最新使用办公用品通知范文简短(汇总15篇)

总结是一种简洁而高效的方法，让我们能够从各个方面评估和分析一个问题或者情况。总结是对过去所取得成果和失败的一种自省和总结，它有助于我们提高和成长。接下来是一些关于总结的实例，希望能给大家提供一些思路。

使用办公用品通知范文简短篇一

4.公司邮箱系统有自动反馈功能，对无法发出的邮箱将自动反馈给发件人，故正常状态下无反馈则相关邮件自发出之时起视为收件人已收到邮件，可正常获悉邮件内容；每名员工都应当及时检查邮件，及时处理各项工作，若因个人原因错删、漏看或故意逃避不看等行为而导致延误工作的，由员工个人承担责任，但员工能证明确因系统原因未收悉邮件的除外。

5.公司的规章制度将作为考核与奖惩的依据，在签属本协议前请仔细阅读公司规章制度，若经办人员未将公司人事管理办法等规章制度告知您本人的，请主动索取，在签属本协议后视为您本人已阅读并同意遵守公司规章制度。

6.公司规章制度如遇修订或废止都将以邮件形式将修改后文件公告发送至各相关人员，并第一时间于公司内网中更新备查，要求员工及时查看与学习。

7.员工签属的所有承诺书、告知书、声明均为劳动合同附件，具有法律效力。

本人确认已了解并知悉以上内容，自愿接受公司规章制度的管理，并妥善保管邮箱密码，若有违反自愿承担相关责任，特此确认！

邮箱地址（此处由员工本人自行填写）：

确认人（指膜）：

身份证：

使用办公用品通知范文简短篇二

为方便工作沟通与交流，统一管理公司各种信息，增强信息安全性，提升公司整体形象，请各位员工即日起统一使用公司企业邮箱进行邮件发送，现将具体事项通知如下：

1、xxx负责管理公司企业邮箱，负责邮箱设置、账号分配等，保障系统正常运行；

2、公司邮箱统一命名规则为“员工姓全拼+名字首字母”@，用户名严禁随意改动和调换。

3、各部门、个人的任何请示、回复、传达、报表、文件、公务、对外联系等一切工作沟通与协调必须通过企业邮箱完成。

4、各部门、个人的沟通邮件必须至少保存20个工作日，离职人员不得删除离职前近三个月内的.所有工作文件。

5、各部门、个人收到邮件后，主接收人必须立即予以回复（在本权限范围内能够解决或协调解决的）或转发上级领导（在本权限范围内无法解决的，可附上自己的意见），严禁拖沓、推诿、延迟。

6、为保证邮箱正常使用，每天在岗时间必须开启邮件软件，有新邮件要及时查看。

7、不得在邮件系统内设置除公司企业邮箱外的个人邮件收发。

企业邮箱账号和初始密码都已统一设置并下发至各部门，未有企业邮箱的同事请联系xxxx。

深圳市xxxx有限公司。

行政人事部。

xx年xx月x日。

使用办公用品通知范文简短篇三

一．活动背景：信息管理学院有几百名学生,学生在平时的学习生活中难免遇到各式各样的问题,这些问题需要学校有关部门去意识到,再让这些部门重视,通过他们研究,最后才能把这些在学生身边的实际问题解决.但现代的学生的消极意识比较强烈,大都都有得过且过的思想,所以他们很难主动向学校有关部门提出宝贵的意见.当学生的问题不能及时、有效的解决,就会使这些问题扩大化、严重化,最后可能导致境况恶略,后果不堪设想.另外，学生在学习和生活中也会遇到不少自身无法解决的问题。

二．活动意义及目标：为了学生能更加方便、有效地将自己在学习、生活中的意见向学校反应,更是希望通过意见箱反馈,使学生能够有一个更加舒适、满意的学习和生活环境,最终达到促进学校和学生的沟通,整个学院更加团结统一的目的,学生会推出意见箱活动。

三．设置地点：辅导员办公室门口。

活动主要针对人群：大一新生。选择大一新生的原因:由于他们刚刚进入大学校园对大学生活、学习不了解,遇到的问题自然会多些,这样会得到比较多的回复,同时让他们感到大学的温暖。

个数：一个。

材料:木质。

制作流程：1.确定好意见箱的大小，安装位置。

2.联系好商家提前预定。

3.制作好意见箱，安装在导员办公室门口。

4.向学生宣传意见箱的作用，鼓励大家积极填写意见。

五．人员安排：安排工作人员定期整理意见箱的内容，对同学们的意见进行整理，解决。

六．宣传工作:通过班级，院学生会向同学们宣传意见箱的目的及意义。

七．注意事项：不知此意见箱是否能收集到学生足够的意见,意见箱的位置安排是否合理。

信息管理学院团总支学生会。

生活卫生部。

使用办公用品通知范文简短篇四

机关各科室、委属各单位：

为方便委活动办学习交流、文件下发，实现信息、文件一步到位、无纸化办公、电子化办公，我们充分利用电子邮箱这个免费的工作平台，整理了委电子邮箱通讯录，现已经初步完成，现将电子版通讯录发送给你们，暂时试用。使用程序如下：

