部门支出绩效自评报告(优秀9篇)

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部门支出绩效自评报告篇一

收到长安财政分局《社保基金中心部门整体支出绩效评价工作的通知》（长财函〔20xx〕188号）后，我单位认真对照报告提及的存在问题，迅速开展工作，按照报告中的整改意见和建议进行了整改。现将有关整改情况报告如下：

（一）预算绩效管理的问题整改。

一是针对专项绩效目标出现方向性偏差和表述不完善问题。1.五大专项的绩效目标不存在方向性偏差。社会基本养老保险（村社区）费、社会基本医疗保险（村社区）、生育保险（村社区）、非本市户籍职工在莞就读子女参加社会基本医疗保险这四个专项的绩效目标都是“目标1：按文件规定及时完成社保费用的征收工作”，与之对应的基金管理中心的工作应该是“征收”，并不是发放财政补贴，因此五大专项的绩效目标不存在方向性偏差。2.部分专项的绩效目标表述不完善问题。社会基本养老保险（村社区）分离人员“养老津贴”费项目的绩效目标是“目标1：按文件规定及时完成养老津贴申领的工作”，主要是根据业务实际情况进行表述的。为了有效避免误解，我中心将在今后的工作中，针对此类表述做出适当的调整。

二是整体支出绩效目标归类不够合理问题。完善整体支出绩效目标归类、整体支出绩效目标批复表中的年度绩效目标的表述和统一绩效目标的表述，避免出现不适合合理聚类的意思和目标表述不一致的情况。

三是绩效指标中未完全包含常规工作的相关指标问题。完善长安镇部门（单位）整体支出绩效目标批复表的绩效指标中“参保资源数据的管理和完善办理参保单位、参保人员社会保险登记和参保人员增减变动”等常规工作的相关指标和指标赋值，全面体现基本支出预算资金涉及的常规工作的绩效考核指标。

四是部分绩效指标计划值（水平）赋值不够合理问题。完善绩效指标计划值（水平）赋值；合理量化效果指标，保持绩效指标目标值的统一性；合理设置人员经费和公用经费，体现绩效指标的本质特性。

（二）资金管理的问题整改。

一是预算调整率偏高问题。为了提高资金使用率，有效避免资金闲置情况发生，我镇使用的是年中调整预算方式，但由于我中心业务承接量大、业务种类繁多且涉及资金较多，导致年度预算较大。因此建议财政分局在年初预算审核时，充分参考上一年预算金额来审批预算，可有效避免我中心出现预算调整率过高的问题。

二是预算资金变化率与绩效指标值变化率不太匹配问题。由于目前社会基本养老保险（村社区）分离人员“养老津贴”费，主要是用于补贴本市户籍从未参保人员的养老待遇，我中心是严格按照政策要求支付待遇，但是由于待遇涉及中央财政补贴、市财政、镇财政、社区四级分担，中央财政补贴会不定期的调整，市、镇、社区的三级补贴比例和金额也会根据政策不定期的调整，因此我中心需按照政策指引及时调整相关专项。

（三）项目管理的问题整改。

一是主动管理意识有待进一步提升的问题。针对“多人去世约1年，尚未领取终老待遇”问题，由于我中心业务系统没有与公安系统数据实时联网对碰，目前死亡数据日常是由社区报至我中心，我中心再根据报送的数据联系死者家属核实情况，并通知办理终老待遇申领业务。另，市基金中心也会不定期跟公安部门对碰相关信息，对排查出来领取终老待遇的人员进一步进行通知。我国的政策法规暂没有规定终老待遇的领取时间，我中心已在收到相关数据后第一时间通知和引导家属尽快办理终老待遇。鉴于存在与公安系统数据实时联网对碰的问题，我中心今后工作中会进一步加强与公安部门联系，定期排查死亡人员，并对受理的终老待遇业务都能够如期办结并发放相关待遇。另外，我中心受理的终老待遇业务都能够如期办结并发放相关待遇，没有出现超期的情况。

二是对数据分析挖掘功能未充分问题。下来继续挖掘分析拥有的大量数据，充分发挥数据的潜在功能与价值。

（四）资产管理问题。

由于机构改革，目前我中心与长安人社分局、医保分局及人资中心等形成五个牌子一套人员的客观情况。原单位人员和附带的资产随人员岗位安排发生变动，为避免影响工作开展，已按需求统筹资产使用，但难免会有清单上属于基金中心，但被属其他三个单位的人员使用的情况。目前，我中心已对交叉使用的资产做好地址及使用人员（管理人）的登记，每年做好盘点工作避免资产流失。为有效处理此类问题，我中心后续将咨询请教财政等部门，以便更好地做好资产管理工作。

（五）内控制度的问题整改。

一是业务流程规范性存在不足问题。1.内部控制制度健全。长安人社、医保分局已于20xx年7月4日重新修订了《采购内部控制管理制度》，由于我中心与长安人社分局、医保分局及人资中心等形成五个牌子一套人员的客观情况，因此本制度同样适用于基金管理中心，制度中明确了采购经费使用事前审批制度，不存在业务流程规范性存在不足情况。2.存在多头采购问题。我中心与长安人社分局、医保分局及人资中心形成五个牌子一套人员的客观情况，并已严格按照采购有关规定进行采购，不存在多头采购问题。

二是部分内控制度执行不深入，未能全面准确识别存在的风险隐患问题。我中心已在逐步建立内部控制体系，加强对单位经济活动的风险防范和管控，规范单位管理行为，及时识别的问题，提高内部控制制度执行力，减少各类风险事故的发生。

（六）人力资源管理的问题整改。

一是单位人员归属及岗位职责划分不够清晰，人员经费支出欠合理问题。1.人员经费支出欠合理问题。由于机构改革，目前我中心与长安人社分局、医保分局及人资中心等形成五个牌子一套人员的客观情况，个别工作人员工作岗位及职责存在交叉，因而导致人员经费存在交叉的情况存在，下来我中心将进一步明晰人员归属，划分清晰人员职责，进一步做好人员经费发放工作。2.岗位设置不明晰，存在一岗多职现象问题。我中心已进一步划分清晰工作人员岗位职责，对保险关系各项业务已对应设置受理、复核人员岗位，加强业务办理过程中对关键流程的内部控制力度，降低业务风险。

二是人力资源管理制度建设不健全，管理效能发挥不充分问题。1.轮岗管理制度问题。我中心已严格按照有关规定建立健全员工轮岗管理制度。2.绩效考核制度问题。我中心已严格按照对照镇党建工作办单位人员绩效考核制度建立长安镇社保基金中心绩效考核制度，该制度对激励机制建设有明确细则，能有效激励员工工作的积极性。3.人员培训材料缺失问题。我中心已制定单位工作人员培训计划，并积极开展内部控制领导小组培训、聘员培训，下来我中心将进一步做好培训台账建立健全工作，尤其注重培训档案的收集与整理工作。

二、下一步工作计划。

下来，为进一步做好绩效管理工作，我中心将严格对照实际存在问题，继续落实整改工作，避免类似情况再次发生。同时，有效加强财务队伍建设，细化采购管理制度，并继续按照政府相关财务会计制度规定，进一步加强财务工作的规范化，建立健全财务内部管理制度。

部门支出绩效自评报告篇二

1、主要职能。

（一）统筹研究和组织实施“三农”工作的发展中长期规划、重大政策。组织拟制农业农村有关规范性文件草案，指导农业综合执法。参与拟制涉农的价格、收储、金融保险、进出口等政策措施。

（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（三）研究提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政渔港监督管理。

（六）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。贯彻执行农产品质量安全国家标准，参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

（七）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。贯彻执行农业生产资料、兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准并监督实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督区内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。配合有关部门制定血吸虫病防治工作计划并组织实施。

（十）负责农业投资管理。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目基金安排和监督管理。

（十一）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十二）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十三）组织参与农业对外合作工作。承办有关农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作，具体执行有关农业援外项目。

（十四）完成区委、区政府和区委农村工作领导小组交办的其他任务。

2、机构情况。

零陵区农业农村局内设机构包括：零陵区农业农村局内设机构包括：办公室、政工室、发展规划和计划财务室、党风廉政室、区委农办秘书室、农业资源保护与利用室、种植业管理室（农药监管室）种业管理室、科技教育室、法规室、农业综合服务中心、农田建设与农垦室、市场与信息化室、植保站、农产品质量安全监管室、乡村产业发展室、农村社会事业促进室。归口管理4个下属单位：区畜牧水产事务中心、区农机事务中心、区农村经营服务站、区农业综合执法大队。

3、人员情况。

2021年9月底本单位实有在岗人员114人，其中公务员及参照公务员管理人员32名，事业人员82名。退休人员121名。

4.2021年整体工作目标。

2021年，全区完成粮食播种面积85.51万亩、总产量35.9万吨；全区建设湘江源蔬菜标准化生产基地11万亩、优质柑橘生产基地16万亩、优质茶叶生产基地1万亩；全区实现农产品加工总产值237亿元以上；农村基础设施和公共服务不断完善，乡村人居环境有效提升，全区所有行政村基本达到干净整洁有序标准，新创建省级美丽乡村示范村、省级特色精品乡村1个以上，完成农村户用卫生厕所改（新）建10050户，农村卫生厕所普及率达到88%以上，积极试点厕所粪污资源化利用；成功创建“国家级农产品质量安全示范县区”。

