控制系统仿真训练心得体会及收获 控制系统仿真综合训练(七篇)

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主题控制系统仿真训练心得体会及收获一

《内控规范》将内部控制的基本原理与我国行政事业单位的实际情况相结合，重点强化机制建设，将制衡机制嵌入到内部管理制度中，是指导行政事业单位加强内部管理的重要规范性文件。实施《内控规范》对提高单位管理水平，规范财经秩序，落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，建设服务型政府具有重要意义。

20xx年1月1日起，全县党政机关、人大机关、政协机关、行政机关、审判机关、检查机关、各民主党派机关、人民团体和事业单位(以下统称单位)，全面实施《内控规范》工作。

通过《内控规范》的贯彻实施，夯实全县行政事业单位各项基础工作，保证经济活动合法合规、资产安全和有效使用、财务信息真实完整，达到进一步推进财政规范化科学化信息化管理、提高行政事业单位内部管理水平、有效防范舞弊和预防、提高公共服务的效率和效果的总体目标。

为做好《内控规范》的贯彻实施工作，县财政局建立由局长负责、分管局领导牵头实施，局内相关股室、县直各单位、咨询委员会成员共同参与实施的工作联络机制，对全县行政事业单位《内控规范》的组织实施工作负总责。

各单位应相应成立工作机构，加强实施工作的组织和领导，采用适当的方式建立实施工作机制，制定贯彻实施《内控规范》的工作方案，明确目标任务、工作措施和时限要求，负责本单位《内控规范》的实施和运行工作。

全县《内控规范》实施工作具体分为以下三个阶段：

(一)组织发动(20xx年5月)

20xx年5月，召开全县行政事业单位内部控制规范实施动员和培训大会，组织各单位学习财政部通知精神，系统培训《行政事业单位内部控制规范(试行)》的意义、内容、实质和精髓，为全面实施内控规范营造良好氛围和奠定基础。

(二)各单位内控规范建设(20xx年5月-20xx年10月)

各单位按照内控规范要求、结合本单位实际建立健全内部控制体系并有效组织实施。具体要求如下：

1.准备阶段(20xx年6月底前完成)

一是各单位做好本单位内部控制规范实施的宣传发动工作，培育良好的内部控制文化，形成良好的内部控制规范实施氛围，二是按照本通知的要求，制定本单位内部控制规范实施工作方案，尽早启动此项工作，并在20xx年6月底前将单位的内部控制规范实施工作方案报送县财政局会计股备案。

2.建设阶段(20xx年10月底前完成)

各单位以《内控规范》为依据，以单位现有管理体系为基础开展内部控制体系建设工作，具体工作步骤如下：

(1)流程梳理：各单位以本单位的经济活动为基础，按照《内控规范》要求，对单位层面和业务层面的现有工作制度和业务内容进行全面梳理，在此基础上依据相关法律法规、监管要求进一步完善本单位的经济业务流程，形成本单位规范的经济业务流程目录;同时，对本单位的各项经济支出进行系统梳理，形成本单位的经济支出分类目录。

(2)风险评估：在流程梳理的基础上，结合本单位管理现状，开展经济活动的风险评估工作，识别潜藏的经济活动风险点，形成符合本单位实际情况的风险清单。

(3)内控诊断：依据相关的法律法规、《内控规范》，对本单位现有的内部控制体系进行诊断，查找本单位现有内部控制体系对相关法律法规、监管要求的遵循程度和现有内部控制体系的控制措施对风险的.防控能力，诊断出本单位现有内控体系的缺陷，形成诊断报告，编制缺陷清单。

(4)管控设计：在内控诊断的基础上，依据相关的法律法规和监管要求，综合运用不相容岗位相互分离、内部授权审批、归口管理、预算控制、财产保护控制、会计控制、单据控制、信息内部公开等八类控制方法，设计控制措施。

(5)制度建设：根据本单位设计的控制措施，利用文字图表等形式，搭建本单位的单位层面、业务层面内部控制制度框架。

单位层面制度建设主要包括：加强内控组织建设、机制建设、制度建设和信息化建设，为内控工作提供机制保障。

业务层面制度建设包括：建立健全经济活动工作流程和管理制度，进一步加强预算、收支、采购、资产、项目以及合同的管理和控制。按照《会计法》《预算法》及相关法律、法规、规章的要求，建立健全预算编制、审批、执行、决算与考评等内部管理制度;按照国家财政政策和财务制度规定，建立健全收入和支出内部管理制度;按照《政府采购法》和财政部门政府采购管理要求，建立健全政府采购内部管理制度;按照财政部有关国有资产管理规定和财务管理要求，建立健全资产内部管理制度;按照国家有关规定和我县投资评审工作要求，建立健全项目内部管理制度;按照《合同法》有关要求，建立健全经济合同内部管理制度。在内部控制制度框架的指导下，按照不同层面的内控要求，将管控措施、权责、流程融入内部控制制度，并编制本单位的管控手册。

(6)组织实施：根据本单位内部控制制度，全面组织内控制度的实施。

(7)信息化落地：根据本单位的内部管理需要，逐步构建本单位的内部控制信息系统，将内部控制的基本要求固化在信息系统之中，达到内部控制标准对单位各项经济业务约束的机控“自动”生成，实现内部控制在本单位的信息化落地。

(三)总结(20xx年11月-20xx年12月)

全县行政事业各单位完成内部控制体系建设工作后，及时编制本单位的内部控制体系建设总结报告，经本单位负责人签字后于20xx年10月底前报送县财政局会计股备案。

20xx年11月起，财政、审计部门组织相关人员、各单位财务负责人、内部控制咨询委员会成员等对各单位的内部控制体系建设情况进行督导检查、考核评估，对《内控规范》实施工作进行总结、归纳、提炼，形成我县行政事业单位内部控制规范实施范本(含工作方案、工作底稿、工作成果等)，为单位更好地实施《内控规范》提供指导。

乡镇政府、县直行政事业单位的考核评估结果纳入20xx年度单位财务管理绩效评估和单位财会人员年度业务工作考核的重要内容。

(一)认真学习

各单位要组织全员学习《内控规范》，采取多种形式，实现单位决策层、执行层、监督层了解掌握《内控规范》、本单位管理制度应遵循的原则、基本要求、控制重点、监督程序和方法等。要把认真学习《内控规范》、本单位管理制度贯穿于施行《内控规范》的全过程。

(二)加强领导

各业务主管部门，既是本部门内控实施的组织者和执行者，也是本系统内控组织实施的管理者和指导者，要积极带头并组织本系统开展工作，形成内控管理范本，加强对本系统内控实施情况的督导和检查。

各单位作为《内控规范》实施的主体，要建立健全单位“一把手”任组长负主要责任的内部控制领导小组，确定内控牵头部门和参与部门，建立单位内部控制部门联动机制，做到牵头部门负责组织落实，相关部门积极协调配合。各《内控规范》单位负责人作为内控实施的第一责任人，要高度重视、全力支持，切实担负起领导责任，确保《内控规范》施行取得实效。

(三)跟踪服务

为加强对全县行政事业单位实施内控工作的指导，由县财政局聘请高级会计师、注册会计师、县直内控实施重点联系单位财务负责人组成“澧县贯彻实施行政事业单位内部控制规范咨询委员会”(具体成员名单见附件)，负责《内控规范》贯彻实施的政策指导、培训学习和咨询服务，实行定期例会和重大事项临时会议制度，帮助实施单位解决内控制度建设和执行中遇到的实际问题。

(四)按时推进

各单位要根据本通知的时间节点和要求，按时推进本单位的内部控制规范实施工作，确保我县行政事业单位内部控制规范实施工作的有序推进。内部控制建设的内容将纳入以后年度财政绩效管理和监督检查工作的重点。

(五)着力保障

《内控规范》是行政事业单位的一项重要管理活动，是一项系统工程。财政部门和各单位要安排必要的贯彻实施内控专项经费，以保障《内控规范》实施的需要。

(六)加强沟通

《内控规范》涉及到单位制度建设、业务流程、评价监督等多方面工作，既需要单位内部各部门和岗位加强沟通、相互协调、齐抓共管;也需要单位与单位之间、上级与下级之间相互交流沟通，形成互动。各单位要将每个时期主要工作的主要做法和完成情况及遇到的难点和问题，以文档形式报送县财政局会计股，以便组织相关人员到各单位进行交流指导，保证《内控规范》有效实施。

主题控制系统仿真训练心得体会及收获二

项目名称：

委托人(甲方)：

受托人(乙方)：

签订地点：南宁市

签订日期： 年 月 日

软件系统开发合同书

第一条 总则

1.甲方选择乙方为其开发软件系统，乙方将在合同规定的时间内，根据甲方要求分 二 阶段为甲方开发 企业办公信息化管理 软件系统。

2.甲、乙双方经友好协商，根据《中华人民共和国民法典》及相关的法律法规之规定，就乙方承担甲方信息系统开发项目事宜，达成以下合同条款。本合同为第 一 阶段系统开发的合同书。

第二条 定义

本合同中所用术语的定义如下：

1.“软件”包括“软件系统”，除另有指明外，指描述于本合同附件 企业办公信息化管理系统方案书 中的在本合同履行期内所开发和提供的当前和将来的软件版本，包括乙方为履行本合同所开发和提供的软件版本和相关的文件。

