制造业公司采购制度范文简短(大全15篇)

小说是一种虚构的故事形式，可以通过人物和情节展现人性的复杂性。怎样提高自己的环保意识与实践？对于这个问题，下面是一些范文供大家参考，以便更好地理解和应用。

制造业公司采购制度范文简短篇一

第一条为了进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，保证生产经营的持续稳定，根据有关法律、法规，制定本制度。

第二条公司日常生产经营所需的原材料、主要材料、辅助材料、包装材料、低值耗材等均在本制度范围内。

第三条境外购物直接支付的费用报销和零星物资采购，不适用本制度。

第四条本制度适用于公司固定资产的.收购。

第二章物资采购的规定。

第五条物资采购实行集中管理制度。采购供应部负责采购原料粮食，仓库部负责采购辅助材料和包装材料，物流部负责采购维修备件、物流材料和办公用品。在特殊情况下，经董事长或总经理批准，可指定专人采购特殊材料。

第六条所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，及时预测市场供应的变化，保证质量合格、价格低廉、供应及时。

第七条实行合同管理制度。材料采购原则上应与供方签订合同，明确供货品种、规格、质量、价格、交货期、付款交货方式、供货方式、违约经济责任等;否则，造成的损失由采购人员负责。

第八条实行比价采购制度，对采购材料实行三家供应商的比价采购，保证采购材料的低价、优质。建议对大宗物资采购实行招标制。

第九条实行采购质量责任制。买方应对所购货物的质量负完全责任。因玩忽职守采购假冒伪劣产品的，采购人员应当承担经济责任。禁止采购人员接受回扣。如收到返利，一经核实，除全额返利外，视情节轻重，严肃处理。

第三章发票录入和支付程序。

第十条采购物资进厂后，采购人员必须严格按照要求办理入库手续。具体要求如下:。

1、生粮入厂后，由称量室办理入库手续，打印电子入库单，并将入库信息输入计算机。

2、辅料和包装材料由仓库保管，办理入库手续，并填写入库表一式三份，提交客户一份办理发票入库手续。

3、五金器具和维修备件由五金仓库保管入库。

4、采购代理人应当认真填写采购物资发票分录表，详细填写采购物资的名称、数量、金额、供应商等内容。操作步骤如下:经办人填写发票登记表，保管人根据收据签字确认部门经理的审核。会计审查发票的有效性。总经理签字批准进入财务账户作为未来付款的基础。

第十一条物资采购付款，原则上实行入境后付款制度。特殊情况下，需要预付款的单位，经董事长或者总经理批准，可以办理采购预付款手续。

第十二条采购付款实行审批制度，分发票录入和签批付款两条线进行管理。具体程序如下:。

1、物料采购由采购人员办理发票入库手续后，再申请付款审批。否则，财务部有权不批准付款。

2、申请付款，由经办人填写转账汇款申请单，经财务审核、总经理批准后，方可到出纳处办理汇款。

3、需要预付款的部门，直接填制转账汇款申请单，经财务审核、董事长或总经理签字批准后可先办理汇款手续，财务部据此挂账，待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。

第四章附则。

第十三条本制度从批准下发之日起执行，由财务部负责解释。

第十四条本制度从20xx年xx月xx日起下发执行。

制造业公司采购制度范文简短篇二

我国实木家具业的快速发展为市场和人民生活提供了丰富的资源和保障，但也给生产和生活环境带来了污染。我们可以通过对木质家具生产粉尘形成的过程，粉尘产生的危害以及目前家具企业常用的除尘设备现状的分析，提出家具企业应应该有针对性的治理方案，从而提高对除尘系统技术科学的认识。

1-1、粉尘的产生。

实木家具是指由天然木材制成的家具，其原材料主要是经过干燥以后的板材或方材，根据加工工艺首先要经过配料工序，即对板方材的横向截断和纵向锯解，是按照零件的尺寸规格和质量要求，将成材锯割成各种规格、形状的毛料的加工过程。此工序主要产生一些小木块和锯屑的粉尘，锯路小，粉尘干燥，粉尘粒径较小，在空气中滞留时间较短；其次要对已配料的材料进行毛料的精加工和成型加工，由于干燥时的翘曲变形以及配料时木材的材性及所受的切削力的影响，锯解时造成毛料的形状和尺寸不够规正，表面粗糙、锯解歪斜等，必须对零件进行平刨，压刨，截头，成型等加工，使之平整光洁，并在宽度、厚度上及形状上获得规定尺寸和形状。此工序主要产生片状刨花和铣削木屑，属中型木尘，粒径较大，粉尘如果弹人或飞入人的眼睛，会造成伤害，影响正常操作。虽然大部分的设备配置了吸尘装置，但仍有一部分没有完全吸收的`粉尘，飞散在空气中，它在空气中的停留时间较短，能较快地散落地面；第三是零部件在涂饰环节的表面修整加工，如涂饰过程中的细砂和磨光处理等，此道工序产生木粉、油漆粉尘、含胶粉尘等，粉尘产生最为严重，加上零件的多样性，处理过程多以人工操作为主，人工操作没有专业的吸尘设备，砂光和磨光处理中的粉尘粒径小，粉尘悬浮于空气中，对环境和工人身体造成较大的危害。

1-1-2、人造板家具加工过程粉尘的产生。

以人造板为基材的家具称为板式家具，以中密度纤维板、刨花板、胶合板、细木工板等人造板为主要材料，采用专用的五金连接件或圆棒榫连接装配而成。由于人造板幅面规范，设备自动化程度高，所以加工工艺较简单。在人造板的开料过程，即按人造板幅面和部件尺寸定出合理的锯截方案，把大幅面的人造板锯成各种所需的规格，锯出的板材平直、光洁、断面形状规整，产生的粉尘主要是锯屑，粉尘粒径小，会漂浮在空气中。板式部件经表面贴面后，根据其最终形状尺寸在长度和宽度方向需进行边部切削及铣型等加工，会产生一定的锯屑和铣屑粉尘。产生粉尘最严重的同样是在板式部件的砂光处理阶段和涂饰操作过程中的砂光、磨光环节会产生大量属细型木屑和粉尘，对环境造成污染。可见，在家具制造过程中产生的粉尘数量十分惊人。木材锯切、铣削、刨削、磨削等工艺操作中都会产生木质和胶质粉尘，不同的切削性质产生的粉尘颗粒大小不同，大部分企业的打磨粉尘未经收集直接排到内、外环境，细小的漂尘，体积小，质量小，还可携带病菌、细菌、污染物，较长时间飘浮在空气中，可能就会进入人的呼吸道甚至进入肺部组织，对人体危害很大。同时也造成了一些火险隐患。

1-2、粉尘的危害。

表面上看粉尘不直接伤人，但木粉尘中含有木焦油，这种物质由各种酚类和烃类组成，并含有致癌性较强的物质，特别是粉尘粒径小于10pm以下的木粉，粒小体轻，会直接进人的肺部组织，损伤粘膜，从事木质家具生产的部分工人长此以往，会患有支气管炎、哮喘和肺气肿等，甚至致癌。我国工业企业设计卫生标准规定：在8h内，车间粉尘浓度平均低于1（毫克/立方）时，对人体无害；浓度在1～3（毫克/立方）范围内，有一定的危害；高于3（毫克/立方）时，有较大危害；最高允许值为10（毫克/立方）。此外，粉尘会增加生产设备的非正常磨损，缩短设备的寿命，还是最危险的易燃引爆物之一，它严重污染了环境，同时也危害了劳动者的身心健康。

1-3、除尘设备现状。

改革开放以来，我国家具业不断摆脱了手工作坊式的操作模式，实现了机械化、半机械化生产，加工设备更加先进，大部分设备都辅以一定的防尘、除尘措施。但由于木质材料加工工序复杂，散碎木废料的形式多样，除尘技术不完善，造成分离及除尘效果不佳。目前常用的几种防尘方式：

1-3-1、旋风除尘器。

针对废料形式是除砂光、磨光工序外的所有混合物的除尘方式，构造简单，投入少，是目前现代化的各类木材加工厂广泛采用除尘方式，能及时地、干净地、连续地吸运木粉，保证了木材加工生产的正常运行。

1-3-2、布袋除尘器。

针对废料形式是木粉尘，数量又不大的除尘方式，其净化效率高，占地面积小，但密封要求高，且增加了二次运输成本，加大了工人的工作强度。

1-3-3、水浴除尘器。

针对家具零部件细砂和磨光处理时产生的木粉、油漆粉尘、含胶粉尘等的防尘方式，但收集难度较大，除尘效果不理想。

还有就是操作工人按规定佩戴防护眼镜及防尘口罩等，以保护眼睛和呼吸器官，防止粉尘侵害。由于家具企业工人大部分来自农村，卫生意识薄弱；同时这种防护措施需要增加企业生产成本，所以在家具企业中使用的普及率不高。