（二）项目总体情况。

2021年《零陵区财政局关于批复2021年财政预算的函》（零财预〔2021〕1号）批复我单位项目2个，分别是农博会专项经费和农产品质量安全专项经费；其中财政已将农产品质量安全专项经费拨付区农业综合执法大队，由区农业综合执法大队负责实施，我单位本年实际负责实施农博会1个项目。

零陵区2021年农业类博览会专项经费由区财政管理，专款专用，全部用于参加农民丰收节、农博会、产销对接会等专项工作。一是农民丰收节。抓好本市和本地区大宗农产品市场农产品展示和销售。及时把本地特色农产品展示在消费者面前。二是第二十三届中部（湖南）农业博览会。三是产销对接会。本地特色农产品对接省外和粤港澳等地区展示和销售，为本地企业提供平台支撑。

按照《零陵区财政局关于开展2021年度部门预算绩效运行监控工作的通知》（零财绩[2021]18号）的文件要求，我局组织相关股室，认真开展了绩效管理和绩效运行相关工作。绩效监控范围包括一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算所有的支出。

按照《零陵区财政局关于批复2021年财政预算的函》（零财预〔2021〕1号），批复给我单位预算拨款收入10622.67万元，其中:基本支出经费2038.67万元,项目支出经费8584万元。

1-9月基本支出实际支出1749.2万元，完成预算85.8%；项目支出实际支出6858.62万元，完成预算79.9%。

2021年1-9月，我局按年初制定的计划和目标开展工作并取得了良好生效：一是粮食计划种植面积85.51万亩，已完成粮食播种面积88.23万亩，完成任务的103.2%，；二是1-9月全区农产品加工业总产值达181亿元；三是2021年3月25-26日全国乡村治理中期评估组对零陵区乡村治理试点工作进行了中期评估，专家组对零陵乡村治理试点工作给予了高度肯定和好评。

预计全年的绩效目标任务都能够按照年初制订的计划和指标全部完成，部门支出绩效和项目支出绩效都能按照年初制订的目标任务完成。

（二）项目支出。

2021年《零陵区财政局关于批复2021年财政预算的函》（零财预〔2021〕1号）批复我单位项目2个，分别是农博会专项经费和农产品质量安全专项经费；其中财政已将农产品质量安全专项经费拨付区农业综合执法大队，由区农业综合执法大队负责实施，我单位本年实际负责实施农博会1个项目。

截止2021年9月底，财政未拨付农博会专项经费，项目预算执行率0%；但费用实际已开支，参加了永州市第四届农民丰收节等，待经费拨付到位进行支付，预计项目支出绩效能按照年初制订的目标任务完成。

（一）部门整体。

基本支出系保障我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。但我局基本支出没有得到有效的保障。基本支出经费保障水平偏低，预算执行基本围绕保人员经费、保正常运转进行，公用经费缺口较大，基本保障面临巨大的压力。

（二）项目支出。

项目支出是在基本支出之外为完成其特定的项目工作任务而发生的支出项目资金拨付进度较慢。但我单位专项资金较多，年中追加的各类项目资金繁多、任务重、压力大，然而专项资金拨付缓慢，影响项目的实施。

（一）提高财政预算标准。当前执行的公用经费预算标准太低，远远不能满足单位维持工作正常运转，需要财政增加投入，为单位正常运转提供有力保障。

（二）化简专项资金拨付手续，加快资金拨付进度，便于项目的顺利开展。

无

部门支出绩效自评报告篇三

株洲市交通运输局是财政全额拨款预算管理的正处级行政机关，主要职责：

1.贯彻执行国家、省、市有关交通运输管理的法律、法规和方针、政策；组织拟订全市综合交通运输发展战略、政策和规范性文件，统筹公路、水路、铁路、民航、邮政相关规范性文件的起草工作；负责全市交通运输执法检查和监督；指导全市公路、水路行业有关体制改革工作。

2.组织编制全市综合交通运输体系规划，承担相关协调工作；组织拟订全市交通运输发展规划、产业政策和行业标准、规范并监督实施；参与拟订物流业发展战略、规划、有关政策并监督实施。

3.承担道路、水路运输市场监管责任。

4.承担水上交通安全监管责任。

5.负责提出全市公路、水路固定资产投资规模、方向和资金安排建议，提出市级财政用于交通运输的专项资金安排方案；提出涉及交通运输的财政、土地价格等政策建议；监督管理公路、水路有关规费政策的实施，负责交通运输预算资金的申请、拨付和监管。

6.负责全市公路、水路建设市场监管。

7.负责公路路政、港政、航证管理。

8.指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作。

9.拟订全市交通运输科技政策、规划、和规范并监督实施；组织推进交通运输信息化建设；指导全市交通运输环境保护和节能减排工作。

10.负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

11.承办市人民政府交办的其它事项。

下属单位包括：

1.市国防动员委员会交通战备办公室（正科级行政机构）。

2.株洲市交通事务中心(正处级全额拨款事业单位)。

3.株洲市道路运输管理处(副处级全额拨款事业单位)。

4.株洲市地方海事局(副处级全额拨款的参公事业单位)。

5.株洲市交通行政执法监督处(副处级全额拨款事业单位)。

6.株洲市交通运输局资金管理中心(正科级全额拨款事业单位)。

7.株洲市交通运输局信息中心(正科级全额拨款事业单位)。

8.株洲市交通运输局直属局(正科级全额拨款事业单位)。

9.株洲市机动车综合性能检验站(正科级自收自支事业单位)。

10.株洲市地方铁路管理办公室(正科级全额拨款事业单位)。

株洲市交通运输局20xx年部门预算编报范围包括局机关及所属二级8个预算单位（不包括市交通事务中心、市机动车综合性能检验站）。株洲市交通运输局共有编制人数404人，20xx年年末实有人数600人，其中在职人员353人，退休人员184人，离休人员2人，临聘人员61人。

截止20xx年12月31日，本部门共有办公及业务用房21114.95平方米；车辆40辆，其中一般公务用车40辆；执法船艇30艘（海巡艇19艘、趸船3艘、拖轮2艘、快艇6艘），单位价值200万以上大型设备7套。

20xx年年初部门收入预算9108.16万元，其中财政拨款收入9048.98万元，纳入预算管理的非税收入拨款59.18万元。20xx年部门支出预算9108.16万元，其中，社会保障和就业支出1009.43万元，医疗卫生与计划生育支出640.27万元，交通运输支出7458.46万元。

20xx年单位年度总收入10271.17万元，其中财政拨款收入10147.97万元，其他收入123.2万元。

20xx年单位年度总支出10298.9万元，包括基本支出8865.86万元，项目支出1433.04万元。20xx年度一般公共预算财政拨款支出10147.97万元，包括基本支出8838.13万元：其中人员经费6566.29万元，占比64.71%，日常公用经费2271.84万元，占比22.39%。项目支出1309.85万元，占比12.9%。

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

1.1、人员经费包括工资福利支出5859.31万元、对个人和家庭的补助支出706.98万元。

1.2、公用经费包括商品服务支出2922.69万元、资本性支出658.99万元。

1.3、20xx年“三公经费”支出152.76万元，其中公务用车运行维护费128.56万元，公务接待费24.2万元，因公出国费0万元。上年“三公经费”支出191.68万元，下降比率20.3%，其中车辆运行费较去年减少比率为29.2%，原因为车改车辆数减少相应的车辆运行维护费减少；公务接待费较去年增加39.66%，原因一为上年公务接待费减少幅度过大；二是公务接待较以前标准提高；三是我局去年出租车改革模式开全国之先河，许多省、市来我局学习经验，接待费有部分增加；四是我市公交都市创建圆满成功，在创建过程中与相关部门的协调、汇报较多，导致公务接待费有部分增加。

1.4、20xx年政府采购预算数为2373.45万元。其中包括办公设备购置(电脑、办公桌椅、空调、印刷品等)702.68万元；车辆维修保养及加油费用145万元；湘江防污治理费用200万元；物业管理费225万元；办公楼修缮费用250万元；软件开发、通讯系统维护费116.6万元；其它政府采购预算费用734.17万元。20xx年政府采购实际执行数为1465万元。包括办公设备购置、耗材、印刷等350万元；车辆维修保养及燃油费128.5万元；湘江防污治理费用200万元；物业管理费229万元；维修费172万元；软件开发、信息网络系统维护费220.7万元；咨询费110万元；其他会议、培训、公务接待等54.8万元。

1.5、20xx年政府购买服务预算299万元，一是市海事局的湘江库区船舶防污治理经费200万元，二是信息中心数字交通系统建设、运行维护费99万元。

2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。20xx年我局项目经费包括：执法船艇维修、油料费、水上工程安全维护项目经费200万元；湘江库区船舶防污治理项目经费200万元；数字交通系统运行、维护专项经费131.6万元；铁路专用线社会道口“十三五”升级达标改造专项经费219.33万元；20xx年第一批油补省统筹资金75万元；部分成品油价格补贴省级统筹资金200万元；重大项目前期经费52万元；《株洲市港口总体规划》（修编）环境影响评价费30万元；船艇建设费和质保金119.31万元；20xx年洞庭湖生态治理资金18万元。

