最新福建内审报告范文模板(大全19篇)

报告的撰写需要提供充分的背景资料和详实的数据支持。那么我们该如何写一份出色的报告呢？首先，要明确报告的目的和受众，确定好要传达的信息和重点，针对受众的背景和需求进行调整和筛选。其次，要进行充分的调研和数据搜集，确保资料的可靠性和完整性。在撰写过程中，要注重结构合理、条理清晰，用简练的语言将核心内容逐步展开。最后，报告完成后要进行仔细的校对和修订，确保语法准确、表达清晰、格式规范。以下是一些最新的市场调研报告，可以帮助读者制定合理的商业决策和战略。

福建内审报告范文模板篇一

评价质量管理体系运行的贴合性、有效性，在11月初第三方审核前纠正不合格项，到达顺利透过质量管理体系认证的目的。

2、审核范围。

公司从接收客户订单到交货给客户所涉及的部门、过程和场所。

3、审核依据。

4、审核人员。

审核组长：

审核员：

5、受审部门。

总经理/管理者代表、采购部、生产部、行政部、品管部（含文控）、业务部。

6、审核时间：8月9日。

7、审核综述。

7。1文件审核。

公司指派品管部xxx，于内部审核前对公司《质量手册》、《程序文件》以及相关辅助性文件，根据公司实际运行状况进行了文件审核，公司之体系文件基本贴合实际运行。

7。2现场审核。

208月9日，以xxx为审核组长的8人审核组，对公司进行了一次全面的审核，本次审。

核得到上级领导的高度重视，也得到各相关部门主管和全体员工的全力配合，审核过程是采取抽样方式方式进行。此次审核共发现5项不贴合项，均为一般不贴合项，其中品管部2项，生产部2项，行政部（仓库）1项，此5项不贴合项均得到相关部门负责人的认可。

7。3纠正措施验证。

经验证各相关职责部门已于2015年8月11日前对所有不合格项采取了纠正措施施，纠正措施总体有效，各纠正措施的实施证据详见内审不合格报告表，报告编码为no：20150801-05。

7。4下次审核推荐。

经过本次审核，发现总经理/管理者代表、业务部、采购部对质量管理体系执行状况较好，品管部、生产部问题较多，下次审核时需对这两个部门作重点（suibi8。）。因为审核是采取抽样方式进行，毕竟有必须的风险性，有些问题可能没有被审核到，望各单位能严格按质量管理体系要求执行，完善管理体系，争取在下次审核时取得更好的成绩。

8．质量管理体系有效性评价。

质量管理体系文件基本贴合iso9001：2015标准的要求，对质量管理体系过程实施和控制起到必须的指导和规范作用，建立了自我发现问题和持续改善管理体系的有效性的机制，内部审核和纠正、预防措施等过程的实施基本有效。

福建内审报告范文模板篇二

__年是我校各项改革迅速发展的一年，教学、科研、管理工作有条不紊的开展，为我们搞好工作提供了有力保证。我们审计处认真贯彻落实审计厅、教育厅等上级部门的指示精神，结合我校实际，在做好审计工作的同时，积极配合其它各项工作的开展。坚持完善自我，提高认识的原则，努力完善审计制度，健全审计机构，调整人员结构。

1.参与制定了学校物资采购、设备管理及相关规章制度若干项。规范了经济行为，使审计工作进一步走向法制化、制度化和规范化。

2.在学校机构改革后，进一步明确了审计工作人员的职责和权限。使内审工作的内部监督职能进一步得到体现，可以更好的为领导提供决策依据。

3.调整人员的知识和年龄结构,新增专业审计人员2名(均为应届本科毕业生)，加强了审计队伍建设，一名同志获高级会计师资格。经验丰富的老同志和积极上进的年轻人相互交流、相互学习、以老带新、新老结合，形成了一支知识结构和年龄结构较为合理的充满生机和活力的审计队伍。

二.学习及培训。

强化措施，进一步提高审计人员的业务素质和政治素质，使我校每个内审人员都真正成为思想、业务过硬、技能娴熟、务实高效的工作高手。

1.派一名同志随同教育厅考察团赴法国等国外学习考察，获取了大量审计工作信息及先进工作经验。

2.与南京大学、华南理工大学、河南大学等省内外高校相互交流，共同探讨审计工作新思路。

三.参与后勤改革。

随着高校后勤管理社会化改革的深入，我校后勤集团已逐步成为独立核算、自主经营、自负盈亏的经济实体，这就要求我们必须建立健全成本核算制度。我们参与制定了一系列后勤改革的规章和措施，同财务处、后勤管理处一道，对集团每个中心进行了成本核算，并结合外校经验，根据本校实际，制定了各项定额标准，为推动学校的后勤改革和发展起到了应有的作用。

四.参与校办产业改革。

科教兴国和发展高科技，实现产业化这一战略的提出，给以高科技为特征的高校校办产业带来了新的机遇和挑战。但是由于校办企业的利益和学校的利益并不完全是一致的，企业内某些同志往往会为了个人利益或小团体利益而致学校利益于不顾，很难保证学校国有资产的保值增值。面对这一现状，我们会同财务处、企业管理处一道，参与制定了校办产业改革工作的相关文件，对校办每个企业进行了清产核资，摸清了企业家底，改善了经营环境，明确了经济责任，提高了经济效益，为领导提供了决策依据，为学校的改革和发展做出了贡献。

五.参与各项招投标工程及政府采购。

随着学校改革的迅速发展，加强内部管理，强化内部监督机制就显得尤为重要。学校工程建设和物资采购是与市场紧密相联的，要实现对工程建设和物资采购工作的有效控制，就必须用各项规章制度来规范和约束。我们参与制定招投标程序及学校物资采购工作的相关规定并监督实施。在招投标工作中真正坚持公开、公正、公平的原则。对物资采购工作，审计处自始至终全过程参加，充分发挥了事前、事中、事后审计的监督作用。一年来共参与招投标项目及物资采购项目110余项，监督签订经济合同50余份，涉及金额近千万元，为学校节约资金130多万元，规范了学校物资采购行为，维护了学校的经济利益。

六.具体审计工作。

认真贯彻落实三个代表重要思想，进一步搞好内审工作，按照审计署提出的积极稳妥、量力而行、提高质量、防范风险的原则，稳步推进审计工作深入的开展。

1.开展决算审计2项，通过对__年度学校财务决算和工会经费决算情况进行审计，提出了相关意见和建议，进一步规范了学校预决算的编制和管理工作。

2.开展财务收支审计和专项审计调查4项，提出合理化建议20余条，查处应交未交学校资金共计162万元(其中家电公司107.6万元;机械厂29.92万元;印刷厂16.21万元;文体用品公司8.23万元)，现基本已全部追回。

3.经济责任审计是为了加强对领导干部的管理和监督，正确评价其经济责任、促进党风廉政建设、保障国有资产增值而实行的一种监督管理制度。一年来我们开展经济责任审计4项，既澄清了厂长(经理)任期内的各项经济责任，同时又为企业和学校提出了一系列建议和措施，促进了企业的经营管理,为校领导提供了决策依据。

4.基建审计：随着我校办学规模的进一步扩大，基础建设项目资金的投入继续增加，全处同志克服人员少，任务重，审计事项跨度长的困难，以我校自身的利益为出发点，紧抓工程项目审计，从工程的招标、施工到竣工验收结算的每个环节，实行全面审计，从中发现存在虚列工程项目，多计工程量，高套定额和多结算工程款诸多问题，对查出的问题进行纠正、整改。全年共审计基建、维修、装饰工程项目340多项，审计金额5000多万元，审减金额160多万元。为学校挽回了经济损失，维护了学校合法权益，有效地规范了工程项目的管理。

