财务部费用通知范文(汇总8篇)

唯有总结，才能更好地回顾过去，展望未来。总结要言之有物，表达清晰，让读者能够快速抓住重点。“总结是成功的关键”，以下是一些成功人士的总结范文，希望能给大家带来一定的启示。

财务部费用通知篇一

为加强公司对内部费用报销的管理，便于公司成本的核算，保持工作的规律和连贯性，根据公司实际运行情况特对报销流程作如下规定：

一.报销条件。

硒鼓、磁盘等)、办公文具、办公场所的零星维修费用和办公过程中发生的各项杂费等。

如有变更，及时通知财务部备案。办公用品报销必须附物品清单。

二.备用金管理。

款申请单》，由总裁审批后到财务办理暂领手续。

经公司部门领导签字后方可延期。如(无特殊情况)逾期未结算者，每逾期一天，扣除报销总额的5%的金额，由该员工个人承担。

三.出差管理。

行实施)。如在出差过程中备用金不够时，必须通过电话向总裁或总裁办申请，待总裁审批通过告知财务部后，由财务部进行转帐汇款，财务部在未接到总裁的汇款指示前有权拒绝汇款。

从该员工工资中扣除所借金额的50%作为处罚。公司所属所有场馆、站点及综合中心的任何一名员工，若擅自将营业额以任何名义借款给公司出差员工，将予以开除。

3.员工出差回公司后，出纳应及时提醒、督促报销，5天内必须完成报销工作。

4.如遇有关请客送礼需预先报请总裁确认签字方能实施。

四.请购管理。

公司实行总裁盖章审批，违反规定财务有权拒绝请购，所有请购单必须符合公司要求，请购单必须由经办人签字，部门领导审核签字后报总裁审批，然后在财务部进行领款。具体细则如下：

1.请购单必须填写请购日期，请购物品清单，请购金额和请购人姓名，缺一不可。

行审核并领款。

3.凡请购金额大于300元人民币的请购单，必须将请购单(已完整填写的)交至部门领导审批签字，待部门领导审批签字后交于总裁审批盖章(总裁外出不在公司时，交于总裁办)，未经总裁(或总裁办)盖章的请购单，财务部将一律拒绝付款。

4.it部门请购电脑时，必须将请购单(已完整填写的)交至部门领导审批签字，待部门领导审批签字后即可在财务部进行审核并领款，但凡一次性请购电脑的数量超过3台时，请购单待部门领导审批签字后，必须交于总裁审批盖章(总裁外出不在公司时，交于总裁办)，未经总裁(或总裁办)盖章的请购单，财务部将一律拒绝付款。

5.it部门请购除电脑外的其他所有物品时，必须按照《请购管理》中的第2，3条规定执行请购流程，如违反规定，财务部将不予以付款。

五.报销管理对于长期占用备用金的员工，财务部将从员工的个人收入中进行扣减，直到冲销完成，在此之前不允许再暂领备用金。

公司实行总裁盖章审批，违反规定财务有权拒绝报销，所有报销票据必须符合公司要求，员工在公务中因个人原因违章的罚款单不予报销。报销票据必须由经办人签字，部门领导审核签字后报总裁审批，然后在财务部进行报销。具体细则如下：

1.所有粘贴在报销单后的发票及票据，每一张背面必须写清该票据发生的具体信息(包含：日期时间，参与人员，地点，发生原因)，如果未写，财务部有权拒绝该单据的报销。

可在财务部进行审核并报销。

凡报销金额大于300元人民币并小于等于1000元人民币的报销单，必须将报销单(已完整填写，并粘贴票据的)交至部门领导审批签字，待部门领导审批签字后交于总裁办审批签字，之后方可在财务部进行审核并报销。

凡报销金额大于1000元人民币的报销单，必须将报销单(已完整填写，并粘贴票据的)交至部门领导审批签字，待部门领导审批签字后交于总裁审批盖章(总裁外出不在公司时，交于总裁办)，未经总裁(或总裁办)盖章的报销单，财务部将一律拒绝报销。

3.对于审批手续不全的报销单(未经会计确认审核签字，未经部门领导确认审核签字，未经总裁或总裁办审核签字)，财务部一律不予办理。

4.公司实行统一时间上报审批报销单和报销金额，上报审批报销单(即财务部接收报销单)统一时间为：每星期二和每星期三下午13：00以后;报销金额统一报销时间：每周四全天。

六.处罚条例。

为了更好的贯彻报销规定的实施，避免违规现象的出现，使报销人能自觉的遵守，特制定本规定。报销人如有营私舞弊、弄虚作假行为的，一律不予报销。对已经报销的，除退回违规报销金额外，同时对报销人予以违规报销金额50%至100%但不低于100元的处罚。