一、进入邮箱界面。

二、下载市“市发改委电子邮箱通讯录”。

三、电子通讯录一栏，在弹出界面找“更多”一栏打开，在下拉菜单中点击“导入通讯录”一栏，在新弹出窗口，点击“选择文件”，在弹出窗口找出“市发改委电子邮箱库”文件，点击“确定”后自动导入。

四、上述程序适用于163邮箱，如其他邮箱遇到导入数据库问题，请直接联系监察室。

五、请科室邮箱管理员统一查看各科室邮箱是否正确，是否及时收到“市发改委电子邮箱通讯录”有问题及时反馈。

六、尚未补充各科室个人邮箱的请及时提交。

七、邮箱通讯录的'导入前，请及时备份原有通讯录，防止数据丢失。也可以打印邮箱通讯录后手动分组输入。

八、鉴于电子邮箱群发数量限定为40个，我们进行了分组，请及时更新通讯录。

20xx年2月21日。

使用办公用品通知范文简短篇五

一、分配到各部门的.企业邮箱及业务专员所用企业邮箱仅对内对外交流使用，本企业邮箱严禁外借他人使用。

二、企业邮箱交予个人使用后，邮箱密码请勿改动，如确需改动，请与it管理员联系并备案。

三、企业邮箱使用人请准时查看邮件，对重要邮件要及时上传下达，早请示，稳处理。

四、部门使用的企业邮箱初始容量在20-30m，业务专员所用企业邮箱初始容量在10m，鉴于邮箱容量有限，需及时清理业务邮件，避免占用系统有限资源而影响邮件正常收发。

五、因业务扩大需要，在现有邮箱容量满足不了收发邮件要求时或本部门申请新增企业邮箱用户，请到办公室提出申请扩容或添加新用户事项，再报总经理批准。

六、企业邮箱使用人离职后，将邮箱用户名及密码报给办公室，办公室上报总经理申请核销此用户。

xxxx年xx月xx日。

使用办公用品通知范文简短篇六

三、需购置的大额办公器材的使用，由副总经理审核并报董事长批准后办理。

四、各部门所用的专用表格等印刷品，由部门自行制定格式，按规定报主管经理审批后，自行打印，如需数量较多由办公室联系印刷。

五、办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用。

六、个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。

七、所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低办公费用。

使用办公用品通知范文简短篇七

为保证我局的.后勤供给，更好地为房产业务工作服务，本着既注意节约经费开支，又尽量满足实际需要的原则，制定本制度。

1、局机关所需物品（包括印刷品），一律由办公室统一购置。购置物品单价超过二百元以上的，需经主管局长批准。各科、室、特需物品，应事先提出计划，交办公室核定并经主管局长同意后，可根据经费情况和轻重缓急，由办公室统一安排购入。

1、总务要建立办公用品明细帐。在记帐时，要写明购入时间、品名、数量、规格等。

2、总务要尽职尽责，库房要保持整洁，各种物品摆放要井然有序；要严防丢失、被盗和霉烂变质等事故发生。每年要清点一至二次，做到帐、物相符。

3、局机关所有物品，非经办公室和主管局长同意任何人不得私用、外借、处理或挪做它用。在特殊情况下，外借物品必须严格履行审批手续，事后及时收回，如有丢失或损坏应予赔偿。

（三）使用。

1。各科、室、局对配置的桌、椅、沙发、卷柜和其它固定用俱，不得随意调换使用人，如需变动应事先与办公室协商。

3、各科、室要在每月末向办公室提交下月所需办公用品计划（注明上月节余情况），由总务做好供应准备。对于固定格式的各类印刷品的供应，各业务部门在需要时，应提前十天向办公室提出计划，以保证及时供应。

4、每月初各科、室、内勤按办公室核定的品种和数量，从办公室总务处领取办公用品，并逐一登记、签字。除特殊情况外，日常不再发放。

5、全体机关干部都应自觉爱护公物，节约办公用品，如发现浪费现象，应予批评教育。

使用办公用品通知范文简短篇八

机关各科室、委属各单位：

为方便委活动办学习交流、文件下发，实现信息、文件一步到位、无纸化办公、电子化办公，我们充分利用电子邮箱这个免费的工作平台，整理了委电子邮箱通讯录，现已经初步完成，现将电子版通讯录发送给你们，暂时试用。使用程序如下：

一、进入邮箱界面。

二、下载市“市发改委电子邮箱通讯录”。

三、电子通讯录一栏，在弹出界面找“更多”一栏打开，在下拉菜单中点击“导入通讯录”一栏，在新弹出窗口，点击“选择文件”，在弹出窗口找出“市发改委电子邮箱库”文件，点击“确定”后自动导入。

四、上述程序适用于163邮箱，如其他邮箱遇到导入数据库问题，请直接联系监察室。

五、请科室邮箱管理员统一查看各科室邮箱是否正确，是否及时收到“市发改委电子邮箱通讯录”有问题及时反馈。

六、尚未补充各科室个人邮箱的请及时提交。

七、邮箱通讯录的导入前，请及时备份原有通讯录，防止数据丢失。也可以打印邮箱通讯录后手动分组输入。

八、鉴于电子邮箱群发数量限定为40个，我们进行了分组，请及时更新通讯录。

2014年2月21日。

使用办公用品通知范文简短篇九

为规范物业管理中心各种收费行为，物管处设计印制了《物业管理收费通知单》并正式于2003年1月13日投入使用，所有物业管理收费均以该收费通知单按如下程序处理：

1、《物业管理收费通知单》一式四联，由物管处保安队、保洁队、维修队主管及办公室信息档案员根据收费要求填制，并在制单人一项签名。

2、填制好的《物业管理收费通知单》经交费单位（租户）确认付费方式是现金还是转帐，然后根据权限需租户具备签字权的授权人签字。签字后第四联由交费单位（租户）留存。其余三联交物管处信息档案员。