5.科研工作是高校发展的一项至关重要的工作，我们集中力量加强对科研专项资金的审计监督，使这些资金充分发挥作用和效益。一年来我们开展科研经费审签11项，促进了科研工作的发展。

6.全面开展审计工作，对全校教职工关心的热点、重点问题进行审计监督。开展住宅楼工程财务决算审计25项，纠正不合理费用支出2万多元，并在《后勤通讯》上加以公告，切实维护了广大教职工的利益，开展专案审计1项,纠正违纪资金12余万元,建议并给予责任人行政处分和经济处罚。严肃了党纪国法，受到了全校教职工的好评。

7.积极开展对外联系，经常性的和省内外高校合作，继续保持与兄弟院校的友好往来,共与兄弟院校合作开展审计项目2项,既查清了问题,又达到了相互学习,相互交流的目的。树立了我校形象，提高了我校知名度。

七.工作体会。

1.领导的重视与支持是搞好内审工作的关键。领导的重视程度越高，内审工作就越有依靠，发挥的作用也就越大。我们在认真做好工作的同时，注重同上级领导的交流，不定期汇报工作情况，争取领导的信任，取得了领导对内审工作的高度重视和大力支持。校领导对审计工作倍加关注，对审计的组织、人员的调配予以大力支持，对重大问题的定性与处理亲自过问，对审计报告认真批阅，及时提出了整改意见和具体要求，为审计工作的顺利实施提供了有力保证。

2.健全的审计机构，合理的人员结构及知识结构是做好审计工作的基础条件。在校领导的高度重视和帮助下，审计机构不断得到完善，办公环境大大改观，工作效率明显提高。审计工作是一项政策性强、涉及面广、专业技术要求高、工作难度大的工作。现在我们审计处共有专业审计人员6名，其中高级会计师1名，高级审计师1名，会计师和工程师2名，今年又新引进应届本科毕业生2名。合理的人员配置和人员结构便于工作的顺利开展，为我校审计事业的长远发展奠定了坚实基础。

3.内审要树立服务意识。内审工作的性质决定了审计工作必须坚持监督与服务并重，寓监督与服务之中。内部审计归根到底是一种内部管理行为，它的目标是为了加强内部管理，为管理者服务。结合学校实际，内审工作的监督、评价、控制职能都必须着眼于为学校经济发展服务，把服务意识融于整个审计过程中，在做好监督的同时为领导提供可靠的决策依据。

总之，经过全处同志的共同努力，虽然我们取得了一定的经济效益和社会效益，为自己赢得了很多荣誉，审计处的工作也受到了领导的认可和支持，取得了全校职工的信任。但是随着中国wto的成功加入和教育事业的蓬勃发展，随着我校改革的进一步深入，我们将面临许多新问题：审计工作急需与国际接轨，审计制度有待进一步完善，审计方法需进一步改进，审计力度需进一步加强。面对这些挑战，在以后的工作中，我们将在xx大精神指导下，努力工作、抓住机遇、总结经验、查找不足，结合xx大报告提出的发展要有新思路、改革要有新突破、开放要有新局面、各项工作要有新举措的重要思想，联系本单位的实际情况，努力使工作再上新台阶!

福建内审报告范文模板篇三

为了发现问题，组织改进，不断提高。根据公司质量管理制度的要求，由质量管理员制定了gsp自查评审表，经质量管理部提出，总经理批准，于20xx年4月23日4月24日对各部gsp执行情况进行自查，检查内容按《药品批发企业gsp认证检查评定标准》132条的要求，由质量负责人带队，各部经理参加对药品经营的各个环节实施情况进行逐条、逐项对照检查。现场采用询问、提问、查资料、查证件、查记录、看现场的方式进行，检查过程有计划、有总结、有整改、有跟踪。

将各项工作做得更好，为客户提供质量可靠的药品，借以增加公司的质量信誉，增强公司的市场竞争力。

评审小组。

20xx年4月27日。

福建内审报告范文模板篇四

尊敬的总经理/各部门负责人：

自20xx年06月28日导入iso9001:质量管理体系以来，并于220xx9月27日实施了第一次内部审核，在整个审核过程中，得到了公司领导和各部门的大力支持和配合，确保了本次审核工作的顺利完成，在此表示感谢。下面将具体审核情况报告如下：

一.内审目的：依据iso9001:2008标准要求，对本公司质量管理体系进行内部审核，认清优势，找出不足，必要时提出纠正与预防措施建议，以确保本公司iso9001:2008之质量管理体系不断完善和改进，顺利通过认证本公司的现场审核，顺利获取iso9001：2008证书。

二.内审范围：本公司质量手册覆盖的涉及质量管理体系运作之相关部门及要素(5.6条款除外)三.内审依据：iso9001:2008标准;本公司质量体系文件;客户要求和法律法规;客户订单四.内审方式：以抽样的方式，现场交谈、询问、观察、审阅文件和质量记录等，获取客观证据。五.内审日期：20xx年10月7日。六.审核结果：

营业部。

七.审核综合评价：1、对体系文件的评价：

1)体系文件基本上符合iso9001：2008标准及国家法律法规的要求;。

2)整套体系文件基本适应本公司产品、过程特点和本公司实际，但是一些控制，如具体操作的指导文件还需完善，建议专门进行研究，以有较强的可操作性。2、对体系运作的评价：

1)本公司领导具有强烈的质量意识和竞争意识，工作思路清晰。各部门负责人普遍对本公司实施iso9001：2008标准有正确的认识态度，但基层员工对体系文件的熟悉程度还有待提高。

2)质量方针得到大力宣传和贯彻，质量观念已深入人心，本公司各项质量目标基本达成。

3)体系自20xx年6月28日正式实施以来，各部门均进行了文件培训，对体系推行起到积极作用。20xx年10月5日由管理者代表组织，各部门配合，完成了对各部门的审核，找出了不足，提出了纠正改善措施，为体系有效实施打下了良好的基础。

4)体系符合性评价：从各部门的查核情况来看,还有这些存在着这些问题：

a)产品标识及检验标识方面应加强;b)对相关记录填写的及时性应加强。

5)体系有效性评价：从10月份起，生产的不良品及客户投诉有明显的减少。员工的精神面貌和按要求办事的`自觉性有较大的提高。这些方面都反映出体系的实施较为有效，但尚存在以下问题和需进一步改进的内容：

c)文件执行的力度方面应加强落实(各部门要加强文件的培训工作与贯彻)。

八.审核结论：质量管理体系基本有效。

九.纠正措施：对于审核中发现的不合格项，由管理者代表要求责任部门限期整改，其它各部门应“举一反三”地实施系统性的纠正措施，以消除不合格;并且应识别潜在的不合格，采取必要的预防措施。完成日期为一周，一周后由管理者安排审核员进行跟踪验证，对于确有困难的，应至少完成纠正措施计划的编制，报管理者代表审批。

十.记录整理及报告：由文控负责协助管理者代表对内审相关资料的整理、归档并上报总经理，并由管理者代表上报管理评审。

附件：审核计划、首末次会议记录、内审检查表、内审总结报告、纠正措施单等。

福建内审报告范文模板篇五

浙江中宙照明科技有限公司发布。

目录。

议记核检符合符合次会部质。

录表查表项报项分议签量体告布表到表系审及记核报录告。

关于下发2012年度内审计划的通知。

公司各部门：

根据节能认证f002-2009《资源节约产品认证工厂质量保证能力要求》质量标准的要求，对本公司质量体系在试运行中安排一次全面的内部质量审核，内审时间确定在2012年12月25日。请各部门安排好工作，并做好审核前准备工作。

