业务知识全面性及人员整体素质。

1、业务流程。

(1)票据审核流程。

(2)票据录入流程。

(3)票据及数据传递流程。

(4)核对差异与日碰点业务流程。

(5)随时信息查询业务流程。

(6)统计报表流程。

(7)商品调拨业务流程。

(8)盘点业务流程。

2、交接对象。

(1)对内:储运商务岗和总部数据汇总岗

(2)对外:财务和销售业务部门。

1、票据审核流程:各种入、出库原始凭证票据填写是否规范、合理,直接影响到总体物流通畅,也关系到财务核算准确、及时,因此,票据审核非常关键,是统计业务当中至关重要环节。销售业务员持已填好票据在办理各种入、出库业务时,首先由储运商务对票据进行审核,审核盖章后再到商务统计岗由商务统计员进行第二道把关,进一步确认票据填写正确性。审核各类单据时,通用原则是先转单即首先检查一张单据除核心部分周边内容是否都填写的完整、准确,如办理日期、办理单位、授权人、经手人等以及上面是否有储运商务的签章,再看单据核心部分的商品编号、名称、数量、单价填写的是否清楚、有无涂改痕迹。

(1)入库单。

〈1〉供应商名称与开具发票单位名称必须完全一致,不允许省略。

〈2〉入库单必须录入单价,数量x单价=总金额。

〈3〉冲红时,入库单一红一蓝必须核对,加盖更改价格专用章。

(2)外购入库单与外购销售单。

〈1〉外购入库与销售小票内容要一致。

〈2〉销售小票金额要大于入库单金额。

〈3〉一次入库金额小于1万元。

〈4〉外购商品不许冲红。

〈5〉不许欠款销售,不许实物退货。

(3)商品出库单。

〈1〉凡是可以填写商品出库单商品一般都是在库消耗品即耗材,如墨粉、墨盒等。

〈2〉对于出库非耗材商品,注意审核其金额,单价在500元以上20xx元以下需办理低值易耗品,20xx元以上商品需办理固定资产。

〈3〉例外情况:计算机内部配件不论其价值均须办理固定资产,不允许随便出库。

〈4〉高价值类商品出库,如笔记本、必须有高层领导人签字,方可生效。

(4)样品借用单。

〈1〉需审核借用日期是否是当日日期,归还日期是否限制在一个月以内。

〈2〉借用原因界定为展示、样机、维修、索赔。

(5)样品归还单:销售业务员办理归还业务时,应首先到商务统计处审核,在程序中查找原借用单内容,审核归还单内容是否与之相符,核实无误后,加盖人名章,办理人员随后到储运商务员处办理归还手续。

〈1〉借用单号相同。

〈2〉归还数量小于等于借用数量。

〈3〉一张归还单只能还一张借用单的商品。

〈4〉还货人与借用人相符。

(6)退货手续。储运商务在冲红销售小票上盖货已收汔章、人名章,商务统计需加盖退货专用章和人名章。

2、票据录入流程(程序中详细说明)。

3、传输数据、传递流程操作步骤。

(1)每天将前一天所录入(除归还单、借用单以外)所有票据财务联连同数据盘一同传递给财务会计岗,双方需在票据登记本上签字认可,以确认票据的传递。

(2)每天严格按照集团公司总部制定颁发分公司数据传输时间表向集团公司总部传输数据,传榆内容包括:单据库、月报库、成本库、人员库、部门库、编号库、出库用途库、入库用途库、库别库、部门代号库、商品类别库。如遇特殊原因未能按时传送,应及时向集团公司总部说明原因并告知补传时间。

(3)每旬、每月在出完月报后,应将商务统计与储运商务的旬、月报及截止到本旬、本月盘点记录表及时送到集团公司总部。月末商务统计与财务会计对账差异表于次月的9日之前交集团公司总部。

4、信息查询业务流程(程序中详细说明)。

5、核对差异业务流程(程序中详细说明)。

6、统计报表流程(程序中详细说明)。

7、调拨业务流程(程序中详细说明)。

为协助储运商务做好库房的管理工作,保证账、物、卡的时时一致,发挥商务统计岗的监控职能,要求商务统计员应每日与储运商务共同依据当日保管实存日报对库房货物进行盘点,检查账物、账卡、物卡是否一致。每日盘点可依据实地库房大小对货物进行抽点,抽点内容通常是单位价值较高,出入库动态频繁主要商品。而每旬、每月在出完旬报、月报后则要求商务统计与储运商务员对库房货物进行全面盘点,以确保账实相符。