3、以上程序完成后，《物业管理收费通知单》由物管处审核签字，第一联由信息档案员留存，第二联、第三联交财务部负责收费（现金、转账或其他方式），收取费用后由财务部在第三联（回执单）盖章并将回执联转物管处信息档案员。

4、信息档案员收到财务部盖章的《回执联》即确认该收费已执行，可为租户办理相关业务。

5、如属先提供服务后收取费用的，或转账方式收费的，财务部接收《收费通知单》时，需在第一联签字后交物管处，物管处信息档案员留存备查。

签署人：

《物业管理收费通知单使用程序》。

使用办公用品通知范文简短篇十

1、常用品：圆珠笔（芯）、水笔（芯）、铅笔、橡皮、墨水、胶水、回形针、大头针、装钉针、稿纸。

2、控制品：名片、文件夹、压杆夹、文件架、计算器、钉书机、笔记本、会议纪录本、信封、笔筒、钢笔、白板笔、水彩笔、固体胶、胶带、标签纸、涂改液、更正带、档案盒、档案袋、皮筋、刀片、图钉、票夹、印台（油）、量具、刀具、软盘、刻录盘。

3、特批品（不列入办公用品费用考核）：印刷品（各类宣传单、各类表格、文件头等），财务帐本、凭证，苹果机彩色墨盒及打印纸，u盘等。

各公司主管以上管理人员、职能和业务部门员工，具体由各公司核定。

办公用品常用品由人事行政部门根据消耗情况进行申购备领，控制品和特批品由使用部门（人）提出申购，控制品经各公司总经理批准，特批品经董事长批准；批准后的《申购单》交采购中心执行购买。未填写《申购单》及未经领导批准擅自购买的不予报销。

1、办公用品由人事行政部门统一保管，并指定保管人，按公司核定的费用标准向使用人发放。

2、采购人员应将所采购的物品交保管人办理登记入库手续，保管人根据采购价格核定物品单价，计入领用部门（人）费用，并在每月终填报《办公用品使用情况汇总表》。

3、各部门应指定专人领取办公用品。

1、各公司各部门应按总部核定的办公用品费用定额标准严格把好申购和领用关。保管人不得超标发放办公用品，确因工作需要超标领用的，应经分管领导同意。

2、核定的费用实行增人增费、减人减费，各部门增人或减人，其费用由人事行政部门根据人员变动情况进行调整。

3、各部门因特殊情况需增加费用的`，应以书面形式报批，经分管领导审核后，由总经理特批，并报请总部增加该项费用。

4、办公用品使用实行月统计年结算，截止时间为每月终和年终12月31日。由人事行政部门出具报表，财务部审核。费用超支在超支人年终奖金中扣除，节约费用计入下年度使用。

5、各公司可根据总部下达的办公用品定额自主确定各部门及各使用人的办公用品使用标准。

1、各部门要控制和合理使用办公用品，杜绝浪费现象。水笔芯、圆珠笔芯、胶水、墨水、涂改液、计算器等办公用品重新领用时应以旧换新。

2、凡调出或离职人员在办理离职或交接手续时，应将所领用的办公用品（一次性消耗品除外）如数归还。有缺失的应照价赔偿，否则不予办理有关手续。

3、办公设备的耗材及维修费用。

（1）电脑、打印机、复印机、传真机等办公设备的耗材及维修费用，总部另定定额标准。属多个公司共用的，按集团总部规定的标准进行分摊；属各部门或个人保管使用的，计入所在公司定额费用。

（2）耗材包括：打印、复印纸，激光打印机碳粉、硒鼓，针式打印机色带，喷墨打印机墨盒（水），复印机碳粉，传真纸，鼠标，键盘等；其申购由设备使用部门（人）负责，并经总经理批准，属多个公司共用的，由指定管理公司的人事行政部门负责申购。

（3）办公设备的报修参照耗材申购程序办理。

七、本规定自下发之日起执行。

使用办公用品通知范文简短篇十一

印章是公司经营管理活动中，行使职权的重要凭证和工具；印章的管理，关系到公司正常的经营管理活动的开展，甚至影响到公司的生存和发展。为加强管理，防范风险，维护公司的利益，特制定本制度。

2、印章的刻制与废止。

2.1公司所有印章的刻制与废止，必须经法定代表人批准；刻制时，持公司介绍信到公安部门指定的刻字单位制作，由公司办公室到公安部门登记备案。

2.2对私刻、伪造公司印章者，属公司员工的，予以辞退、解除劳动合同处分，并处以责任人10000元的罚款；由此造成的一切直接和间接损失，由责任人承担；情节严重者追究其法律责任。