特此通知。

附：内审实施计划。

2012年12月20日。

2012年度内审计划表。

编号：q/zzzm-8.2.2-01。

编制：计小芳审核：吴松批准：吴岱元时间：2012年12月20日。

审核实施计划表。

福建内审报告范文模板篇六

经过2008年12月15日一天的紧张工作，在公司各部门的积极配合下，公司内审组较为圆满地完成了本年度的内审任务，本次内审的主要目的是检查公司质量体系运行实施情况，以验证其管理体系是否正常，运行符合审核依据标准的要求，以及持续改进的能力，并以之作为管理评审的输入。本次内审的范围包括公司产品的生产、销售、服务，公司质量管理体系所覆盖的部门、场所和各类活动。本次内审的审核准则为：iso9001-2000质量管理体系标准；公司质量管理体系手册及质量管理体系文件；国家相关法律法规。

自试产样机的两个多月来，质量目标完成情况较好。4.纠正预防措施。

5.1本次内审未发现不合格项。5.2本次内审查出的主要问题5.2.1数据分析不完善。

6.1数据分析工作没有很好地开展。

6.2一些工作环节做得不够细致、规范。7.改进措施。

针对出现的问题，已与相应部门的主要负责同志进行了沟通，要求各部门严格按照质量管理体系进行运作，各部门也都已进出了相应的整改措施，公司拟制定相应的数据分析文件。同时，建议公司将年度质量目标细化到各相关部门。

本次内审，由于内审组经验有限，可能会存在一些未查出的问题，内审组会根据公司领导层的安排，在以后的工作中进行滚动审核，望各部门一如既往，积极配合。

审核组长：王建华。

批准：

日期：2008年12月16日

福建内审报告范文模板篇七

——柳州医学高等专科学校第一届教代会第次会议。

尹德伟。

（2011年月日）。

各位领导、各位代表：

大家好，我受学校委托，向教代会报告2009年度内部审计工作情况，请大家提出宝贵意见。

一、主要工作回顾。

2009年，学校内部审计工作以邓小平理论、“三个代表”重要思想为指导，积极贯彻落实科学发展观。在校党委、行政的领导下，在上级审计机关及自治区卫生厅、教育厅内审的指导下，在学校各部门的支持与配合下，学校内审工作能围绕学校改革、发展、稳定的大局，以“以评促建”为中心，积极履行内部审计职能，扎实工作，取得了一定的成效。

了收支审计，在一定程度上促进了财务管理的规范化。

(一)基建修缮工程项目审计。

1、做好学校新校区一期基建项目的跟踪审计。

学校新校区一期建设投资预计约1.3亿元（不含土地成本），目前正在实施的有。

教学。

综合楼、第一食堂、室外配套设施（水电、道路部分）、景观以及运动场等5个核算项目。各核算项目的造价情况及跟踪审计情况如下：

(1)新校区教学综合楼工程已于年初基本竣工，因水电等方面原因尚未进行竣工验收。项目中标价8975万元，项目实施中报送设计（材料）变更112项，造价约计增加1150万元，五个材料暂定价部分造价互有增减，结算资料暂时还未送审。

(2)新校区第一食堂工程年初已主体封顶，目前已基本完工。全年重点做好工程装修材料以及工程设计变更的复核，为学校领导审定及审批提供参考及依据。全年配合后勤管理处审核该项目工程材料14项及工程设计变更7项，出具工程材料使用及工程设计变更审计意见21份，在一定程度上保证了工程材料使用按设计要求及招投标文件约定的质量，协助做好工程项目的造价控制。食堂工程中标价为823万元，项目实施中报批设计变更增加造价约计65万元，造价变更增加主要为基础正负零抬高、内部平面结构调整以及少量工程材料的变更。

统、柳石路过路排水顶管等。

(4)新校区景观工程于年中动工，目前也已基本完工。本工程中标价为265万元，项目实施中报批工程材料2项及工程设计变更23项，出具工程材料使用及工程设计变更审计意见25份。报批设计变更增加造价约计120万元，造价变更增加主要为：地面广场砖大部分变更为麻面花岗岩，根据新校区实际情况增加停车场，平整绿化原规划设计中各建筑尚未能实施的部分及场内土方的调整。

(5)运动场工程因场内高压电线杆暂时未能移除，目前暂时完成场地平整。运动场工程中标价107万元。

2、完成其它基建修缮工程项目审计工作。

全年做好除新校区正在实施的较大型基建工程外的其它工程项目预结算审计工作，此部分项目预结算送审金额277.82万元，出具基建项目审计报告16份，核减金额48.8万元，核减率17.56%。其中新校区高压配电及低压线路项目尚未实施，送审金额为216万元。

一步加强。

(二)大宗物资设备采购审计。

根据学校物资设备采购的相关规定，认真完成物资设备采购的审计工作。全年，审计人员坚持事前审计，注重掌握市场信息，采取网上、电话查询、市场询价等多种方式做好市场调查，在一定程度上保证了物资设备的质优价廉。本年度共出具物资设备采购审计报告47份，送审资金500.58万元，核减金额12.15万元，核减率2.43%。

物资设备采购的关键在于掌握市场信息，通过明确采购程序，各部门采购物资设备的责任心得到进一步加强，目前基本上形成了层层严把质量关、价格关的良好内部运行机制，资金使用效益得到提高。

(三)财务收支审计。

根据学校财务收支审计办法，全年对学校本级财务及食堂财务收支情况进行了例行审计。重点对财务的内部控制、会计科目的设置、帐务的处理、会计凭证的完整性以及银行日记帐与银行对帐单的审核，指出存在的问题，提出审计建议或意见共12条，均得到管理部门的重视与采纳。通过开展财务收支审计，进一步促进了财务部门加强会计核算及完善管理，促使财会人员强化岗位责任、树立风险防范意识，从而推动财务管理的制度化、规范化建设。

(四)参与采购各项目招投标，做好经济合同的审计工作。

前市场调查，在一定程度上保证采购质量以及控制采购成本。同时加强项目合同的审计工作，对送审的经济合同重点把握合法性、完整性和正确性等方面发表审计建议或意见，为学校领导决策提供依据。

(五)着力提高审计质量，防范审计风险。

近期，学校内审部门在充分借鉴卫生厅直属单位内审以及广西各高校内审经验的基础上，认真研究和探讨提高审计质量、防范审计风险的有效措施。按照审计作业准则并结合学校的实际，试行审计报告编制工作底稿的程序，通过审计底稿的编制，即为提出的审计意见提供支撑性依据，又将各项审计证据进行归纳整理，在一定程度保证了审计质量，有效的防范了审计风险，取得良好效果。

(六)努力提高内审人员综合素质，在实践中培养和锻炼队伍。

审计工作是综合性很强的工作，要求审计人员不仅要具备较强的各项专业技能，且具备较高政治素质和良好的道德素养。为了适应学校发展对内部审计工作的要求，学校内审人员坚持在工作实践中加强学习，通过自学、研究、讨论以及参加各种培训等多种形式，使自身的知识结构更加符合现代内部审计工作的要求，努力提高自身的综合素质。同时，鼓励内审人员参加各类业务考试，及时总结在工作中积累的经验，营造良好的工作氛围，激发内审人员的学习和工作热情，为圆满完成各项审计工作任务奠定了基础。

二、主要工作体会与存在的不足。

作的情况汇报，对内审工作中的存在的问题或困难及时给予解决，注重发挥审计部门的参谋、助手作用，还经常在许多公开的场合宣传内审工作的重要性，对内审工作给予了充分的肯定，为内审工作的开展营造了良好的环境。