1、每日库存盘点记录表使用方法《商务统计岗每日库存盘点记录表》。

(1)对日盘点结果进行记录,盘点结果(账实相符或账实不符)《统计岗每日库存盘点记录表》主要是记录账实不符情况。

(2)统计库存商品畅销与积压,为月末库存分析积累素材。畅销与积压是相比较而言两种极端情况,商务统计在每日盘点后可向储运商务了解库存动态,记录畅销商品与积压商品。

2、旬、月盘点工作。

每旬、每月出完旬报、月报后,商务部经理、商务统计员及储运商务员应一同按核对无误后的报表对库存商品进行全面盘点,盘点结果也需登记在《统计岗每日库存盘点记录表》上。盘点后,商务统计员应把截止到本旬、本月《统计岗每日盘点记录表》和储运商务员旬报、月报一同送至总部。

1、商务交接。

(1)统计商务向销售商务提供已销未提情况,并与销售商务、销售业务部门进行确认已销未提数量。

(2)每日根据各库别需要,协助销售商务按时开出商品调拨单,以确保各库别货物运转畅通。

(3)资金商务收款台每天必须将当天销售数据录入完毕,以保证商务统计人员进行勾对工作。

(4)商务统计员在勾对销售票据中发现错误,资金商务收款台人员需及时协助修改,以保证数据真实准确性。

2、商务统计人员与财务会计交接。

(1)商务统计应每日定时将已录入单据传递给财务会计岗,并有财务核对天误后签收记录部,商务统计员应妥善保存,按月装订。商务统计每天及时向财务会计提供相应单据库,并及时通知财务人员。

(2)商务统计人员每日应及时向财务部提供统计岗的商品编码,以便财务部及时接收并进行更新。

(3)财务会计每天必须及时对商务统计传递票据进行核对,在月末成本结转工作完毕后,应及时向商务统计传递,并通知商务统计岗及时接收(每月28日下午4:00以前必须接收财务成本库)

(4)每月月末商务统计配合财务会计对账,向财务会计提供已销未提数据,发现问题及时解决,确保账账相符。

(5)财务会计应在月末和商务统计共同对库房实物进行全面盘点,发现问题及时解决。每月6日必须提供上月统计与财务库存差异报表,商务统计查询差异原因,确属本部原因应及时更正,9日前向集团公司送财务库存差异报表。差异报表应由财务经理、商务经理、经手人签字确认。

1、票据需当日录入完毕确保库存数量真实性。

2、每天须及时按照传输数据时间表进行数据传输工作。如遇特殊情况不能及时传递,请速告集团公司信息收集岗工作交接人员。

3、每旬6、7、16、17必须完成旬报核对、盘点工作。

4、每月26-29日须完成月报核对、打印报表、盘点、数据备份、清库、接收财务成本、月末结转、传输数据工作。

5、每旬、每月出完报表后,应把截止到本旬、本月《统计岗每旬盘点记录表》复印、装订后随储运商务旬报、月报一同送集团公司总部。

6、配合集团公司总部单据抽查工作,及时将单据进行传输。

7、需要进行新、旧商品编码更改工作时,应及时通知集团公司总部业务交接人员、财务人员共同解决。

8、配合部门经理完成集团公司总部下达各项工作任务,配合公司其它部门完成各项检查工作。

1、目的:商品编码是存货管理现代化必要乎段,管理目的在于适应与满足电算化管理需要,提高工作效率,满足各种信息快捷和准确性传递,保证商品流通信息准确性,便于分类统计、核算、计价准确,同时对集团内物流环节加以合理控制,为大物流网络化管理奠定基础工作。保证物资流、资金流和信息流顺利发展。