2.3公司的印章在遇到丢失、被盗时，应及时向公司报告并说明原因；相关责任人应迅速在媒体上刊登遗失启事，由法定代表人根据具体情况做出处理决定；如有需要，依据本制度的规定程序，申请重新刻制启用。

2.4废止、损毁的印章一律交由办公室保存，保存期限一般为3年。

3、印章的保管。

3.1公司办公室对公司、分公司、项目部所有印章建立领用台帐，由法定代表人授权公司、分公司、项目部专人保管使用。

3.2所有的印章保管人，必须与公司签订印章使用保管责任书。

3.3印章保管必须严格按规定办理，用完后存放于安全柜内加锁。

3.4公司、分公司、项目部所有印章在年末和项目竣工时，必须带回公司上缴封存。

4、印章使用范围。

4.1公司行政公章：在公司机关仅限于履行公务活动时使用；在各分公司仅限用于工程投标、开竣工报告和验收报告；如有其他情况需要使用时，经法定代表人批准后，方可使用。

4.2公司合同专用章：在公司、分公司仅限用于经过评审流程通过的《建筑工程施工合同》，不得用于购买材料设备等商务合同。

4.3公司财务章：公司财务章仅限用于公司经济往来、财务结算、财务报表。

4.4企业法定代表人签名章：在公司用于企业注册、年检及上报资料等规定必须使用的相关文书；在分公司仅限用在工程投标、开竣工报告、验收报告和建筑工程施工合同中，使用前须由分公司书面报告传真至公司，经法定代表人批准后方可。

4.5分公司行政公章：分公司行政公章仅限于公司与分公司之间的书面业务往来，拟定分公司有关规章制度、文字资料，以及分公司与项目部签订经济责任书中使用。

4.6分公司财务章：分公司财务章仅限用于分公司经济往来、财务结算、财务报表。

4.7项目部行政章：项目部行政章仅限于项目部与施工班组签订内部经济承包责任书和购买该项目需要的材料物资，以及施工过程中向分公司书面报告（材料计划、申请报告）时使用，其他方面不可使用。

4.8项目部技术资料专用章：由项目技术负责人保管，仅限在工程技术资料中使用。

4.9公司党总支、工会公章仅用于其组织工作之中，不可他用。

5、印章的使用、审批程序。

印章的使用依照以下的程序进行：使用公司、分公司印章时，应先填写《印章使用申请单》，写明申请事项；一般性文件资料使用，由分公司经理、主管副总经理批准；重要文件或涉及到公司经济利益的文件资料，由法定代表人批准或电话授权批准，并需留复印件存档。

6.印章的使用规定。

6.1印章保管人员要坚持原则，认真负责，严格按规定办事，确保用印万无一失。

6.2未按规定程序用印的，对保管人处以500元/次以上罚款，并承担由此造成的责任和经济损失；因印章保管不严而被偷盖的，罚保管人1000元；损失部分的20%由保管人赔偿，80%由偷盖人赔偿，并追究偷盖人的法律责任。

6.3各类统计报表、申请表、申报资料须逐项填写清楚，空白表格不得先盖章后填写。

6.4公司原则上禁止开具空白介绍信和证明，如因工作需要或其他特殊情况确需开具时，必须经法定代表人批准。

6.5持空白介绍信或证明外出工作回来后，必须及时持复印件向公司办公室汇报、登记该介绍信或证明的`用途，未使用的必须交回。

6.6印章保管部门设有印章使用登记台帐，对每次的印章使用进行记录，包括资料文件名称、使用日期、经办人、审批人等。

6.7凡以公司名义发文，需按公司公文处理办法手续完备方可用章。

6.8印章，只能由印章管理员使用；未经法定代表人批准，不得携带印章外出；特别情况必须经法定代表人批准，由印章管理员或专人带章跟随。

6.9印章管理员应严格保守公司商业机密。

6.10保管人员对保管的印章应经常清洗或加印油，保持印章清晰。

6.11离职时，印章管理员须办理归还印章手续后，方可办理离职手续。

汕头市双骏生物工程有限公司。

印章保管责任书。

依据《汕头市双骏生物工程有限公司印章管理规定》，经公司研究决定，授权本公司部员工为本公司资料专用章的掌管人。

印章掌管人的主要保管责任如下：

1、严格按本公司《印章管理规定》的有关要求保管和使用印章；

2、使用资料专用章时，应同时在《印章使用登记表》上办理签名登记手续。不明确是否可用印事项的，应在盖章前请示公司总经理室领导，经同意后方可用印。

3、涉及到对外重要专业技术资料，一般应取得相关负责人的签字方可用印。特殊情况下，应有总经理室领导的签字方可用印。

4、严禁未经允许在空白纸张、专业技术资料上加盖印章。

5、尽量避免携印外出，特殊情况确须携印外出办理公务时，应由本人亲自携带，使用后在第一时间将印章安全带回公司。

6、每次印章使用完毕，应及时上锁保管，以防止印章遗失，防止本人在不知情的状况下被他人误盖印章。此种情形下的管理责任由印章掌管人承担。

7、在责任期内，责任人对印章的安全保管和正确使用承担全部管理责任，不得利用公司印章为本人或他人谋利，否则将承担因此而对公司造成的所有责任。

本责任书于年月日由掌管人亲笔签订，上述所指的公司资料专。

用章，同时移交责任人保管，保管责任同时生效。保管责任人如有调整，均以书面形式确认并办理相关移交手续。

附：保管印章印模。

保管责任人（签字）：

授权单位（盖章）：授权人。

使用办公用品通知范文简短篇十二

办公用品使用是需要一定管理的。为加强办公用品使用的管理，节约开支、避免浪费，特制定公司办公用品管理制度。下面是办公用品使用管理办法，欢迎阅读!