其次，准确定位，强化监督与服务意识是做好内审工作的关键。上级领导讲话指出：“教育审计不同于国家审计，它是管理系统中的一个具体环节。教育审计是领导洞察本单位经济活动的眼睛和维护经济秩序的助手，其目的是促进被审单位提高管理水平和经济效益。因此教育审计人员既是经济活动的监督者，又是管理工作的服务者。服务的内向性是内部审计的基本特征。教育审计人员只有全面理解和掌握内审工作的特点，准确定位，把审计工作视作为领导、为单位提供服务的过程，在服务中实施监督，在监督中强化服务，在审计中创造价值，才能很好的发挥审计的促进作用。”通过内审工作的实践，学校内审部门找准定位，努力践行监督与服务并重的职能，坚持依法依规履行审计职责，坚持做到既不能失职不作为，又不能越权乱作为。努力做到既将审计工作渗透到各项经济活动的起点、实施过程以及终结，又注重支持管理部门充分履行部门职责，坚决实施管理部门不认可、审计部门不审计的工作程序，坚持在管理部门意见的基础上提供建议或意见供学校领导决策。

范审计程序。不仅要坚持管理部门不认可、审计部门不审计的送审程序，还要进一步规范审计作业程序，审计作业必须保证2人及以上方能实施。根据审计条件，逐步推行凡出具审计建议或意见的文字性资料均编制审计底稿的工作程序，以切实保证审计质量、防范审计风险。

第四，敢于说“不”、不计得失是做好内审工作的基础。内审工作实际上就是唱“黑脸”的工作，是对管理部门说“不”的部门，内审工作的成绩往往通过对管理部门说“不”而取得的。工作的职责取决了在工作中难免会遇到不理解、不满意，有的甚至认为只要个人不拿、不偷就行了，审计就是无事找事。所有这些，都从另一个方面也就对审计工作提出了比较高的要求，对审计事项要求必须客观公正、依法依规、坚持原则，既要做到维护学校利益、防范经济风险、促进管理规范，对给学校造成损失浪费的、违反法规纪律的各种行为予以坚决制止；同时也要善于换位思考，理解管理部门在经办各类事项中所存在的困难，帮助和支持他们通过适当的途径积极履行职责。通过我们的共同努力，目前，学校内审部门与其它职能部门已基本建立起了相互协调、相对和谐的工作关系。

此外，在内部审计工作取得一些成绩的同时，我们也认识到还存在一些不足。一是审计力量有待进一步加强。目前，内审人员相对偏少，各专业人才配备不够全面，队伍的知识结构需要完善，内审人员的综合素质有待提高。审计力量的相对薄弱影响内审工作的深入和全面铺开；二是审计程序尤其是审计作业程序有待进一步明确。当前，自治区卫生厅、教育厅正在研究制定内部审计工作程序实施办法，我们也在思考和完善学校的内审工作程序，逐步推行审计工作底稿制作要求，审计程序的规范和明确是保障审计质量的有力环节。三是审计的宣传有待加强，积极协调部门间的工作关系做得不够。

审计与被审计的概念、审计的目的、审计的程序等方面的宣传做得不到位，就会在工作中造成不理解、不支持；与部门间的关系协调做得不够，审计建议或意见就会得不到很好的贯彻和实施。在这些方面我们还需要进一步的加强和重视。

三、下一步工作打算。

在今后的工作中，我们将在学校党委、行政的正确领导下，切实履行审计各项职能，坚持紧密围绕学校改革和发展的中心工作，积极做好为防范学校经济风险服务、为提高学校资金使用效益服务、为解决学校改革和发展中的突出矛盾服务，扎实完成各项审计工作：

1、积极做好基建修缮工程的审计工作。

认真执行上级关于对基建修缮工程项目实施全过程跟踪审计的要求，全年以学校新校区教学综合楼、食堂等五个核算项目的结算审计工作为重点，完成基建修缮工程各项目审计工作。

2、完成物资设备采购的审计工作。

督促各部门严格执行学校物资设备采购管理规定，充分发挥审计在物资设备采购的监督与服务职能，做好采购成本控制，努力提高资金使用效益。

3、继续实施财务审计工作。

坚持对学校财务及食堂财务进行例行审计。根据上级的要求，计划在2010年3月对学校财务2009年的预算执行情况进行审计；2010年9月对学校食堂财务2010年1月至7月的收支情况进行审计。努力通过开展财务审计，确保学校资金安全，有效促进学校财务管理的制度化、规范化建设。

4、做好招投标各项目的监督与服务，加强对经济合同的审计工作。

督促学校各部门严格执行学校招投标管理办法的规定，积极参与各项目的招投标，履行在参与中监督、在参与中服务的审计职能。加强项目合同的审计工作，计划在2010年度适时拟定学校经济合同管理办法，报学校相关会议审定后实施。

5、加强审计队伍建设，努力提高审计质量。

认真执行审计后续教育制度，积极派送审计人员参加上级举办的各类培训；加强与卫生厅直属单位以及全区各高校内审部门的联系，充分借鉴与学习他们的先进理念和审计方法；鼓励审计人员通过自学，提升自己的业务水平；在工作中实时开展审计业务研讨，努力营造学习型的工作氛围。同时加强政治学习，提高审计人员的政治素质，树立起审计干部“爱岗敬业、业务精通、政治过硬”的良好形象。

谢谢大家！

福建内审报告范文模板篇八

（二）加强自身建设，内审人员素质不断提高。一年来，全区所有内审计人员，不断加强政治理论和业务知识学习，为保证内审任务完成打下了坚实的基础。

1、加强业务建设，内审人员的工作潜力不断提高。建立业务学习制度，坚持每季组织1次内审人员业务学习，使内审工作不断规范。

2、加强廉政建设，内审人员廉洁意识不断增强。全区所有内审人员不但用心参加本单位的政治学习和廉政教育，区审计局还定期组织内审人员观看反腐教育警示片、腐败分子犯罪事例教育展、审计案例剖析等，使内审人员的思想觉悟有了新的提高。在工作中敢于坚持原则，秉公办事，恪守审计人员的职业道德，做到依法审计，廉政审计。

3、组织内审交流，内审人员整体素质不断提升。我们及时了解和掌握内审工作的新动向及新状况，从提高内审人员的潜力素质出发，坚持每季组织内审业务交流，用心推广审计工作的新经验、新方法。区审计局及时加强对全区各内审机构的管理，主动帮忙指导工作，使全区的内审工作水平有了很大的提高。

（三）落实制度规定，内审工作程序不断规范。一年来，我们不断强化《内部审计规定》和《内部审计准则》的落实，内审工作程序不断规范，保证了审计质量，提高了审计效率。

1、内审工作程序不断规范。全区各内审机构能不断规范内审工作程序，重点抓好审计准备、审计实施、审计报告、审计终结等重点关口才。在具体实施过程中，认真落实好五项制度，即审计组长负责制，审计业务复核制，重大事项请示汇报制，审计资料归档制和审计文书章签制。有一系列制度作保证，较好地规范了内审程序。

2、内审工作质量不断提高。由于内审项目多，任务重，工作量大。今年，我们在抓审计质量方面，继续在内审中推广审计工作由“粗加工”变为“深加工”和“精加工”，做到科学计划，目标明确；准备充分，调查深入；实施彻底，资料真实；取证严格，定性准确。较好地保证了内审质量，规避了审计风险，也保证了审计工作效果。

3、内审工作方法不断优化。内审的出发点和落脚点是提高效益和促进管理。今年，我们紧扣这一主题，不断调整审计思路，充实审计资料，创新审计方法和手段。用心推广运用ao20xx版审计软件开展审计，审计效率有了较大提高。