2.“可交付件”指软件开发项目中需要乙方交付的相关文件，包括程序文件、源代码(编译前)、技术文档、数据库文件、操作手册等。

3.“需求变更”指经双方商定后对开发软件或资料所做的需求修改。

4.“交付”指乙方在双方规定的日期内交付约定开发的软件的行为。但是乙方完成交付行为，并不意味着乙方已经完成了本合同项下所规定的所有义务。

5.“规格”是指在技术或其他开发任务上所设定的技术标准、规范。

6.“里程碑”是指乙方在附件 企业办公信息化管理系统方案书 中所规定的由乙方在本软件开发过程中阶段性完成的，并具有相对独立性的部分软件或模块。

7.“源代码”指用于该软件的源代码。其必须可为熟练的程序员理解和使用，可打印以及被机器阅读或具备其他合理而必要的形式，包括对该软件的评估、测试或其它技术文件。

8.“商业秘密”指甲、乙方各自所拥有的，不为公众所知的管理信息、方式方法、顾客名单、商业数据、产品信息、销售渠道、技术诀窍、源代码、计算机文档等，或由甲、乙方在履行本合同过程中明确指明为商业秘密的、法律所认可的任何信息。

9.“服务”指由乙方提供的项目管理、需求分析、软件开发、测试，以及咨询、计划、实施、培训、安装、调试、维护、升级等服务。

10.“任务”指为完成“合同范围”所述服务而进行的相关活动。

11.“测试”是指根据本合同各方约定的方法和标准，对乙方所完成开发成果的全部或部分功能及运行状态所做的检测。

12.“上线”是指乙方开发的应用软件在甲方的工作环境中正式运行或被甲方用于业务办理。

13.“工作日”指国家所规定的节假日之外的所有工作日，未指明为工作日的日期指自然顺延的日期。

第三条 甲方所需软件系统及原有软件系统

1.甲方所需软件系统描述

甲方为其内部办公建立电脑和手机app应用信息化管理系统，该系统处理的业务对象为企业内部的销售、运营、策划、人事、财务、主管及以上管理人员以及外部供应商(安装和印刷供应商);建立的电脑和手机app应用信息管理系统，其要求、主要功能和目标为控制管理审批、协同、销售、人资和其他等，实现规范化标准化的智能业务办公流程。

2.甲方无已在应用运行的原信息管理软件系统。

2.甲方原有的相关信息系统为 魔方地铁媒体服务管理系统 ，其主要功能是 资源、客户、方案、订单、合同、财务、验收、营销、报表和系统管理 。乙方将结合甲方的信息系统进行软件重构和开发，使开发软件的能同现有系统中已有的设备和相关软件相匹配。

第四条 乙方所提供软件系统

乙方将依据甲方的需求，并根据甲方业务的描述情况向甲方提供以下的软件系统：

1.乙方所提供的软件系统为企业办公信息化管理系统。其系统所有功能和代码均为乙方独立开发。

2.软件系统分为3个子系统，包括管理端子系统、业务端子系统和供应商子系统，共同构成本合同所规定的软件系统。该软件系统的主要功能为采购管理、仓库管理、系统编码管理。该软件系统的名称、功能等相关情况

3.软件系统的目标

第五条 软件系统的交付日期与进度

1.需求说明书完成;

2.系统设计说明书完成;

3.软件系统设计完成交付试用。

每个里程碑项目完成后，均应依据附件-1所列的检测标准进行检测和交付。甲方将按本合同第十九条规定进行付款。

第六条 项目管理

合同各方指派代表组成本软件系统开发管理小组，管理小组成员和通讯方式见附件-2。合同各方可以根据具体情况重新指定本方管理小组的成员，但应当以书面方式通知另一方。甲方也可以指定第三方作为自己的代理人参加管理小组。管理小组的成员应该能够符合项目的要求。一方重新指定的小组成员如涉及到本项目的重要方面，更换应事先征得对方的书面同意。另一方应该及时审查更换方提出的书面建议。双方应在合理、善意、维护双方利益的基础上讨论此项更换。

第七条 信息与资料的提供

乙方有权根据本合同的规定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料，向有关职能人员调查、了解甲方现有的相关数据和资料，以对该软件进行全面的研究和设计。甲方应予以积极配合，向乙方提供有关信息与资料，特别是有关甲方对开发软件的功能和目标需求方面的信息和资料。如甲方对乙方完成本合同所需的甲方所有的信息和资料不予提供，则由甲方承担不予提供的损害后果。

第八条 需求与需求分析

1.甲、乙双方将根据甲方为其业务建立的软件系统及其所需功能的描述和甲方所提供的资料与信息共同制作需求分析。甲方在提交有关需求说明、资料和信息时，可以就其中所涉及的软件功能、目标、需求构成及相关技术问题向乙方咨询或征求意见，乙方应当及时予以解释和答复。

2.乙方在获取上述需求信息和资料后，应及时完成需求分析书。该需求分析书经甲方认可，并由甲、乙双方签字后作为本合同的附件。

第九条 需求说明书、系统设计说明书

1.乙方在取得了甲方提供的必要的信息和资料后，将依据本合同所约定的软件系统的功能、目标与上述需求分析书，在 年 月 日之前完成需求说明书，在 年 月 日之前完成系统设计说明书。以上二项完成后，均应提交甲方审核。

2.甲方在收到上述文件后，对其中所描述的软件系统的适用性、需求性和使用性等进行审核。甲方应分别在 年 月 日之前完成需求说明书的审核;在 年 月 日之前完成系统设计说明书的审核。

3.如甲方认可上述文件，则在上述文件中签字。如有异议，则以书面方式说明理由并提交乙方复审。如乙方认为不构成问题，则应向甲方予以解释。确有问题的，乙方应及时予以修改并再次提交甲方审核。甲乙双方将重复此程序，直至双方一致认可签字。

4.甲方对上述说明书的签字认可，仅代表对上述说明书中软件系统的适用性、需求性、可用性、功能完整等的认可。甲方并不对说明书中的技术问题进行审核。如说明书在今后出现任何与乙方设计所相关的技术问题或进行技术调整，仍由乙方承担责任。

5.如甲方未在约定的时间内完成本条款所规定的义务，乙方则可以相应顺延交付日期。如该延期对乙方造成损失，甲方还应赔偿乙方的损失。

6.需求说明书和系统设计说明书经双方签字后，作为本合同的附件，具有与本合同相同的效力。

第十条 软件系统环境提供

甲方应依据软件系统的条件和性质，根据乙方的要求向乙方提供软件系统的安装运行环境相关人员安排。乙方应依据软件系统运行条件，提前3个工作日以书面形式通知甲方。如甲方未能在该时间内提供该软件系统安装运行环境和相关人员安排，乙方可相应顺延交付日期。如对乙方造成经济损失，甲方还应依本合同规定承担违约责任。

第十一条 进度报告

1.乙方应于每月/季度终了的 工作日内，以书面形式向甲方提供项目阶段进度报告，内容包括项目进度或里程碑计划执行情况，已完成的软件开发项目，有无遇到的困难和障碍，本项目的预期效果，人员配置情况，有无项目变更及变更情况或其它与本项目有关的甲方应该知道或甲方要求知道的情况。

2.如有重大的问题或重要的变更发生，乙方应当在变更发生之日起 工作日内向甲方做出书面报告。乙方应当在 工作日内回复甲方在其它时间内提出的与本项目相关的询问。

3.如乙方违反本条的规定，应该承担由此而引起的项目迟延和甲方不能及时付款或配合项目进行的后果。甲方在收到乙方的书面报告后，应当在 工作日内回复乙方。

第十二条 第三方监理

甲方有权聘请第三方作为本软件系统项目的监理。如甲方指定了第三方作为甲方的监理，依甲方的授权，该监理享有与本合同中所约定的甲方同等的权利，以监理本项目进行。监理方应拥有相应的资质并依法行使其监理职责，否则乙方有权拒绝接受监理。

第十三条 分包

本合同项下的项目禁止转包。如双方同意，乙方可以将本合同项下 / 等非主体项目分包给具有相应资质的第三方实施。违反本条规定的，乙方应依据本合同规定承担违约责任。

第十四条交付时间

1.乙方应在进行每项交付前 3 个工作日内，以书面方式通知甲方。甲方应当在接到通知后的 3 个工作日内安排接受交付。乙方在交付前应根据附件中所列的检测标准对该交付的项目进行功能和运行测试，以确认交付项目其符合本合同的规定。

2.如果由于甲方的原因而导致交付不能按时进行，乙方将按延期时间顺延交付。如果因延期交付而导致乙方实际损失，甲方应当予以赔偿。如果甲方无正当理由不接受交付，则视为乙方已经交付，甲方应当按照合同的约定付款，甲、乙双方对此另有约定的除外。

第十五条交付内容

1.乙方应按照合同及其附件所约定的内容进行交付，所交付的文档与文件应当是电子版式和可供人阅读的。

2.如由于甲方运行、检测不当或其它原因而导致所交付项目存在故障或问题，经甲方要求，乙方应在 3 个工作日内帮助处理此项故障或问题，由此而发生的费用由甲方承担。

第十六条领受

甲方在领受交付项目后，应当在 10 工作日内对所交付项目进行检验，向乙方出具书面文件，以确认其符合本合同所约定软件系统的任务、需求和功能。如有缺陷，应向乙方出具书面报告，陈述需要改进的缺陷。乙方应立即改进此项缺陷，并再次进行检测和评估。甲方应当于 7 工作日内再次检验并向乙方出具书面领受文件或递交缺陷报告。甲、乙双方将重复此项程序直至甲方领受，或由甲方依法或依约终止本合同为止。

第十七条 系统试运行

1. 自系统功能检测通过之日起，甲方拥有 30 天的系统试运行权利。

2.如果由于乙方原因，导致系统在试运行期间出现故障或问题，乙方应及时排除该方面的故障或问题，如果是软件方面的缺陷或问题，乙方应及时(48小时内)排除该缺陷或问题。以上行为产生的相关费用均由乙方承担。