七.本规定全体员工确认知晓并签字，从20xx年1月30日起实施，望公司全体员工自觉遵守。

财务部费用通知篇二

关于房屋出租问题，承租人如果不按时缴房租，那么房主有时需要向租方发催款。

通知书。

来提醒承租人交房租了。下面本站小编给大家带来房租费用催缴通知书范文供大家参考!

xxx：

现就贵方未及时支付本人租金一事向贵方致函如下：

xx年x月x日，贵方与本人(或"经协商达成口头协议")签订了《xxxx合同》。双方约定,贵方应于xxxx年x月x日支付租金人民币xx元、于xxxx年x月x日支付租金人民币xx元，然而贵方却并未能按约定及时支付租金,现共欠租金人民币xx元。

本人认为，双方既已有约在先，当全力守信方能长期友好合作，故特致函请贵司于xx年x月x日前将所欠租金支付本人.

此致

敬礼

xxx。

致深有限公司：

您好!经股份合作公司董事会商讨，根据与贵公司所签订的。

租赁合同。

如不能按时缴付租金超过1个月以上的可视作违约处理。自股份合作公司发出催缴欠租通知书给贵公司后至今仍未收到贵公司所拖欠的大半年三洋商场(即)租金敬请于本通知书发出日期十天内即月日前清缴上述全部款项。若逾期未能清缴所有拖欠的租金视作违约贵公司需马上撤离股份合作公司有权无条件收回。

此致。

xxxxx公司：

根据我公司与贵公司的《土地租赁承包合同书》，20xx年度土地租赁承包费应于20xx年1月31日前支付，共计元，现期限已临近，希贵公司按协议要求及时安排资金，如期将土地租赁承包费交付我方，否则，因违约造成的法律后果及损失由你社承担。

xxxxx公司。

年1月25日。

财务部费用通知篇三

由于房地产企业涉税环节特别多，相关税收政策也非常繁杂，征税较重，这使得纳税成为企业的一项重要成本支出。在国家税收法规的规定下进行合理的纳税筹划，减少纳税支出，是财务部涉税管理的首要工作。这要求财务部在事先、事中对各项经济业务进行审核、筹划将各项纳税支出降到最低。凡事有矛必有盾，在降低纳税支出的同时还要规避涉税风险。实现公司经济业务的涉税低风险甚至零风险是涉税管理的另一项重要工作。公司在接受税务稽查时会面临三种不同性质的稽查：1、日常稽查。日常稽查是指稽查部门主要负责的对管辖区域内企业日常情况进行的检查，要求被检查的公司数量一般不得低于一定比例。2、专项稽查。专项稽查是指根据上级税务部门的部署，对某个行业、某个地区、某个产品、某项减免税政策进行全面的清理检查。3、举报稽查。举报稽查是指任何单位和个人根据征管法的规定，都可以举报纳税人偷税漏税的行为。税务机关在接到举报以后，采取一些措施对纳税人进行检查。下面就对财务部08年所做的主要涉税管理工作进行回顾。

1、审核各类收入和付款合同。由于将财务审核加入到了各类经济合同的签订订环节，使得财务部在业务发生之初就能进行纳税评估和纳税筹划。08年财务部共审核相关经济合同xx份。

2、xx月，财务部与税务局充分沟通后认为我公司必须主动进行土地增值税清算，因为目前国家对土地增值税的征收管理力度一年比一年大，将查得更细。如果等到明年清算条件成立由税务局进场进行土地增值税清算很可能会增加纳税支出。财务部征求公司领导和集团财务部的同意后组织人员进行了xx项目的土地增值税清算工作。

3、通过分析国家增值税的发展趋势，工业项目的所有购进设备均未取得增值税专用发票，将设备的增值税开票时间拖到，这样就可以在09年享受新的消费型增值税的好处，为公司争取了xx万元的增值税进项税额抵扣的好处。

4、通过对销售部员工年终奖金的发放方式进行合理筹划，不仅使公司按按税收法规履行了代扣代缴义务，又保障了员工的利益，使公司的大部门员工少交了xx元个人所得税，增加了员工的税后收益，得到了广大员工的称赞和好评。

5、定期将各类大额的工程发票送到税局进行发票真伪鉴定。由于房地产公司收到的发票金额巨大、数量和种类繁多，一旦收到假票将给公司带来巨大的涉税风险。为控制这一风险，财务部定期组织人员将相关发票送往税局进行真伪鉴定。

6、x月x日—x日xx市稽查局对我公司进行税务稽查，要求我公司填写xx-xx各税种税款交纳明细，再根据情况进行实地税务检查。财务部立即组织财务人员进行全面税务自查，一方面积极与征管税务局沟通，取得征管税务局的理解和帮助，另一方面主动与稽查局相关人员联系，建立了良好的人际关系。最后，由于及时将未交足的税款补交到征管地税局，避免了稽查局到公司进行实地税务检查的涉税风险。