近几年来，随着我国家具业的迅速发展，家具生产规模不断扩大，工业化程度不断提高，粉尘的环境污染问题已开始得到业内的重视。尽管很多企业采取了一些措施来治理污染，但由于加工过程粉尘的特殊性，污染治理结果不十分理想，除尘系统的使用效果却不尽人意。有关统计数据表明：在生产实际中，各类加工车间有20%的除尘装置未能在粉尘控制方面发挥应有的作用。我国家具企业应该采取一切可能的措施来控制污染，实现清洁生产。

2-1、制定具体粉尘治理方案。

2-2、提高对除尘系统技术科学的认识。

企业应根据自己的生产规模、家具类型、零部件加工流程所需配置的机床类型和数量，分析各机床设备产生的木屑类型与散发量，合理选择配套的除尘设备，系统考虑与除尘效果相关的影响因素，如吸尘罩结构、吸风量、安装位置、风机与电机规格、电耗等，做到“量身定制”。如果企业缺乏对除尘工程的全面认识，也可以聘请专业技术设计部门协作完成，才能达到高效率、低能耗。

2-3、加大资金投入，因地制宜防尘。

我国大部分的家具生产企业仍为劳动力密集型企业，一些生产设备落后，工艺技术简单，在企业的发展规划中，对陈旧设备和除尘装置更新换代的过程，应优先选择先进的机械设备，如大型企业可以引进具有国际领先水平的木工机械设备等；中、小型企业可以在机床附加安装单机吸尘和集尘装置；提高工人卫生意识，要求多粉尘工作位置的操作工人尽量佩戴防护眼镜及防尘口罩，穿戴好劳保用品。多种措施综合应用，能较大程度提高防尘效果。

2-4、加强先进切削技术的应用研究。

木粉尘是木材切削加工的产物，粉尘的形状、大小、散发量与切削条件、切削方式及切削刀具的结构紧密相关。所以从切削技术角度来研究粉尘污染问题，能从根本上降低粉尘污染。在木材加工发达国家如意大利、德国、日本等，对切削技术与木粉之间的关系十分重视，目前在木材加工领域已取得一定进展的无屑切削技术有激光切削和高压水喷射技术。木工刀具切削时的粉尘问题也成为研究人员所关注，如超薄圆锯片的使用也能减少粉尘的散发量。具有环保特点的绿色切削技术和新型木工刀具的选用将是家具企业防尘、除尘措施的重要途径之一。

目前我市乃至全国范围内大多数均为中小型木材加工企业，生产车间无吸尘系统，空气中含有大量的木粉尘、二氧化碳和树脂等有害物质颗粒，对工人的身体健康构成了极大的威胁。为了减少粉尘危害，我们必须从木材切削技术方面来考虑，控制粉尘产生量和散发量，积极研究和开发具有环保特点的绿色切削技术和木工刀具制造技术，严格控制新、老木材加工企业的环境污染问题，降低空气中木粉尘及有害物质的浓度，保证劳动者的身体健康。

此外，认真学习和借鉴国外的先进技术与经验并加以灵活应用；加强木质粉尘的回收利用等。

制造业公司采购制度范文简短篇三

2、审核:商务部主管。

3、流程:商务根据业务员需求填写采购预算清单(一式四联,白、红、蓝、黄四联),并输入采购订单,在预算清单上加盖'已录'章,如果是业务员要求的采购,业务员应在采购预算清单上签字,预算清单红联商务留底,其他三联交仓库;仓库清点商品到入库后,在预算清单上加盖'货已收'章,并关联生成入库单;仓库将预算清单、入库单配对后,蓝联留底,白、黄两联交业务会计记帐。

1、制单:商务。

2、审核:商务部。

3、流程:商务根据采购预算清单输入采购订单,并审核;仓库根据订单关联生成入库单,采购订单不打印。

1、制单:仓库。

2、审核:仓库主管。

3、打印:仓库。

4、流程:仓库清点实物,审核采购订单后根据采购订单关联生成入库单(一式四联),由仓库负责将入库单一联送交仓库,一联送交业务员、一联送交商务、一联送交业务会计,并负责打印。

1、制单:业务员。

2、审核:商务部。

3、流程:业务员填写销售预算清单(一式四联,白、红、蓝、黄四联)红联业务员留底,其他三联交商务,商务审核预算清单,输入订单后在四联预算清单上加盖'已录'章,商务将三联预算清单送交仓库,仓库审核销售订单,关联生成发货单,业务员发货时按照是否即时开发票,下面流程分两种。

(1)业务员即时开发票:业务员将三联预算清单送交财务部开票员,开票员根据预算清单开具发票,让业务员在发票存根联和记帐联上签字,并在预算清单上加盖'已开票'章,同时将发票号码写在预算清单上;业务员再将盖有'已录''已开票'章的三联预算清单送交仓库;提货人根据提货联或发票号码到仓库提货,发货员发货,提货人在发货单上签字后,发货员在三联预算清单上加盖'货已发'章,蓝联仓库留底,白、黄两联与发货单配对后交业务会计记帐,业务会计根据白联记帐。

(2)业务员未即时开票:发货员发货,提货人在发货单上签字后,发货员在白、蓝、黄三联预算清单上加盖'货已发'章,蓝联仓库留底,白、黄两联与发货单配对后交业务会计记帐,业务会计根据白联记帐。

1、制单:商务。

2、审核:商务部、仓库。

3、流程:商务根据销售预算清单输入销售订单并审核,仓库根据销售订单关联生成发货单,销售订单不打印。

1、制单:仓库。

2、审核:仓库主管。

3、打印:仓库。

4、流程:仓库根据商务审核后的`销售订单关联生成发货单(一式五联),由仓库负责打印,一联仓库留底,一联与销售预算清单配对后送业务会计,三联送交业务员,客户收到货物在发货单上签字确认后,一联客户留底,另两联由业务员送交业务会计,业务会计将发货单和出库单配对记帐。

1、制单:仓库。

2、审核:仓库主管。

3、流程:业务员根据业务需要申请紧急放行,仓库审核后发货、并填写送货单(一式三联),客户收到商品时签收,一联客户留底、一联业务员留底作为催款凭证、一联由业务员送交业务会计。

1、制单:仓库。

2、审核:仓库主管。

3、打印:业务会计。

4、流程:仓库每天记帐,业务会计于次日打印出库单,出库单一式四联,一联仓库、一联业务员、两联业务会计,与发货单配对,并由业务会计负由责将出库单送交仓库和业务员核销。

1、制单:调入方。

2、审核:商务部。

3、流程:调入方根据商品库存量及市场销售形势,填写调拨申请单(一式二联),一联由调入方保存、一联传真到商务。

1、制单:商务部。

2、审核:仓库。

3、打印:仓库。

4、流程:商务部输入调拨单,仓库审核调单拨后发货,同时打印调拨单,调拨单一式四联,一联调出方、一联调入方、一联商务,一联业务会计。

1、制表:维修部。

2、审核:仓库。

3、流程:维修部填写商品检测报告(一式三联),一联维修部留底,一联业务员留底,一联由业务员送交仓库。

制造业公司采购制度范文简短篇四

一、采购员在采购材料和物质前要遵循“货比三家，性价比最优”的原则，采购物美价廉的材料。

二、采购员不得在采购过程中违规操作(拿回扣，暗箱操作)，一经发现扣除当月工资和全年奖金，情节严重者予以开除。

三、采购员所购买的所有原材料本着“以质为命，以诚为本”的原则，必须保证100%合格，若因材料不合格造成公司损失的，公司追究其责任，给以从重处罚。

四、采购人员应随时了解原材料的需求、供给、价格，以确保公司生产所需，控制降低采购成本。

五、公司所有的材料采购必须先以书面形式提交采购计划，填写采购通知单，财务签字确认交总经理签字后方可采购。

六、公司所有采购付款必须先以书面形式上报，经总经理签字批准，在交由财务签字方可付款。

七、每月月末必须把采购报表交由总经理审核，报表内容包括(采购的物质材料、数量、单价、总价，目前所欠的款项等)。

八、采购部门所采购的任何东西必须要供应商本单位的原始依据，交由财务做账，以确定月末财务与采购部门账账相符。

九、采购的付款方式，原则上采取转帐方式，尽量避免用现金购买。

十、若采购中用现金购买的物品，必须三天之内报帐并清帐。

十一、采购人员所采购的物质材料，若数量、金额等与实际不相符，造成的损失由采购人员自行负责。

十二、采购人员为了熟练掌握各项指标，应逐步的以书面形式建立适合我公司生产所需要采购材料的各项指标，从而制定相应的产品材料采购标准，形成文件，交于办公室归档。

十三、采购员所采购的原材料单价、厂家不得向不相关的部门、人员透露，原则上只能财务和总经理知道，否则视为泄露公司机密处理。

十四、采购部门人员不得向其它厂家提供采购的相关信息，否则视为泄露公司机密处置。

十五、采购员因公误餐，公司给予10元/天的生活补助。

制造业公司采购制度范文简短篇五

为了提高公司采购效率，明确岗位职责，有效降底采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物质采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。