3.如果由于甲方原因，导致系统在试运行期间出现故障或问题，如果是硬件方面的问题，则由甲方自行负责尽快维修(24小时内)。以上行为产生的相关费用均由甲方承担，如果硬件由乙方负责，此条由乙方负责承担。

4.乙方应在合理的期限内排除故障或处理问题。如以上故障或问题影响软件基本功能和目标的实现，并且排除故障或处理问题的时间超过 7 个工作日，则视为乙方交付违约，除非上述故障和问题是由甲方引起的。

第十八条 系统验收

1.验收时间：试运行期满，甲方应及时按规定对该软件进行系统验收。由乙方向甲方提交《系统验收报告》，甲方在收到《系统验收报告》的 10 个工作日内，安排具体日期，由甲、乙双方按照本合同的规定完成软件系统验收。

2.验收报告：甲方对系统进行验收并确认系统合格后，需在验收合格之日起6日内向乙方出具盖有甲方公章的书面验收报告。

3.如属于乙方原因致使软件未通过系统验收，乙方应排除故障，并承担相关费用，同时延长试运行期限 5 个工作日，直至软件系统完全符合验收标准。

4.如属于甲方原因致使软件未通过系统验收，如属甲方原有计算机系统故障原因，甲方应在合理时间内排除故障，再进行验收。如系上述故障之外的原因，除因本合同规定的不可抗力外，甲方未能在规定的时间内完成验收，乙方有权以其认为合理的方式进行单方面验收，并将验收报告提交甲方，即视为软件系统验收已经通过。乙方在进行单方面验收时，甲方应提供验收便利。如甲方在乙方提出单方面验收后的 10 个工作日内不提供验收便利，则视为该系统已经通过验收。

第十九条 项目开发计划、方式

1.开发计划：乙方应严格按照甲方要求完成工作，提交项目阶段产物，具体计划详见附件《系统开发方案》。如因甲方单方面的原因导致乙方工期受到影响的，经乙方书面申请甲方书面确认，乙方的工期予以相应顺延。如该延期对乙方造成损失，甲方还应赔偿乙方的损失。如因乙方原因导致工期受到影响的，工期不予顺延，给甲方带来的经济损失由乙方承担责任。

第二十条 价格与付款方式

1.合同金额：本合同甲方向乙方支付的合同总额(含税)为￥000,000元(大写：人民币__元整)。

合同金额包含系统软件开发费用、网络产品/服务购买费用及项目奖励金三项：

(1)系统软件开发费用为￥0000.00元(大写：人民币__元整)，包括需求分析、功能策划、产品设计、程序开发、系统测试、环境搭建、系统部署、系统验收后之日起1年内现有功能模块维护。

(2)网络产品/服务购买费用为￥0.00元(大写：人民币__元整)，包括了云服务器ecs租赁、域名注册、ssl证书、短信服务、对象存储 oss(标准(lrs)存储包、下行流量包)、ssl证书、短信服务。

(3)项目按时保质完成后，甲方另支付乙方￥(大写：整)。

网络产品/服务费用具体规格明细如下：

项目内容数量时限金额

2.付款方式及付款时间

甲方应当按照下列约定向乙方分阶段支付价款：

(1)本合同签订生效3个工作日内，乙方向甲方提供相应金额的合法有效票据，甲方在收到乙方合法有效票据并审核无误后5日内将合同金额的16%，即￥0,00元(大写：人民币__元整)支付给乙方。

(2)软件需求开发说明书确认5日后，乙方向甲方提供相应金额的合法有效票据，甲方在收到乙方合法有效票据并审核无误后5日内将合同总额的15%即￥0,000元(大写：人民币__元整)支付给乙方。

(2)系统经上线试运行7日后，乙方向甲方提供相应金额的合法有效票据，甲方在收到乙方合法有效票据并审核无误后5日内将合同总额的15%即￥0,000元(大写：人民币__元整)支付给乙方。

(3)系统经正式上线运行7日后，乙方向甲方提供相应金额的合法有效票据、甲方在收到乙方合法有效票据并审核无误后5日内将合同总额的30%即￥000,000元(大写：人民币__元整)支付给乙方。

(4)乙方提出对项目进行验收，甲方验收合格并签署验收报告后，乙方向甲方提供相应金额的合法有效票据，甲方在收到乙方合法有效票据并审核无误后5日内将合同总额的15%即￥234,000元(大写：人民币__元整)。支付给乙方

(5)自系统上线之日起一年的免费维护期结束后，乙方向甲方提出付款申请，并提供相应金额的合法有效票据，甲方在收到乙方合法有效票据并审核无误后5个工作日内向乙方支付本合同总金额的5%即￥0,000元(大写：人民币__元整)支付给乙方。

(6)软件按合同规定的标准验收合格后5个工作日内，乙方向甲方提出付款申请，并提供相应金额的合法有效票据，甲方在收到乙方合法有效票据并审核无误后5个工作日内向乙方支付本合同总金额的5%即￥000,000元(大写：人民币__元整)支付给乙方。

3.甲方向乙方支付的费用，除另有规定外，所有费用的支付币种为人民币(￥)，由甲方按本合同规定的付款方式以转账方式划入乙方指定的开户银行帐户中。

4.如甲方未能按时支付合同款项，乙方有权暂停为甲方提供服务，直至乙方收到甲方相应款项为止，并且暂停服务时间计算在合同服务期内，不予扣除。

5.若经甲方或相关主管部门发现乙方提交的发票为无效发票或假发票的，甲方有权停止支付费用，待乙方向甲方重新提交合法有效的发票后，甲方支付费用，由此造成的一切责任及损失由乙方承担。

6.如在约定限期内乙方设计功能开发完成，因甲方管理原因试用过程中或试用后不能正常上线使用，甲方不得借故拖延验收，必须依合同约定期限内安排相关人员进行附件检验标准内的测试验收。

第二十一条 工作环境

1.为了实施附件中确定的工作任务，甲方同意乙方人员遵照甲方的管理规定进出甲方的工作场所。

2.甲方按照附件中应向乙方提供的物品所确定的日期和地点提供相应的物品。乙方在实施工作计划中和结束工作任务时，应保证物品的状态与接收时一致(正常耗损除外)，并在工作结束时将这些物品归还甲方。

3.乙方提供的任何服务要求使用甲方所提供的硬件、软件和其它物品，甲方应保证：拥有必要的许可、证明或其它文件。确保在本合同实施过程中和乙方在提供附件中认定的服务时，有关物品可以被移动、使用、复制、修改、翻译、分发和(或)与其他物品组合，而不会侵犯第三方的权益。

第二十二条 项目培训与服务

乙方应根据项目实施的设计、进度和需要与客户的合理要求，及时安排对甲方的相关人员进行培训。培训目标为使受训者能够独立、熟练地完成操作，实现根据本合同所规定的软件系统的目标和功能。

第二十三条 系统保证和维护

1.乙方声明并保证

(1)对本合同项下由乙方提供的，应用于本合同所规定的软件系统的软件等知识产权，乙方具有合法的所有权或使用权，并不会侵犯第三人的合法权利;

(2)乙方受甲方委托而开发的软件没有侵犯他人的合法权利;

(3)如果乙方依据本合同的规定，需对第三人的软件进行修改、添加或升级，则乙方须保证其已经取得了第三人的合法授权;

(4)在乙方所交付的软件系统中，不含任何可以自动终止或妨碍系统运作的软件;

(5)乙方所提供的软件，包括受甲方委托所开发的软件，如果需要经国家有关部门登记、备案、审批或许可的，乙方应当保证所提供的软件已经完成上述手续。乙方违反本条的规定而导致甲方被第三人追究法律责任，或导致甲方不能正常运作本软件系统，则乙方负责赔偿甲方由此而引起的全部损失。

2.乙方保证，依据本合同向甲方提供的软件系统不存在品质瑕疵，能够按照本合同所规定的技术规范、要求和功能进行正常运行。乙方保证其所提供的软件系统在当前情况下是最适合本项目的版本。

3.乙方自各项目交付验收通过之日起1年内向甲方提供免费的软件系统维护和免费升级服务。在此期间如发生软件系统运作故障，乙方将按照下列方式提供保修和维护服务：

故障类型支持方式 / 响应要求

主机数据库不能启动立刻专人应答处理，立即出发

客户端故障4小时内答复，1个工作日内网络解决

数据出错或设计调整1个工作日内答复 3个工作日内解决

在保修期内如果由于甲方的原因而引起的故障(如网络不通，电脑硬件故障，病毒引起系统崩溃，误操作数据丢失)，其修理和维护费用由甲方承担。

4.系统保修期期满后，如果甲方继续聘请乙方对本合同所规定的软件系统进行维护，则双方另行签署维护协议。

5.维护服务内容仅限于合同约定内容，不包括甲方提出的需求增加和需求变动。如需求变动和需求增加可按照需求变更的程序处理。

第二十四条 项目变更

为了维护和兼顾各方的利益，确保开发软件的质量，在本合同签署后，甲、乙双方均有权在履行本合同的过程中合理地提出变更、扩展、替换或修改本项目的某些部分的请求，包括增加或减少软件的相应功能、提高或提升有关技术参数、变更管理要求等。为此，双方同意：

1.经甲乙双方签字确认的《软件开发项目方案书》将作为系统软件需求的基线。所有需求的增加和变动将以本基线为基础，凡是在此基线上所做的变动和追加都视作需求变更。

2.如果需求变更在合同的《软件开发项目方案书》中沟通的需求内容15%范围内，不算需求变更，超出范围内的部分也算需求变更，按照需求变更流程执行。举例：需求说明书中已确认某个功能业务流程计划5个工作日完成，但是在没做之前提出需求变更，甲方提出需求变更，需求变更后，实际开发需要7个工作日。调整内容变更超出范围，所超出的部分也应为变更需求，也算2个工作日的需求调整时间。