7、x月份xx国税局来到我公司就我公司xx年的所得税申报表列示的销售收入xx万元，对应的成本只有xx万元提出质疑，要求立即出具收入确认的证明，即文件xx区的主体竣工证明，否则xx区对应的收入xx万元不能予以确认。由于涉及调减我公司申报的所得税xx万元，财务部立刻将这一潜在的巨大涉税风险汇报给集团财务部，因为根据税法规定偷税金额超过全年纳税总额的10%将被定为偷税罪。根据集团财务部的指示，财务部立即组织财务人员重新对xx年的所得税重新进行清算和填报申报表，另一方面积极与主管税务机关协商并取得税局相关主管领导的理解，只是调整了纳税申报表，并没有认为我们恶意提前确认收入、滥用所得税优惠政策。这也证明了财务部平时与税务局的沟通做得比较到位，才不至于发生重大的涉税风险。

8、通过与地税主管税务局主管领导的良好沟通，财务部积极争取纳税a级企业，目前税局的相关领导已经承诺明年将会将我公司申报纳税a级企业。如果申请纳税a级企业成功，就将意味着税局将二年内不来公司查帐，一是为为公司营造良好、宽松的纳税环境。二是为公司获得了荣誉，为公司与xx政府部门沟通谈判增添了一项重要法码。

财务部费用通知篇四

3、40人以上面议。

二、企业住房公积金代办费用。

1、10人以下：30元/人;。

3、40人以上面议。

三、企业社会保险+住房公积金代办费用。

1、10人以下：60元/人;。

3、40人以上面议。

四、个人社保代办费用。

个人社保托管：60元/人。

五险一金包括养老保险、医疗保险、生育保险、工伤保险、失业保险和住房公积金。

五险一金有什么用?

养老保险：交满到法定退休年龄办理退休后，可领取养老金。

医疗保险：用于门急诊、住院、大病的医疗费用报销。目前我国医疗保险的报销比例基本都在60%以上。

失业保险：可最多为失业人群提供24个月的失业金。

生育保险：生育后可领取生育津贴。

工伤保险：按照工伤等级给予赔付。

住房公积金：可用于职工买房、装修、建房等。

财务部费用通知篇五

20xx年“六一”儿童节即将来临之际，为了让在校的少年儿童度过一个健康快乐的节日，增长学生知识，激发学生积极向上的精神。经镇党委、政府研究，决定按每生10元给予经费补助。现将有关事项通知如下：

下拨的补助经费主要用于各小学、幼儿园（包括民办）开展“六一”儿童节系列活动开支，或者用于购买学习用品发放给学生，严禁将本经费以现金形式发放给个人或挪作他用。

镇财政所根据经费预算安排，对全镇14所小学、8所幼儿园的'学生数下拨活动经费，人数以中心校及中心园上报为准。民办幼儿园活动补助经费由中心幼儿园代为发放、审查。

下拨的活动经费，由中心校和中心园负责掌握安排，要按照有关规定合理规范的使用好下拨经费。各校及各园（包括民办）需整理好原始凭证并记录账目，以便查询。

财务部费用通知篇六

由于集团总公司的战略规划，目前我公司带有两个工业项目，这两个项目有独立的经营核算实体，财务部主要起到一个投资和监管的作用。为了便于公司领导进行决策，财务部组织力量对xx改制和工业项目组建进行了项目投资测算，运用一系列的投资测算工具和对项目相关人员进行大量的调查和询问，参与编写了两个项目的可行性调研报告。

六、组织建设和制度流程管理工作。

组织建设和制度流程管理是一个组织有效运转的灵魂，相当于人体的骨架和神经系统，其重要性是不言而喻的。如何实现财务部的各项管理职能，就必须在这方面好好研究和设计。

1、为了配合公司发展对财务部各项职能的需要，财务部在xx月份重新设计了财务部的组织机构图、工作流程和岗位说明书。更加明确了各个岗位的职责，避免了一些重复和扯皮的职责。这套系统在设计上着重强化了会计核算和资金管理的职能。

2、在推行新的组织机构图时特别向财务部的员工宣传和推行一套垂直指挥系统，这套垂直指挥系统是为了有效保障上级的各项指令在传递中能够顺畅有序，现在财务部的全体员工已经理解、接受和运用这一套垂直指挥系统来处理日常工作事务，使得工作效率明显提高。

3、为保证财务工作计划的有效实施和执行，财会部在今年实行了定期召开财务部内部管理会议制度。着重强调上阶段工作的总结和下阶段工作的布置。通过该内部会议使得各项财务工作在会议上进行有效地沟通，及时解决当前存在的问题。并对会议内容进行会议纪要工作，通过会议纪要来跟踪各项任务的执行情况。大大提高了财务部各项工作和指令的贯彻力度。