第一条为更好的控制办公消耗成本,规范集团总部办公用品的发放、领用和管理工作，特制定本规定。

1、耐用办公用品包括：电话、计算器、订书机、文件栏、文件夹、笔筒、打孔机、剪刀、戒纸刀、直尺、起钉器。

2、耐用办公用品已于员工入职时按标准发放，原则上不再增补，若破损、残旧需更换的必须以旧换新。

1、易耗办公用品分为两部分：部门所需用品和个人所需用品。

2、部门所需用品包括：传真纸、复(写)印纸、打印纸、墨盒、碳粉、硒鼓、光盘、墨水、装订夹、白板笔。

3、个人所需用品包括：签字笔(芯)、圆珠笔(芯)、铅笔、笔记本、双面胶、透明胶、胶水、钉书针、回形针、橡皮擦、涂改液、信笺纸。

4、部门常用易耗办公用品月用量标准见附表。此标准为暂定数，可依据每月平均用量进行合理调整。

5、每月24日前，由各部门将次月《申购单》填好(常用易耗办公用品不得超过每月用量标准)，经部门经理初核，总经理或副总经理复核，人力资源中心总监批准后交采购部统一采购。

6、发放时间：每月15号(如遇假期，顺延)。其余时间一般不予办理办公用品的领用手续。

7、领用方法：由各部门按发放日期统一到办公用品仓申领签字，若部门领用超出需求计划的，须经综合部长批准后方可发放。

8、部分办公用品(油性笔、水彩笔、签字笔、白板笔、圆珠笔芯、圆珠笔、涂改液、各种电脑墨盒)实行以旧换新原则，传真纸领用时须以中间纸交换。

9、电脑耗材品(鼠标、墨盒、打印墨水碳粉、硒鼓等)由总经理批准，综合部长审核后方可领用，申领时须依旧换新。

10、本着节约与自愿的原则，可不领用或少领用的应尽量不领用或少领用。综合部对于。

节俭成效突出的员工，公司将予以表扬。

第四条：未列入耐用及易耗办公用品的其它物品的申领，按公司相关制度执行。

第五条：本规定自签发之日起执行，以往如有与此制度相抵触者，以此为准。

附件：1、常用易耗办公用品月用量标准。

第一条本制度所称办公文具分为消耗品,管理消耗品及管理品三种.

1.消耗品:铅笔,刀片,胶水,胶带,大头针,图钉,笔记本,复写纸,卷宗,标签,便条纸,信纸,橡皮擦,夹子等.

2.管理消耗品:签字笔,荧光笔,修正液,电池,直线纸等.

3.管理品:剪刀,美工刀,钉书机,打孔机,钢笔,打码机,姓名章,日期章,日期戳,计算机,印泥等.

第三条消耗品可依据历史记录(如以过去半年耗用平均数),经验法则(估计消耗时间)设定领用管理基准(如圆珠笔每月每人发放一支),并可随部门或人员的工作状况调整发放时间.

第四条消耗品应限定人员使用,自第三次发放起,必须以旧品替换新品,但纯消耗品(如打印纸)不在此限.

第五条管理品移交时如有故障或损坏,应以旧换新,如遗失应由个人或部门赔偿,自购.

第六条办公用品的申请应于每月25日由各部门提出。

第八条办公用品一般由管理部向批发商采购,其中必需品,采购不易或耗用量大的物品,应酌量库存,管理部无法采购的特殊办公用品,可以经管理部同意并授权各部门自行采购.

第九条新进人员到职时由各部门提出办公用品申请单向综合管理部领取办公用品,人员离职时,应将剩余用品一并交回综合管理部。

1、常用品：圆珠笔(芯)、水笔(芯)、铅笔、橡皮、墨水、胶水、回形针、大头针、装钉针、稿纸。

2、控制品：名片、文件夹、压杆夹、文件架、计算器、钉书机、笔记本、会议纪录本、信封、笔筒、钢笔、白板笔、水彩笔、固体胶、胶带、标签纸、涂改液、更正带、档案盒、档案袋、皮筋、刀片、图钉、票夹、印台(油)、量具、刀具、软盘、刻录盘。

3、特批品(不列入办公用品费用考核)：印刷品(各类宣传单、各类表格、文件头等)，财务帐本、凭证，苹果机彩色墨盒及打印纸，u盘等。

二、办公用品使用对象：各公司主管以上管理人员、职能和业务部门员工，具体由各公司核定。

三、申购和采购：办公用品常用品由人事行政部门根据消耗情况进行申购备领，控制品和特批品由使用部门(人)提出申购，控制品经各公司总经理批准，特批品经董事长批准;批准后的《申购单》交采购中心执行购买。未填写《申购单》及未经领导批准擅自购买的不予报销。