3.提出变更申请的一方，应向另一方发出书面通知，并填写《需求变更登记表》。另一方应当在3个工作日内对此作出书面回复，详细阐明该变更对合同价格、研发计划、风险、工作量、项目交付日期、软件的系统性能、项目技术参数的影响和变化以及对合同条款的影响等。

4.双方协商一致后应当填写《需求变更登记表》，双方签字确认并进行备案，双方按变更后的约定履行本合同。开发期内需求变更工作量累计少于12个工作日，乙方提供免费开发。超过部分的工作量与交付期限由双方另行书面约定。

5.对于导致严重影响项目和项目交付的重大需求变更，乙方有权提出作为下一个项目的对应内容，但甲方仍应按照原基线对系统进行交付验收。而该需求变更可在系统验收后作为下一个项目的开发计划优先考虑。

6.甲方负责对需求增加费用的需求变更进行费用的追加，费用跟进双方签字的需求变更量计算，甲乙双方需另外签字需求变更合同。

7.鉴于合同标的总量与合同总价相关，因此双方同意，在甲乙双方项目组人员开始沟通具体需求并且还未正式开发的情况下，如甲方提出的变更或取消部分功能模块导致合同总价下降，则合同总价每下降1%，甲方应补贴乙方相当于变更前合同总价款0.5%的金额。如甲乙双方项目组人员还未进行任何具体需求沟通和开发的情况下，则合同总价每下降1%，乙方应退还甲方相当于变更前合同总价款1%的金额，退还总金额不能大于合同总价的10%，甲方提出变更或取消的功能模块将不作为软件项目验收范围。

8.如因系统需求变更导致乙方的工作量超出了方案约定的范围(不含乙方需求变更免费开发范围)，所产生的费用计算标准按照人民币800元/人/工作日(含税)í实际工作量。

9.由于需求变更造成的项目时间延后，乙方不承担责任。

第二十五条 违约与赔偿责任

1.交付违约

乙方应在合同所规定的时间内完成和交付本合同规定的项目。如乙方未依据本合同的规定完成和交付本合同所规定的项目，甲方有权要求乙方采取补救措施和承担违约金，并继续履行本合同所规定的义务。违约金的具体确定方式为：

(1)每延期10天，乙方应向甲方支付合同总价0.5%的违约金，但违约金的总数不超过合同总价的15%;

(2)如延期时间超过30天，甲方有权解除合同，除前款所约定的违约金外，并要求乙方支付合同总价的5%作为对甲方的赔偿。如甲方由此解除本合同，乙方应在两个星期内返还甲方所支付的费用和报酬并依甲方的指示退还或销毁所有的基础性文件和原始资料，并赔偿甲方由此而引起的直接和间接损失。

3.付款违约

(1)如甲方未按合同规定期限付款，每延期10天，甲方应向乙方支付合同总价0.5%的违约金，但违约金的总数不超过合同总价的15%;

(2)如延期时间超过30天，乙方有权解除合同，除前款所约定的违约金外，并要求甲方支付合同总价的5%作为对乙方的赔偿;

(3)如果合同继续履行，甲方除支付上述违约金外，仍应当按照合同规定的金额付款，乙方履行本合同的日期应相应顺延;

(4)如果乙方选择解除合同，甲方应当按照已完成的软件系统的价格向乙方付款。甲方付款后，乙方应当向甲方交付已付款的软件系统。甲方如要在以后使用所接受的软件系统，则仍应按照本合同的规定使用。

3.保密违约

任何一方违反本合同所规定的保密义务，违约方应当支付本合同金额的30%作为违约金。如果包括利润在内的实际支付超过违约金的，受损失一方有权要求对方赔偿超过部分。

4.软件条款违约

任何一方违反本合同所规定的其所在软件方面的义务，违约方应当按照该软件价格的20%支付违约金。

5.如果发生违约事件，履约方要求违约方支付违约金时，应当以书面方式通知违约方，内容包括违约事件、违约金、支付时间和方式等。违约方在收到上述通知后，应于7天内答复对方，并支付违约金。如双方不能就此达成一致意见，可按照本合同所规定的争议解决条款解决双方的纠纷，但任何一方不得采取非法手段或以损害本项目的方式实现违约金。

第二十六条 小程序注册和服务使用规则

1.乙方是小程序软件中立的系统提供者，微信小程序服务账号等服务是由腾讯独立运营并独立承担责任的服务平台。因甲方使用微信小程序服务或甲方在使用微信小程序服务过程中遭受的损失，请甲方和腾讯协商解决。对上述纠纷，乙方应当进行协调，但乙方并不保证协调取得实际效果，甲方不应要求乙方进行赔偿或补偿。

2.乙方系统调用微信小程序注册的api接口，通过该接口，甲方可以通过乙方系统直接注册微信小程序并使用乙方开发的微信小程序软件及相关服务，通过这种服务将实现甲方在微信小程序的信息、操作同步显示，从而实现信息分享同步。

3.甲方确认，由于乙方调用小程序接口的原因会导致少数小程序功能无法实现，甲方不能以此来要求乙方退款且乙方对此不承担任何法律责任。

4.甲方确认，基于甲方使用的微信小程序服务(包括但不限于服务的认证、审核、使用、账号安全)由腾讯提供，除本合同外，如腾讯就微信小程序服务使用事宜另行制定规范或规则的，如《腾讯服务协议》、《腾讯微信软件许可及服务协议》、《微信公众平台服务协议》、《微信小程序平台服务条款》、《微信公众平台认证服务协议》等，甲方应遵守前述规范或规则。

5.甲方授权乙方将甲方的小程序账户及甲方上传或提交的注册和使用微信小程序相关信息等传递给腾讯，用于腾讯为甲方提供服务。页面提示上可能会展示具体授权对象、授权字段名称、范围等，授权字段通过加密通道传递给腾讯。

6.甲方应按照腾讯的要求和流程提交真实准确的相关资料，并通过腾讯或其委托的第三方审核。如腾讯公司发现甲方的注册信息不真实或不准确的，腾讯公司有权暂停或终止向甲方提供相关服务，由此产生的一切法律责任由甲方自行承担。

7.基于腾讯就微信小程序服务的认证及功能开通有相应规则与要求，甲方在使用本服务前应认真阅读并自觉遵守，由于甲方提交的信息不完整、不合规等原因使得甲方微信小程序认证及相关功能开通失败，从而导致甲方的微信小程序服务软件无法使用的，乙方亦不进行退款。

第二十七条 知识产权约定

1.根据本合同产生的全部研究开发成果(包括软件产品和以此为基础研发出的其他技术成果)的知识产权归甲方所有，乙方不得以任何方式(含复制、传播、反编译、出租、出售、转让或许可他人使用相关的程序、文件、源码和反编译等)将软件给第三方使用。

2.双方确定，甲方有权利用乙方按照本合同约定提供的研究开发成果，进行后续改进。由此产生的具有实质性或创造性技术进步特征的新的技术成果及其权利归属，由甲方享有。

3.乙方保证按照本合同约定提供的研究开发成果及其开发过程不侵犯第三方知识产权，任何第三方如果提出侵权指控时，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律上和经济上的责任，甲方不承担由此带来的一切责任。

第二十八条 保密

1.在本合同的履行期间及履行完成后，甲乙双方都有为对方保密的义务。在合同履行过程中，各方向对方提供的所有信息和资料只能用作与该项目系统的开发和实施相关的用途，不作他用。

2.双方为实施本合同项目所涉及的任何文件资料、往来信函等均应妥善保管，不准外泄。在合同履行完毕后，甲、乙双方应永久删除在合同履行过程中所获得的对方的有关资料信息的复本或电子文档。

3.甲乙双方保证在合同的履行过程中所获得的对方的所有资料和信息只为与项目实施相关的人员所知悉，同时必须指示其遵守本合同规定的保密义务，不准向与项目无关的任何第三人泄露。

4.甲方、乙方均应注意资料和技术的保密，乙方不得将接触到的任何资料、数据、技术泄露给第三方，甲方也不得将乙方提供的文档、资料、技术泄露给第三方。

5.上述保密义务不适用以下情况：

(1)获取该信息一方在对方披露之前，已经知晓该信息;

(2)获取该信息一方可以通过合法渠道获取该信息;

(3)获取该信息一方从第三人处合法获取，并且不承担保密义务;

(4)独立开发或获取的信息;

(5)法律强制披露;

(6)已经获得相对方的书面许可。

6.本条规定的保密义务期限从合同签订之日起计算。

第二十九条 免责声明

一、甲方确保其所输入的甲方的资料无误，如果因资料错误造成乙方于异常交易发生时，无法及时通知甲方相关交易后续处理方式的，乙方不承担任何损害赔偿责任。

二、系统中断或故障

系统因下列状况无法正常运作，导致甲方无法使用各项服务的，乙方不承担损害赔偿责任，该状况包括但不限于：

1、乙方在提前1个工作日内通知甲方系统停机维护期间，如有必要的情况。

2、电信设备出现故障不能进行数据传输的。

3、因疫情防控、台风、地震、海啸、洪水、停电、战争、恐怖袭击等不可抗力之因素，造成软件系统障碍不能执行业务的。

4、由于黑客攻击、甲方的保管疏忽导致账号非法使用、电信部门技术调整或故障、系统升级、银行方面、第三方接口服务的问题等原因而造成的服务中断或者延迟，乙方概不承担任何责任。

三、对下列情形，乙方不承担任何责任：

1.并非由于乙方的故意而导致本服务未能提供的;

2.由于甲方的故意或过失导致甲方及/或任何第三方遭受损失的;