2、编码作用。

(1)统计监控。

〈1〉商品的唯一正确标识。

〈2〉汇总统计时依据。

〈3〉财务核算依据。

(2)服务。

〈1〉对内:储运岗、汇总岗、在途岗、资产岗、统计岗。

〈2〉对外:财务会计、销售业务部门、资金商务收款台、其它岗位。

3、编码岗业务流程及操作程序。

(1)商品划分到销售业务部门进行管理,所涉及部门。

(2)商务统计岗进行日常维护。

4、商品编码有关规定。

(1)商品分为主营商品和外购商品两类。

〈1〉主营商品:指在经营范围内从集团内部购入的商品。

〈2〉外购商品:从集团公司所属范围以外单位购入的商品。

(2)主管商品编码一律由商务部编码中心商务统计岗负责编写,编码属性必须谨慎确定,主营商品编码一律与集团公司总部所用编码保持一致,各销售业务部门设编码专管员负责处理编码申请及维护事宜。

(3)分公司自主经营或外购商品在办理入库手续时必须先由采购商务人员负责向商务统计岗申请外购商品编码。商品名称应完整填写。

(4)为保持数据统一,各使用岗只能依据集团公司商务总部数据通过程序更新编码库。商品编码库添加和维护一律由商务统计员统一负责,严禁其他人员自行开库添加和修改。

(5)商务统计应每天及时从集团公司商务部网络销售库接收新增商品编码库并及时送到储运商务网址,为其提供商品编码库,对未上网储运商务,商务统计人员应及时打印商品编码表,以书面形式通知储运商务人员。

(6)对于因直接分货暂时无法从商品编码库中取得商品编号,各分公司商务统计须向分公司各销售业务部门询问编码,由商务统计岗进行增加。

(7)编码是唯一地确定一种商品,故每个编码必须唯一地定义在一个部门编号中。部门编号可以是需要单独核算的最低级别部门,也可以是销售业务部门编号。

(8)商务部必须做到与集团公司商品编码和规格名称一致,每个商品编码必须定义在唯一部门,必须保持商品名称和规格及型号与其商品编码唯一对应。

5、集团公司商品编码规则:按照《商务部管理制度》中关于库别编号统一管理规定执行。集团公司将对库别编号进行统一规定,经商务部、财务部共同研究,规定执行方案。

(1)所有商品编码一律采用八位ascii字符。第一位代表定义部门,第二、三、四位共同构成商品类别号用于按类别统计商品销售和库存情况,从第五到第八位由各销售业务部门根据小类别顺序自行定义。

(2)外购商品编码使用0开头,后七位按编码规则编制即oxxxxxxx ,第一位0代表外购商品。第二、三位代表商品进货渠道,第四、五、六位代表商品类别,第七、八位自定义。

(3)集团公司仓库编号规定:库别编号由4位数字符号构成,设定xi、xii、xiii、xiv。

(4)前2位标识库所在的物理地点,代表仓库地点,统一规定(地点用英文字母),后两位代表物资属性。

(5)集团公司库别设置:为保证商品流通顺畅,实现办公自动化,办理人员须按照库别要求填写单据。

〈1〉物资属性:商品-01。

〈2〉仓库地点:某仓库-01。

〈3〉商品种类:从其他仓库调入所有的商品以及外购商品(序号、商品编号、商品名称、实存数量)。

(6)商品分为不同的属性,库别用一位数字代表。

0折扣销售、1商品收入、2系统集成、3产品、4技术收入、5其他(含材料)、6代垫收入、7预留折扣、8折扣折让、9技术产品收入。

(7)第iii位表示库存状态,现有状态规定。

0空状态、1待修、2报废、3索赔、4无、5备件、6无、7借用、8暂存。

(8)第iv位表示库存类别,现有类别规定。

0空类、1商品、2材料、3成品、4软件、5处理品、6研发、7辅料、8质控。

(9)各分公司及其所属单位在申请增加库别时,应先向商务部提出申请,说明新建库别所在地、库存类别、所存放物品状态或者用途,商务部将根据规则统一编制库别编号。

6、关于商品编码更改操作使用说明。商品编码是物资管理电算化重要手段,是财务核算重要依据。因此商品编码不得随意更改和删除,必须向集团公司总部请示后,由总部与财务部协商同意后方能更改。