（四）注重工作实效，内审监督潜力不断增强。一年来，全区各内审机构紧紧围绕本部门、本单位的中心工作，努力为单位实现工作目标服务。同时，能抓住领导关心的重点、难点问题和群众关注的热点问题，依法履行审计职责，认真组织开展审计工作。

1、注重审计服务。各内审机构注重立足微观审计，着眼宏观服务，将审计和审计调查相结合，及时为领导决策带给意见和推荐。各内审办还能结合各单位的特点，选取各自工作的重点，坚持在提高审计服务水平上下功夫，维护了单位的财经秩序，促进了单位的内部管理。

2、加强审计监督。各内审抓住棘手问题不放松，在工程建设项目上，严格执行工程招投标制度，用心参与单位工程招投标工作，提出合理化的建设和意见。

二、存在问题及今后打算。

在总结成绩的同时，我们也认识到我区内审工作还存在一些不足，一是由于内审人员多数为兼职，专业水平还没有完全到达审计发展的要求。二是内审的档案管理还不够规范，内审信息较少。

一要继续坚持“突出重点、量力而行、确保质量、注重实效”的工作思路，重点加强经济职责审计、固定资产投资审计。

二要不断加强内审工作的创新提高，大力推进绩效审计，用心研究和探索内审工作新方法、新途径，不断推进内审转型。

三要加强内审信息和内审理论研讨工作，不断规范审计档案管理。

四要加强内审人员的培训，不断提高全区内审人员的整体素质。

福建内审报告范文模板篇九

是贴合iso9001：2008标准要求建立、实施和维持的;本次内审是成功、有效的;9001：2008质量管理体系是朝一个良好的方向发展，产品的质量和环境绩效也得到提高和改善。

在本次质量体系内部审核中，质量管理体系各部门出现的问题主要集成中在iso9001：2008标准4。2。4、6。2。2、8。2。4、8。5。2、7。4。2、7。5。1要素中;这些问题体现出了本公司部针对性iso9001：2008质量管理体系日常执行工作仍存在很多不到位、不彻底、个别人员意识薄弱的实际状况。因此，，在以后的质量管理活动中，我们仍要针对本次审中出现的问题进行分析总结纠正、预防，如：深化检验及记录意识、对质量体系运行控制监督等;各部门要加强质量/环境意识培训、法律/法规的培训，持续改善，全员参与，逐步完善本公司的iso9001：2008质量管理体系，提高质量管理水平，使本公司的iso9001：2008质量管理体系得以更加完善及有效实施!

福建内审报告范文模板篇十

部门、领导层进行现场审核。审核组按照事前编制的检查表，采用抽样调查办法，通过现场提问、查阅文件及记录、现场观察等方式，取得大量第一手资料，并进行现场检查记录。

通过审核，审核组全体成员一致认为：自通过iso9001初审以来，各分公司、各部门基本上能够按照本公司质量方针的精神，围绕质量来开展工作并形成相关质量记录，质量管理体系运行是符合的，也是有效的。

通过审核，大家发现：公司质量目标虽已大部分实现，但重大交通事故的潜在发生可能会影响公司质量目xxx的完全实现。这说明本公司质量管理体系运行中还存在一定的薄弱环节，应在今后体系运行过程中尽快加以克服。

本次内审中一共发现1个不合格项，均为一般不合格项，并呈离散性分布。针对各个不合格项，各相关责任单位均已在规定期限内进行纠正，同时针对发生原因制定了纠正措施并予以实施。经内审组验证，纠正措施的实施初步有效。这说明本公司质量管理体系运行的自我完善机制已经发挥了作用，今后应继续努力加以保持，以期实现质量管理体系的持续改进。

鉴于上述情况，本次内审组提出如下改进建议：一是要继续组织员工加强对质量管理体系文件的学习，提高执行文件的自觉性，加大执行力度，在细化上做文章，更好地为广大旅客服务，确保实现旅客满意;二是要继续把安全放在首位，时时刻刻不放松，采取各种措施，杜绝重大事故的再次发生，力争实现所有质量目标，树立xxxx品牌形象。

福建内审报告范文模板篇十一

尊敬的总经理/各部门负责人：

自年06月28日导入iso9001:2008质量管理体系以来，并于2011年9月27日实施了第一次内部审核，在整个审核过程中，得到了公司领导和各部门的大力支持和配合，确保了本次审核工作的顺利完成，在此表示感谢。下方将具体审核状况报告如下：

出不足，必要时提出纠正与预防措施推荐，以确保本公司iso9001:2008之质量管理体系不断完善和改善，顺利透过认证本公司的现场审核，顺利获取iso9001：2008证书。

二。内审范围：本公司质量手册覆盖的涉及质量管理体系运作之相关部门及要素(5。6条款除外)三。内审依据：iso9001:2008标准;本公司质量体系文件;客户要求和法律法规;客户订单四。内审方式：以抽样的方式，现场交谈、询问、观察、审阅文件和质量记录等，获取客观证据。五。内审日期：2011年10月7日。六。审核结果：

营业部。

七。审核综合评价：1、对体系文件的评价：

1)体系文件基本上贴合iso9001：2008标准及国家法律法规的要求;。

2)整套体系文件基本适应本公司产品、过程特点和本公司实际，但是一些控制，如具体操作的指导文件还需完善，推荐专门进行研究，以有较强的可操作性。2、对体系运作的评价：

施iso9001：2008标准有正确的认识态度，但基层员工对体系文件的熟悉程度还有待提高。2)质量方针得到大力宣传和贯彻，质量观念已深入人心，本公司各项质量目标基本达成。3)体系自2011年6月28日正式实施以来，各部门均进行了文件培训，对体系推行起到用心作用。2011年10月5日由管理者代表组织，各部门配合，完成了对各部门的审核，找出了不足，提出了纠正改善措施，为体系有效实施打下了良好的基础。4)体系贴合性评价：从各部门的查核状况来看，还有这些存在着这些问题：

a)产品标识及检验标识方面应加强;b)对相关记录填写的及时性应加强。

5)体系有效性评价：从10月份起，生产的不良品及客户投诉有明显的减少。员工的精神面貌和按要求办事的自觉性有较大的提高。这些方面都反映出体系的实施较为有效，但尚存在以下问题和需进一步改善的资料：

c)文件执行的力度方面应加强落实(各部门要加强文件的培训工作与贯彻)。八。审核结论：质量管理体系基本有效。

九。纠正措施：对于审核中发现的不合格项，由管理者代表要求职责部门限期整改，其它各部门应“举一反三”地实施系统性的纠正措施，以消除不合格;并且应识别潜在的不合格，采取必要的预防措施。完成日期为一周，一周后由管理者安排审核员进行跟踪验证，对于确有困难的，应至少完成纠正措施计划的编制，报管理者代表审批。

十。记录整理及报告：由文控负责协助管理者代表对内审相关资料的整理、归档并上报总经理，并由管理者代表上报管理评审。

附件：审核计划、首末次会议记录、内审检查表、内审总结报告、纠正措施单等。

福建内审报告范文模板篇十二

编制：李娜审批：吴松日期：1225

浙江中宙照明科技有限公司发布。

目录。

议记核检符合符合次会部质。

录表查表项报告项分布议签到量体系表。

关于下发内审计划的通知。

公司各部门：

根据节能认证f002-《资源节约产品认证工厂质量保证能力要求》质量标准的要求，对本公司质量体系在试运行中安排一次全面的内部质量审核，内审时间确定在12月25日。请各部门安排好工作，并做好审核前准备工作。