2.1、执法船艇维修、油料费、水上工程安全维护项目是通过海事部门的水上安全维护和施工水域采取限制通航或单向通航、封航等水上交通管制措施，确保株洲清水塘大桥水上施工无船舶碰撞施工桥梁等事故；确保施工水域船舶通航安全和水上施工正常进行；确保全辖区挖砂、淘金作业船安全生产。通过对海事船艇日常维护，确保了水上安全监管工作的正常开展，特别是抗洪抢险期间，为保护人民生命、财产安全发挥了非常重要的作用。达到的水运市场全年畅通、无违法船舶航行、无船舶溢油污染事故等绩效目标，确保了辖区水上交通安全和保证了水域生态环境的良好。

2.2、湘江库区船舶防污治理项目是根据株湘江办发〔20xx〕1号为立项依据，通过委托株洲市明洁船舶服务有限公司对湘江干线船舶垃圾及油污水进行收集转运，确保水环境安全。全年回收4143艘次船舶垃圾22.283吨，回收油污水628艘次10.016吨，转运垃圾52车。实现了湘江干线水域全覆盖，防油防污应急物资足额配备的标准，达到了无船舶污染现象的指标值。

2.3、数字交通系统建设、运行、维护项目是根据系统信息化建设发展来制定和实施的，包括数字交通项目维护、视频监控路线租赁、软件开发以及智能化办公四个子项目。通过四个项目的相互协调，打造覆盖全市的现代化数字交通。全面提升交通运输行业决策分析能力、运行保障能力、安全应急能力和社会服务能力，大力推进现代交通运输业发展。监控安装质量标准参照《出租汽车服务管理信息系统项目设备及相关服务采购合同书》（采购编号jyzb-1311200g）执行，目前已完成监控安装平台包括：海事、两客一危、公交、平安城市、治超、出租汽车。达到了降低运输司机运营成本、交通运输行业管理成本、公众出行的时间成本的绩效目标，强化了市场监管，促进了节能减排。使乘客投诉能得到及时妥善的处理，保证了司机和乘客双方的利益。

2.4、铁路专用线社会道口“十三五”升级达标改造项目是根据省交通运输厅《湖南省铁路专用线社会道口“十三五”升级达标改造规划》湘交综规〔20xx〕191号和《湖南省铁路专用线社会道口升级达标改造项目实施管理办法》湘交运输〔20xx〕251号的要求，对我市13处铁路专用线社会道口进行提质改造升级。主要改造内容包括：原有道口拆除、基础换填、铺设轨枕及钢轨安装、铺设橡胶道口板、安装电动栏木、安装道口信号机、安装标志标牌、安装防护围栏、安装照明及监控设备、对已有道口房进行翻新维修等。项目的绩效目标为强化公共安全体系建设，促进道口的安全标准化管理与发展，提升运输安全服务品质。截止20xx年底已完成了12处道口的升级改造并已通过验收投入使用，另1处--湖南长株潭国际物流有限公司油库路道口，因市政道路规划调整导致该道口施工设计需做调整，预计在20xx年完成改造。该项目的完成降低了岔道口的交通安全管理成本，节省了人民群众出行时间及保障人民群众生命财产安全。

2.5、根据《湖南省财政厅关于下达20xx年部分成品油价格补贴省级统筹资金的通知》湘财建一指〔20xx〕156号、《湖南省财政厅关于下达的通知》相财预〔20xx〕91号，省财政厅拨付株洲市20xx万元用于“公交都市”和综合运输示范创建工作。根据《关于“公交都市”和综合运输示范创建奖补资金拨付的请示》株交〔20xx〕70号的分配方案，我局收到预算指标20xx年第一批油补省统筹资金75万元与部分成品油价格补贴省级统筹资金200万元，共计275万元，其中125万元为创建公交都市验收工作经费，150万元为平台建设工作经费。项目构建了“多模式、一体化”的公共交通服务体系，基本形成了“以常规公交为主体，慢行交通为补充，城际铁路为延伸，智轨电车为特色”的绿色出行体系。公交都市创建期间，我市公交线路由20xx年的67条增长到79条，填补公交盲区62.8公里，公交线路长度增长18%，公共交通乘客满意度上升到93.7%。已完成全市所有无人售票车终端机具升级改造，实现了交通一卡通的刷卡功能。管理手段智能化，交通基础设施和载运工具数字化，运营运行网络化，降低了运营和出行的成本，提升了出行体验，推动了资源节约和高效利用。20xx年10月底，交通运输部专家组对我市公交都市创建进行了考核验收，我市成为全国第一个完成公交都市创建验收的地级市，预计将取得更好的结果。

2.6、新建干线公路规划经费是为推进十三五规划项目进度，谋划好十四五规划，我局经党组研究并报请市政府分管副市长同意后，由市财政安排的20xx年交通运输项目前期工作经费，其中各县市区项目前期工作经费100万元，交通运输局项目策划包装、课题研究工作经费（即新建干线公路规划经费）200万元。交通项目策划包装、课题研究工作主要工作由局综合规划科牵头，各业务部门科室配合，课题包括：株洲中长期（20xx-20xx）综合交通运输网络布局研究、清水塘物流发展（含建霞多式联运项目）研究、渌水水域整体综合开发研究、国省道布局优化调整研究。项目整体目标为推进普通国省道项目前期工作，建成后有望减少交通通行时间，促进节能减排与沿线经济社会发展。

2.7、重大项目前期所指为株洲市智能轨道交通系统工程（一期工程），原项目名为：株洲市新华路、建设路brt快速公交系统项目。项目主要内容为体育中心至大剧院、湖南工业大学-株洲火车站、新华桥西至向阳广场的智轨交通系统的项目工可研究、工程勘察设计及招标事项。市发改委于20xx年10月核准并下达了项目一期的招标批复，预计在20xx年8月建成湖南工业大学至向阳广场段。通过对本项目功能定位的分析，项目的建设将促进所在地区城镇体系的进一步完善和产业经济的.快速发展，将提高所在地区居民的出行效率，提高居民收入、创造新的就业机会，对项目所在地经济社会的发展将起到重要的支撑作用。

2.8、《株洲市港口总体规划》（修编）环评报告编制费为年中追加项目经费。根据20xx年市委市政府部署和安排的株洲电厂退城进郊的搬迁项目，此项目中交通运输局主要负责株洲市港口总体规划编制及其环境评价工作。经研究签订湖南汇恒环境保护科技发展有限公司作为环评报告编制单位，并按合同执行各项程序，至20xx年底，由于省规划局《港口布局规划》尚未发布，导致环保主管部门行政审批的环评文件暂时还无法下发，项目暂未完结，目前合同执行50%，剩余部分将在20xx年完成。

2.9、20xx年洞庭湖生态治理项目是根据湖南省交通运输厅《关于开展400总吨以下货运船舶防污染改造工作的通知》（湘交港航〔20xx〕141号）和湖南省水运管理局《关于做好400总吨以下货运船舶防污染改造工作的通知》（湘水运函〔20xx〕34号）文件要求，局属二级机构地方海事局于20xx年组织完成省水运局下达的12艘400总吨以下货运船舶生活污水处理装置安装工作，并上报湖南省水运管理局审核通过。湖南省水运管理局于20xx年12月25日发布《关于公布符合400总吨以下货运船舶生活污水防污染改造补助条件船舶名单的通知》（湘水运运综〔20xx〕218号）。省财政厅20xx年下达此12艘船舶改造资金共计18万元。生活污水处理装置的安装减少了船舶生活污水的直排，有效控制了水运市场对生态环境带来的影响。

2.10、船艇建设费和质保金为按照省人民政府办公厅《湖南省湘江污染防治第一个“三年行动计划”实施方案》（湘政办发〔20xx〕68号）要求启动的湘江污染防治应急船艇建造项目。船艇建造任务已完成，此次是按照合同条款支付剩余建造费及质保金。项目通过有计划地安排船艇购置和配套硬件设施，保障了海事船艇正常巡航，确保通航水域安全、清洁，维护水运市场有序发展。

20xx年在市委、市政府和省交通运输厅的坚强领导和全市交通运输人的不懈奋斗下，株洲交通取得了历史性成就、实现了跨越式发展。克服体制机制改革困难、行业不稳问题易发以及防范化解债务风险等不利因素的影响，凝心聚力、攻坚克难、真抓实干，圆满完成了年度各项目标任务。

1、“不忘初心、牢记使命”主题教育深入开展。不仅完成了规定动作，还充分体现了“交通味”，使整个主题教育特点鲜明、扎实紧凑、成果突出，得到市委指导组高度肯定，被省委宣传部、市委宣传部推选为首批整改落实有成效的单位之一。