(1)核对结存数:各分公司商务统计岗与财务会计岗核对错误编号的商品结存数量,确保结存数量无误。

(备注:结存数量=库房实存+商品借用数量)

(2)错误编号的商品中有借用的应先办理归还手续(例:某部门借用商品中有错误编号,准备更改正确编号)。

〈1〉查询打印出所有错误编号的商品的借用记录。

〈2〉按记录填写样品归还单(由商务统计人员代为填写单据并由借用人签字)

注:商品编号填入归还单上的内容应和借用单内容一致(此单据调账前录入)

〈3〉填写样品借用单(由商务统计人员代为填写单据并由借用人签字)

注:商品编号填写正确编号,其余内容应与归还单内容一致(此单据调账后录入)

〈4〉调账前先把原实存数和借用数做记录,以便查询。

(3)进行调账:将确认无误的商品进行编号的调整,填写商品调账单。(例:某部门商品中有错误编号,准备更改正确编号)

〈1〉调出部门和调入部门编号:某部门

〈2〉调账前商品的编码填写错误编号

〈3〉调账前和调账后的数量为结存数量(实存+借用)

〈4〉调账后商品的编码填写正确编号

〈5〉请在备注处由财务会计和商务统计人员双方签字。

(4)单据录入:储运商务、商务统计人员都要录入归还单、调账单、租赁单,并将票据传递财务部。

〈1〉有错误编号的借用的商品先录入归还单。

为了准确请在单据查询处对错误编号的商品进行查询,屏幕应显示为无满足条件的记录。

〈2〉录入调账单(在程序中的调拨单处录入)

为了准确请在库存查询处对错误编号的商品进行查询,库存数应为0,对正确编号的商品进行查询数量应为原错误编号的实存数。

〈3〉录入借用单。

为了准确请在单据查询处对正确编号的商品进行查询,屏幕显示的数量应为原错误编号商品的租赁数量。

〈4〉没有错误编号的借用的商品直接录入调账单。

(5)打印出正确编号的商品的借用记录,交给借用人确认,在还租赁时应按正确的商品编号填写。

(6)对商品编号进行更改的商品需以书面形式通知财务部和商务部,以保证不再有错误的商品编号出现。

(7)更改工作请务必在结账前完成,并保证按时完成数据传递工作。

(8)商品编码修改和删除的规定:凡财政年度或会计年度内有发生额或余额及借用账上有业务发生(存在入库和销售记录或有实物)的商品,不能修改编码,更不能删除编码。

(9)特殊情况,必须由采购商务填写《编码变更通知单》,经过财务部同意后,储运商务填写《商品调账(调拨)单》进行处理。

为统一各地分公司月末结账时间,以确保月末结账时盘点数据的准确性,现将月末结账时间及相关注意问题作出规定。

1、月末结账时间截止为当月xx日xx点,遇节假日可提前到节假日之前的最后一个工作日,结账日xx点之后发生票据算作下月票据,为此要求储运商务员应及时向商务统计传票。

2、因为极特殊原因,结账之后仍需补录票据,一定要把计算机系统日期改为当月xx日后再录入票据,确保系统结账日期为xx日。

3、在接收财务成本无误后结转时,请确定计算机系统日期为xx日,如不是,请改为xx日。在结转后开始录入下月新票据时,系统日期一定恢复为当日日期。

4、如个别分公司xx日即可结转,请当日结转后不要录入新票据,于次日再开始录入。

(一)物资清理要求。

1、关于存货确认。

(1)库存商品。

〈1〉盘点时,依据储运商务员的实物报表进行核对无误后,清理小组与储运商务双方签字认可。

〈2〉出现账实不符情况时,先查明原因,如确无法查明原因,应按实际库存实有数进行调账。

〈3〉盘点时应将货物好坏质量状况准确填写,并将损坏、常年积压货物列出清单,经审计、财务、商务部及总经理认可同意后,按不同状况进入不同的库别库进行管理。

〈4〉商品报废必须经质检部门检验后,经上级主管部门审批后,方可报废统一处理。

〈5〉盘点后的库存报表应按其在库时间段(1个月-6个月及半年以上)分别列出,并分层次、属性设立商品、材料、成品、积压、待处理等库别,分别进行管理。

〈6〉统计账的实存数量与实物不符的,应按确认的库存实有数进行调账。

〈7〉库存实物中有计量单位与集团公司总部不一致商品,应以集团公司总部计量单位为准登记存实有数量,并进行相关调账处理。

(8)盘点过程中,如发现代销、寄存、已售出等非库存商品,应登记在盘点报表的附表,并作为暂存库的库存进行入账,领出时应办理相应的出库手续,并经总经理签字后方可领货。