四、管理和发放：

1、办公用品由人事行政部门统一保管，并指定保管人，按公司核定的费用标准向使用人发放。

2、采购人员应将所采购的物品交保管人办理登记入库手续，保管人根据采购价格核定物品单价，计入领用部门(人)费用，并在每月终填报《办公用品使用情况汇总表》。

3、各部门应指定专人领取办公用品。

五、各部门费用核定及有关规定：

1、各公司各部门应按总部核定的办公用品费用定额标准严格把好申购和领用关。保管人不得超标发放办公用品，确因工作需要超标领用的，应经分管领导同意。

2、核定的费用实行增人增费、减人减费，各部门增人或减人，其费用由人事行政部门根据人员变动情况进行调整。

3、各部门因特殊情况需增加费用的，应以书面形式报批，经分管领导审核后，由总经理特批，并报请总部增加该项费用。

4、办公用品使用实行月统计年结算，截止时间为每月终和年终12月31日。由人事行政部门出具报表，财务部审核。费用超支在超支人年终奖金中扣除，节约费用计入下年度使用。

5、各公司可根据总部下达的办公用品定额自主确定各部门及各使用人的办公用品使用标准。

六、其它规定：

1、各部门要控制和合理使用办公用品，杜绝浪费现象。水笔芯、圆珠笔芯、胶水、墨水、涂改液、计算器等办公用品重新领用时应以旧换新。

2、凡调出或离职人员在办理离职或交接手续时，应将所领用的办公用品(一次性消耗品除外)如数归还。有缺失的应照价赔偿，否则不予办理有关手续。

3、办公设备的耗材及维修费用。

1)电脑、打印机、复印机、传真机等办公设备的耗材及维修费用，总部另定定额标准。属多个公司共用的，按集团总部规定的标准进行分摊;属各部门或个人保管使用的，计入所在公司定额费用。

2)耗材包括：打印、复印纸，激光打印机碳粉、硒鼓，针式打印机色带，喷墨打印机墨盒(水)，复印机碳粉，传真纸，鼠标，键盘等;其申购由设备使用部门(人)负责，并经总经理批准，属多个公司共用的，由指定管理公司的人事行政部门负责申购。

3)办公设备的报修参照耗材申购程序办理。

七、本规定自下发之日起执行。

第一条为加强办公用品使用的管理，节约开支、杜绝浪费现象。办公用品由人事行政部门统一保管，并指定保管人，按公司核定的费用标准向使用人发放。

第二条办公用品常用品由人事行政部门根据消耗情况进行申购备领，控制品和特批品由使用部门(人)提出申购，控制品经各公司总经理批准，特批品经董事长批准;批准后的《申购单》交采购中心执行购买。未填写《申购单》及未经领导批准擅自购买的不予报销。

第三条采购人员应将所采购的物品交保管人办理登记入库手续，保管人根据采购价格核定物品单价，计入领用部门(人)费用，并在每月终填报《办公用品使用情况汇总表》。

第四条公司各部门应按总部核定的办公用品费用定额标准严格把好申购和领用关。保管人不得超标发放办公用品，确因工作需要超标领用的，应经公司领导同意。

第五条办公用品使用实行月统计年结算，由公司人事行政部门出具报表，财务部审核。费用超支在超支人年终奖金中扣除，节约费用计入下年度使用。

第六条各部门要控制和合理使用办公用品，杜绝浪费现象。水笔芯、圆珠笔芯、胶水、墨水、涂改液、计算器等办公用品重新领用时应以旧换新。

第七条凡调出或离职人员在办理离职或交接手续时，应将所领用的办公用品(一次性消耗品除外)如数归还。有缺失的应照价赔偿，否则不予办理有关手续。

第八条办公电脑、打印机、复印机、传真机等办公设备的耗材及维修由设备使用部门(人)负责，并经总经理批准，由指定管理公司的人事行政部门负责申购。

第九条本规定自下发之日起执行。

使用办公用品通知范文简短篇十三

1、根据"按需购进，择优选购"的原则，依据市场动态，库存结构及质量部门反馈的信息编制购货计划，报总经理批准后执行。要建立供销平衡，保证供应，避免脱销或品种重复积压以致过期失效造成损失。

2、严格执行企业制定的保健食品购进程序，确保从合法的企业购进合法和质量可靠的保健食品。

3、要认真审查供货单位的法定资格，经营范围和质量信誉，考察其履行合同的能力，必要时会同质量管理部门对其进行现场考察，签订质量保证协议书，协议书应注明购销双方的质量责任，并明确有效期。

4、加强合同管理，建立合同档案。签订的购货合同必须注明相应的质量条款。

5、质量管理部门要做好首营企业和首营品种的审核工作。向供货单位索取加盖企业印章的，有效的卫生许可证，营业执照，保健食品批准证书和产品检验合格证，以及保健食品的包装，标签，说明书和样品实样，执行首营企业和首营品种的审核制度。

6、购进保健食品应有合法票据，按规定做好购进记录，做到票，帐，货相符，购进记录保存至超过保健食品有效期1年，但不得少于3年。

7、严禁采购以下保健食品:(1)无卫生许可证生产单位生产的保健食品。(2)无检验合格证明的保健食品。(3)有毒，变质，被污染或其他感观性状异常的保健食品。(4)超过保质期限的保健食品。(5)其他不符合法律法规规定的保健食品。