2、全力实施了一批重点项目，完成交通固定资产投资100亿元：长株潭城际铁路“四完善、两加快”改造完成；东城大道竣工通车；s345茶陵和吕至攸县高和公路三期、岳汝高速炎陵西互通改造、株洲农产品物流交易中心完工；黄花国际机场株洲城市候机楼建成启用。s105云龙楠山铺至醴陵塘坊公路、g356浣溪至太英、s347茶陵夏乐至浣溪等项目加快续建。云龙大道（株洲段）快速化改造项目启动建设。醴娄高速、岳汝高速隆鑫坳互通、衡炎高速茶陵互通至g322路网有效衔接、昭云大道等长株潭一体化“三干两轨四连接线”、茶陵至界首高速公路、株洲港湖塘港区株洲电厂码头、渌口港区一期工程、荷塘综合现代物流等项目完成前期。

3、加快推进了“四好农村路”建设。完成自然村通水泥（沥青）路建设1180公里；农村公路提质改造113公里、窄路加宽85公里、安防工程351公里、危桥改造10座、农村客运招呼站50个，通村通组公路、25户及100人以上自然村通水泥（沥青）路、建制村通客班车率均达100%。开展了“提路况、清水沟”专项行动，疏通水沟3916公里、路面修补37411平方米，公路等级率、铺装率、常养率、绿化率等指标大幅提升。醴陵市、茶陵县成功创建省级“四好农村路”示范县；攸县成功入选省级城乡客运一体化试点。

4、交通运输经济指标稳步增长。完成公路水路客运量、旅客周转量、货运量、货物周转量分别为0.5亿人次、25.24亿人公里、1.8亿吨、215.13亿吨公里；新增旅游客运、货物运输、网约车平台等市场主体23家；新增执证从业人员3617人。交通运输对刺激消费、促进就业、拉动增长的作用明显增强。

5、三大攻坚战成效突出。完成2个贫困县交通投资6.3亿元，渌口区宏图村和攸县柏市社区对口扶贫任务圆满完成，实现扶贫项目优先安排、扶贫资金优先保障、扶贫工作优先对接；航道疏浚防污和钓鱼平台、吸砂船、船舶生活污水处理装置整治工作销号完成；国省道投融资长效机制逐步完善，节约建设资金约6000万元，争取交通运建设和运行资金2.98亿元。

6、全面启动株洲市“十四五”交通运输发展规划。按照“1+10+7”体系，全面启动株洲市“十四五”交通发展规划编制，即1个交通运输发展总体规划、10个县市区交通运输专项规划、7个专题规划研究。

7、巡游出租车改革在全国率先破冰。以“明晰产权、两权合一、集约管理、降低成本、规范运营”为核心的改革工作顺利推进、圆满完成，清理规范经营关系、集约管理模式开全国之先河，有效化解了行业积累多年的矛盾问题，强力扭转了行业不稳定风险易发多发的局面，推动了行业步入良性健康发展的轨道。

8、公交都市创建在全国成为典范。聚焦重点任务、主动创新实践，克服地方财政不足的困难，构建了公交都市创建的“六大模式”，形成了“以常规公交为主体，慢行交通为补充，城际铁路为延伸，智轨电车为特色”的绿色出行体系，获得交通运输部验收组高度评价，成为全国第一个完成公交都市验收的地级市。

9、醴茶铁路恢复客运运营大势已定。通过积极汇报协调和大量具体的工作，醴茶铁路复开获得国务院、国铁总公司、省市相关部门和当地群众的大力支持，沿线设施改造和隐患整治全面完成，老区人民期盼已久的醴茶铁路恢复客运运营即将实现。

10、“放管服”改革纵深推进。客运、货运、驾培、维修审批监管职责有序下放；交通运输综合行政执法先行先试，成立了联合执法队伍，开展了一系列集中专项整治行动，查处各类违法违规行为400余起；所有行政审批事项进驻市民服务中心办结；温暖企业行动、交通文明行动深入开展。

11、安全生产、应急保障能力显著提升。全面贯彻落实国、省、市关于安全生产的工作要求和部署，严格落实部门监管责任和企业主体责任，深入开展“落实企业主体责任年”“强执法防事故”“平安交通”“隐患清零”等专项整治行动，检查生产经营单位3774家次，下达执法文书342份，排查安全隐患118个，实施经济处罚129.83万元；交通问题顽瘴痼疾集中整治行动全面启动并初见成效；高铁沿线安全隐患整治在全省率先完成、整治效果明显，累计投入1000余万元整治安全隐患126处。完成“两客”车辆主动安全防范系统安装587台，“两客一危”企业安全生产标准化全部达标。数字交通智能监管平台的运用，实现了对危险驾驶行为的事前预警和事中干预，使得“两客”车辆超速、疲劳驾驶等现象明显降低。海事视频智能监控系统同步运行，危货企业安监系统实现全覆盖。交通运输安全生产形势持续稳中向好，全年未发生较大以上安全责任事故，在全省道路运输安全“隐患清零”上半年工作考核中我市取得排名第一的好成绩。春运、五一、国庆等重点时段的保安全、保畅通工作全面完成，累计发送旅客1471.73万人次，未发生一起责任安全事故、旅客长时间滞留现象和重大服务质量投诉；应对特大强降雨过程的抗洪抢险、灾后重建任务圆满完成，保障了人民群众生命和财产安全，最大程度降低了灾毁损失。

12、党风廉政建设持续向纵深推进。坚持党对一切工作的领导；意识形态绝对安全；学习强国、红星云等掀起比学赶超的热潮；成功创建“五化”党支部18个；持之以恒落实中央八项规定、省委九条规定及市委若干规定，“三公经费”稳步下降；大力整治官僚主义、形式主义，形成长效机制；大力践行“马上就办、真抓实干”，工作作风持续转变；全力支持市纪委驻局纪检组的执纪监督问责工作，主动接受民主监督，未发生违规违纪问题。

13、智慧交通建设提速提质。etc发行安装44.2万台；交通一卡通全面实现互联互通；驾校ai机器人教学创新发展；对出租车智能管理系统进行了升级扩容，新安装智能顶灯、行为识别系统、人脸识别系统等车载设备；585台“两客”车辆全部安装主动安全防范智能终端；交通运输综合信息监控中心建成使用，对重点运输车船实施24小时动态监管，实现管理手段由“人海战术”到“技防战术”的重大转变。

14、建议提案办理、12345市长热线办理以及工青妇团、离退休干部、交通战备、企业改制、机关后勤、新闻宣传、信访维稳、扫黑除恶、应急管理等工作协调推进，共同推动了交通运输工作迈上新台阶。

20xx年尽管我局各项工作落实有力、成效显著，综合绩效考核取得了一定的成绩，但仍存在着一些困难和问题，主要表现在：一是运转经费严重偏低。20xx年交通运输局运转经费人均6.4万元，且全国文明单位奖、交通费补助、伙食补助、行政补助工会经费、职工健康体检费、临聘人员工资等也包含在此费用之内，我局20xx年临聘人员61人，年度临聘人员支出就高达300余万，能够用于日常工作运转的经费就只有人均3万多，远远低于全市大部分市直机关部门平均水平，造成了行政负担过重，日常公用经费严重不足。二是我局除了公务用车之外，还需负担30艘（海巡艇19艘、趸船3艘、拖轮2艘、快艇6艘）水上安全执法公务用船的运行和维护以及按规定配备的船艇临聘人员的费用，且部分船艇年久陈旧，维护费用颇高。20xx年预算安排水上工程安全维护经费200万元（20xx年预算安排的海事执法船艇维修、油料及水上安全维护经费总共才180万元），但实际达350万元以上，且不包括抢险救援的有关费用和去年灾害期间船艇的损耗支出，除在项目中开支的一部分外，还有150万元在运转经费中开支，挤占了公用经费。三是根据职能职责，二级机构办公场所分布较多，地方海事局包括5个县级海事处，3个直属海事处、1个道路运输管理直属所、行政执法监督处机关及县处6个都是独立在外的办公场所，办公场所所附带的物业、水电、维修等费用也相应的加大运转经费负担，因此出现了改变专项经费经济用途来弥补运行经费缺口的情况。四是权职不对等，建设资金使用效益低。市交通运输局与市交通事务中心职责模糊，建设资金分在两个单位，事权、财权不对等，造成建设资金长期沉滞在账上。

今后我局将继续延续之前的优点，完善和弥补工作中的不足，查漏补缺，加强组织领导，对发现的问题及时和积极的沟通、汇报和整改，切实提高资金使用效益。加强资金的管理，严格按规定办理资金结算，确保专款专用。

无

部门支出绩效自评报告篇四

为确实做好20xx年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，宜章县财政局《关于做好县级预算部门绩效自评工作的通知》下发后，我乡财政所及时与各站所进行了衔接。结合实际，我乡组织成立了绩效评价工作小组，评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据各站所报送的绩效自评材料进行分析、总结，现将我乡整体支出绩效自评报告如下：

（一）部门（单位）基本情况。

1.职能职责：关溪乡政府主要职责是：乡党委主要职责:贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本乡党员代表大会的决议。乡政府主要职责：执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；依法管理本级财政、执行本级预算；承办上级人民政府交办的其他事项。

2.机构设置:关溪乡政府内设党政机关综合办公室、社会事务综合服务中心、政务（便民）服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队、农业综合服务中心6个部门。