(2)借用商品:

〈1〉应在月底前责成分公司将借用库进行清理并尽快以销售小票顶物的方法进行清理工作。

〈2〉未归还借用商品应在盘点前打印借用明细清单,清单中详细注明借用商品存放地点,并有借用人签字确认。

〈3〉借用商品中如存放地点不在公司内部(在用户或合作单位),应有对方单位出示的借用合同(或借用证明)。

(3)已销未提商品:

〈1〉应在月底前责成分公司将已销未提货物尽快提走。

〈2〉如特殊尿因不能提货的,应按照明细清单进行登记备案,未登记备案的,清理后不予提货。

〈3〉月结前的已销未提货物应在一个月内提货,过期销售小票视为作废。

〈4〉月结后的销售小票一个月内提货有效(以票据填写日期为准),过期作废。

(4)按照流程工作后应完成工作。

〈1〉报出报表,要求清查小组成员(审计、财务、分公司领导、商务部)签字。

〈2〉报表中所列的积压、报废商品,按照《财务管理实施细则》进行处理。

(5)具体的流程:

〈1〉处理时,应按照集团公司总部处理积压、报废流程进行公开招标,并以招标中最高价进行处理。招标过程应有总经理或授权人、商务管理人员、处理商品所属部门负责人、竞标单位共同参加。

〈2〉商务部成员有责任确认其公开招标的公正性,并在审核积压处理报表后签署商务部审核意见。

2、关于资产(固定资产、低值易耗品)确认。

(1)资产(固定资产、低耗)编码与集团公司总部编码一致。

(2)清理时,落实归属部门及责任人,并建账立卡;

(3)资产卡片由责任人、部门经理签字认可,资产汇总报表由分公司总经理签字认可。

(4)未被认领或同时认领的资产,由分公司总经理裁决,但必须落实到责任人。

(二)商务部分账要求。

1、关于编码。

(1)商品编码。

〈1〉商品编码应与集团公司总部销售业务部门商品编码一致、计量单位一致。

〈2〉各销售业务部门库存中如有外购商品存货的处理办法。

〈3〉属于分公司经营产品,但不是从总公司进货外购商品,应按照总部商品编码进行(财务与库存)账物调整。

〈4〉属于非分公司经营的产品,应调拨到另设的外购部门,并尽快销售。

〈5〉从清理日起,分公司各销售业务部门在外购时,不允许有沉积库存,同时,按照总公司有关外购编码规定执行。

(2)库别编码:

〈1〉按照集团公司总部统一编制的集团公司库别库进行统一操作。

〈2〉新增库别时,应与集团公司商务部进行申报,并按统一库别进行操作。

(3)部门编码与人员编码:

〈1〉按照集团统一的部门编码及人员编码规则进行操作。

〈2〉分公司应设立与集团公司总部各销售业务部门对应的销售业务部门,并有相应的部门代号。

2、关于存货管理:

(1)各分公司应严格按照《财务管理实施细则》进行存货管理。

(2)存货管理制度参考《商务部管理制度》。

(3)关于分账。

〈1〉按照各销售业务部门进行现存储运、统计账的分账工作(新旧部门、新旧库别、新旧商品编码、新旧bmq)。

〈2〉同时,借用库、入库单库也按照新销售业务部门、新库别代号、新商品编号进行切换。

〈3〉分账后,打印初始借用、入库及部门报表库,并经过分公司总经理、各销售业务部门、商务部及清理小组组长及相关人员共同确认后存档备查。

(4)传送数据的要求:

〈1〉分公司自清理小组清查完毕,按照要求打印报表之日起,每日上午10点前应将前一天库存数据向集团公司总部进行准确传送。

〈2〉商务部待汇总分公司库存数据后,对数据的及时性、准确性进行检查,并作为考核依据。

1、综合分析能提供指标。

(1)存货周转情况。

(2)积压情况。

(3)商品在途数量与周期等各项综合指标。

(4)资产回收期与使用状况。

(5)借用与销售、借用与库存比例关系。

(6)其他报警信息。

2、综合分析角度与立足点。

(1)从部分到整体地对存货周转情况进行分析,能够使决策层及时了解销售趋势变化,同时使销售业务部门能够掌握存货各种信息。

(2)存货积压是影响资金周转关键环节,通过对积压时间段进行分析,主要是对将要产生积压或已产生积压情况尽快向销售业务部门通报,引起其高度重视。

(3)对于在途数量与周期控制,是站在公司的立场上,纵观并判断作为点与点之间连接环节是否畅通,并对其进行最佳效果控制,以期达到最小的损失。

(4)对于资产分析,从回收期等数理角度进行其科学性分析,同时又大量地立足于市场,立足于公司实际运作,对其使用合理性作出预见和总结分析。

(5)借用对于公司来说,它既是提高工作效率必不可少手段之一,同时又是给公司造成经济损失隐患,因此对于借用分析与跟踪,对于存货分析是重要指标之一。

3、存货控制目的。

(1)存货合理控制,能够减少公司财产损失。

(2)存货合理控制,能够加速资金周转,促进资金流运作。

(3)存货控制,是保障数据真实性必要手段。

(4)对于存货控制,其关键是把物管活,要流通、要周转。

4、违规认定与处理。

(1)各分公司商务统计和储运人员应严格按照规定执行操作,做到准确、完整、及时。

关于集团舞蹈培训心得体会和方法三

义煤集团“四个一”活动申报计划书

立项人:跃进煤矿党委副书记 张胜利

一 个 重 点

一、内容描述

创建跃进煤矿“八位一体”宣传思想教育工作平台

二、原因描述

随着我国改革发展步伐的不断加快，企业战略重组新形势新任务的要求，加上现代新技术、新手段的不断运用，我们宣传思想工作要适应时代的发展，就必须开拓创新，勇于突破，进一步强化舆论宣传阵地建设。

创建跃进煤矿“八位一体” 宣传思想教育工作平台，正是在这样的新形势、新任务下应运而生的，它的产生必将有力地推动我矿宣传思想工作再上新台阶，为集团公司的持续健康发展再做新贡献。

三、措施描述

通过整合我单位原有报纸期刊--《跃进之歌》、《跃进周刊》、有线电视--《跃进新闻》、有线广播、宣传橱窗等传统宣传媒体，创新探索使用网络、手机报、微信圈等新兴传媒终端，建立健全多方位、立体式、全覆盖的“八位一体” 宣传思想教育工作平台，全面强化舆论宣传阵地建设。

四、效果描述

通过创建跃进煤矿“八位一体” 宣传思想教育工作平台，使我矿舆论宣传阵地建设更快适应新形势变化的需要，在集团公司转型发展的进程中，唱响主旋律，打好主动仗，传播正能量，为推动企业科学发展提供思想保证和舆论支撑。

五、完成时间安排

2013年12月25日 完成“八位一体” 宣教平台项目

立项审核

2014年一季度 “八位一体” 宣教平台正式启动。

深入研究信息化条件下新闻传播的规律和传播艺术，主动适应信息技术对新闻采访、编辑、制作和传输的新要求。

2014年二季度 充分发挥“八位一体” 宣教

平台在我矿、义煤公司、河南能源新闻宣传中的优势作用，以加强形势任务教育宣传为重点，做好企业文化深度融合宣贯，努力营造改革发展深厚氛围。

2014年三季度 “八位一体” 宣教平台要在增强

吸引力和扩大辐射力方面下功夫，要在拓展宣传深度和广度上做文章。

2014年四季度 全面完成集团公司下达的宣传思 2

想工作目标任务，保持集团公司新闻宣传工作先进单位荣誉。“八位一体” 宣教平台成为全年工作“亮点”，得到集团公司认可推广。

一 个 难 点

一、内容描述

规范跃进煤矿工业区治安防范管理秩序。

二、原因描述

由于跃进煤矿周围毗邻农村，居住在南部山区和附近的部分村民需经矿区通行，造成矿运矸线路人、车混行，治安管理难度大，易发生物资和煤炭失窃事件等诸多不确定因素；矸石山有村民拣煤，不易管理，易发生不确定事故；矿工业区地方狭小，运矸车辆在矿工业区内乱停乱放，影响我矿煤炭外运车辆的通行，这些因素给矿工业区的治安管理带来了很大难度。