二、贮存制度。

1、所有入库保健食品都必须进行外观质量检查，核实产品的包装，标签和说明书与批准的内容相符后，方准入库。

2、仓库保管员应根据保健食品的储存要求，合理储存保健食品。需冷藏的保健食品储存于冷库(温度2-10℃)，需阴凉，凉暗储存的储存于阴凉库(温度不高于20℃)，可常温储存的储存于常温库(温度0-30℃)，各库房均应有避光措施，相对湿度应保持在45-75%之间。

3、保健食品应离地，隔墙10cm放置，各堆垛间应留有一定的距离。搬运和堆垛应严格遵守保健食品外包装图示标志的要求规范操作，堆放保健食品必须牢固，整齐，不得倒置;对包装易变形或较重的保健食品，应适当控制堆放高度，并根据情况定期检查，翻垛。

4、应保持库区，货架和出库保健食品的清洁卫生，定期进行清扫，做好防火，防潮，防热，防霉，防虫，防鼠和防污染等工作。

5、应定期检查保健食品的储存条件，做好仓库的防晒，温湿度监测和管理。每日上下午各一次对库房的温湿度进行检查和记录，如温湿度超出范围，应及时采取调控措施。

6、应根据库存保健食品的流转情况，定期检查保健食品的质量情况，发现质量问题应立即在该保健食品存放处放置"暂停发货"牌，并填写质量问题报告表，通知质管部复查并处理。

三、销售制度。

1、所有销售人员必须经卫生知识和产品知识培训后方能上岗。2，应严格按照中华人民共和国食品卫生法，保健食品管理办法的要求正确介绍保健食品的保健作用，适宜人群，使用方法，食用量，储存方法和注意事项等内容，不得夸大宣传保健作用，严禁宣传疗效或利用封建迷信进行保健食品的宣传。

3、严禁以任何形式销售假劣保健食品。凡质量不合格，过期失效，或变质的保健食品，一律不得销售。

4、销售过程中怀疑保健食品有质量问题的，应先停止销售，立即报告质管部，由质管部调查处理。

5、卫生管理员负责做好防火，防潮，防热，防霉，防虫，防鼠及防污染等工作，指导营业员每天上下午各一次做好营业场所的温湿度检测和记录，如温湿度超出范围，应及时采取调控措施，确保保健食品的质量。

6、在营业场所内外进行的保健食品营销宣传(包括灯箱广告，各种形式的宣传资料)，要严格执行国家有关的法律法规;未取得广告批准文号的，不得在营业场所内外发布广告;广告批文超过有效期的，应重新办理审批手续。