3.因甲方未及时续费，导致本服务不能提供或提供时发生任何错误，甲方须自行承担因此产生的一切后果，乙方不承担任何责任。

4.后续二次开发或定制及其它可能产生问题的情况。

5.第三方系统(平台、接口)的使用、故障不在服务范围内。

第三十条 不可抗力

1.双方中任何一方因不可抗力的影响不能履行合同，履行合同的时间相应推迟，推迟时间与不可抗力持续时间相同，合同价格不因此而改变。

2.不可抗力发生后，双方要立即通知对方，并采取必要措施密切配合，以减少影响。

3.不可抗力是指动乱、台风、地震、水灾等以及双方同意的不可预见的情况。

4.如果不可抗力阻碍合同的履行超过30天，双方就合同的进一步履行问题进行讨论并达成一致意见。

第三十一条 通知

任何为执行本合同而发出的通知(包括但不限于声明、请求、要求、通知和备忘录等)均应以书面形式作出。双方均负有签收对方发出的通知的义务。如一方拒绝签收，他方仅须提供能够证明其已将有关通知按本合同所列地址交付邮政部门的证据，即可视为有关通知已于交付邮政部门后的第二天送达对方。如一方在收到通知后 3 个工作日内未对对方在通知中陈述的事实或要求提出异议，则应视为该方已承认或接受此等事实或要求。任何一方如变更营业地址，应在此等变更作出后 3 个工作日内通知对方。

第三十二条 争议的解决

1.凡与本合同有关的一切争议，双方应本着相互信任、以诚相见的原则，共同协商解决，若经协商后仍不能达成一致时，任何一方都有权向合同签订地仲裁部门提请仲裁。

2.仲裁结果对双方都有约束力，双方应遵照执行。

3.由上述过程发生的费用，除仲裁结果另有规定外，应由败诉方承担。

4.仲裁地点为甲方所在地。

第三十三条 合同的变更

本合同履行期间，发生特殊情况时，甲、乙任何一方需变更本合同的，要求变更一方应及时书面通知对方，征得对方同意后，双方在规定的时限内(书面通知发出10天内)签订书面变更协议，该协议将成为合同不可分割的部分。未经双方签署书面文件，任何一方无权变更本合同，否则，由此造成对方的经济损失，由责任方承担。

第三十四条 合同的解释

本合同未尽事宜或条款内容不明确，合同双方当事人可以根据本合同的原则、合同的目的、交易习惯及关联条款的内容，按照通常理解对本合同作出合理解释。该解释具有约束力，除非解释与法律或本合同相抵触。

第三十五条 合同补充

本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，甲乙双方可以达成书面补充合同。本合同的和补充合同均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。

第三十六条 合同的解除

1.任意一方欲提前解除本合同，应提前通知对方，经双方协商签字同意后方可解除。甲方要求解除合同，无权要求乙方返还甲方向乙方已支付的费用，并应对乙方遭受的损失承担赔偿责任;乙方要求解除合同，应返还甲方已支付的费用，并赔偿由此引起甲方的损失。

2.订立本合同所依据的客观情况发生重大变化，致使本合同无法履行的，经双方协商同意，可以变更本合同相关内容或者终止合同的履行。

第三十七条 合同效力

1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。

2.本合同受《中华人民共和国民法典》保护，未尽事宜，均按《中华人民共和国民法典》规定执行。

3.本合同条款及其附件构成双方就本合同标的全部约定，并取代双方之间所有先前的口头和书面的建议、谈判、陈述、备忘录、传真、电子邮件以及其它文件。双方当事人可以以书面方式，对本合同条款及附件进行修改和补充，该书面修改及补充加盖双方公章后构成本合同的有效组成部分。

4.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充合同，补充合同与本合同具有同等效力。

第三十八条 合同附件

本合同附件是合同不可分割部分，一经签署后具有同等法律效力。附件包括：

甲方(盖章)：

签约代表：

联系电话：

联系地址：

签约日期： 年 月 日

乙方(盖章)：

签约代表:

联系电话：

联系地址：

签约日期： 年 月 日

主题控制系统仿真训练心得体会及收获三

随着改革开放的深入和城乡经济的迅速发展，城市流动人口的大量增加，带来社会许多的不安定因素，治安形势日趋严峻，刑事案件，特别是入室行窃、抢劫等发案率逐年增加。因此，国家有关部门提出对社会治安进行综合治理，并把创建安全文明小区作为其中的一项重要内容。因此，小区安防系统建设已逐渐纳入许多小区建设的必备项目中了，以广东地区为例，几乎所有新建的住宅楼盘都禁止安装防盗网，而广州市更是花费重金来拆除以前的旧防盗网，其固有的防盗功能则必然地转由‘电子防盗’系统来完成。同时，随着科技的进步和经济的发展带来了整个社会生活水平的提高，人们生活不再仅仅局限于传统的衣、食、住、行，对周围的居住环境及环境安全越来越重视，安全技术防范作为保护人民生命和财产的重要工具也越来越被广大消费者所重视，在银行、小区、政府机构、飞机场、火车站（公交车站）、校园、博物馆、商店（超市）等已经得到广泛应用。闭路电视监控系统作为安全防范系统最基本、最重要的子系统，也得到了最为广泛的应用。采用闭路监控为主的多种技术防范结合的系统是预防和制止犯罪最为有效的措施。闭路电视监控系统是安防系统中不可缺少的一个重要组成部分，它不仅可以对小区周边及内部进行全天24小时不间断实时监控，当有警情发生时社区警力可及时、准确地进行处理；也可在事后进行某些案件回放分析，重要时也可作为呈堂证供。因此，在社区建立一套完善的闭路电视监控系统，不但可以改善小区的综合安全系数，加强安全保卫防范力度，对社区内人身和财产安全也起到保障作用，并可为社区实现安全现代化管理创造极为有利的条件。

该小区的闭路监控系统设计，本着架构合理、安全可靠、产品主流、低成本、低维护量为出发点，并提供先进、安全、可靠、高效的系统解决方案。

架构合理：根据视频监控的距离与分布，采用合理的传输器组合，确保系统安全稳定的工作，并在未来具备良好的扩展条件。

稳定性和安全性：这是监控系统的核心问题。视频信号经过长距离传输后，通过双绞线传输器的放大、增益和补偿后，呈现出与原图像相媲美的高品质画面。该系列传输器均采用十分专业的防雷设计，完全经得起雷电和浪涌的考验。

低成本低维护：该系统力争良好的性价比，所用的传输设备均有安装简便，易操作，易维护等特点。针对不同的监控点采取不同的传输方式，最大程度的降低布线成本与维护成本。

因此，本系统主要贯彻“高质量”、“低价格”、“稳定性高”三条主线来进行设计。

广东省某智能住宅小区，总占地面积6万平方米，其中住宅小区占地约3万平方米，娱乐社区及超市约占地1.5万平方米，各类建筑总计19栋（高层3栋，中低层3栋，别墅8栋），是集休闲、娱乐、购物、住宅于一体的现代化综合性智能住宅。

该智能小区的监控系统主要是为本小区住户提供安全、舒适的居住环境。由于小区处于市区繁华中心，出入人员比较复杂，而犯罪分子又恰好利用这种环境因素，潜入小区伺机作案，直接影响到小区广大住户的人身和财产安全，也增大了小区保安部门的工作量。因此建立可靠的视频监控体系是行之有效的保卫手段。同时为满足住宅小区的安全和科学系统化管理的需要，以及为了对随时发生的情况进行全面、及时的了解和掌握，对意外情况能迅速做出正确判断，并给出正确、快速的指挥和处理，建立完善的视频监控系统能让防卫工作事半功倍。

该小区闭路视频监控系统由前端图像采集、图像及控制信号传输和图像控制存储三个部分组成。

从整个小区的布局来看，主要分为高层区、别墅区、娱乐休闲区以及控制管理区四大块。其中控制管理区位于整个小区的中心，负责对监控图像的汇总、管理与控制。因此，在视频传输器的选配过程中，必须考虑各区域与管理中心之间的距离，从图中我们可以一目了然。下面分区域来介绍视频监控体系的传输分布特点。

1.高层区监控体系

高层区与控制管理中心的水平距离为200m，距离最近。我们采用的是无源双绞线传输器，前端选用优特普双绞线无源单路发射器utp101p-iv，后端监控中心选用16路无源双绞线接收器utp116p。具体传输方式如下图所示：

1）此套传输方式通常用于300米以内的监控视频传输。由于高楼内每一层都需要防范，所以监控点分布相对比较密集，而utp101p-iv体积小巧、安装方便、性价比高、抗干扰能力强且即插即用，非常适合空间密集的场所使用；

2）高楼中每一层4个监控点，我们只需要在每层拉一根双绞线就能传输该层的4路视频信号，大大简化了布线工艺，为整个工程节约了人力和财力；

3）后端监控中心我们采用五台16路无源接收器，把大楼内的所有监控信号集中管理，方便安装与日后的维护工作。同时也为今后扩容和升级提供更大的空间；

4）该组传输方式的线路具备瞬态冲击保护功能，能让硬盘录像机及其他后端设备免受高压冲击的破坏。

2.别墅区监控体系

别墅区与控制管理中心的水平距离为1200m，距离最远。我们采用的是有源双绞线传输器，前端选用优特普有源单路发射器utp101ar，后端监控中心选用8路有源双绞线接收器utp108ar。具体传输方式如下图所示：

1）由于别墅区离监控中心距离达到1200m，为求监控信号的高保真传输，为使监控系统长时间稳定的工作，我们选用有源的发射与接收；

2）该套产品具有极强的干扰抑制能力，我们都知道双绞线对电信号具有天生超强抗干扰的优势，而且传输器在电路上也做了优化，对信号进一步进行过滤和增强处理，让图像信号更加纯净，即使线路有穿过强干扰的区域，也能保证传输质量保持在最佳效果上。下表给出了抗干扰参数与工作环境：