三、措施描述

一是加大对工业区的治安防范管理力度，发挥科技防控优势，针对重点部位和场所加大防范管理，打击盗窃物资和煤炭事件；在重要路段设置警示标志，规范行人通行。二是清理矸石山拣煤村民，消除不安全隐患，保障我矿的安全生产。三是给运矸车辆发放通行证，喷涂编号，要求所有车辆要严格按照顺序进入工业区，在规定的停放区域停放车辆，保障我矿运煤通道的畅通。

四、效果描述

通过规范管理进入矿工业区的外来人员，降低了物资和煤炭失窃事件的发案率，矸石山拣煤村民也大幅减少，矿区运矸车辆停放有序，运煤通道畅通，给工业区营造了良好的治安防范管理秩序，保障我矿安全生产的正常进展。

五、完成时间安排

2013年12月25日 矿工业区治安防范管理秩序立项审核。2014年一季度 在矿工业区、矸石山开展工业区治安防

范管理宣传，在运矸线路设置警示标志，营造浓厚的治安防范管理氛围，启动跃进煤矿工业区治安防范管理秩序项目。

2014年二季度 加大对进入工业区外来人员的管理力

度，规范运矸线路行人的通行，要求所有运矸车辆在工业区内按规定停放。

2014年三季度 对第一、二季度工业区治安防范管理工

作进行考核，确保工业区治安防范管理的持续开展。

2014年四季度 通过进一步规范运矸车辆停秩序、清理

矸石山拣煤村民，解决我矿工业区治安防范管理秩序困难局面。

一 件 大 事

一、内容描述

加强平安基础建设，推进“平安跃进”创建，提高公众 4

安全感和满意度，创造更加和谐稳定的社会环境。

二、原因描述

省、市党委、政府和集团公司对综治和平安建设工作进行了决策部署，要求通过抓好基层平安创建，使平安建设基础工作进一步加强，社会服务和管理进一步到位，公众安全感和满意度进一步提升，确保实现省综治委“两个领先、五个不发生”目标。

为认真落实义马市综治委《关于开展“微平安”创建工作的意见》和《义煤集团开展“平安企业”建设活动实施方案》，跃进煤矿制定《开展“平安跃进”建设活动实施方案》，积极开展创建平安科室、平安区队、平安班组等活动，把“平安跃进”建设引向深入，为集团公司和我矿持续发展创造更加和谐稳定的社会环境。

三、措施描述

（一）领导责任制落实。各科室（区队）党政一把手为本单位综治或平安建设的第一责任人，综治和平安建设工作要纳入本单位工作计划，建立健全综治、治保、民调、帮教和消防组织及制度措施。每月至少进行一次矛盾纠纷排查、一次综治暨平安建设会议、一次普法宣传教育、一次治安防范检查（包括夏季“三防”、冬季“四防”和消防安全等）。

（二）综治机构健全。综治办机构健全，达到“五有标

准”：有专职人员，有工作制度，有宣传版面，有办公场所，有工作标牌；综治和平安建设费用纳入企业生产经营成本，足额保障。

（三）治安防范严密。保卫科、居委会等单位要健全完善治安防范职责，办公区、生活区、生产区有专人看护或巡防；重要区域或场所安装视频监控系统，财务室、重要物资仓库、易爆仓库、主要领导办公室要安装报警装置，专人值班，使用正常；健全停车场、门卫室、库房、工房、职工澡堂、幼儿园等物防设施，专人值班，落实看护责任。宣传部、保卫科、团委及各单位要积极开展法治宣传教育，内职工违法犯罪率1‰以下；无严重刑事犯罪；可防性案件发案率4‰以下，无重大可防性案件发生，无“法轮功”等邪教组织活动。