四、售后服务制度。

1、公司应建立一支专业的售后服务队伍，负责解答和处理顾客对保健食品的保健功能，使用方法，食用量，储存方法，注意事项以及质量问题的咨询和投诉。

2、售后服务部应建立售后服务档案，对顾客提出的意见和处理结果予以登记，定期汇总上报公司相关部门。

3、定期开展用户访问，积极做好售后服务工作，及时向质量管理部门反馈客户质量查询或投诉信息，并落实相关质量改进措施。

4、对消费者投诉的质量问题，应在接到信息后第一时间予以处理，重大问题应及时上报公司分管负责人，必要时向主管部门报告。

5、营业场所内应设立顾客意见本，服务公约，服务电话和行业主管部门投诉电话，便于消费者监督。

6、对消费者提出的合理化建议应积极予以采纳，并予以感谢。

7、制定便民服务措施，提供义务咨询，免费送货上门等服务提高顾客满意度。

经营场所卫生管理制度。

1、公司全体员工均应保持经营场所的干净，整洁。

2、经营场所内不得存放有毒，有害物品。

3、经营场所内不得随地吐痰，乱丢果皮，杂物等。

4、任何员工不得将易燃，易爆等物品带入经营场所内。

5、个人办公区间物品应摆放整齐，办公台上不得摆放与办公无关的物品。

6、不得在经营场所内用餐，如需用餐需在公司统一规定的区域内。

7、注意个人卫生，不得穿背心，拖鞋进入办公区域。

8、灭蚊灯，老鼠夹，杀虫剂应保持有效状态，发现故障应及时报告卫生管理员，卫生管理员应立即采取措施加以解决。

1、仓库划分为待验区，合格品区，不合格品区，各区应放置明显标志。

2、所有入库产品应分区，分类摆放在规定的区间，出入库帐目应与货位卡相符。

3、应根据保健食品的性能及要求，将保健食品分别离地整齐存放于常温库，阴凉库或冷藏库，并保证保健食品的质量。

4、应合理使用仓容，堆码整齐，牢固，无倒置现象。库存保健食品应按保质期远近依序存放，先进先出，不同批号保健食品不得混垛。

5、仓库内应保持干燥，整洁，通风，地面清洁，无积水，门窗玻璃洁净完好，墙壁天花板无霉斑，无脱落，防虫，防鼠，防尘，防潮，防霉，防火设施配置齐全，措施得当。

5、仓库应定期做好清洁卫生消毒工作，每日进行防蝇，防鼠，防蟑检查和打扫卫生，每月进行一次消毒，杀菌，并作好记录。

6、非仓库员工不得进入仓库。进出仓库要换仓库专用鞋预防灰尘。

7、仓库内不得吸烟，喝酒，进食，不得存放与保健食品存放无关的私人杂物，不得存放易燃，易爆和有毒物品。

使用办公用品通知范文简短篇十四

公司各部门：

为加强公司6s管理，营造整洁有序、工作高效、温馨舒适的办公环境，现对公司办公室用品摆放作如下规定：

一、办公桌面用品规范

1．办公桌面：办公桌面只能摆放必需物品，并尽量保持简约、整洁。

桌面用品主要包括：笔筒（笔筒最多不得超过4支笔）、电话、计算器、装订器具、电脑、办公需要经常使用或本周内要处理的文件资料、水杯。其他物品一律放在抽屉或文件柜中。

2．办公文件、票据等应分门别类放在文件夹、文件盒中，文件夹、文件盒应按高低依次整齐摆放在办公桌靠墙（屏风面板）一侧，颜色一致，标识统一。

3．同一办公区域应统一。附件中给出了工位的办公用品摆放标准，具体可根据办公环境合理布局。整体要求为规范、统一、整洁有序。

二、文件柜、抽屉用品规范

1．文件柜、抽屉内部仅放臵有保存价值的文件、资料，过期资料及时处理，摆放整齐。

2．文件柜顶部不得放臵其他物品。

3．个人用品放臵在抽屉内，并保持简约。

三、办公室

1．清扫工具放在不显眼的位臵。

2．衣架上不得放臵当季不穿的衣服。

3．员工离开工位时，物品、座椅必须归位。

4．报刊应摆放到报刊架上，定时清理过期报刊。

5．办公设备、文具保持表面无污垢，无灰尘，蜘蛛网等。

6．办公室内电器线路走向要美观，规范，并用护钉扣固定，不可乱搭接临时线路。

7．新进设备的包装和报废设备以及不用的`杂物应按规定的程序及时予以清理。

8. 小盆绿植统一放臵在工位中间的平台上。

9. 百叶窗不使用时需抬至窗位最高点。

四、督察落实

1．公司总裁办、人力资源行政部二部门组成联合督察小组，每周五下午进行6s检查，每个部门要指定一人具体负责6s管理推行工作，名单于8月1日前报公司人力资源部。

2．各部门负责各自6s推行工作，按照公司6s管理有关规定及本通知要求，认真贯彻落实。

4．对6s推行落实不到位的员工或部门，首先进行批评教育并督促整改，累计三次检查不达标者，按照公司6s管理制度予以经济处罚，主管双倍处罚，并在公司通报。

望各部门组织内部会议，认真贯彻通知要求，努力提升6s管理水平。联合督察小组将于本周五开始，检查落实情况。

特此通知。

二〇一三年七月三十日

各位同事：

为了加强公司行政工作的统一管理，现将各部门办公用品申请流程进行如下规定：

1、办公用品为每月统一申请发放一次，由各部门助理进行统一领取保管，其余时间均不予以发放（特殊情况除外），地方公司为每季度申请发放一次。

2、每月5日之前由各部门助理对本部门所需办公用品进行统计，按照办公用品申请表进行填写，最后由各部门负责人签字确认，当月不提交申请表的视为不申请。

3、各部门所需办公用品数量应根据部门实际情况进行申请，人事行政部有权对所提交的申请表内容及数量进行检查筛选。

人事行政部 2017年8月26日

使用办公用品通知范文简短篇十五

第一条 为加强办公用品使用的管理，节约开支、杜绝浪费现象。办公用品由人事行政部门统一保管，并指定保管人，按公司核定的费用标准向使用人发放。

第二条 办公用品常用品由人事行政部门根据消耗情况进行申购备领，控制品和特批品由使用部门(人)提出申购，控制品经各公司总经理批准，特批品经董事长批准;批准后的《申购单》交采购中心执行购买。未填写《申购单》及未经领导批准擅自购买的不予报销。

第三条 采购人员应将所采购的物品交保管人办理登记入库手续，保管人根据采购价格核定物品单价，计入领用部门(人)费用，并在每月终填报《办公用品使用情况汇总表》。

第四条 公司各部门应按总部核定的办公用品费用定额标准严格把好申购和领用关。保管人不得超标发放办公用品，确因工作需要超标领用的，应经公司领导同意。

第五条 办公用品使用实行月统计年结算，由公司人事行政部门出具报表，财务部审核。费用超支在超支人年终奖金中扣除，节约费用计入下年度使用。

第六条 各部门要控制和合理使用办公用品，杜绝浪费现象。水笔芯、圆珠笔芯、胶水、墨水、涂改液、计算器等办公用品重新领用时应以旧换新。

第七条 凡调出或离职人员在办理离职或交接手续时，应将所领用的办公用品(一次性消耗品除外)如数归还。有缺失的应照价赔偿，否则不予办理有关手续。

第八条 办公电脑、打印机、复印机、传真机等办公设备的耗材及维修由设备使用部门(人)负责，并经总经理批准，由指定管理公司的人事行政部门负责申购。

第九条 本规定自下发之日起执行。