视频输出口防护

2kv（共模）

执行标准：iec61000-4-51995（gb/t17626.5）

视频输入口防护

2kv（差模），4kv（共模）

执行标准：iec61000-4-51995（gb/t17626.5）

操作环境

工作温度

0-55℃

存储温度

-20-80℃

湿度

0-95%（无凝结）

3）根据别墅区的特点，房屋分别广泛，安装在其周围的设备非常容易遭到雷击的损害，因此在布线与选用别墅区的传输设备须格外谨慎。双绞线视频传输器带有防雷功能是最好的解决办法，首先要明确要防的雷是哪一部分的雷，双绞线工程雷击的途径主要是1雷电通过电源传到设备2雷电直接打到设备3线路感应到雷电。实际中，直接被雷击毁的情形十分少，绝大部分都是由于使用双绞线传输视频的距离往往比较长，整条线穿过的区域较大，雷雨天环境中电磁场的变化剧烈，在线上产生的感应电流超过了设备能承受的范围，如果没有做好接地工作，积累在设备上的能量就象堵在大坝上的洪水，找不到通畅的排泄口就会冲毁大坝，导致设备损坏。

针对上述雷击的特点，首先在布线设计中，我们应做到以下两点：

a、建立联合接地系统，形成等电位防雷体系将建筑物的基础钢筋，梁柱钢筋，金属框架，建筑物防雷引下线等连接起来，形成闭合良好接地体系。将建筑物各部分的交流工作地、安全保护地、直流工作地、防雷地良好连接，以避免接地线之间存在电位差，消除感应过电压产生的原因。

b、在高压端各相安装防雷装置作为第一级保护，在低压侧安装阀门式防雷装置作为第二级保护，在楼层配电箱安装电源避雷箱作为第三级保护。

同时，优特普的utp101at与utp108ar在防雷上做了大量的工作，使其可以抵抗4000v雷击的最高国际标准，可靠性强，安全稳定；

4）utp108ar具有1分2的输出功能，为日后扩容提供了方便，同时配上19英寸1u的标准机架，让设备管理与维护行之有效。

3.商务区监控体系

商务区包括一家大型超市以及一所休闲娱乐中心，它们距离监控管理中心距离为600米，我们采用的是无源发射utp101p-iv有源接收utp104ar的方式配合使用。该套传输方案即能最大程度的节约成本，又能传输稳定且高质量的视频图像，具体工作方式如下图：

1）如果一根视频线只能传输1路视频的话，不仅对于布线工程上来说是件繁琐的事，而且对于资源的利用来说也只一种浪费。所以我们选用双绞线来传输，一根线可以传输四路视频信号，可以大大提高线缆的利用率，而且护套管等辅助材料少、占用弱电井道空间也少。下面我们针对此块区域的传输特点，分别从传输介质，线材成本，辅助材料成本，施工成本，所需产品的成本几个方面对几种不同的传输方式做个对比：从商务区到控制中心的距离是600米，摄像头的点数为4个，工程对比图如下：

从上图中我们可以一目了然的比较出分别用视频线、无线、光缆与双绞线传输的布线成本。可见，用双绞线传输在整体价格上有着非常明显的优势；

2）该套传输方式提供5种传输距离的拨码方式，可以选择0-50米，50-250米，250-400米，400-500米，500-700米，力求达到av信号传输的最佳效果。

3）设备接口设计多样，同时提供当今最常用的rj45接口和接线端子，给现场施工带去极大的便利。

纵观整个小区的监控体系的建设，双绞线的应用发挥了举足轻重的作用，它使错综复杂的布线工程变得水到渠成；它使远距离传输高质量的视频信号变得游刃有余；它使昂贵笨重的布线材料变得物美价廉；它使原本繁重的维护工作变得井井有条。今后双绞线传输将是中短距离监控系统的发展趋势，必将为安防领域画上浓墨重彩的一笔。

主题控制系统仿真训练心得体会及收获四

一、用户需求

连锁超市的普及其灵活、方便、实用等特点，在当今社会中也逐渐成为大众购物的主流，其购物的随意性、灵活性、方便性、实用性提供了市民的方便，但与此同时也潜藏了相当一部分的安全隐患，某些素质较差的社会人员，便利用了这些潜藏的安全隐患，进行不法的行为活动，另有用心的黑手便利用这个安全漏洞，频频的出手，其结果给超市带了一定的损失。魔高一尺、道高一丈，gloview网络视频服务器，用其安装简单方便，操作易懂易学，灵活机动，可对整个超市全方位全天候实时监控，便是斩断这只黑手的利剑。让超市的高层管理人员能够彻底的安枕无忧，留有更多的精力为超市的发展和壮大作决择。

gloview网络视频监控系统，可以在远程进行实时监控，根据超市的环境与实际场景的情况，选择安装合适数量的监控点，合理的布局，整体规划，在安装得体的一系列的情况下，可以确保每个角落，每个物品，每个人员，实时全天候不间断监控在超市的管理之下。该系统可以在无人看守情景下，实时远程录像，对事实的发生经过作备份处理，对事后取证作第一手资料及证据，在对个别人员监控的同时不会打扰其他顾客，使之不会产生任何的不利与超市的负面影响，从而达到现代超市高级管理的要求。

二、系统概述

该系统主要功能是将前端摄像机采集的模拟图像通过gloview网络视频服务器转换成数字图像后经过专网传输至远程监控中心。远程监控中心可将该工作的操作过程，在一简单pc上运行相关的客户端软件完成，实现远程监控和管理。

1、系统的技术先进性、成熟性

gloview网络视频服务器的先进性在于运用了强大的视频处理专用芯片， gloview视频服务器芯片采用国际最新的mpeg4压缩方式进行图像压缩，能利用很窄的带宽，通过帧重建技术，来压缩和传送资料 。压缩比最高达200:1。服务器还能根据带宽大小自动调节码流。因此不会过多地增加网络负担。因此它能够在128kbps—512kbps 带宽下网络上以实时速度传送高质量的动态图象，并支持多用户同时访问。gloview网络视频服务器提供专业监控软件访问和web访问两种方式。管理员通过软件远程管理系统设备，不必到达设备现场，提高的设备维护效率。此系统已在众多领域中得到应用。其中包括电力系统的变电站及高速公路收费站、医院高等病房、学校、工厂、煤矿、跨地区的企业集团等等。

2、系统的开放性、合理性

gloview网络视频服务器都以ip地址进行标识，该监控系统可直接连入网络，没有线缆长度和信号衰减的限制。网络是没有距离概念的，它彻底抛弃了地域的限制，实现远程监控和管理。

gloview网络视频服务器有着无缝的扩展能力布控区域相当广阔，增加一个设备只是意味着占用一个ip地址。gloview视频监控系统安装非常方便，采用分布式结构，只需布极少量视频线和控制信号线，大大节约安装成本。

gloview网络视频监控系统极大的简化了监控系统中可能涉及的设备种类和数量，它完全取代了模拟监控系统中的视频矩阵、切换器、画面分割器、字符叠加器等不仅减少了调试设备的施工周期，同时减少设备的使用，可提高整体系统的稳定性和可靠性，减少日后维护设备的难度。使用时只需在ie中输入服务器的地址就可以实时观看图像。

3、系统的可靠性

gloview视频服务器是基于嵌入式技术，采用嵌入式实时多任务操作系统，代码固化在flash中。 vxworks 的实时性做得非常好，其系统本身的开销很小，进程调度、进程间通信、中断处理等系统公用程序精练而有效，它们造成的系统稳定、延迟短。vxworks 提供的多任务机制中对任务的控制采用了优先级抢占（preemptive priority scheduxing）和轮转调度（round-robin scheduxing）机制，也充分保证了可靠的实时性，使同样的硬件配置能满足更强的实时性要求，为应用的开发留下更大的余地。此系统更多的应用于安全性极高的航空航天领域。使用gloview视频服务器的网络监控系统不存在机器死机造成系统无法正常运行的问题。稳定性、可靠性大大提高，无需专人管理，非常适合于无人值守的环境。

三、系统功能及特色

1、性能稳定可靠，无需专人管理

gloview视频服务器是基于嵌入式技术，采用嵌入式实时多任务操作系统，代码是固化在flash中的，系统更加稳定可靠，使用gloview视频服务器的网络监控系统不存在机器死机造成系统无法正常运行的问题。稳定性、可靠性大大提高，无需专人管理，非常适合于无人值守的环境。

2、安装方便，使用简单

gloview网络视频监控系统极大的简化了监控系统中可能涉及的设备种类和数量，它完全取代了模拟监控系统中的视频矩阵、切换器、画面分割器、字符叠加器等不仅减少了调试设备的施工周期，同时减少设备的使用，可提高整体系统的稳定性和可靠性，减少日后维护设备的难度。使用时只需在ie中输入我公司提供的网址就可以观看图像。

3、图像清晰而且占用带宽低

由于我们的gloview视频服务器芯片采用国际最新的mpeg4压缩方式进行图像压缩，能利用很窄的带宽，通过帧重建技术，来压缩和传送资料 。压缩比最高达200:1。服务器还能根据带宽大小自动调节码流。因此不会过多地增加网络负担。

4、可组成非常庞大的监控网络

gloview网络视频服务器采用基于嵌入式网络视频服务器为核心的监控系统，在组网方式上与传统的模拟监控和基于pc平台的监控方式有极大的不同，由于网络视频服务器输出已完成模拟到数字的转换并压缩，采用统一的协议在网络上传输，因此它支持跨网关、跨路由器的远程视频传输。比如，用户可以将在北京工厂，上海工厂，南京工厂的画面集中在一个电脑画面上。