3.人员构成：现有编制干部职工40人，行政编制17个，事业编制23个，工勤编制1个，其中在职在岗工作人员40人。退休人员7名，遗属抚恤人员4名,村级定员干部48人,退岗干部76人。

1.基本支出情况。

我单位20xx年总支出为686.31万元，其中基本支出686.31万元、占100%；项目支出0万元，占0%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（一）基本支出情况。

我单位20xx年总支出为686.31万元，其中基本支出686.31万元、项目支出0万元。

基本支出686.31万元，其中：工资福利支出486.76万元、商品和服务支出111.58万元、对个人和家庭的补助87.97万元。

项目支出0万元。资本性支出0万元。

（二）项目支出情况。

我单位无项目支出。

20xx年度政府性基金预算支出0.00万元。

20xx年度国有资本经营预算支出0.00万元。

20xx年度社会保险基金预算支出0.00万元。

20xx年，我乡积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效自评表，我乡20xx年度绩效自评得分为97分。部门整体支出绩效情况详见附件2。

1.因单位全额编制少导致经费不足：绩效工资和日常公用经费不足、与实际支出相差不足。

2.预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

3.公用经费和三公经费控制有一定难度，基本为刚性支出。

针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各办公室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2.加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3.完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4.对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

根据预算绩效管理要求，我乡认真贯彻国家和省、市关于预算绩效管理工作的有关要求，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。关溪乡人民政府制定了《宜章县关溪乡财政绩效指标评价制度》《宜章县关溪乡人民政府预算绩效管理办法》《宜章县关溪乡部门经费管理绩效考核制度》等，建立了绩效管理贯穿预算全过程的机制。

其他需要说明的情况。

（一）一般性支出情况。

20xx年本部门开支会议费5.65万元，用于召开村级扶贫会议；开支培训费6.18万元，用于开展贫困户技能培训，人数173人，内容为种植养殖技术、电工培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（二）国有资产占用情况。

截至20xx年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

部门支出绩效自评报告篇五

根据武财绩（20xx）3号《武财政局关于开展20xx年度项目和整体支出绩效自评的通知》要求，现将我单位部门整体支出绩效评价情况报告如下：

一、部门基本情况及单位绩效目标。

1、单位机构及人员构成。

威溪水库管理所为全民正科级事业单位，是我市唯一的以灌溉为主，兼防洪、发电、供水及旅游开发为一体的省属重点中型水库。根据武编办[20xx]11号文件精神，我所机关内设人秘股、水电管理股、计财股、多种经营股、综治保卫股、干渠管理站及大坝管理站，下属四个水利管理站（邓元泰、城西、辕门口、法相岩水利管理站）及市二自来水厂、威溪水电站、安乐水电站、水利水电工程公司、安乐预制品厂、安乐水泥厂六个企业。我所机关本级纳入了财政预算，20xx年现有编制人员126人，年初预算在职人数129人，其中公益性人员62人，准公益性人员（差额）67人，离退休人员53人，遗属人员32人，合计人数214人。20xx年末全所实有公益性人员62人，退休人员58人。

2、单位主要工作职责。

（1）、贯彻执行防汛抗旱有关法律法规；负责水库防汛抗旱日常工作；负责防汛抗旱有关工作的联络和协调。

（2）、贯彻执行国家（省）有关水库管理的法律、法规及相关技术标准，编制并执行水库调度方案；熟练掌握水库管理工作的各项操作规程，做好汛前、汛中、汛后大检查和日常各项检查工作；负责威溪灌区的水利工程管理和农田灌溉管理。

（3）、负责水库大坝安全巡视及稳定观测工作，确保水库安全支行。

（4）、定期对灌区的启闭设备进行维护和保养，做好机电设备的维护，严格按照操作规程进行操作。

（5）、严格执行防汛调度指令，并做好记录复核工作，执行完毕后立即报告执行情况。

（6）、汛期确保24小时值班制度和通汛畅通，加强观测；协助做好洪水调度预报和调度方案，及时与有关部门沟通和汇报。

（7）、汛期紧急时，协调做好威溪灌区人员的转移、疏散和安置工作；并组织水库枢纽除险加固项目管理工作。

（8）、协助做好水力发电和城市供水管理及所属国有企业改制工作；负责承办政府交办的其他工作。

3、绩效目标。

根据国家政策法规和本单位工作实际情况，建立健全财务管理制度、事业单位内部控制制度和内部约束机制，依法依规、合理地使用公共财政资金，提高财政资金使用效率，在完成部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的工作效率和水平。

4、部门内部控制及厉行节约制度建设。

高度重视预算绩效管理评价工作，成立了以夏云发所长为组长，其他所领导为副组长，股室负责人为成员的预算绩效管理领导小组和单位内部控制基础性评价工作领导小组，明确各职能股室的评价责任，进一步强化各股室对公共财政预算支出绩效管理意识。

加强对上级财政预算资金方面制度的培训学习，不断提高各职能股室的业务能力。

建立了机关整体支出管理方面的内部控制制度，并不断进行完善。如预算绩效管理制度、财务管理制度、固定资产管理制度、项目建设管理制度及事业单位内部控制制度，对公务招待费、公务用车等“三公”经费支出进行有效地控制。

严格制度执行，特别是“三公”经费的预算控制。加强公务用车的管理，严格公务接待费用的审核审批程序，“三公”经费控制在财政预算范围内。

1、预算平衡情况：20xx年一般公共财政预算支出7239457元（不含退休人员），其中：财政拨款7239457元。抵减其他收入后，全年预算总支出7239457元，收支平衡。

2、预算支出情况分析：20xx年一般公共财政支出7239457元，系指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津补贴绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、劳务费、公务接待费、公车运行维护费、工程维修费、办公设备购置及其他日公用经费。其中：工资福利支出6509579元，对个人和家庭的补助支出135960元，一般商品和服务支出593918元，因20xx年退休人员经费由人社局统一核算发放，单位不再另行预算。

3、“三公”经费预算：20xx年机关运行经费593918元，“三公”经费预算64000元，其中公务接待费25000元，公务车运行维护费39000元。

三、单位资产负债、整体收支管理情况及“三公”经费预算执行情况。

20xx年末资产合计8711.62万元，其中固定资产8228.15万元，流动资产合计483.47万元，20xx年财政预算收入723.9457万元，当年100%到位，一般公共预算财政性支出723.9457万元。20xx年实际收入总计1719.31万元，其中一般公共预算财政拨款993.73万元（含退休人员经费236.68万元），事业收入247.5万元，其他收入478.08万元。全年实际总支出合计1567.81万元，一般公共预算财政性支出993.73万元，其中工资福利支出546.46万元，商品服务支出115.22万元，对个人和家庭补助支出252.04万元，其他事业支出80.00万元。

20xx年一般公共预算财政拨款决算“三公”经费车辆运行维护费24697元，公务接待费24303元，20xx年我所“三公”经费预算全额为64000元，没有超过预算，“三公”经费总体控制比较好。与上年相比节约1.92万元。

市威溪水库管理所20xx年根据年初工作计划和政府重点工作，紧紧围绕市委市政府经济工作的要求，积极履行职责职能，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升，成效明显。根据20xx年度部门整体支出状况的概述和分析，部门整体支出绩效情况如下。

（一）经济效益评价。

1、本年预算配置控制较好，纯公益性人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率为49.21%，小于100%。“三公”经费预算总额严格控制在预算指标内，与上年相比节约1.92万元。

2、预算执行方面，一般公共预算财政性支出总额控制基本在预算总额内，本年度公共财政预算未进行相关事项调整。“三公”经费财政策性支出总体控制较好，公务接待费本年度支出较上年减少53.93%，公务用车运行维护费本年度支出较上年度增加59.5%，“三公”经费决算变动率为－28.19%，小于零。

3、预算管理方面，各项管理制度执行总体较为有效，需进一步强化，资金的使用和管理需进一步加强。

有资产按要求粘贴了条形码。

根据部门整体支出绩效评价指标体系，我所20xx年度绩效评价得分为91分。

（二）效率性评价和有效性评价。

我所一般公共财政预算安排的基本支出基本保障了我所正常的工作运转，体现了市财政对水利工程管理单位的关心和重视。财政性预算安排是非常必要的，我所在预算执行上严格遵守各项财政性法规，严守财政纪律，在资金使用和管理上，严守法律、纪律和道德三条底线。

一是狠抓资金使用效益。表现在：一是保障了职工工资，绩效工资、津补贴的及时足额发放，没有出现拖欠职工工资，离退休费用及生活费等现象；二是保障了单位的正常运转，各项工作开展顺利，灌区各项指标得到了增长；三是财政供养人员控制较好；四是资金管理使用较规范,无虚列支出及随意使用现象，无大额现金支付现象。

二是加大水利工程维修力度。20xx年我所共完成水利维修养护经费63.17万元，完成土方3650立方米，浆块1150立方米，砼370立方米，干块150立方米。其中左干渠修复垮方11处，长85米，完成工程维护经费36.75万元，右干渠修复垮方10处，长55米，完成工程养护经费26.42万元。

三是企业改制工作稳步推进。威溪管理所所属威溪水电站、安乐水电站、水利水电建筑安装公司三家国有企业，三家国有企业改制20xx年均已完成单位财务收支审计和清户核资程序，已拟订单位安置方案报市改制办安置组审核。市水利水电工程公司、安乐水电站及威溪水电站资产已报市国资办进行资产评估并进行资产交接，改制的主要工作基本完成。

四是完善财务管理制度。根据本单位的工作实际，在建立并实施内部监管和控制制度过程中，制定了《财务管理制度》、《财务内部稽核制度》、《规章制度实施细则》和《固定资产管理制度》。在建立和完善各项规章制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了财务内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、准确性、完整性，加强了对本单位财产物资的监督和管理。

依据《会计法》规定及单位财务管理制度，财务管理内部牵制制度和《湖南省会计基础工作规范》，做到核算会计、支付会计分设，帐、款分管，预留银行印鉴和有关票证分别保管，并按时与银行、国库进行核对，杜绝每笔业务由会计或支付会计一人经办，最大限度地保证财政资金使用安全、规范、有效.