1、申购的定义

2、申购单的要素

完整的申购单应包括以下内容。

2.1申购部门

2.2申购物品所属项目

2.3申购的用途

2.4申购物品的品名

2.5申购物品的数量

2.6申购物品的规格

2.7申购物品需求时间

2.8申购物品的单位

2.9申购如有特殊需要填写在备注一澜

2.10申购填写人及所在的部门

2.11申请部门主管审核

2.12公司总经理审核

3申购单及其提报规定

3.1申购单应按照要素填写完整，清晰，由公司领导审核批准后报采购部门。

3.2如遇公司生产急需的物资，公司领导不在的情况下，可以电话或者其它形式请示，征得同意后提报采购部门签字确认手续后补上。

3.3申购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部

1．申购单位的接收要素

1.1采购部在接收申购单时应检查申购单的填写是否按照规定填写完整，清晰，检查申购单是否经过公司领导审批。

1.2接收申购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整不清晰不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则。

1.3通知仓库管理人员核查申购物资是否有库存。

1.4对于不符合规定和撤销的申购单物资应及时通知申购部门

2.申购单的分发规定

2.1对于申购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理。

2.2对于紧急申购项目应优先处理。

2.3无法于申购部门需求日期办妥的应通知申购部门

2.4重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。

3、采购周期的规定

3.3采购部如未能按时完成采购任务时应向公司领导说明相关原因

3.4遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略

3.1询价请认真审阅申购单的品名，规格，数理，名称，单位，了解技术要求，遇到问题应及时与申购部门沟通。

3.2属于相同类型或属性近似的产品应该整理归类集中采购

3.3对于紧急申购项目应优先处理

3.4所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价，原则能不通过其代理或各种中价机构询价。

3.6在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。

4.1对供应商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认. 4.2对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他厂商的价格最低，所报价的综合条件更加突出。

4.3收到各供应商报价后应向公司领导汇报情况，设定议价目标或理想中的价格

4.4重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力，资质进行验证和审查，通过进行实地考察，了解供应商的各方面实力。

4.5 参考目标或理想价格与各供应商进行价格及条件的进一步谈判

5.1比价，议价汇总前应汇报公司相关领导，征得周意后方可汇总。

5.2比价，议价结果未通过公司领导审核，应进行修改或重新处理。

1、合同

6.1.1合同正文应包含的要素

6.1.2合同名称，合同编号，签订地点

6.1.3采购物品名称，规格，数量，单价，总价及合同总额

6.1.4包装要求

6.1.5合同总额应含税，含运达公司的总价，特殊情况应说明

6.1.6质量要求及规范

6.1.7要求交货日期

6.1.8付款方式

6.1.9违约责任和解决纠纷的办法。

6.1.10双方公司信息

6.2合同签订及其规定

6.2.1如涉及到技术问题及公司机密的注意保密责任

6.2.3质保期一定要明确从什么时候开始并应尽量要求厂商延长产品的保期。

6.2.4详细约定发票的提供时间及要求

6.2.5针对不同的合同约定不同的付款方式，如机器设备类合同一般应分先付30%货款，货到检查ok后再付60%货款，尾款10%在三个月内付清。

6.2.6与初交合作的供应商合作时，应少付预付或不付预付款

6.2.7违约责任一定要详细具体

6.2.8合同签定应按照附图二的格式进行。

6.2.9合同审查后应由公司领导签字加盖合同公章方可生效。

6.2.10合同以传真或其它形式给供应商后，要求供应商签字盖公司合同章回传。

1、付款及合同执行

7.1.1按照进度付款的采购项目必须确保质检合格后方可付款

7.1.2按照供应商规定合同约定达到付款条件的合同进行付款操作

7.1.3填写费用报销单，该单审批签字完毕后提交财务部，附图三。

2、合同执行

7.2.1已签订合同由采购部项目负责人负责跟进，采购部负责人进行监督，如出现问题采购部应及时提出建议或补救措施，并及时通知申购部门及公司领导。

7.2.2已签订的合同在执行期间应及时掌握合作单位对合同义务和责任的履行情况，跟踪并督促其保质保量按时履行。

7.2.3合同在履行期间应按照上方约定严格执行合同，遇未尽事宜应及时协商并签订补充合同。

1 、验货

8.1.1供应商已经履行完毕的合同采购部应及时通知品质部门进行验收

8.1.2对于不同类型的合同物资验收标准参照公司品质部的相关规定执行

8.1.3达到质检部报验条件的合同物资应在第一时间报请品质部门进行质检与验收。

8.1.5用于公司生活和办公的物资不在公司品质部的检验范围之内。

2、入库

8.2.1公司所有的生产材料，设备入库前均应通知品质部门检验或验收

8.2.2合同标的物在运达公司后采购部应及时通知申购部门及时按排卸货与搬运

8.2.3品质部未及时检验的合同物资，仓库在收到送货清单后应将其作为暂存物资接受. 8.2.4品质部门已经检验的产品仓库应及时入库并出具入库清单。

制造业公司采购制度范文简短篇六

为确保对影响采购质量的关键环节实施控制,保证采购产品的质量、性能、交付和服务等各方面,符合顾客、法律法规、职业健康安全和环境的要求,并满足公司工程建设和管理的需要,特制定本程序。

适用于公司在工程建设和生产准备过程中的所有产品或服务的采购控制。

3.1采购管理实行业务管理原则和法律归口管理的原则。

3.2总经理负责领导公司的采购管理,副总经理协助总经理负责领导公司的采购管理。

3.3物资部、综合管理部以及计划部是采购管理主要部门。

4.1.1物资部负责与设备、材料等有关的采购管理工作,包括:

设备、原辅材料;

生产性低值易耗品;

非标设备加工承揽;

货物仓储保管;

货物运输;

货物保险;

行政管理所涉及的形成固定资产的低值易耗品。

4.1.2综合管理部负责与行政管理、基础设施建设有关的采购管理工作,包括:

人员聘用;

培训;

法律咨询;

审计事务;

广告、宣传;

后勤管理;

绿化维护;

行政管理涉及的不形成固定资产的非生产性低值易耗品。

4.1.3计划部负责与工程建设有关的劳务采购的采购管理工作,包括:

建设工程(包括勘测设计、建筑安装工程等);

工程监理;

技术引进;

工程设备安装调试;

技术咨询、评估监测及科学试验;

财产保险;

财产租赁;

其他与工程建设有关的采购。

4.2采购的申请

4.2.1工程项目(劳务)采购的申请

由工程项目涉及业务管理部门填写《工程项目(劳务)采购申请表》提出申请,部门主管提出初审意见,提交计划部,计划部提出审核意见,报公司领导批准后备案并进行采购管理工作。

4.2.2物资采购申请

4.2.2.1工程用物资的采购申请

由物资使用部门填写《物资采购申请表》提出申请,各专业(包括汽机、锅炉、发电机、热工以及土建专业)负责人对申请审核后,由物资使用部门主管提出初审意见,计划部根据经批准采购申请的工程实际需要提出审核意见,报公司领导批准后备案并提交物资部,物资部将已批准的采购申请的物资纳入采购计划,并进行物资采购管理工作。

4.2.2.2生产性低值易耗品的采购申请

由物资使用部门填写《物资采购申请表》提出申请,部门主管提出初审意见,计划部根据工程预算以及年度预算提出审核意见,报公司领导批准后备案并提交物资部,物资部将已批准的采购申请的物资纳入采购计划,并进行物资采购管理工作。

4.2.2.3行政管理涉及的货物采购申请

由使用部门填写《物资采购申请表》提出申请,部门主管提出初审意见,提交综合管理部,综合管理部提出审核意见并备案,报公司领导批准后由物资部或综合管理部进行货物采购管理工作。物资部负责形成公司固定资产低值易耗品以及生产性低值易耗品的采购;综合管理部负责不形成固定资产非生产性低值易耗品的采购。

4.2.3培训采购申请

由需求部门提出填写《培训申请表》提出申请,部门主管提出初审意见,提交综合管理部,综合管理部提出审核意见并备案,报公司领导批准后,由综合管理部组织采购。

4.2.4其他采购申请

由需求部门填写《签报》提出申请,部门主管提出初审意见,提交相关采购主要管理部门,主要管理部门提出审核意见并会签后报公司领导批准,由采购主要管理部门组织采购。

4.3潜在合格供方的选择以及合格供方名录的建立

4.3.1各管理部门应建立各职能范围内的合格供方名录,潜在的合格供方的选择应根据以下信息确定:

供方提供的产品已在公司使用的,使用部门反馈的信息;

供方提供产品在同容量电厂的使用情况;