5、高性能系统具有几乎无限的无缝扩展能力

gloview网络视频服务器的先进性在于运用了强大的视频处理专用芯片，能够在200~500kb 带宽下网络上以实时速度传送高质量的动态图象，并支持多用户同时访问。局域网下可以允许无限多用户同时访问。gloview网络视频服务器都以ip地址进行标识，增加设备只是意味着ip地址的扩充。

6、远程系统维护和系统管理

gloview网络视频服务器提供软件访问和远程web 访问功能。管理员通过软件远程管理系统设备，不必到达设备现场，提高的设备维护效率。同时，管理员可以对用户信息进行修改：远程增加、删除、监控地点、用户的控制权限、录像时间和报警等信息。当这些信息修改之后，管理员不用对客户端进行维护，用户只要在重新登录系统一次，即可得到管理员重新分配的信息，大大的减轻管理人员的软件维护工作量。

7、采用分布式安装结构

gloview视频服务器可采用分布式结构安装，只需布极少量视频线和控制信号线，大大节约安装成本，降低安装难度。

四、系统设备

1、网络视频服务器

1）服务器参数

采用嵌入式实时多任务操作系统（ rtos）和嵌入式处理器，完全脱离pc平台，系统调度效率高，代码是固化在flash中的，系统更加稳定可靠；采用 mpeg-4硬件压缩技术，压缩比高，且处理非常灵活；多级用户权限管理，保证系统安全；定时录像、手动录像、移动检测录像、报警录像；支持一个 rs-485接口，可以控制云台、镜头支持8个开关量输入和4个开关量的输出，支持本地报警和网络报警联动；服务器内置组播功能，多人同时观看不增加带宽。当服务器发生意外断电后会自动重启，并自动发送服务器的有关参数。音视频压缩性能： 每路皆可实时每秒 25帧cif分辨率的独立硬件压缩，视频压缩采用mpeg-4压缩标准，不仅支持变码率，而且支持变帧率，在设定视频图像质量的同时，也可限定视频图像的压缩码流；每路音频信号实时压缩，音频压缩标准采用 g.729，压缩码率为8kbps，声音与图像保持稳定同步； 支持多种分辨率，从 full d1（704*576）到qcif（176*144）；

2）软件功能

多画面监视： 1/4/6/8/9/16 画面分割模式，支持不规则画面分割，可以通过简单操作实现放大、还原、全屏、图像交换等操作，可以通过拖放摄像机图标实现对不同摄像机图象的监视，简单易用，并且可以拍照、设置图像循环播放等。录象和回放：新版软件在录象上做了很大的改进，新软件在不播放的情况下也可以进行录象，极大的节省了 cpu 资源，一台 p4 电脑可以同时记录 30~40 路图象。为增强录像的灵活性，软件同时提供了多种录象方式，有移动录象、自动录象、手动录象、单个录象、预置点录象、报警录象等。

移动录象 动录象是当服务器检测到现场发生图象运动就自动把现场情况记录下来（例如有人在摄象机前走过，服务器会自动记录到本地计算机上）。

自动录象 自动录象是指在软件中设置服务器的录象时间段，当客户端软件所运行的电脑系统时间进入设定的时间段后自动把这一时间段的图象记录下来。

手动录象 使用手动录象方式时，只能通过人为地去控制才能起作用，即用户设定某一通到为手动录像机那么只有用户去停止它，它才会停止录像。

单个录象 右击需要录象的某一窗口，在弹出的菜单中选择“单个录象”软件自动把此窗口的图象记录到当前设置盘符的 mp4_recdata 文件夹中。关闭的时候直接在弹出的菜单中单击“停止录象”即可。

预置点录象 是在软件中预先设定摄象机的观测点，当服务器接受到报警信号时触发摄象机快速准确的回到预先设定的状态。一台球机一般最多可以设定 63 个预置点。

独有的短信功能： 可以通过专用的手机短信息发送设备将报警信息发送到指定的手机号码上，同时，用户也可以通过普通手机发送短信息开启或停止此功能。

动态 ip功能：当用户使用adsl等动态ip接入internet时，只要用户申请注册，我们即可给用户提供的相对静态的“ip”地址，我们将赠送给用户一个用户名，用户只要在我们的软件中输入我们提供的用户名，即相当于输入此用户名相对应的视频服务器的公网ip地址。（此功能相当于为用户提供一个免费的静态公网ip）

断电后自动连接功能： 当软件处在播放或者录像状态时，如果此时视频服务器停止供电，那么软件将停止播放图象同时也停止录像，但是如果视频服务器正常供电后，软件将自动连接服务器，同时恢复原来的播放及录像，无须人工干预。

远程控制配置查看调节码流 ：远程控制云台的上下左右转动，镜头光圈、焦距、变倍的调节，也可以控制远程灯光的控制。远程登录到服务器上，配置服务器的各项参数，如修改用户名，密码， ip 地址，调节码流等。对服务器，远程升级，远程重启等。通过软件可以查看某一服务器上有多少用户在线，分别在观看哪些通到的图像，当前图像的码流是多少等信息。根据实际需要设定视频服务器的输出码流大小，支持定码流和定码流。

双向语音对讲：即通过电脑可以与远程视频服务器的现成进行双向的语音交流。

报警功能： 视频服务器可以输入８个报警信号开关，如红外报警，烟感报警等，输出４个报警信号开关，如警笛等。

多播功能： 在ｌａｎ环境下，每一个摄像机允许无限多用户同时访问，并且只占用一个通道的带宽。

自动巡检及跟踪功能 ： 对某一摄像机设置一些预置点，程序可以控制摄像机在这些预置点不停地做巡检。跟踪功能，当出现运动物体或人时摄像机将自动跟踪

2、摄像机，半球形解码器云台一体机

3、传输介质、供电方式

视频传输使用 syv 75-5软同轴电缆。

信号控制线使用rvv 2*0.5标准信号控制线。

集中供电或分布式供电 我们建议采用集中供电方式，这种供电方式便于电源的管理和线路的检查。

主题控制系统仿真训练心得体会及收获五

学校领导：

      根据财政部《行政事业单位内部控制规范（试行）》和单位《内部控制制度》有关规定，我们组织开展了对单位各部门的风险评估活动，现将结果报告如下：

    （一）工作机制

     本次风险评估活动，是在单位内部控制工作领导小组的领导下，由财务科具体组织实施。从办公室、人事科、监察室抽调相关工作人员组成内部控制风险评估小组，专门从事此次风险评估活动。

    （二）风险评估范围

     1、本次风险评估所涉及的业务范围分为：单位层面风险和业务活动层面风险。

     ①单位层面风险主要包括以下三个方面：

     组织架构风险：单位内部机构设置不合理、部门职责不清晰、内部控制管理机制不健全等情况导致的风险；

     经济决策风险：单位经济活动决策机制不科学，决策程序不合理或未执行导致的风险；

    人力资源风险：单位岗位职责不明确、关键岗位胜任能力不足等导致的风险。

     ②业务活动层面风险。本单位经济活动业务层面的风险主要包括预算管理风险、收支管理风险、政府采购管理风险、资产管理风险、建设项目管理风险、合同管理风险以及其他风险。

    2、本次风险评估所涉及的部门范围

     主责部门：内部控制工作领导小组。

     配合部门：财务、办公室室等相关部门。

（三）风险评估的程序和方法

     1、风险评估程序

    本次风险评估活动，风险评估小组首先研究制定了风险评估工作计划，明确风险评估的目标和任务；其次组织召开了由各科室负责人参加的动员会，对风险评估活动做出了动员和安排，要求各科室先进行自查，查找风险点，研究整改措施，向风险评估小组汇报自查情况；再次，风险评估领导小组根据各科室的自查情况，选择关键科室和自查风险点高的科室进行重点检查，对其他科室也进行了排查；最后，根据自查情况和现场检查的工作底稿和收集到的资料，进行风险分析，组织编写风险评估报告。

 2、风险评估方法

    本次风险评估活动，采用了风险清单法、文件审查、实地检查法、流程图法、财务报表分析法以及小组讨论和访谈等方法以识别风险。

（四）收集的资料和证据等情况

     支持本风险评估报告的主要有风险评估工作底稿，

相关文件、会计凭证、账本复印件，以及各科室的自查情况等。

    （一）单位层面风险因素

     单位的部分内控关键岗位的工作人员没有定期轮岗。

    （二）业务层面风险因素

     1、单位预算未分解下达至各科室及业务部门，可能导致预算权威性不足，执行力不够。

2、单位在部分资产采购时未严格按规定填写政府采购

计划申请表，仅用供货方清单代替，不符合政府采购业务管理制度

     3、单位未按规定定期对固定资产进行核查盘点，不符合资产业务管理制度

     单位总体风险水平

     根据对单位各个层面风险进行打分评价，单位总体风险水平为偏低水平。

1、严格落实关键岗位人员轮岗制度

2、财务部门根据同级财政部门批复的预算和单位内部各业务部门提出的支出需求，将预算指标按照部门进行分解，并下达至各业务部门。

   3、加强对各项支出业务的审查，严格按照审批权限执行并收集相关的原始资料。

    4、严格按照批准的政府采购预算和财政专项资金项目预算的编制要求，在规定的时间和要求内，编制《政府采购计划申请表》，并按验收方案及时组织验收，填写《政府采购货物验收单》。

    特此报告

主题控制系统仿真训练心得体会及收获六

内部控制是指为了保证企业业务活动的有效进行，保护资产的安全和完整，防止、发现、纠正错误与舞弊，保证会计资料的真实、合法、完整而制定和实施的政策与程序。内部控制的目标包括:

(1)保护企业资产的安全、完整及对其的有效使用;

(2)保证会计信息及其他各种管理信息的可靠和及时提供;