特此通知。

附：内审实施计划。

2012月20日。

20内审计划表。

编号：q/zzzm-8.2.2-01。

编制：计小芳审核：吴松批准：吴岱元时间：2012年12月20日。

审核实施计划表。

福建内审报告范文模板篇十三

附件：

认证产品内部质量体系有效性总体评价。

对产品质量影响较大的关键过程（安规检测），基本能按要求实施对关键过程的控制，关键岗位的员工均经过培训合格后上岗，其能力符合规定的要求。

投影机认证产品质量基本稳定，没有重大的顾客投诉，也没有认证产品不符合标准要求的投诉。

2、认证产品一致性评价。

公司的认证产品数字投影机在设计、结构和所使用的关键元器件、材料等方面与型式试验合格的样品一致，符合认证产品一致性的控制要求，没有发生认证产品的变更。

针对审核中发现的不符合项，公司应加强对iso9001标准及3c/节能认证质量文件的培训；并在产品关键件供应商的管理及检验/验证工作方面加强控制。

福建内审报告范文模板篇十四

1、20xx年10月17日在iso90001顾问老师的指导下，公司组织内审员对各部门进行了iso9001正式发布以来第五次内部审核。在内审过程中得到公司领导的高度重视，同时也得到了各部门的积极配合和支持，内审工作人员在时间紧、任务重的情况下，认真负责、客观公正，通过交谈、询问、查阅有关文件记录，现场观察等方法，收集客观证据，并认真做好检查记录，在审核过程中，对于做得不够或不清楚的，与受审部门负责人一起进行了探讨。末次会议上通过审核结果，与此同时，向各责任部门开出了壹份不合格项，提出了整改和纠正的完成期限。

2、此次内审虽然按照内部审核计划，圆满完成了内审任务，但存在一些问题，综合反馈情况，分析原因主要有以下几点：

（1）由于人员流动大，各部门、各相关责任人对质量管理体系标准、文件要求不熟悉，对体系要求了解不够深入，思想上重视不够。

（2）各部门对is09001质量管理体系理解还不够深入，对《质量手册》、《程序文件》、《作业指导书》学习不够，在质量管理体系运行过程中，没有严格按照相关的文件执行，还摆脱不了过去的老习惯。

3、质量方针和质量目标的实施情况。

通过对单位内部审核和质量目标的统计，质量目标完成情况如下：

20xx年第三季度质量目标考核完成记录。

通过对质量目标的分析，可以看出公司正按照质量方针“按时按质按量提供满足客户要求的产品和服务，不断进步，成就精典”的方向运行，产品质量较以前有较大幅度的提高，公司的质量方针是适宜的。

4、纠正／预防措施的落实情况。

（1）落实情况：

本次内审，共开具贰份《纠正措施报告表》，对不合格内容、责任部门进行了相应的识别，进行原因分析，提出纠正措施，并组织了实施，纠正结果全部得以验证（合格）。

（2）分析评价：

通过内审，认为公司的质量管理体系适用于“礼品电话机、陈列类艺术礼品、奖品的开发、生产、销售”过程，作业指导书基本涵盖了公司的所有业务，质量管理体系是充分、适宜和有效的。

1、提高了质量管理过程的监控能力。根据产品开发、生产的一般规律，我们从目的，范围、职责、程序、责任等方面对每一岗位进行了梳理。通过编制和实施iso9001质量管理体系文件，使公司各项工作做到了事前有策划，实施有防范、过程有记录、责任有追溯。

2、促进目标管理的落实。质量管理体系通过对质量目标的量化与细化，以及具体的实施意见，并分解到部门、落实到人，人人按照质量标准工作，目标非常明确，从而使质量管理工作转向程序化。

3、促进了规范化管理水平的提高，通过对整体质量工作的程序化、制度化管理，能够及时发现问题，随时将问题解决在萌芽状态，从而确保了产品质量和服务质量。

4、提高了员工队伍的整体素质。质量管理体系的建立和运行，对全体员工提出很高的素质要求，强制性地要求全体员工要学知识、强技能，同时由于质量管理体系自身不断改进，提高标准、全体员工的管理水平和工作技能也能在体系的不断改进中得到迅速提高。

1、加强对质量管理体系文件的培训与学习，确保员工能准确理解规范、标准要求。

2、加强公司贯标工作的组织和协调，确保各项工作能严格按照规定程序运作。

福建内审报告范文模板篇十五

我市内审协会在市审计局、市民间组织管理局的领导下，在省内审协会的具体指导下，在全体会员单位的大力支持下，较好地履行了宣传、服务、交流、管理的职能。全市的内部审计工作取得了新的成绩。

一、xx年全市内部审计概况。

xx年底有专职内审机构158个，专职内审人员503人。据送达年报单位的数据统计显示：全年完成审计项目6534个（其中财务收支审计1393个、效益审计293个、经济职责审计546个、基建审计139个、专项审计283个，内控审计360个、风险评估4个、其他审计1516个），查出损失浪费8028万元，发现大案要案8件，增加效益15389万元，提出审计推荐意见2347条，向司法机关移送案件7件，推荐给与行政处分22人，移送司法机关处理5人，财务决算审签134个。报送优秀审计项目14个（其中送省参评7个，获奖6个），调研论文送省参评11篇并全部获奖。

二、协会主要工作。

xx年我市内审协会在会员管理、教育培训、业务指导、宣传交流和考核激励等方面具体做了以下几项工作：

1、采取多种途径增强协会活力，提高协会的凝聚力。

一是组织召开会长、秘书长、常务理事会和二届三次理事大会。2月6日，召开了会长、秘书长会议，商讨“脱钩”后的新形势下，我市内审工作的发展方向，研究二届三次理事会事宜。3月6日，又召开各区、县（市）审计局常务理事会，通报二届三次理事会的筹备工作，对各区、县（市）的内审工作提出指导性的推荐。3月25日在市烟草公司召开二届三次理事会。传达省内协三届四次理事会议精神；布置我市xx年度内审工作；审议修改后的《常德市内部审计师协会章程》；增加调整团体会员和理事、常务理事；表彰xx-xx年度常德市人民政府授予的先进单位和先进个人；通报表彰省、市评选的优秀项目；通报表彰全省理论研讨获奖论文。6月9日，在市审计局召开各区、县（市）审计局常务理事会。会上简要回顾上半年内审工作状况和下半年工作的设想；布置《关于收集整理我市内部审计工作25周年有关资料》的相关调查事宜；布置xx年cia考试报名工作；布置举办内审人员后续教育培训班的安排；布置xx年《中国内部审计》杂志的征订工作。各区、县（市）审计局相继召开了内审工作会议。

二是拜访各区、县（市）审计局的领导和走访会员单位。从元月5日到2月20日拜访了9个区、县（市）审计局的领导，向他们汇报工作、征求意见、沟通思想、联络感情；从元月4日起，相继走访了市财政局、桃源县财政局、地税局、市电业局、市烟草专卖局、常德卷烟厂、常德纺机、常德烟机、华南光电等绝大多数会员单位，加强与会员单位的领导、内审机构的联系。透过加强内审协会与会员单位的互动和协作，增强协会活力，提高协会的凝聚力。

2、大力开展内部审计调研工作，收集、整理全市内部审计工作25周年有关资料。

6月9日召开了各区、县（市）审计局常务理事会议，传达贯彻省内审协会关于做好收集、整理我省内部审计工作25周年有关资料的通知精神。与会者认为：收集整理内审工作25周年有关资料是一件大好事。对内审工作进行全面总结，并载入史册，有利于提高内审工作的地位和内审人员的荣誉感，对贯彻落实内部审计新理念，推动内部审计转型，促进内部审计发展，肯定内部审计工作人员成绩具有重大的历史好处。与会者表示将以对内审单位、内审人员高度负责的态度，扎扎实实地抓好此项工作。透过一个月的扎实工作，从主要成绩、具体工作两个方面系统地总结了我市内审协会成立以来取得的成绩、先进经验和行之有效的方式方法。