供方资质证明、质量、安全、环保业绩以及遵循法律法规要求的符合情况;

公司专业技术人员的推荐;

承办部门在市场上了解、收资的信息。

4.3.2确定潜在的合格供方后,由各管理部门负责组织各职能范围内的潜在合格供方进行调查,进行资质审查。

4.3.3潜在合格供方的资质审查内容应包括:

主体资格:具有经年检的企业法人营业执照或营业执照;

履约信用:重合同、守信用,无违约事实,现时未涉及重大经济纠纷或重大犯罪案件。

4.3.4潜在合格供方的资质审查经相关部门会签后,并报分管副总经理批准后,纳入合格供方名录。

4.3.5相关职能部门应每年定期对合格供方名录进行复评。

4.4劳务、物资及服务的采购管理

4.4.1申请经公司领导批准后,物资部、综合管理部及计划部负责各自职能范围内的采购管理。

4.4.2采购的标的金额按以下管理内容进行管理:

4.4.3预算金额在人民币伍拾万元以下的采购,管理部门应在合格供方名录中选择3家以上合格供方,报公司领导或授权人确定供方后实施采购。

4.4.4预算金额在人民币伍拾万元以上(含伍拾万元)的采购,管理部门应选择3家以上合格供方,作为潜在投标方,报招标领导小组确定投标方,在招标领导小组的领导下,由招标工作小组按《招标管理实施细则》进行招标,确定供方后实施采购。

4.5招标管理

4.5.1公司依法成立公司招标领导小组、招标工作小组。

4.5.2公司招标领导小组是公司招标的最高决策机构,决定公司招标的方针、政策、重大工程及物资的招标方案。

4.5.3招标工作小组由物资、工程两个招标工作小组组成,负责招标的各项具体组织工作。

4.5.4招标管理工作具体按《招标管理实施细则》执行。

4.6合同管理

4.6.1确定供方后,金额在1万元以内的,由采购管理部门自行采购;金额在1万元(含1万元)以上的,由采购管理部门起草合同,按合同管理流程进行合同管理,具体按《合同管理办法》执行。

4.7采购产品的验证

4.7.1劳务采购的验证

产品交付前,按《工程验收管理规定》进行验收,并根据相关供方的施工工期、施工能力、安全、环境和服务进行劳务和服务采购的验证,验证结果可作为合格供方复评的输入。

4.7.2物资采购的验证

产品交付时,物资部按《设备、物资材料质检管理办法》进行验证,产品交付并投入使用一定时期后,由物资部可向产品使用部门发问卷调查,进行产品验证,问卷调查可作为合格供方复评的输入。

4.7.3服务采购的验证

综合管理部根据服务采购的协议或合同要求,对提供服务相关供方的服务态度、工作绩效及需求部门反馈的信息,实施验证,验证结果可作为合格供方复评的输入。

4.8对供方采购劳务、服务及物资的管理

4.8.2公司对劳务供方拟选择的劳务分供方有否决权,重大分包合同招标应邀请公司参加,劳务供方应提供所有劳务分供方名录以及相应的资质资料报计划部备案。

《培训控制程序》

《合同管理办法》

《工程招标管理实施细则》

《物资招标管理实施细则》

《设备、物资材料质检管理办法》

《工程验收管理规定》

《工程项目(劳务)采购申请表》

《物资采购申请表》

附录a流程图

附录b《工程项目(劳务)采购申请表》

附录c《物资采购申请表》

附录a

(资料性附录)

流程图

a.1合格供方名录建立流程图

a.2

使用部门采购申请

采购管理控制流程图

附录b

(规范性附录)

工程项目(劳务)采购申请表

附录c

(规范性附录)

制造业公司采购制度范文简短篇七

3.5总经理负责审批《物资采购计划单》;

4.1供方评审

4.1.1相关专业人员配合管理部选择物资供应商或服务供方,选择依据包括但不限于:

a)公司现状及发展目标;

4.1.2管理部组织人员进行供方评审,评审内容包括但不限于:

a)营业执照和产品经营资格证书或执业资质证书;

b)顾客满意率及行业中的声誉和口碑;

c)有人员和设备能保证及时提供配件和售后服务,从业人员的持证上岗率合格;

d)评审时的物资样品质量达到100%,现场操作人员服务质量达到100%的合格;

e)在保证质量的前提下考虑价格;

f)评审完毕,管理部填写《供方评审报告》;

4.1.4管理部对评审合格的物资供应商和供方每年进行复评,填写《物资供应商评价报告》和《供方评价报告》以保证其持续提供合格产品的能力,复评不合格者,应从《合格物资供应商名单》和《合格供方名单》中除名。

4.2各部门、小区与合格的服务供方签订服务分包合同时在合同中应明确:

a)提供服务的范围、期限、质量要求;

b)公司对供方所提供服务的监督方法和供方的保证措施;

c)双方的权利和义务;

d)违约责任,赔偿等事项;

4.3当合格物资供应商和供方在提供产品或服务中出现问题时,各责任部门应会同采购人员采取以下措施,以保证产品、服务符合要求:

a)与供应商或供方沟通,要求其采取纠正措施将出现不合格产品的机率降至最低,必要时向其提供一定的帮助。

b)严密采购的验证或检验过程,严格监控供方提供服务的过程。

c)根据合同限制或停止物资供应商供货/供方的服务,并从《合格物资供应商名单》和《合格供方名单》中另选供应商或供方以保证产品实现。

4.4采购

4.4.1每月底各部门(管理处)制定下月《物资需求计划》交综合办;

4.4.2综合办根据各部门(管理处)的《物资需求计划》制定公司下月,

4.4.5服务供方项目应由相关部门根据顾客要求进行评审,并填写《服务分包申请计划》、《服务分包申请计划单》包括:服务项目范围、质量要求、期限等,经授权人审批后报管理部。

4.4.6综合办根据《服务分包申请计划单》内容在合格的供方名单中选择适当的供方。

4.5物资的验证与接收。

4.5.1所有采购的物资,由有关采购部门或申购部门根据具体产品验收的必要性和采购文件、资料和验证标准分别对产品进行验证,并记录验证结果,及时通知仓管员进行检验和入库,仓管员按《采购物资检验规程》进行验收。

4.5.2如果有必要在供方现场检验时,应检验合格后进行记录才给予放行。

4.5.3对于服务分包项目应由分管部门在服务过程中对其服务质量进行定期和不定期检查,其中属一次性分包服务项目如:外墙清洗,管理处必须加强过程的连续监控和采取竣工验收,明确其是否符合有关规定和合同的要求。

制造业公司采购制度范文简短篇八

为规范公司办公用品的采购、入库、申请、发放等环节的管理工作，提高使用效率，节约办公经费，控制成本，根据公司实际情况，特制订本规定：

一、办公用品的分类

按使用的性质分为易耗品和耐用品两类

耐用品包括为：计算器、打孔机、页码机、印章、印台、订书机、文件夹、文件柜、长尾票夹、剪刀、直尺、电脑、打印机、打印机耗材、u盘、移动硬盘、电话机、鼠标、键盘、扫描仪、空调、电风扇、相机、投影仪、办公桌椅等管理或辅助物品。

二、办公用品的申请及采购

大的办公易耗品，行政事务科要保证有少量的`库存，以备人员增加或变更等需要，确保日常办公的正常运行。

三、办公用品的发放及使用管理

办公用品统一由行政事务科管理。办公用品采购到位后，行政事务科通知各部门根据其《办公用品采购申请单》领用办公用品，领用人必须在《办公用品领用登记表》签字。

公司为每位员工配备必备的办公用品、耐用品及签字笔等办公用品，用尽或损坏以旧换新。办公用品的使用要本着节约的原则，物尽其用，尽可能使用二次纸，节约用纸，降低成本，倡导无纸化办公和双面打印，避免浪费。

四、办公用品的保管

个人领用的办公品必须认真保管， 因人为保管不当造成办公用品损坏需自己购买。

办公用品采购后，行政事务科要及时办理登记手续，及时建立品名、规格、金额、数量等信息台帐，以便随时查询库存记录，清楚的掌握办公用品的的采购、库存和领用情况，做到办公用品不空缺，有需求可及时发放。

五、办公用品的领用

办公用品领用时，领用人应当在行政事务科的《办公用品领用登记表》上填写领取人姓名、 日期、用品名称、领用数量。

六、离职人员办公用品交接

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离职、调出人员在办理离职、交接手续时，应将所用的办公用品交接，如有缺失的照数赔偿，否则不予办理手续。

七、本办法实施后，其他部门或人员未经批准不得擅自购买，否则财务不予报销。

制造业公司采购制度范文简短篇九

(一)为规范本集团及下属生产企业的采购工作，特制定本制度。

(二)本制度适用于集团公司及集团下属各生产企业的采购活动。

(一)严格执行询议价程序。

凡未通过招标确定供应商价格的物品的采购，每次采购金额在元以上，必须有3家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