(3)保证企业制定的各项管理方针、制度和措施的贯彻执行;

(4)尽量压缩、控制成本、费用，减少不必要的成本、费用，以求企业达到更大的盈利目标;

(5)预防和控制且尽早尽快查明各种错误和弊端，及时、准确地制定和采取纠正措施;

(6)保证企业各项生产和经营活动有序有效地进行。

内部控制是现代企业管理的重要手段。完善企业内部控制制度，保证会计信息质量，对于完善公司治理结构和信息披露制度，保护投资者合法权益，保证资本市场有效运行，均有着非常重要的意义。

(一)对内部控制认识不足

目前一些企业特别是某些国有企业对内部控制的认识存在两种倾向值得注意:一是一部分人习惯于甚至满足于传统的经营管理方式，认为只要能够规范化操作就行了，不必考虑是否先进;二是虽然意识到改革的必要性，但是容易片面强调改革组织结构的重要性，忽视了控制方式的跟进和强化;这就使企业的改革同微观治理机制相脱离。

(二)产权关系不明

在我国现阶段，公司的法人治理结构不够完善，甚至是有形无实，尤其体现在董事会这一重要机构没有发挥应有的职能。有不少国有企业在改革过程中，一味地“放权让利”，致使原厂长负责制的领导班子现在既是经理层又进入董事会，董事会成员和经理成员高度重叠，致使国有企业产权主体缺位、权责不清，内部控制的受益主体模糊。这种责权不分的公司治理结构，导致所有者对经营者不能实施控制，作为代表公司股东的控制主体(董事会)也就形同虚设。

(三)监督机制不健全

目前有很多企业监督评审主要依靠内审部门来实现，而有些企业的内审部门隶属于财务部门，与财务部同属一人领导，内部审计在形式上缺乏应有的独立性。另外，在内审的职能上，很多企业的内部审计工作仅仅是审核会计账目，而在内部稽查、评价内部控制制度是否完善和企业内各组织机构执行指定职能的效率等方面，却未能充分发挥应有的作用。

(一)完善企业的控制环境

任何企业的控制活动都存在于一定的控制环境之中。控制环境中的要素很多，有价值观、组织结构、控制目标、员工能力、激励与诱导机制、管理哲学与经营风格、规章制度和人事政策等等。要改善企业内部控制环境，要做好如下工作:

1、加快现代企业产权制度改革。真正实现产权明晰、权责清楚、管理科学、政企分开的现代企业制度，从产权制度上保证内部控制制度有效建立。

2、要有明确的内部控制主体和控制目标。控制主体解决了由谁进行内部控制的问题，而控制目标则解决了为什么要进行控制的问题。科学的企业组织结构在企业内部应包含四个层次的经济主体，相应地，企业内部也有四种控制主体，即股东、经营者、管理者和普通员工，他们有各自的控制目标?押股东的目标是财富 最大化?鸦经营者的目标是不断增加经营效益;管理者的目标是完成责任目标、获得业务运行的真实报告;普通员工的目标是遵从企业的内部规章制度，不断提高企业的生产经营效率。

3、要有先进的管理控制方法和高素质的管理人才。管理控制方法作为管理当局对其他人的授权使用情况直接控制和整个公司活动实行监督的一种方法，包括很多内容，如制定企业各项管理制度、编制各项计划、业绩与计划考评、调查与纠正偏离期望值的差异等，实施先进管理控制方法，还需辅以积极的人事政策，要能培养和引进一批具有高素质、掌握先进管理方法的人才队伍来改善企业的经营管理观念、方式和风格，培养全体员工良好的道德观、价值观和全员控制意识，从而形成一个特定的企业文化氛围。

(二)设立有效的控制活动

1、针对人员的控制。

(1)职责分离。职责分离是现代企业内部控制的基本要求，对于企业的一切交易或事项都应严格按照不相容职务相分离的原则，科学地划分各职责权限，形成相互制衡机制。

(2)工作流程。明确每个岗位的职责，使每一个人的工作能自动地相互检查另一个人或更多人的工作，从而达到相互牵制的目的。为了实现这一目标，可以采用对每一个岗位设计工作流程图的办法，在工作流程图中明确规定每个人应该做什么、如何做、何时做以及正确进行工作的结果等。工作流程图设计的目的应达到使管理的过程标准化，也就是说，要能够做到让不同的人按照工作流程图去做同样的工作，得到的工作结果将是相同的。

(3)票据与记录控制。实行票据保管、收款与会计记录人员的岗位分离;对所有票据进行预先编号，所有作废的票据都要妥善保存，对已经使用的票据由会计人员进行定期消号，并及时与票据保管人员进行核对，以防止交易漏记或重复记录现象，保证全部收入、结算款项等能够及时准确入账。

(4)资产接触与记录使用。资产接触与记录使用主要是指限制接近资产和接近重要记录，以保证资产和记录的安全。保护资产和记录安全的重要措施是采用实物和技术防护措施。在采取电算化核算的情况下，每个岗位只能使用自己设置的密码接触由自己负责的数据，复核岗位只能进行数据查询和复核，而不能具备修改已经形成数据记录的权限。

(5)绩效考评。为了实现既定的工作目标，应实施有效的激励、奖惩机制，激励全体员工参与企业管理和控制的主观能动性。各部门通过定期举行绩效考评会议，作为对其工作目标完成情况的事后控制，不仅可以总结一定时期的工作成果，同时也是发现问题、改进工作的过程。通过绩效考评，配合一些必要的奖惩措施，将部门的工作目标与个人工作目标紧密地联系在一起，部门的工作目标也将通过个人工作目标的实现而实现。

2、针对信息系统的控制活动。在信息系统的日常使用中，信息系统产生的舞弊现象比手工操作更具隐蔽性，因而对信息系统的控制也十分重要，具体应通过采取权限控制、数据录入输出控制、手工凭证的控制等方式，各个岗位应通过设置密码口令来防止别人越权使用自己的权限，没有权限的人绝不允许对数据进行查阅或修改。

(三)加强企业内部牵制制度

内部牵制是指对具体业务进行分工时，不能由一个部门或一个人完成一项业务的全过程，而必须由其他部门或人员参与，并且与之衔接的部门能自动地对前面已完成工作进行正确性检查。它由适当授权、不相容工作的责任分工、凭证和记录、接近控制、独立检查等环节组成。这种制约包括上下级之间的互相制约、相关部门之间的相互制约。如会计信息收集、归类过程中，除了制单外，必须有复核并由财会主管审批;又如现金流转业务中，现金收支的审批、收入和支出、印鉴的保管、记账等业务应分工管理，互相牵制。

在内部牵制中，必须采取工作轮换制，这样才能更好地达到牵制的效果。工作轮换制是指根据不同岗位在管理系统中的重要程度，明确规定并严格控制每一员工在某一岗位的履职时间。对关键岗位应频繁轮换，次要的岗位可少一些。从轮换中暴露出存在的问题，揭示出制度的缺陷、管理的缺陷。

(四)加强企业内部稽核制度和内部审计制度

切实提高企业对内部稽核和内部审计的认识，切实加强考核、监督、制约机制，发挥企业内部审计的作用，将内部审计人员从会计、财务人员中分离出来，直接对董事会负责，这样才能真正发挥内审人员的作用，监督和保护企业的资产、财产安全，监督企业朝着合理、合法的良性方面发展。内部监督评审应当遵循以下原则。

1、在日常工作中不断地监督评审内控的总体效果。对主要风险的监督评审应当是公司日常活动的一部分。

2、对内控系统应当进行有效和全面的内部审计。内审要独立进行，内审人员应得到适当的培训，并配备称职和得力的人员。内审作为内控系统监督评审的一部分，应当向董事会或其审计委员会直接报告工作。

3、不论是经营层还是其他控制人员，发现内控缺陷都应及时地向适当的管理层报告，并使其得到果断处理。要树立全员控制意识，帮助企业更有效地实现预期控制目标，促进企业控制环境的建立，为改进内控制度提供建设性建议，实现预期的内控目标。

主题控制系统仿真训练心得体会及收获七

一、消防控制室工作人员应严格遵守消防控制室的各项安全操作规程和各项消防安全管理制度;

二、报警联动控制设备需要设置在手动状态时，应有火灾时能迅速将手动控制转换为自动控制的可靠措施。严禁将自动喷水灭火系统和联动控制的防火卷帘等防火分隔设施设置在手动控制状态;

三、消防控制室应当实行每日24小时专人值班制度，确保及时发现并准确处置火灾和故障报警;

四、消防控制室工作人员每班不得少于2人，一名负责值班时报警部位的核实和紧急情况的处置，一名负责自动消防系统的操作;

五、消防控制室自动消防系统的操作人员，应取得《消防专业技术合格证》，持证上岗，并存放在消防控制室备查;

六、消防控制室工作人员应按时上岗，并做好交接班工作，接班人员未到岗前交班人员不得擅自离岗;

七、消防控制室工作人员应按时上岗，并坚守岗位，尽职尽责，不得脱岗、替岗、睡岗，严禁值班前饮酒或在值班时进行娱乐活动，因确有特殊情况不能到岗的，应提前向单位主管领导请假，经批准后，由同等职务的人员代替值班;

八、应在消防控制室的入口处设置明显的标志;消防控制室应设置火灾事故应急照明、灭火器等消防器材，并配备相应的通讯联络工具;

九、消防控制室工作人员要爱护消防控制室的设施，保持控制室内的卫生;

十、严禁无关人员进入消防控制室，随意触动设备;

十一、消防控制室内严禁存放易燃易爆危险物品和堆放与设备运行无关的物品或杂物，严禁与消防控制室无关的电气线路和管道穿过;

十二、消防控制室内严禁吸烟或动用明火。