福建内审报告范文模板篇十六

系及过程改善o迎接第三方审核。

小组成员:黄俊。

5。工作分配:见内部质量体系审核计划。6。不贴合项分布:。

6。1发生地点：1)纸箱营业部(附件)已发出《纠正与预防措施单》no。qcar01。

2)人事部(附件)已发出《纠正与预防措施单》no。qcar200902。

7。1不贴合项趋势。

年度内审不贴合项外审不贴合项轻微严重轻微严重。

箱部1无人事部1。

无

7。2质量管理体系方面：本公司按iso9001:《质量管理体系要求》。

和持续所做的承诺。为全体员工参与质量工作创造了良好的氛围与条件，全体员工能够根据质量管理工作的需要构成自觉的意识，认识到所从事工作对质量管理体系运行的重要性和相关性，以及如何为实现质量目标做出贡献。

深圳天包b材料有限公司。

gd-f-008-0。0。

7。4资源管理方面：本公司具备纸板、分纸、印刷、模切、开槽、钉盒、

组装等产品实现过程所需要的各种设备，并持续适当的维护，能满足目前产品加工制造的基本要求，各类人员也能满足相关工作的潜力要求。

7。5产品实现方面：本公司较好地控制了产品实现过程的关键活动，对顾客要求进行了识别与控制，在采购方面能够较好地按质量要求实施分级控制。生产现场整洁，管理有序，员工操作基本能遵守各项管理程序与管理制度的要求。产品实物质量能够到达产品技术标准规定的要求，满足了顾客要求。

7。6测量、分析和改善方面：本公司对产品的监视和测量工作比较重视，产品实现各阶段监视和测量管理控制工作认真，贴合有关技术规程要求，产品质量满足顾客和法律法规要求。本公司还应加强自我完善机制，加强纠正、预防措施的实施力度和数据分析的使用，加强对顾客满意信息的监视和测量，以及持续改善的实施。

7。7透过对本公司质量体系要素、场所和活动为期三天的内审，公司qms在审核范围内基本贴合审核准则并得到实施o已初步具有防止不合格满足顾客要求与法律法规潜力o已初步具有持续改善的机制。但由于内审是一种抽样性的检查，可能仍有许多不贴合项未能发现，因此要求各部门主管要认真学习文件，领会文件的精神，培圳本部门员工，使人人都能以质量体系文件规定作为工作的准绳，从而使质量体系有效的运行，及时发现问题，采取纠正和预防措施，使体系不断完善，不断改善。

8。结论：质量管理体系运行基本有效，满足质量管理体系标准的要求，产品和服务质量基本满足顾客和法律法规的要求。

9。内部审核总结报告分发各部门主管，副本呈陈董事总经理。

福建内审报告范文模板篇十七

根据《陇西县教育体育局教育经费内部审计整改通知书》文件精神，结合我校审计检查实际情况，现就我校本次整改情况报告如下：

为确保此次整改工作顺利进行，我校成立了以校长为组长的资金收支情况及票据规范整理装订的自查整改小组，积极开展自查整改工作。

成立整改小组后，我校按要求认真落实文件精神，对照文件内容进行自查，制定了相应工作的方案，及时发现和解决存在的问题，以期达到“及时发现、及时沟通、及时处理、不留死角”的目标，使学校保持良性运行的轨道。

我校对内部财务管理制度的建立健全和执行情况进行了自查整改。

1、规范财务收支结转，规范记账科目。

2、对不准确的数据进行核算，找出了原因并进行了重新整理记账。

3、对所有票据进行自查，没有附清单的票据已全部补办齐全。

4、会计营养餐账务已与营养餐管理人员的账务进行了核对，并分开记账。

5、重新整理和规范了记账凭证的装订。

福建内审报告范文模板篇十八

区人民政府：

自收到山亭区局对我镇《**任**镇党委书记期间经济责任的报告》后，主要领导和财务人员认真检讨了我镇在日常财务管理上存在的的问题。虽然我镇在执行财经法规方面是严格的，但在“预(决)算执行、财务管理及内部控制制度、部门收费”方面还存在未按财经法规去做的现象。镇主要领导和财政所对这次经济责任非常重视，立即组织相关人员针对存在的问题再次进行自审并以积极的态度加以整改，将整改情况汇报如下：

针对存在的具体问题逐一整改

一、对于在预(决)算执行存在的问题，我们做了认真细致的分析，存在的问题坚决予以纠正。虚列的财政收支、空转税收已经调整了有关预算科目；挤占截留的村级转移支付已列明计划，并逐步按计划拨付到位；通过镇经委向纳税人支付的扶持款，今后不在支付；对资金已单独核算，今后不在挤占挪用或直接弥补经费的不足；对农业税收的征缴，今后按税法规定的科目，按时足额上缴。

二、对于财务管理及内部控制制度存在的问题，也已作了全面的整改。已加强了现金和银行存款的管理，把以私人名义的存款已转入单位的银行存款帐户；对库存白条进行了清理清查，公务借款，基本收回，并以做了帐务处理，个人借款以下了催款通知书，限期收回；对业务费已建立了开支制度，今后业务费严格执行开支制度，特别是从严掌握业务招待费的开支；固定资产已按照《行政事业单位财务规则》健全了固定资产帐簿，并把已有的固定资产登记入帐；加强完善了内部控制制度，杜绝不合理开支；应缴纳的个人所得税已足额补缴入库。

三、对部门收费存在的问题，镇民政办已把违规收费所得全部上缴镇财政，并加强了对部门收费的管理，坚决杜绝类似的情况再次发生。

四、对停收租金的水泥厂，我镇经过调查核实，经党委会研究决定，制定了租金征收办法，保证了集体资产的增殖和收益，不断增加镇财力。

在积极整改的同时，认真自我反省，吸取教训，在今后的'工作中着重加强以下几个方面的工作：

一是加强财务队伍建设。组织财会人员学习《财会基础知识》，学习相关专业技术，抓好业务技能培训，强化思想训练，提高财会人员的政策水平，思想素质和业务素质。

二是加强预(决)算执行。严格按照《预算法》的规定编制乡镇预算，坚决杜绝虚列财政收入和支出。对村级的转移支付严格按照有关政策规定及时足额拨付到位，不挤占、挪用，确保惠农政策执行不走样。

三是加强财务管理。严格按照《会计法》和会计制度的规定，进一步加强会计工作的规范化，建立健全财务内部管理制度，按规定设置会计科目，进行帐务处理。1、加强资金的管理。对资金，注重资金使用效益，实行财政专户管理，确保专款专用，不挤占挪用；对村级的转移支付确保按时足额拨付到位。2、加强支出管理。要建立和完善支出管理有关制度，深挖节支潜力，紧缩乡镇财政支出，建立和完善费用报销制度。通过建章立制，从严控制购置费、招待费、车辆费用、奖金补贴等开支，坚决制止铺张浪费。对不真实、不合理、不合法的票据，不予报销入帐。3、加强固定资产的管理。对镇政府和镇直部门的固定资产清查评估，建立健全固定资产相关帐簿，加强对固定资产的管理，防止国有资产流失。4、健全完善内部控制制度。加强基础管理和增强建立健全内部控制制度的认识，根据《会计法》规定，结合本镇经济发展的水平和现状，，建立内部制度、岗位责任制度；建立固定资产、债权、债务清理制度；审核、制单、复核、记账等岗位交叉安排等有效的防范措施和治理对策。