五是资金效率性较高。用有限的资金全力保障了威溪灌区社会灌溉效益得到正常发挥。绩效考核指标基本完成。

六是加强国有资产动态管理.根据市国资委安排对固定资产进行动态管理，并对资产进行清理和盘查，实现资产管理常态化和正规化，使资产帐、卡、实、物相符，有效地提高了固定资产利用率，发挥固定资产最大效率。

七是完成政府性重点工作。20xx年根据市委市政府经济工作会议精神，完成了市第三自来水厂的工程项目续建配套，建设扫尾，完成投资额300万元。完成了威溪灌溉节水改造奖补项目建设，投资额450万元。实现趸水主管道对接，正式向城区供水。

八是争取威溪大坝除险加固项目工作。20xx年度对威溪大坝进行鉴定，经专家委员会评审鉴定为三类坝，同时完成了威溪大坝除险加固项目的初步设计工作。

（三）社会公众满意度评价。

20xx年我所干部职工在所总支的正确领导下，认真贯彻落实党的十八届四中、五中、六中全会及十九大精神，勤奋工作，提高办事效率，办事程序公开，预算信息公开，办事时间缩短，社会和谐稳定，灌区人民安居乐业，群众满意度达到95%。

五、存在的主要问题。

1．水利体制改革后，准公益性人员每年财政仅解决64人每人400元生活费，标准仍然过低，上访事件时有发生。

2.灌区工程维修艰难。因威溪左右干渠渠系较长，年久失修运行日益老化，水利维修财政投入较小，导致渠系水利用系数不到45%，灌溉水量流失较大，灌溉面积日益缩小。

3.超预算支出。20xx年公共财政预算支出993.73万元，其中退休费236.68万元。因单位退休人员较多，准公益性人员67人属差额人员，遗属人员生活费及一次性抚恤金均由单位负担，实际支出为1567.81万元，同时因威溪灌区节水改造奖补项目发生资本性支出376.37万元，超出了预算安排。

4.资金使用审核列报支付中，未按功能科目一一对应，部分开支应由其他资金列支的费用，从财政性预算内资金列支，从而导致公共财政支出预决算存在偏差。

六、建议。

针对上述存在的问题和我所整体支出管理的需要，拟实施以下改进措施。

1、财政部门应提高单位准公益性人员的生活费标准，并将准公益性人员的“五险“同步纳入年初财政预算，解决其后顾之忧。

2、细化预算编制工作，认真做好预算编制。市威溪管理所应根据人员分类情况、业务开展需要，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，优先保证固定性的，相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的费用项目，进一步提高预算编制的科学性，严谨性和可控性，切实提高资金的使用效益。

3、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途及功能性科目进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

4、持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

5、加强单位内部控制制度建设，确保一般公共财政性绩效目标的顺利完成。

部门支出绩效自评报告篇六

根据《曲靖市财政局关于2020年度市本级预算支出绩效财政评价情况的通报》（曲财绩﹝2021﹞15号）要求，曲靖市退役军人事务局高度重视，对绩效评价发现问题的整改进行安排部署，严格对照《曲靖市退役军人事务局2020年度部门整体支出绩效评价报告》存在问题，认真研究，扎实整改。现将整改情况报告如下：

一）针对部门整体绩效目标设立简单，绩效目标制定不明晰，定性指标居多，量化指标偏少等问题。

整改：加强绩效目标意识，提高绩效目标申报的规范性。绩效目标是财政预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果，是预算绩效管理的基础，是整个预算绩效管理系统的前提。因此在2022年年初申报项目时，针对绩效目标填报问题，我局专门开展了绩效管理目标培训，提升绩效指标设置合理性，使部门整体绩效考核具有可操作性。进一步加强预算编制管理，提高年初预算绩效目标制定的可行性、科学性，梳理全年重点工作，制定切实可行的项目执行绩效目标，确保绩效目标如期完成。

（二）政府采购执行率不高的问题。

整改：2020年年初预算项目网络通信及设施设备采购经费130万元，因我局2020年和市民政局在同一办公楼办公，新的办公地点尚未确定，所以会议设备设施未采购，导致执行率不高。我局2021年4月已搬迁到曲靖市军用饮食供应站大楼，相关设施设备已全部采购，执行率100%。今后加快资金支付进度,尽可能避免造成资金滞留;强化健全资金绩效评价机制，切实提高预算资金使用效率。

（三）固定资产管理工作不到位，固定资产管理意识尚需提高。

整改：2020年因和市民政局在同一办公楼办公，未进行固定资产盘点，今后将根据《曲靖市退役军人事务局固定资产管理办法》（曲退役[2019]47号）要求，提高资产管理意识，加强固定资产管理工作，定期进行固定资产清查，做到账账、账证、账实相符，规范固定资产管理，提高固定资产使用效益。

（一）及时完善相关管理制度。结合单位实际，进一步健全完善单位内部管理制度，制定单位预算绩效、政府采购、合同管理、内部控制等管理制度，确保工作开展程序化、规范化。

(二)加强绩效管理工作。根据部门主要职责、年度主要、重点工作为内容进一步完善、细化、量化绩效目标，强化全过程绩效管理，将绩效管理贯穿于项目实施的每一个环节，及时发现并纠正绩效管理过程中存在的问题，提高资金使用效率。

部门支出绩效自评报告篇七

根据《中共关于做好全区公务员和事业单位工作人员xx年度考核工作的通知》（xxx发【xx】2号）精神，我办结合工作实际，认真组织开展了xx年度考核测评工作。现将我办考核测评工作情况总结如下：

我办高度重视考核工作，切实把考核工作作为加强干部教育、管理和监督，促进信息化队伍建设的重要内容，作为表彰先进、鼓励创新、鼓舞士气、激励奉献的有效措施，我办按照《关于做好全区公务员和事业单位工作人员xx年度考核工作的通知》（xx发【xx】2号）文件精神，制定了实施意见，成立了考核领导小组，由分管办公室工作的副主任具体组织实施考核测评工作。

1、xx年2月10日，召开全体工作人员大会，组织学习《中共成都市温江区组织部成都市温江区人事局关于做好全区公务员和事业单位工作人员xx年度考核工作的通知》。对我办考核测评工作进行安排，发放《公务员年度考核登记表》和《事业单位工作人员年度考核登记表》，要求每位同志按照“xx”要求对照检查，对自己的学习和工作和职责进行认真回顾和总结，找准问题，明确奋斗方向，如实填写《登记表》。

2、xx年2月16日，信息化办公室党支部组织全体人员开展了绩效考核专题会议。

一是领导班子成员进行述职，向大家汇报自己履行职责情况；二是单位其他人员根据各自的责任分工自我剖析，认真总结工作中的成绩，同时查找了自己在工作、学习、生活中存在的'不足，明确今后努力方向，认真写好个人总结材料，每位同志实事求是作出评议，单位参加评议率达100%。三是充分开展群众评议，充分讨论每位同志xx年各方面的表现，在提出优点的同时指出了不足之处，帮助同志明确努力方向，在工作中改正不足。四是采用无记名投票的方式进行民主测评，推选出xx年领导班子成员年度考核优秀等次一名、公务员年度考核优秀等次一名。五是召开信息化办公室考核领导小组考评会议，综合民主测评情况，提出考评等次意见。

《领导班子成员年度考核民主测评表》和《xx区xx年度考核民主测评表》填写完毕，现场进行统计，由单位综合科统计，考核领导小组组长监督，民主评议测评结果当场公布。

单位应到在编人员xxx名，实到xxx名，全部参加了测评。同志经考核上报为优秀等次人选，同志经考核确定为优秀等次，其余成员经考核全部确定为称职，无不称职或基本称职人员。并且将绩效考核结果在单位进行公示。

通过开展考核工作，使大家充分认识到了工作中的薄弱环节，提出了努力的方向，激励了斗志，促使全体人员提高综合素质，在今后的工作中发扬传统，恪尽职守，努力为我区的信息化建设贡献自己的力量。

部门支出绩效自评报告篇八

为确实做好xx年度财政支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益。根据《张家界市财政局关于开展xx年度市级财政资金支出绩效自评工作的通知》（张财绩〔20xx〕1）号文件精神，结合实际，现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下：