（四）安全生产落实。各科室、区队建立生产安全、消防安全责任制及规章制度，严格管理易燃、易爆等重要物品，开展生产安全、消防安全教育，内无重大生产安全、消防安全事故发生。

（五）群众工作扎实。群众工作站（信访办）要健全群众工作制度，落实群众工作责任，工作台账和资料齐全；各科室、区队内部矛盾纠纷调处率达到100%，无民转刑案件，无越级集体上访，无严重非正常上访、无群体性事件；杜绝重大企地矛盾事件。

（六）按时完成矿综治领导小组和综治办下达的各项任务指标；积极参加综治会议和各项平安建设活动。

四、效果描述

通过开展“平安跃进”创建活动，力争2014年底完成“平安企业”的创建工作，以小平安促大平安，不断提升我矿平安创建水平和平安义煤建设整体水平。

五、完成时间安排

2013年12月25日 完成“平安跃进”创建项目立项

审核

2014年一季度 研究、制定、贯彻《跃进煤矿201

4年创建“平安跃进”建设活动实施方案》，对平安建设工作目标、任务进行责任分解、实施并进行季度考核。

2014年二季度 实行百分制评定即依据创建标准

和内容制定满分值100分的评定办法，由矿综治办具体组织，对各基层单位进行季度考核、评定。及时指导、督促平安建设工作。

2014年三季度 对各基层单位进行季度考核、评定，对各项责任目标进度及完成情况进

行落实、通报。

2014年四季度 年终进行考核总评，落实综治工作一

票否决制。全面完成集团公司下达的平安建设工作目标任务，矿“平安跃进”创建领导小组依据考评结果，命名“平安科室”、“平安区队”、“平安班组”和“平安建设先进个人”，对获得荣誉的单位、个人给予表彰奖励。

一 个 亮 点

一、内容描述

跃进煤矿干部走动管理

二、原因描述

为进一步加强安全管理，转变干部作风，强化管理干部对工作现场进行严密闭合的控制调节，深入现场对照排查治理安全隐患，实行全天候、全过程的精细化走动式管理，形成走动管理无盲区、无漏洞，进一步增强走动干部的责任感，把隐含预防、风险预控落实到现场，确保矿井安全生产。

三、解决办法

（一）对干部要求实行走动式管理，对干部下井次数、查隐患抓“三违”情况进行考核。如有事不能下井者，要自行调换班次，但必须事先告知调度室和信息站。

（二）开展干部指挥在现场、情况掌握在现场、解决问题在现场、措施落实在现场、创造业绩在现场的“干部五在”活动，达到开展一次检查、消除一批隐患、提高一个档次的目的，形成了覆盖全矿各个专业、各个岗位的安全互动管理格局。

（三）在安全质量管理中，做到季度有目标，月度有考核、天天有通报，以文明生产为突破口，建立安全管理长效机制。

（四）规范跃进煤矿“干部走动管理”制度，使各级干部切实履行现场安全监管职责，实现对矿井隐患全方位地排查和整改。

四、效果描述

通过跃进煤矿“干部走动管理”活动，使广大干部做到“头脑要清，眼睛要亮，要求要严，工作要实”，按照各自的分管工作和责任范围，保证全矿各项安全生产经营活动科学、规范、高效运行。

五、完成时间安排

2013年12月25日 完成“干部走动管理”平台项目

立项审核

2014年一季度 “干部走动管理” 平台正式启动。研究、制定、贯彻《跃进煤矿201

4年创建“干部走动管理”活动实施方案》，2014年二季度 深入基层、深入现场、深入岗位，进行逐人、逐岗、逐事的巡查、纠错。检查所到之处的不安隐患，及时安排处理，力争把隐患消失在萌芽状态。保证全矿各项安全生产经营活动科学、规范、高效

运行。

2014年三季度 落实好“干部走动管理”闭合机制年四季度

要求，对各基层单位进行季度考核、评定，对各项责任目标进度及完成情况进行落实、通报。

对一年来“干部走动管理”工作进

行总结：凡因走动式管理开展差，巡查工作不主动，查出的问题不处理的单位，不得评为先进集体。凡连续两个月无正当理由无故未按规定要求完成巡查次数和纠错问题的个人，可视为不作为的干部，不得评为先进个人。2014