财务部费用通知篇七

各部门，车间.仓库：

为加强对费用报销的管理，便于公司成本的核算，结合公司实际经营情况特制定本规定。本规定中所称费用是指生产用辅助材料.后勤福利.差旅费.业务招待费.办公费等及其他费用。

一.报销条件。

1.报销条件是指公司日常生产用辅助材料.后勤福利.差旅费.业务招待费.办公用的电脑耗材(如打印纸、传真纸、墨盒、硒鼓、磁盘等).办公文具(如笔、计算器、文件夹、便笺等).生产.办公场所的零星维修费用和办公过程中发生的各项杂费等。

2.需要购买物品的部门，必须填写《申购单》报主管领导审批，同意后由公司指定的员工购买，票据报销时须附申购单，如有变更，及时通知财务部备案。办公用品报销必须附物品清单。

二.出差管理。

员工因公出差，应先做好相关行程路线安排，并填写《出差申请单》向公司领导申请，出差归来报销时，必须有《出差申请单》附在差旅费报销单后面方能报销。省内出差报销省内长途客运车票，如乘坐火车者，只报销火车硬座车票;省外出差报销火车硬卧。违反公司规定使用交通工具，一律按火车票(硬座或硬卧)报销(超出部分由个人支付)。如遇特殊情况，需要更换其他交通工具的，必须事先征得公司领导同意。

三.备用金管理。

1、根据工作需要，员工出差或业务活动中可预先向公司暂领备用金，暂领额度根据实际需要确定，并填写《领款申请单》，由公司总经理审批后到财务办理暂领手续。

2、备用金暂领后应及时冲帐，备用金占用时间，应在业务结束后不超过7天，如遇特殊情况不能按时冲帐，可书面申请，经公司领导签字同意后方可延期。

3、对于长期占用备用金的员工，财务部将从员工的个人收入中进行扣减，直到冲销完成，在此之前不允许再暂领备用金。

四.报销管理。

销票据须由经办人签字，部门主管审核签字后报公司总经理审批。然后在财务部进行报销。

五.处罚条例。

为了更好的贯彻报销规定的实施，避免违规现象的出现，使报销人能自觉的遵守，特制定本规定。报销人如有营私舞弊、弄虚作假行为的，一律不予报销。对已经报销的，除退回违规报销金额外，同时对报销人予以违规报销金额20--100%但不低于100元的处罚。

六.本规定发文后实施，望公司员工自觉遵守。

x有限公司。

20xx.1.1。

财务部费用通知篇八

一、大纲是灵魂，要紧扣大纲，由于时间紧，不可能、也不现实把统计师中级职称的教材和练习全部复习到位，以大纲统领复习全过程，于是我采取先看考试大纲，根据大纲掌握、熟悉、了解三个层次，在教材中予以批注。

二、选择主攻方向。根据大纲，制订不同复习策略，掌握、熟悉的知识点至少看两遍《教材》，做一遍《学习指导与习题》，对不熟练的知识点多一至两遍习题，直到熟练为止，对于了解的知识点，只看了一两遍《教材》，没有做习题。

三、把握知识的深度。大纲中没有要求的《教材》中有些难度较大的知识点，把握知识深度，没有过多地去复习。像运用高数里的概率论与数理统计方面知识，我只掌握有些公式，会运用就行，再没有去研究它的来龙去脉。

四、根据自身特点，缩小复习面，

备考资料。

这点很重要，我是会计专业自考专本套读的考生，又参加了两次注册会计师的考试，在统计中级职称资格考试中，会计方面的知识基本上没有去看书;计算机方面知识，由于在自学考试中，《计算机应用基础》在省考试院考的无纸化考试，以及《管理系统中计算机应用》经历了两次补考、三次考试中，知识掌握了不少，也只是看了一两遍《教材》;统计学原理知识，由于在自学考试《高等数学》中概率论与数理统计课程，学习较扎实，看一两遍《教材》，做了一些典型习题。复习时间尽量用在《理论与相关知识》中的经济学、《统计实务》中的国民经济统计、统计分析写作等。

五、充分利用有限的复习时间。一天正常的复习时间，除白天上班不能复习外，业余时间能安排的时间都挤出来：中午1个小时+晚上从7点至11：30分4个半小时+早上6点至7点1个小时，每天几乎利用业余6-7个小时的时间抓紧复习。

六、创造良好的复习环境。备考的日子，几乎未过问过孩子的学习，专心只顾自已复习，业余时间把自已一个人关在安静的房间，与外界接触很少，安心学习。

一分耕耘，一分收获。苦干加巧干，艰幸的付出，终有回报.