1、组织机构设置及人员情况。

张家界高新技术产业开发区管理委员会（以下简称高新区管委会）为市政府派出机构，管委会下设内设机构8个，分别是：办公室、招商合作局、产业发展局、财政局、规划建设环保局、经济秩序监督局、党群人力资源局、监察局，核定参照公务员管理人员编制38名；管委会下属正科级事业单位1个——湖南张家界经济开发区（张家界科技工业园）创业中心，核定财政拨款事业编制7名。另有正科级市直派出机构2个，分别是：国土分局、公安管理支队，核定编制11名。市直2个派驻高新区机构经费由高新区财政负担，相关费用均未独立核算，统一纳入管委会机关预算进行管理。xx年机关人员编制数为45人，其中：参公管理人员38人，事业编人员7名；年初预算实有在职人员44人，其中：参公管理人员37人，事业编人员7名。xx年末，管委会实有在职人员44人，其中：参公管理人员37人，事业编制人员7名。

主要工作职能。

（1）贯彻执行有关高新区的方针政策和法律法规。编制高新区总体规划和中长期发展规划，经批准后组织实施。

（2）按照规定权限组织实施高新区的规划、建设、高新和管理。

（3）贯彻落实国家产业政策，研究拟定高新区产业发展方向和措施，提出重点行业、产品的研制和高新方案，并组织实施。

（4）负责高新区招商引资工作，审核高新区的投资项目，并按照规定权限审批或报批。

（5）负责高新区内土地管理。

（6）负责高新区的环境保护、安全生产工作。

（7）统筹和管理高新区的财政、国有资产的监督和经营工作。

（8）负责对派出机构进行统一协调、监督和管理。

（9）负责高新区内企业的协调、管理和服务工作，保障高新区内企业依法自主经营。负责高新区的进出口业务和对外经济技术合作。按照规定处理高新区的涉外事务。

（10）负责高新区党的建设工作。

（11）负责高新区的公共服务和社会管理工作。

（12）代管永定区阳湖坪镇。

（13）承办市委、市人民政府交办的其它事项。

xx年我单位部门整体支出使用方向和内容主要体现在园区当年度推进园区发展的各项工作目标任务、工作重点上。

1、工作目标任务：xx年，在市委、市政府的正确领导下，高新区管委会按照“三高四新”发展战略要求，积极应对疫情负面影响，突出“抓产业提质、抓招商提效抓项目提速、抓服务提升”，园区上下共同努力应对大战大考。

2、工作重点：

（一）抓牢强基倍增，争创国家级高新区。

（二）抓准招商选资，不断提质产业链。

（三）抓实项目建设，推进经济增长潜力。

（四）抓紧深化改革，全面优化营商环境。

（五）抓细安全生产，创建平安园区。

xx年度收入总计2813万元，其中本年收入1715.41万元，上年结转和结余1097.59万元；支出总计2813万元，其中本年支出2097.76万元(基本支出1223.48万元，项目支出874.28万元），年末结转和结余715.24万元（基本支出结转35.85万元，项目支出结转和结余679.39万元），与xx年度相比，收、支总计减少245.78万元，下降8.04%。

（一）收入情况。

本年收入1715.41万元。其中：

1、财政拨款收入1679.56万元，占本年收入的97.91%，全部为一般公共预算财政拨款收入。

2、其他收入35.85万元，主要为利息收入及其他获得各类先进单位奖励收入，占本年收入的2.09%。

（二）支出情况。

本年支出2097.76万元。其中：

2、项目支出874.28万元，占本年支出的41.68%。

政府性基金预算支出情况。

本单位年初政府性基金预算数为0万元，全年无政府性基金收支。

国有资本经营预算支出情况。

本单位年初国有资本经营预算数为0万元，全年无国有资本经营收支。

社会保险基金预算支出情况。

本单位年初社会保险基金预算数为0万元，全年无社会保险基金收支。

xx年整体支出绩效实施主要体现在当年园区工作任务中，具体而言，主要做好了以下四项工作。

（一）强化财源培植。一年来，在新冠疫情导致财政收入大幅下降的背景下，我们抓主业尽主责，保证全年实现收支平衡，保障了园区各项工作的正常运转。全年共完成一般预算收入29311万元，完成年度绩效目标的111.55%，同比增长19.08%。其中：完成地方收入17302万元，完成年度绩效目标的106.64%，同比增长13.03%；税收收入27940万元，税收占比达到95.33%。全年完成政府性基金收入63536万元，完成年度预算目标的635%，同比增长108%。

园区年内纳税达1000万元工业企业新增1家，产值过亿元工业企业达到7家，产值过5000万元工业企业达到12家，规模工业企业新入规2家达到47家，科技型中小企业入库32家，高新技术企业新增11家达到23家。福太子、荣升食品获批“破零倍增”重点企业，继源科技、畅想农业、久瑞生物获批“小巨人企业”。在严重疫情影响下，园区各项主要经济指标保持了正增长。

（二）狠抓招商提效。新增签约项目14个，合同引资105.99亿元，实际利用内联引资7.67亿元，超过市定任务。其中，引进工业项目10个、签约额10.93亿元，引进“500”强项目2个，总部经济实现破零。上半年，举办了园区企业与用户的销售订单集中签约活动，12家园内龙头企业与昆药集团、安徽三只松鼠等28家企业签订销售订单近12亿元，既稳定了供应链和产业链，又扩展了招商平台。实际利用外资1749万美元，完成外贸进出口9530.07万美元，外贸破零2家、倍增3家。赴长沙、深圳、广州等地，对春光九汇、东鹏特饮、贝利视通、睿森生物等企业进行实地考察洽谈，为下一步的产业发展打下坚实基础。开发公司与步步高集团、韩国k&c株式会社合资成立湖南扑当食品有限公司，建设的年产750吨巧克力柑橘片项目顺利落地，为公司市场化改革探索了新路。

（三）项目建设逆势上扬。实施超常规高质量发展“八大工程”，共签约5000万元以上产业项目37个、开工项目30个、投产项目24个，实现“当年签约、当年投产”项目12个，“52151”年度计划超额完成，项目个数、质量、进度名列全市前茅。全力打造经济新增长极，中国翠谷植物提取产业园、绿色循环建材产业园建设加速推进。首次试水设计采购施工总承包（epc）和项目全过程咨询建设招标，助力重大产业项目前期工作从以往的9-12个月提速至3个月完成，为“六稳”“六保”提供了强大动力。

（四）优化要素保障。年内为企业争取银行贷款7.23亿元、专项债券5.9亿元、部门项目资金2237.97万元、抗疫特别国债1736万元，超常规减免厂房租金和物业管理费238.7万元、贷款贴息463.72万元。项目审批服务坚持“上午来不过夜，下午来不过天”，工业项目“拿地即开工”。落实“人才强园”计划，引进市级科技创新人才3名、省级科技创新人才2名、高学历人才7名，竞争上岗选拔管理岗位人员19名；出资10万元利用“线上+线下”方式帮助企业招工2000余人。打好防汛保卫战，抢修社溪滩防洪堤，开挖阳湖溪泄洪沟渠，24小时值班巡守，实现园内平安度汛、安全生产“零伤亡、零事故”。

根据部门整体支出绩效评价的要求，管委会按照整体支出绩效评价指标进行分析，具体情况如下：

（一）预算配置。

1、在职人员控制率：xx年市财政局在职人员编制数45人，年末实际在职人数44人,在职人员控制率为97.78%。

2、“三公经费”变动率：xx年“三公经费”预算数为182万元，xx年“三公经费”预算数为182万元，“三公经费”变动率为0%。

（二）预算执行。

1、预算到位率：xx年度年初预算1365.40万元,年末决算2097.76万元，预算到位率为65.09%。

2、预算控制率：xx年度年初预算1365.40万元，年中追加预算732.36万元，预算控制率为53.64%。

3、结余结转率：xx年度年末结余结转715.24万元，本年支出2097.76万元，结余结转率为34.09%。

4、结余结转变动率：xx年度年末结余结转715.24万元，xx年度结余结转1097.59万元，结余结转变动率为-34.84%。

5、公用经费控制率：xx年度预算安排公用经费总额46万元，实际支出公用经费29.39万元，公用经费控制率为63.89%。

6、“三公经费”控制率：xx年度“三公经费”预算安排数为182万元，实际支出数为52.58万元，“三公经费”控制率为28.89%。主要原因是加强预算管理，厉行节约，从严控制和压缩“三公经费”支出。

7、政府采购执行率：xx年政府采购预算数为74.45万元，实际政府采购金额为22.84万元，政府采购执行率为30.68%。

（三）预算管理。

1、管理制度健全性。为规范机关财务管理，建立健全财务管理制度，管委会先后制定了《张家界高新技术产业开发区管理委员会机关财务管理制度》《张家界高新技术产业开发区管理委员会机关接待管理制度》、《张家界高新技术产业开发区管理委员会机关车辆管理制度》、《张家界高新技术产业开发区管理委员会内部控制制度》等一系列合规、合法、完整、具有很强可操作性财务管理制度,并且得到了严格的执行。

2、资金使用合规性。资金支出符合国家财经法规和财务管理制度规定，以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；经费支出符合部门预算批复的用途；资金使用除部分支出预算不足有调剂使用外，无截留、挪用、虚列支出等情况。