固定资产的采购合同，必须经过有关部门如生产管理部、质量部、财务部、审计部、生产企业总经办、设备维修部共同参与，调研汇总各方意见，经公司分管领导审核，总经理批准签约。

属集团采购的项目，应报总裁批准。

(三)职责分离。

采购人员不得参与物资和服务的验收，采购物资质量、数量、交货等问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。

(四)一致性原则。

采购人员定购的物资或服务必须与请购单所列要求规格、型号、数量相一致。

在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改请购单作参考。

如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5%-10%。

(五)最低价搜寻原则。

采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及各地区最低价格，实现最优化采购。

所有采购人员必须做到：

1、热爱企业，自觉维护企业利益，努力提高采购材料质量，降低采购成本。

2、加强学习，提高认识，增强法治观念。

3、廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。

4、严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

5、工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。

6、努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。

(七)招标采购。

1、凡大宗或经常使用的材料，如原、辅、包材料、零星且繁杂的物资、办公用品、中药材等都应通过询议价或招标的形式，由生产、质量、财务、审计、采购、总经办等相关部门共同参与，定出一段时间内(一年或半年或一季度)的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。

2、对于价格随市场变化较快的材料，除缩短招标间隔时限外，还应随着掌握市场行情，调整采购价格。

(一)供应商的选择和审计。

1、原辅材料的供应商必须证照齐全，具有生产产品的合法证件。

变更原辅材料的供应商必须经过送样检验、小试、中试，征得生产、质量部门同意。

必要时，报有关管理部门批准备案。

2、对于大宗和经常使用的商品或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的生产管理状况、生产能力、质量控制、成本控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好业务记录，会同企业生产、质量、采购部门对供应商定期进行评估和审计。

3、固定资产及零星物资采购在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。

供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。

4、为保证原、辅、包材质量的稳定，供应商也应相对稳定。

5、为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，对于生产运营所必需的商品，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。

大宗商品应同时由两家以上供应商供货，以保证货源、质量和价格合理。

6、对于零星且规格繁杂的物资，每年度根据部门预算计划统计造表交采购部门，向3家以上供应商询价，经有关部门及采购部门综合评估后，选择合适的供应商，签订特约供货协议，定期结算。

1、原辅包装材料的`采购计划及资金预算销售计划—生产计划—资金预算。

2、固定资产及其他零星物品的申请，由各使用部门填写请购单，写清采购物资的数量、规格、型号、质量标准、技术指标、制作工艺、材质、要求到货日期等，由部门经理签字上报分管领导批准，交集团采购部门。

3、采购询价、综合评估、会签合同，由采购部门协调生产、财务、审计、质量、工程、维修总经办及使用部门共同完成，报主管领导审批。

生产、质量、工厂维修、使用部门负责采购材料的适用性，财务部门负责预算控制、价格调查、资信调查、合同付款条款的审核，法律部门负责合同条款的审查，审计部门负责合同的事前审计和事后财务审计。

采购部门负责合同条款的谈判，付款申请、索赔、采购档案的建立，市场信息的收集。

同时，与供方和生产厂联系货物接送的时间、方式、到货情况、质量反馈及联系售后服务事宜。

凡由集团采供部代各生产企业采购的物资，采购合同签订后，由集团采供部采购人员将合同传真至生产企业采购部。

4、计划、仓储主管负责计划汇总、接货、记录，接收报告的出具。

仓储、质量部门负责原辅包材料的验收，并出具检测报告。

并于每月10日、20日将本月收货入库单、检测报告汇总连同原辅料库存数传真至集团采供部。

设备由申请部门、工程技术部门验收，并出具验收报告。

(一)采购全过程进行财务监督和审计。

(二)在采购招标、采购询议价、合同签订和采购结算过程中，除有生产、质量、使用部门、工厂维修部门及相关领导参与外，财务、审计部门要全程参与。

财务部门主要负责材料价格的核查，审计部门主要负责合同条款的审核和财务支付的事前事后审计。

(三)采购人员要自觉接受财务和审计部门对采购活动的监督和质询。

(四)对采购人员在采购过程发生的违犯廉洁制度的行为，审计部门将有权对有关人员提出降级、处罚、开除的处理建议，直至追究法律责任。

本规章制度自下发之日起生效。

风险提示：企业规章制度也可以成为企业用工管理的证据，是公司内部的“法律”，但是并非制定的任何规章制度都具有法律效力，只有依法制定的规章制度才具有法律效力。

劳动争议纠纷案件中，工资支付凭证、社保记录、招工招聘登记表、报名表、考勤记录、开除、除名、辞退、解除劳动合同、减少劳动报酬以及计算劳动者工作年限等都由企业举证，所以企业制定和完善相关规章制度的时候，应该注意收集和保留履行民主程序和公示程序的证据，以免在仲裁和诉讼时候出现举证不能的后果。

制造业公司采购制度范文简短篇十

加强采购业务工作管理，做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端，降低采购成本，提高采购业务的质量和经济效益。

二、范围

本制度适用于公司所有物品（原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品）或劳务（技术、服务等）的采购。

三、职责

3.1市场部根据销售订单编制销售计划并下发相关部门。

3.2生产技术部根据市场部销售计划，编制原辅材料需求清单。负责制版、模具、量板等外包产品、技术服务以及其它外协业务采购申请及计划的编制。

3.3供应部根据生产部门报送的材料需求清单，核实仓库存量，结合材料库存安全定额，编制采购计划，报经总经理批准后组织采购。

3.4办公室负责编制公司劳保、办公用品的采购和办公用品日常维修申请计划。

3.5设备工程部依据公司固定资产投资计划、设备运行状况以及生产经营需要编制设备的采购、固定资产维修以及零星维修制造所用备品备件采购计划。

3.6各物品、劳务需求部门根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。

3.7分管副总负责权限内的采购审批和超出权限的采购初审，总经理负责生产经营采购、固定资产购置、维修等计划的审批。

3.8财务部负责日常采购的价格审查，负责对价值10万元以上的采购组织或上报集团公司进行招标。

3.9质量部负责原材料、辅料的验收，设备部会同生产技术部负责备品备件、设备、监视和测量工具及维修等劳务的验收。

3.10各采购经办人负责索要发票、办理结算，并对发票的真实性和合法性负责。

四、采购作业操作规程

4.1物资采购的计划、申请与审批

4.1.1授权的请购部门根据生产计划、实际需要以及库存情况每月28日前报次月的采购计划，报分管经理审核。

4.1.2经分管副总初审后的月度采购计划报财务副总审批后执行。

4.1.3未列入月份采购计划或超出计划的临时采购申请需根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。

4.1.4对价值超过200元以上的办公用品及500元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请部门写出申请报告经分管副总签署意见报总经理审批后实施。

计价值、交货日期、用途等。

4.2采购比价

4.2.1采购部门在采购前须将采购计划或申请，交财务部进行比价；在提交采购计划或申请的同时，采购部门应对新采购物品提供至少3家以上的供应商报价和联系资料，有财务部队提供的供应商（但不仅限于）进行询价或实地调查。

4.2.2价值在2万元以上的维修、服务等劳务、5万元以上的单台（套）设备的采购需召集三家以上的供应商报价，进行比价；10万元以上的必须采取招标方式采购。

4.2.3对常用大宗原辅材料实行招标比价采购，公司根据市场行情每年至少举行2次招标，确定采购价格和供应商，一经通过招标确定价格，只能在定标价格基础上根据市场行情下调，不能上浮；如属国家政策调整等客观原因所致采购价格上涨，并且采购物资属供不应求的卖方市场，价格可以上调，但必须经过总经理办公会研究同意后才能执行。

4.2.4国家明码标价垄断经营的特殊商品采购以及政府有收费标准的行政事业性服务收费不实行比价程序，物价审计只对采购物品或劳务的价格、收费标准、数量、质量的真实性进行审查。

4.2.5所有采购业务应景物价审查后方可报总经理签批报销。

4.3采购实施及物资验收

4.3.1公司的采购业务统一由供应部门负责办理，其他部门或人员不得自行采购。

4.3.2供应部门应根据生产技术部下达的原辅材料需用计划结合库存物资的数量编制采购计划，报分管副总批准后执行。

4.3.3供应部门根据批准的采购计划组织采购，除零星采购外，批量采购业务必须先与供货方签订采购合同，并与财务部、质量部、生产技术部等相关部门进行会审，采购合同应包括品种、规格、数量、质量、价格、交货日期、运费承担、结算方式及经济处罚等项条款。在采购合同有效期内，若因市场行情发生较大变化时，经过总经理批准可以与供货商签订《调价协议》，并报请财务部门备案。

4.3.4采购物资运到本公司时，先由供应部门对照核对采购计划，经确认无误后开具《请验单》交质量部或设备部进行质量检验，质量部、设备部在验收条件允许的范围内组织物资检验，并出具检验报告单，检验合格的物资由保管点数入库并办理入库手续，检验不合格的物资不得办理入库。