四是加强对镇直部门预算外资金的管理。镇财政加强对预算外收费票证的管理，建立、健全预算外收费票证领、销、存和登记、报告制度。收取算外资金时，必须使用省级财政机关统一印制或监制的票据，收取的算外资金，必须依照法律、法规和有法律效力的规章制度所规定的项目、范围、标准和程序执行，坚决禁止乱收费，同时也避免了预算外资金的体外循环。

一、内审不合格项目

船体车间在公司内审中查出一不合格项为——九月份的探伤合格率（88%）未达标，实际合格率为80.6%，没有整改措施。我车间对此不合格项进行了原因分析及整改，现总结如下：

二、原因分析

1．工程量较大，人力调配频繁

2. 夜班施工时监管力度不够以及天气影响

在整体施工过程中，焊接大都在夜班集中作业，车间质检员对现场特殊位置的焊接探伤没有有效的监管。九月份天气多雨而工程量又较大，造成施工人员紧张、另外新人较多、夜班现场负责人较少，使施焊前对铁锈和水的清除不到位。

3．焊工持证率偏低

车间外协单位焊工人数1500人左右，由于钢结构工程一直处于人力相对紧张状态，没有时间及时督促外协单位焊工技能考试，是造成目前焊工持证率偏低的原因。

三、整改措施

1. 合理的人力调配

车间进行工程分配后，由车间作业长和质检员负责单船进度控制，每周

一、周四对单船节点未能按计划完成的单位及时向车间领导汇报，随时掌握施工单位较为不稳定的人力动向。在工作未到节点计划时提前调整该工程以确保进度和质量。

2. 加强现场整改及工艺纪律的培训

（1）在特殊位置焊接前，车间质检人员要求外协单位质检人员及焊工工长进行工程重要性的讲解，并监督现场施工过程。

（2）对影响焊接质量的天气原因，例如下雨及天气降温时造成的焊道潮湿焊材温度不够等情况变化，必须在焊前做好除湿，加温等准备工作，车间质检员在巡检时发现现场有违反焊接工艺纪律的，要加大处罚力度。

3. 焊工技能考试

车间质检室多次组织施工队伍人员进行焊工培训并要求焊接技能较好的焊工必须参加ccs的smaw和fcaw考证。通过车间质检室近两个月的组织，外协施工单位参加焊工考试的人员共500余人，实际考取证书309人。

以上整改措施的实行，目的是要求施工单位提高整体焊接技能以达到公司和车间的工程质量要求。整改项目的具体实施有公司质管部监督考取焊工证和九月份探伤指标未达标单位的纠正、预防措施表。

船体车间

福建内审报告范文模板篇十九

2011年7月1日至7月3日，本单位进行了健康管理体系的内审，历时3天，对健康管理手册所覆盖的3个班组进行了全过程的审核，审核组由ohs管理小组成员组成。通过审核，审核组一致认为：本单位自贯彻gb/t28001-2001标准，特别是体系投入运行以来，服务质量、卫生质量和管理水平明显有所提高，各项工作更加条理、规范；卫生质量得到了进一步提高，各班组对贯彻新标准、新目标呈现了较高的热情。当然也存在着一些明显的不足，具体情况简述如下：

1、审核目的：发现文件及体系运行中存在的问题，采取措施，实现改进。

2、审核范围：健康管理手册覆盖的3个班组。

4、审核综述。

4.1、健康管理体系方面。

二、三层程序文件，整体文件基本反映单位的卫生质量、服务质量的要求，并能对其进行有效的管理和控制。设臵了必要的记录文件并投入使用，所记内容基本真实，能体现体系运行和卫生质量质量情况。但部分内容仍需进一步完善，如对支持性文件的系统性、严谨性，还需继续加强对服务质量的管理和使用的法律法规的宣传贯彻工作。

4.2管理职责方面。

5、审核结论：

审核组以抽样的方式完成现场审核，未发现不合格。

健康管理体系的运行基本有效性，但需进一步加强。

6、建议。

审核组认为：鉴于质量管理体系运行良好的现状，以后更加完善质量管理体系。

审核组成员签名：日期：2011年7月3日

管理评审。

2011年7月4日，由书记张国祥主持召开了质量管理体系的管理评审会议，时间一天，参加评审的主要领导有夏广善（队长）、时玉祥、张跃勤、路天保及各班组组长。

为了提高管理评审，6月28日，对各班组发出了管理评审通知，要求各班组对健康管理体系在本部门的运行情况进行认真细致的。

总结。

找出运行好的方面和薄弱环节积极准备相应的整改措施。

评审在积极、热烈的气氛中进行，大家通过摆事实、讲道理、前后对比，认真的评议了体系建立以来的巨大变化，大家一致认为：健康管理体系的建立、运行规范及各项工作的程序，提高了员工素质、卫生质量和服务质量。虽还有诸多不足之处，但仍可以肯定本单位所建立的文件化的质量管理体系是基本适宜充分和有效的。

a、ohs方针的持续适宜性；

b、ohs目标的适宜性、先进性及可实现性；c、内审的结果；

d、产品质量状况及不合格品率分析；e、纠正和预防措施的实施情况；f、改进的建议等.对上述内容的评审简述如下：

一、对质量方针的评审。

本公司的质量方针是“科技领先、优质高效、用户至上、遵信守约”，方针包括了满足要求和持续改进的内容，符合标准要求，也体现了本公司的特点，“以顾客为中心”。

二、对质量目标的评审。

根据公司生产的实际情况，制定了三项质量目标：(1)一次检验合格率达到97%以上；(2)检测设备按期检定率100%；(3)顾客满意度99.9%以上，三项目标内容符合实际，通过认真努力以落实可以达到，尤其是通过对质量目标的分析、考核、落实到各部门之后，进一步证明公司所制定的目标是基本适宜的，具有一定先进性，是完全可以实现的。

三、对内审结果的评审。

自质量管理体系运行以来，制定了年度内审计划，12月份的内审则比较成功，内审由两名有资格的内审员进行，历时两天，编制了检查表，作了内审记录。

四、对顾客意见的评审。

以三个月来顾客反馈的主要意见看，本公司的产品质量和服务，质量是得到认可的，顾客满意度达到99.9%，不满意的主要内容反映在价格方面，今后应注意适当、协商，保持适当的价格水准，以便更好的占领市场。

五、对过程业绩和产品质量的评审。

对于各项活动和过程的业绩是有目共睹的，质量管理体系建立、运行以来，各项过程得到控制，业绩优其突出，产品质量进一步提高，不合格品率不断下降。

六、对纠正和预防措施实施情况的评审。

体系运行以来，大家针对在各项活动中出现的不合格，采取了3项纠正措施，虽然这些措施水平不高，原因分析也不太到位，但说明大家在致力于改进，成果可喜，并且根据可能出现的不合格采取了3项预防措施。对于这些措施大家认真的进行了原因分析，进行了整改，收到了较好的效果。

七、薄弱环节。

通过评审，大家还提出了许多不足和改进建议，概括起来有以下几点：

1、人力资源不足，缺乏人力是公司的当务之急，另外对现有人员的专业技能培训也是必须抓紧的。

2、检验力量是关系产品质量的头等大事，目前人员仍不足，需再增补人员。

对这些薄弱环节，综合办会同有关部门在一至两个月内采取有效措施予以整改，要在全公司范围内，掀起学文件、用文件的热潮，进一步提高质量管理体系的有效性。