3、预决算信息公开性。部门预决算信息按规定内容，在规定的时限内在公共网站予以公开，基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

（四）职责履行。

从自评情况来看，本单位部门支出绩效整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了园区的'正常运转，体现了狠抓工业发展、推动新型工业化向更高水平迈进的决心，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。

（五）履职效益。

1、经济效益。

全年完成技工贸总收入32.35亿元，增长1.81%；完成工业企业总产值23.05亿元，增长4.26%。其中，规模工业总产值21.42亿元，增长0.49%，规模工业增加值5.55亿元，增长达5%；完成固定资产投资19.27亿元，增长16.6%。其中，工业投资4.31亿元，增长15.59%，基础设施投资3.2亿元，增长14.29%；完成一般公共预算收入2.93亿元，增长19.08%，其中完成税收收入2.79亿元，增长17.86%。

2、行政效能。

xx年，我们坚持深化改革、协调发展，营商环境不断优化。围绕企业反映的问题对症下药，全面推广投资项目审批承诺制，构建亲清新型政商关系，组织干部入企帮办，鼓励企业改革创新，建立非公党建工作经费和工作津贴机制，不断健全工作机制。

3、生态效益。

聚焦主责抓环保，园区生态文明建设力度之大前所未有，强力推进污染防治攻坚战，高标准建设张联路沿江风光带工程，强化园区在建工地扬尘监管、道路冲洗压尘、露天垃圾焚烧和露天矿山综合治理工作，完成创业中心燃煤锅炉的环保改造及园区voc治理。阳湖坪污水处理厂污泥脱水车间通过环保验收，日处理污水量3.2万吨，污染防治阶段性目标顺利实现，生态环境质量大为改善。聚焦主业抓发展，食品加工、生物医药、新材料三大主导产业链加速成型，尤其是中国翠谷植物提取产业园建成投产预计可实现百亿产值，绿色发展的步伐更加坚定。

4、社会公众满意度。

充分发挥党建引领作用，企业有需求、职工有诉求、群众有要求，党员干部带头践行“有求必应、有问必答、有诉必果”，干群紧密、政企协力的良好局面基本实现。在全省园区率先实施“抗疫惠企八条措施”，园区规上企业100%复工复产，抗击新冠肺炎疫情斗争成绩突出，得到《省委要情》的全省推介和市委虢书记的肯定批示。坚决打好三大攻坚战，西界村“屋场会”经验被央媒点赞、全国推介。党风廉政建设深入开展，统计、宣传、治安管理等工作实现新进步，工会、共青团、妇联工作取得新成绩。深入开展“平安创建”系列活动，不断优化发展环境，xx年被评为“湖南省平安园区”。

在资金预算安排、使用过程中存在以下问题：

1、预算准确率有待提高。年初预算编制不够精确，考虑不全面，导致年底决算数与年初预算数相差较大。原因一是由于不是全口径预算,仅指市级财政年初安排数，没有本级财政市级安排以及预算年中追加的调整预算拨款数，二是前瞻性不强，没有综合考虑单位公用经费及项目支出。

2、预算执行存在偏差。由于预算安排不足,造成部分科目实际支出比预算偏高，缺口资金只能调剂其他资金使用，存在着预算项目间互相进行调剂的情况。

3、精细化管理有待加强。从绩效评价看，部门支出预算和绩效评价部分项目目标无法用量化指标来进行考评，需要进一步做到合理性与可操作性的有机统一。

推行政府机关绩效管理制度是推进政府职能转变、提高政府执行力和公信力的重要举措，是转变机关作风、加强政府勤政廉政建设的重要抓手。管委会高度重视绩效评价工作，下一步，将继续加强绩效管理，争取产生更多的经济效益和更好的社会效益。

1、实现绩效管理的规范化、常态化、全过程化。夯实工作基础，完善工作制度，细化工作内容，建立起对应的工作流程和业务规范，运用预算管理、对标管理、资产管理等手段，实现全过程控制，将财务管理由事后管理转化为事前控制、事中监督、预警管理，实现对财务工作的动态管理。

2、建立以绩效为导向的预算编制模式。提高部门预算和整体支出绩效目标编制的科学性和前瞻性，科学合理编制预算，提高预算预见力，严格执行预算，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。

3、强化内部管理，健全单位内控制度。努力做到“使用有预算、开支有标准、审核有程序”，做到有章可循，违章必究，建立资产定期清查处置制度，有效地加强对单位内部的人、才、物的管理，不断提高资金使用效益，提高单位整体支出绩效。

4、抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把好审批、审核关，合理压缩“三公经费”经费支出。

xx年度管委会机关绩效评价工作不断深入，贯彻落实厉行节约、严控“三公经费”、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面工作也做得较好，按照《部门整体支出绩效评价指标表》要求,我们认真进行了自评打分，自评得分90分。今后将进一步加强财政资金支出绩效评价工作，提升部门整体支出绩效评价水平。

部门支出绩效自评报告篇九

（一）项目概况。

为响应全县绿化攻坚工作，乡在春季绿化工作中重点对平涉公路两侧、309国道窑则段绿化节点打造，需购买油松、冬青、海棠等绿化苗木及施工费、后期管护费等费用较大，根据领导批示，特申请县政府拨付绿化项目（生态功能区转移支付）资金10万元，用于支持绿化相关费用支出。

（二）项目绩效目标。

一、保证今年绿化攻坚工作顺利开展，弥补资金不足的短板。

二、督导日常工程建设工作，保证工程质量和效率。

三、在保证工程高标准完成的基础上，将绿化补助资金全部发放到位。

二、绩效评价工作开展情况。

（一）绩效评价目的。

本次绩效评价目的是为了加强乡春季绿化项目财务支出管理，强化支出责任，客观、公正的评价财政资金使用、项目的实施、制度的建设和取得的成效，总结经验，发现问题，提出改进的意见和建议。

（二）绩效评价原则。

一、科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定程序，按照科学可行的要求，采取定量与定性分析相结合的方法。

二、公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开接受监督。

三、分级分类原则。绩效评价要根据评价对象的特点分类组织实施。

四、绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反应支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（三）绩效评价方法。

绩效评价应由购买主体、服务对象及第三方组成的综合性评审机制，对购买服务数量、质量和资金使用绩效等进行考核评审。坚持过程评审与结果评审、短期效果与长远效果评审、社会效益评审与经济效益评审相结合，确保评审工作的全面性、客观性和科学性。评价工作小组应坚持简便有效的原则，根据实际情况，采用一种或多种方法进行绩效评价。

自评采用定量与定性评价相结合的比较法。

（四）绩效评价工作过程。

我乡充分认识财政支出项目绩效评价工作的重要和必要性，加强组织领导，落实项目自评工作具体工作人员，确保绩效资自评工作顺利进行，成立由绿化养护专业技术人员、卫生保洁专业技术人员、管理人员、财务人员组成的绩效评价工作小组，深入实地调查、收集整理相关基础数据，落实项目实施、运行及资金使用情况，并对所有数据材料进行汇总、分析，形成绩效自评报告。

三、综合评价情况及评价结论。

根据《项目财政支出绩效评价指标体系》，我乡从春季绿化绩效目标管理、组织管理。资金管理、项目产出与效果等对平涉公路两侧、309国道窑则段绿化财政支出进行绩效自评，认为该项目绩效评价等次为优，得分98分。（附相关评分表）。

四、绩效评价指标分析。

（一）项目决策情况。

此项目决策立项目标合理，项目立项依据充分、规范，为村民提供绿色生态、优美有序的生存环境，为响应全县绿化攻坚工作提供了有力支撑。

（二）项目过程情况。

1、健全组织机构、分工明确，责任到人，提高了办事效率，确保了项目质量。

2、制定项目实施方案，确保工作按流程进行，做到了有条不紊。

3、项目资金审核符合流程，会计核算规范，严格按照专项资金管理办法进行财务处理，确保资金使用效率。

（三）项目产出情况。

一、工程完工率达标。平涉公路两侧和309国道窑则段绿化工程全部完成，实现工程完工率100%，确保工程按时完工。

二、绿化节点覆盖率达标。绿化节点覆盖率达到94%，保障了工程质量。

（四）项目效益情况。

受益群体满意度达标。全乡群众满意度均达到95%以上，真正改善了人居环境，使群众更加满意。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析。

项目资金真正做到了专款专用，严格按照项目资金管理程序支付，有效发挥项目资金的使用效益，确保了项目资金正常合理使用。在取得一定成果的基础上，还存在一些问题：

1、绿化资金渠道来源单一，后期养护投入不足。

2、绿化养护专业人员匮乏，专业知识相对缺乏。

六、有关建议。

一、多渠道招商引资，拓宽绿化养护资金渠道来源。可积极参与到全县招商引资的队伍中，发动多方力量招商引资，解决渠道单一问题，进而带动全乡经济发展。

二、加强专业技术培训，强化绿化养护队伍建设。建议开展多种培训方式，在聘请绿化养护专家授课的基础上，采取实地参观的方式加强绿化养护人员的专业知识学习，不断提高专业养护队伍整体素质和能力。

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