4.4结算

4.4.1采购发票按规定能够取得增值税发票的，且在我方能够抵扣增值税的采购项目必须索取增值税发票，不能取得的，价格按扣除增值税以后执行。

4.4.2无论是现款采购还是赊购，在结算付款时均需由供应部门填开《采购付款申请单》，连同有关凭证报经财务部门审核，并经总经理批准后，出纳人员方可付款。

4.4.3财务部在对采购物品结算付款时，应当认真审核《请购单》、《采购合同》、《采购计划单》、《采购付款申请单》、《入库单》、《发票》或《收款收据》等有关单证，账目结算不清或未按合同规定期限付款以及不符合税务制度规定的结算凭证财务部门不得办理相关手续。

具备签章齐全的条件，对签章不全的付款凭证不得办理付款手续。

五、责任

5.1不按规定程序未经审批采购的，由经办部门和人员自行负责处理，已经与供方签订购销合同，导致公司因不能履约而发生的损失由经办人员全额承担。

5.2经审批的采购计划和申请，负责采购的部门和人员应在规定采购期限内采购到位，因没有人到责任不能按时采购而影响正常经营的，没发现查实一次罚款100元，给公司造成损失的按确定损失额的40%。

5.3未经比价即进行采购的，采购价格明显高于比价结果的，价格高出部分由采购人员自行承担。提交供应商报价时，与供应商串通抬高价格，从中谋取私利；或未认真进行比价而导致采购价格明显过高；经查实后采购人员承担相应损失，损失额在5000元以上的责令其下岗。

5.4物品使用部门（车间）必须依据生产计划、生产管理实际需要，认真按照4.1.5条之规定填制购物申请单。填写不规范，导致无法确认请购物资须知信息的，采购部门有权拒绝采购。采购计划及申请必须由请购部门主管签字，无请购部门主管签字，审批人不得予以审批。对贪图省事、乱报采购计划，造成本公司流动资金使用浪费的，依照银行贷款利率的两倍标准对有关责任人处以罚款。

5.5供应部门在确保品质的前提下，必须充分考虑市场变化和库存成本等因素，制定大宗物品的采购方案，落实供货单位。并对采购物品的品质、货款结算安全负责。若因玩忽职守，造成公司经济损失的，应负相应的经济赔偿责任。特别是结算过程中产生的应收款项，有关采购人员负有无条件的清收责任。

5.6财务部必须认真履行审核监督责任，对审核把关工作不严、不及时向总经理汇报有关事情真-相，并造成公司经济损失的，给予相应的经济和行政处分。

5.7验收部门必须对所有运抵本公司的采购物品，依照采购合同规定的质量要求进行质量检验。若发现品质不符时，必须及时报告采购部门（必要时直接报告总经理）处理。严禁品质不符的外购物品入库。因验收人员玩忽职守造成经济损失的，给予相应的经济和行政处分。

5.8仓库对验收部门验收合格的外购物品办理入库手续，并对入库采购物品的数量负责。若发现数量不符时，应当及时向有关部门报告（必要时直接报告总经理），同时妥善保管该批采购物品等待处理。对仓库保管员工作马虎，未按本办法规定操作，造成入库数量短缺、超计划采购或不合格物资入库的应负经济赔偿责任。

六、本制度自发布之日起执行，自本制度执行之日起，原有相关规定同时废止。

为了规范公司资产采购行为，保证日常办公需求，提高资金使用效益，加强资产管理和成本控制，促进公司有序经营和持续发展，公司研究决定对所属各店面、部门的办公用品实行集中采购，分级管理的管理办法。

一、集中采购和管理的原则

1、 财务部是全公司办公用品和低值易耗品的采购与管理的主管部门，凡涉及办公用品事宜均由财务部负责。

2、 财务部要设专人负责，加强管理，为各部门提供质价相符的物品保证办公需要。

4、 各店面领取办公用品须由门店或部门主管签字方可。

5、 人力资源部根据考核指标对各部室、门店实施考核。

二、审批权限

购置办公用品、维修配件等，财务部主管对各部门物品领用计划进行预审，通过后书面汇总，报总经理审批。

三、办公用品集中采购的范围

办公所需低值易耗品、办公用品、电脑、电脑耗材、电脑零部件、印刷品、牌匾、灯箱、工作服、汽油及公司范围内组织各项活动所需物品等均属集中采购范围。

四、集中采购程序

1、各部室、门店根据本部门的实际需要，使用统一表格《物品领用计划表》编制次月物品领用计划，经主管部长审核批准后，于每月25日送达财务部。

2、财务部根据各单位的申请计划、预算指标、进行审核汇总，并上报总经理审批。

3、财务部根据领导批准的内容，会同办公室负责人对价值在5万元以上的成批大宗物品以招标的形式采购，其他零星物品采取货比三家的形式实施集中采购。

4、财务部采购用品后，由各店面、各部室到财务部一次性登记领用。

五、 实施中注意事项

1、计划内采购须填制《物品领用计划表》。

2、物品领用计划需注明序号、名称、规格、单位、数量等并由主管部长、店长审核签字。

3、各门店、各部室临时急用和超预算需购置的办公用品，需写出书面请示，报总经理审批，由财务部负责采购，并履行本制度第四项集中采购程序。

4、书面请示需写清楚原因、用途、价格、名称、规格、单位、数量、金额等。

5、部分特殊专业用品原则上由财务部购置，财务部委托相关部门自行采购的，自采购后3日内需到财务部办理相关登记报销手续。

6、各、门店店长为实物负责人。本着节俭的原则做好本部门、店面物资的管理与使用。

六、具体要求

1、各单位的计划要依据实际需求和费用预算编制，不得虚做冒估超预算。

2、按照先审批后购置的原则，未经审批购置的将不予报销。

3、当月计划当月有效。本月未购置须次月重做计划。

4、各单位和个人对管理的物品不得挪做私用、避免浪费、损坏和丢失。

5、财务部采购所需用品时，须本着质优价廉的原则，经招标或审批同意，逐步建立资信度高的采购基地，建立互惠合作伙伴关系，长期合作。

本办法适用于公司所属各门店、各部室，从2012年4月20日起实施，由财务部负责解释。

一、公司设有总务人员负责办公用品的采购、发放、登记工作。

二、为了统一限量，控制用品规格以及节约经费，所有办公用品都由总务管-理-员统一订购。

三、管-理-员将根据办公用品的库存量及消耗，确定订购数量。

四、对有些部门提出的特殊需求，可选择直接去商店购买。

五、根据商品购进价格，制作办公用品价目表。

六、公司内部购买办公用品，需执内部代金券，价格与购进价等同。

七、管-理-员须清楚的掌握办公用品库存情况，经常整理清点，库存不足及时购进。

八、设立内部购、销登记台帐，每月统计、公布发放数量、费用公布。

执行部门：                 责任人签名：

制造业公司采购制度范文简短篇十一

为了更好地提升企业形象，提高工作效率，保障产品品质，降低成本等管理目的，科发公司决定将坚定不移的推行“5s“管理运动，使其能持续并且卓有成效的运作下去。公司特制定如下5s管理奖惩制度，要求全员参与，共同提高。

3、在月底对每周检查结果进行总评，并评出优秀和落后部门。优秀区域将获得公司颁发的“5s流动红旗“一面，落后区域将挂红牌，并限期整改。“5s流动红旗“和红牌必须保存完好，遗失损坏者罚款50元。

4、每月评比的结果将予以全厂公布，并对获得第一名（要满足总平均分=90）的部门集体予以200元奖励；最后一名（总平均分=95）的个人予以50元奖励；最后一名（总平均分90）予以50元的处罚(从该员工工资中扣除)。

5、对连续三次（月评）都表现为最差的个人，将对其个人并降一级工资（50元），若考核后三个月评分不为最差者将恢复原工资。

6、各办公室实施“5s“之成绩将会作为各管理人员在以后晋升，薪金调整，奖金及人事变动的依据。

1、5s管理执行委员会成员。

5s管理组长：胥飞。

5s管理顾问：刘尚忠。

5s管理文员：杨阳。

5s管理委员：余红梅。

吴先军。

胡正武。

李周亮。

高红兵。

赵开江。

2、区域负责人。

装配a区。

第一责任人：高红兵。

第二责任人：班组长。

装配b区。

第一责任人：高红兵。

第二责任人：班组长。

机加区。

第一责任人：赵开江。

第二责任人：操作者。

油漆区。

第一责任人：高红兵。

第二责任人：班组长。

钣金区。

第一责任人：赵开江。

第二责任人：班组长。

电器区。

第一责任人：高红兵。

第二责任人：班组长。

质检区。

第一责任人：李周亮。

第二责任人：班组长。

退货区。

第一责任人：吴先军。

第二责任人：岗位人。

仓库区。

第一责任人：余红梅。

第二责任人：班组长。

公共区。

第一责任人：马向红。

第二责任人：岗位人。

3、5s管理委员会成员职责。

5s管理组长职责：

1)、对5s活动的重大问题进行核准；

2)、宣布5s的重大问题和召开5s会议；

3)、批准5s活动所需要的资源；

4)、召开5s会议；

5)、对5s工作进行远景规划；

6)、检查过程中重大问题进行确认；

7)、相关5s工作的主持和批准；

5s管理顾问职责：

1)、对5s推行做出建设性意见和建议；

2)、支持5s的相关工作；

3)、协助推行组长对5s进行整体规划；

4)、对持续改进提出好的方案；

5s管理文员职责：

1)、5s管理工作会议登记整理发布；

2)、5s管理检查评分登记整理发布；

4)、协助5s组长/顾问5s进行日常管理工作；

5s管理委员职责：

1)、5s的总体规划与推行；

2)、5s的实施与推广教材的编制与培训；

3)、5s的日常检查与定期检查的组织、参与、评分、确认；

4)、定期向组长/顾问汇报5s的实施情况；

5)、拟定5s活动开展的优秀集体进行评比和奖励方案；

6)、拟定5s工作出现的不符合执行处罚的方案；

7)、负责对公司5s活动进行推广、宣导、组织、实施、总结；

各区域负责人职责：

1)、代表本部门出席和参与5s活动；

2)、配合组长的一切5s决定和方案；

3)、指导下属对5s检查不符合的措施及时进行整改；

4)、本部门的5s工作进行积极进行指导和监督；

5)、配合5s检查组完成日常检查工作；

6)、相关5s工作的`协助与支持；

4、5s人员范围。

现场人员：

办公室人员：

后勤人员：

制造业公司采购制度范文简短篇十二

制造业公司的采购员是一个十分重要的角色，他们需要及时、准确地采购公司所需的原材料和设备。他们的工作直接关系到制造业公司的生产和销售状况。在采购过程中，采购员需要考虑多方面的因素，比如质量、价格、交货期、供货商可靠性等等，这些因素会影响到公司的发展和利润。因此，做好采购工作对于制造业公司的可持续发展极其重要，采购员的心得体会也至关重要。

第二段：采购员需要具备的能力和素质。

首先，采购员需要具有良好的谈判能力，能够与供应商协商达成双方满意的合作关系。其次，他们需要对市场有敏锐的嗅觉，及时了解市场的价格变化和新产品情况，以便做出更加明智的决策。此外，采购员还需要具备良好的商务英语水平，能够流利的进行英语交流，为公司开拓更广泛的采购渠道。最重要的是，采购员需要有强烈的责任心和协作精神，为公司全局着想，并及时反馈和处理采购过程中的问题。

第三段：遇到的挑战和对策。

在采购过程中，采购员常常会遇到各种各样的问题。比如质量问题、交货期问题、供应商违约等。在这种情况下，采购员需要及时响应和处理，采取相应的对策，确保采购过程的稳定和顺利进行。为此，采购员需要建立一个合理的采购风险管理机制，加强供应商的评估和监督，降低采购风险，提高采购效率。当然，采购员在采购过程中还需要切实遵守相关法律法规和企业的采购规定，确保采购真实合规。

第四段：感悟到的经验和教训。

长期服务于一家制造公司的采购员养成了咨询供应商的好习惯。每次在采购过程中，我首先与供应商联系，并对所需物品进行详细询问，以了解产品类型、价格、交货期、质量保证等信息。在提供详尽的信息后，我会对各供应商进行对比和评估，判断其供货能力、质量水平、服务水平等，并根据相关数据做出决策。在过去的采购经验中，也发生了代理商违约、市场价格波动等问题。因此，我建议采购员在从事采购工作过程中，一定要制定完整的采购方案，列出具体的采购时间表，与供应商签署其他附加条款（如违约责任）。

第五段：结论。

总之，制造业公司采购员的工作是件非常重要的工作，不仅关系到公司整体运营和利润，还需要采购员具备很多能力和素质去完成。在采购过程中，采购员需要克服各种挑战并了解相关法律法规和公司规定，确保采购过程的真实合规和不断优化企业的绩效。通过总结和分析采购经验，采购员可以不断积累经验和积累教训，提高自己的采购技能和素质。这些都对企业的长期发展有着极大的价值和贡献。

制造业公司采购制度范文简短篇十三

为保证本公司进口物资采购供应工作有序高效开展，特制订本制度。

1．询价原则

采购部门需执行对大宗进口物资实行招标，小宗进口物资进行多家报价的询价原则，选择供货时间短，产品质量优良，价格条件合理的供应商，购买物美价廉的进口物资，保障工程和维护生产的需要。

2．守法原则

采购部门在进行采购工作时，要严格执行国家发布的关于进口物资管理规定，申报进口物资批文规定以及进口物资报关管理制度等。

同时，采购部门也要遵守公司的各项规章制度，做到有令即行，有禁即止。

3．廉洁原则

全体进口物资采购员、办事员、业务员必须尽职尽责，在商务工作和对外业务工作中做到廉洁自律，秉公办事，不谋私利。否则将受到本公司相关处罚制度的处理。

1．制订采购计划

采购部门根据各部门上报的年度工程、维护所需要的进口物资计划，结合仓库现有物资库存情况，拟定年度进口物资采购计划，上报公司_____审批下达进口物资的采购任务。

2．招标与询价

对本公司引进小组确定的各项进口设备、物资进行招标、询价工作，需严格按照采购具体章程处理。

3．合同起草与签订

（1）采购单（外购）经核决送回外购部门后，即向厂商订购并办理各项手续。

（2）需与供应厂商签订长期合同者，外购部门应以签呈及拟妥的长期合同书，依采购核决权限呈核后办理。

4．进口批文的申请与物资报关

此处包括进口签证前的专案申请；进口保险；进口船务；进口结汇；输入许可证、信用状的修改；装船通知及提货文件的提供；进口报关等程序。

5．到货处理

6．货款结算

1．采购部门要认真执行公司部门拟定的合同、单证审批会签手续，增加进口物资在采购过程中的透明度。

2．对进口物资的合同签订、货款预付、到货后的检查验收以及货款支付各个环节的工作，做到认真负责，万无一失。

第五条 附则

本办法经_____核准后实施，增设修订亦同。

本办法最终解释权归本公司。

制造业公司采购制度范文简短篇十四

为加强公司规章制度(即管理标准，包括生产组织标准、管理业务或工作标准)的管理工作，建立和完善公司规章制度体系，规范公司规章制度制定程序，推动公司法制化管理，促进依法治企，确保企业生产经营管理有序、高效运行，制定本办法。

3.1健全性原则：执行规章制度涵盖公司经营管理的各个环节，适用于公司每一位员工，每一位员工都要严格执行公司的各项规章制度。

3.2事实性原则。以事实为根据，以各项制度为标准。

4.1制定原则。

4.1.1完整规范原则：制度规定符合现代企业管理要求，责权利明确，工作流程清晰，接口一目了然。

4.1.2可操作性原则：制度规定符合企业实际情况，便于操作，实施后确实能提高工作效率。制度不仅仅是对现存问题的规范和纠正，更应是对将来可能发生的问题的规避和预防。

4.1.3协调一致原则：专业制度必须与基本制度相一致，子公司制度必须与总部制度相一致;制度与制度之间必须一致，不一致的，除非特别说明，以后颁布的为准，防止政出多门、自相矛盾。

4.1.4注重时效原则：制度一经生效，必须在一定时期内保持相对稳定，不得随意修改。当企业内外部环境发生较大变化时，经原审批部门批准，其他相应制度必须随之变化，做出说明。

4.2制度内容。

本办法所称规章制度是指公司依据国家(地方)有关法律、法规、有关规定、规程.结合自身实际情况制定的规范公司生产、经营、管理的文件。规章制度的名称为“制度”、“规定”、“办法”等(也包括“质量手册”和“程序文件”)。

“制度”是指对公司的宗旨、组织原则和经营管理方法等事项的规定。

“规定”是指对公司生产经营管理某一方面作的程序性的规定。

“办法”是指对公司生产经营管理某一方面作的具体规定。

一般包括如下内容：

4.2.1文字性文件：包括目的、适用范围、管理职责、遵守的规程、程序或方法实施的步骤、接口等。

4.2.2同关键控制点对应的工作流程图，对控制点的考核标准(尽量是量化指标)。

4.2.3相关凭证、质量记录及其表样等。

4.2.4解释、修订权限及生效时间。

5.1起草。

公司各职能部门依据专业分工，承担有关制度的起草任务，并指定人员具体负责。制度的建立和修订可以由领导、职能部门根据企业发展需要提出。

5.2征求意见。

制度起草完毕后，起草部门须向有关部门征求意见，相关部门须在规定时间(不得超过三天)内做出答复，起草部门结合相关部门意见对草案进行修改;无须征求意见的制度草案直接报交领导审核。

5.3审核及批准。

起草部门将修改后的制度报送经部门主管领导、总经理审核，经领导签字后将底稿与电子档一并交综合办公室，并将发文审批表交综合办公室。

如有修改意见，须将草案返回起草部门进行修改，修改完毕后，重新报送部门领导、总经理审核签字。最终底稿与电子档及发文审批表交综合办公室。

5.4编号与修订。

5.4.1发文编号要注明编号、序号，即正塔x字(部门简称)[xxxx](年号)x号(顺序号)，格式如下：

正塔x字[xxxx]xx号—a(b、c)。

修订版本号。

发文顺序号。

年号。

部门简称。

公司及各部门文字简称：

5.4.2通知、通报类的公司发文：按正塔通字[xxxx]xx号编号;。

5.4.3修改需换版时，只对文件编号中的版本进行重新标示，其余的标示沿用。

5.5发文格式。

综合办公室接签字后的制度后，按规定编号、发文。

对于公司的正式发文一般用a4纸，文件格式如下：

5.5.1眉首:空格一行。

a)第一行用36号、黑体字居中书写公司全称;。

b)第二行用4号仿宋字书写公司发文编号、批准;。

c)第三行用下划线标识。

5.5.2正文。

a)文件标题用2号仿宋体加粗书写并居中;。

b)书写字体一般用4号仿宋体;。

c)每自然段左空2字，回行顶格。数字、年份不能回行。符号一般不单独占一行;。

d)页边距：

上白边(天头)宽2.5±o.5cm。

下白边(地脚)宽2.5±0.5cm。

左白边(订口)宽2.8±0.5cm。

右白边(翻口)宽2.5±0.5cm。

5.5.3版记。

b)主送：左侧顶格，用4号仿宋体字标识，不同部门之间空1字;。

如需上报总部，将报送与主送分行，左顶格标示;。

c)起草部门、时间、打印份数三项平均分布于最后一行;。

主题词、主送(报送)部门、起草部门之间用分隔线隔开。

5.发文。

由起草部门明确发放范围，未经批准或未履行正常审批擅自进行发放的制度，视为无效。

6.1制度起草部门负责确定制度培训需求，向综合办提出培训计划并承担培训任务，综合办负责培训的组织工作。培训工作在制度颁布后半个月内完成。培训要有时间、地点、培训人、参加培训人并做好记录，作为日后检查规章制度落实的依据。新员工制度培训在入职教育和试用期内进行，由综合办和试用部门负责，主要培训内容为公司制度和与岗位密切相关的制度。

6.2由制度落实的责任部门从严、从细抓落实，并负责规章制度的指导、检查和监督。

6.3对各项规章制度落实要严格考核。规章制度下发后，必须落实到工作中去。对于不能落实规章制度的人和事采取果断的措施，确保规章制度毫不含糊的落实。

6.4集团公司下发的规章制度，综合办要认真登记、保管、传达、贯彻、落实，总经理是第一责任人;我公司发放的规章制度及文件，各部门要登记、保管、贯彻、落实，部门领导是第一责任人。

6.5各部门对重要规章制度落实情况要进行信息反馈，并纳入考核内容。各部门要落实好自己的职责，工作流程，管理制度，对规章制度的跟踪管理必须做到“三快”“四必须”。(三快：对规章制度传达落实快，对执行决议反映快，对存在的问题解决快;四必须：规章制度的落实必须“严”字当头，规章制度的落实必须长抓不懈，规章制度的落实必须要有科学的态度，规章制度的落实必须与部门、公司实际情况结合,同步落实。)。

7.1制度起草部门负责制度运行情况的监督、检查，并撰写制度运行报告，定期报上级主管领导(正式文件一般半年报两次，试行文件随时根据执行情况修订)。作到谁制定的规章制度谁负责，谁主管的部门谁负责，明确任务落实责任。

7.2综合办监督、检查制度制订部门的职责履行情况，并每月对制度执行情况进行抽查、检查，形成记录，进行评价，并在月报里进行通报，对问题责令责任部门进行限期整改。经理层对各部门在执行过程中出现的异常情况，提出具体整改意见或要求。

8.1制度起草部门在制度运行中没有监督、检查和进行培训的，扣罚部门负责人。

8.2在规章制度颁布实施中没有反馈落实情况，使信息逐级衰减，追查起草制度部门负责人和主管领导责任，扣罚部门负责人。

8.3对规章制度运行中，领导不能带头贯彻落实，使制度在各部门不能有效开展，处罚部门领导。

8.4各部门对规章制度贯彻落实好的，并在实际工作中发挥出效能的予以适当的表彰和奖励。

8.5各部门要加强对内部管理工作的持续改进，对规章制度的落实要纳入生产经营管理考核之中与工资挂钩。每月要对制度执行情况给予统计、考核。

本办法自发下之日起执行。

制造业公司采购制度范文简短篇十五

第一条 ：为规范公司办公用品、设备工机具的购买事宜，特制定本制度。

第二条 ：公司办公用品、设备工机具等原则上由综合办室统一购买，并设有采购员办理相关事宜。

第三条 ：本地员工需购买办公用品、设备工机具时，首先填写相应的购买审批表。单价超过1000元，应同时附有购买申请，说明理由。由部门经理核准后签字。由综合办公室主任及行政总监、总经理审批签字同意后购买。属固定资产购置范围的，经计划财务部审核。

第四条 ：购买价值总额10000元以上的办公用品、设备工机具等物品时，由综合办公室主任、行政总监审批签字后，再由总经理进行批示。属固定资产购置范围的，经计划财务部审核。

第五条 ：采购员根据购买审批表，提出购买方案经综合办公室主任批准后，采购员进行统一采购。

第六条 ：采购结束，立即将购买物品交库管员入库，经库管员核查，如发现不合格物品，库管员有权拒绝入库，采购员应负责更换或退还物品。

第七条：异地员工申购设备工机具需各部门文秘填写申请，部门核实，由综合办公室主任、行政总监审核，总经理签字后购买。遵守先申请后购买的原则，未经申请发生的购买行为而产生的相关费用公司不予报销，但可办理入库手续在部门报销。

一、目的

为加强采购管理，降低采购成本，确保采购及时，保证生产正常，特制定本制度。

二、范围

本制度适用于公司除设备及设备配件以外物资的采购。

三、职责

1、销售公司根据市场需求编制销售计划并下发相关部门。

2、生产部门根据销售计划，编制原辅材料需求清单。

3、供应部门根据生产部门报送的材料需求清单，核实仓库存量，结合材料库存安全定额，编制采购计划，报经总经理批准后组织采购。

4、办公室负责编制公司劳保、办公用品的采购计划。

5、检验科负责原材料、辅料的检验。

6、物管科负责日常采购的价格审查、核对，采购数量的清点验收。

7、各采购经办人负责索要发票、并对发票的真实性和合法性负责。

四、采购流程

1、物资采购的计划、申请与审批

1.1物资需求部门根据生产计划、实际需要以及库存情况每月底报次月的需求计划。

1.2未列入月份采购计划或超出计划的临时采购需提交申请，报总经理批准。

1.3对价值超过200元以上的物资需报董事长批准后方可采购。

1.4采购计划或申请应列明采购物品的名称、规格型号、数量、质量技术要求、交货日期、用途等。

2、采购实施及物资验收

2.1公司的采购业务由指定部门或人员负责办理，其他部门或人员不得自行采购。

2.2供应部门根据批准的采购计划组织采购，除零星采购外，批量采购业务必须先与供货方签订采购合同，采购合同应包括品种、规格、数量、质量、价格、交货日期、运费承担、结算方式及经济处罚等项条款。

2.3采购物资运到公司时，先由供应部门对照核对采购计划，经确认无误后开具《物资采购单》交检验科进行质量检验，在验收条件允许的范围内组织物资检验，并出具检验报告单，检验合格的物资由保管点数入库并办理入库手续，检验不合格的物资不得办理入库。

3、结算

3.1采购发票按规定能够取得增值税发票的，且在我方能够抵扣增值税的采购项目必须索取增值税发票，不能取得的，价格按扣除增值税以后执行。

3.2无论是现款采购还是赊购，在结算付款时均需由供应部门填开《采购付款申请单》，连同有关凭证报经财务部门审核，并经董事长批准后，出纳人员方可付款。

3.3财务部在对采购物品结算付款时，应当认真审核《采购合同》、《采购付款申请单》、《入库单》、《发票》或《收款收据》等有关单证，账目结算不清或未按合同规定期限付款以及不符合税务制度规定的结算凭证财务部门不得办理相关手续。

3.4出纳员须在接到董事长批准的付款凭证后办理付款手续。

五、责任

1、不按规定程序未经审批采购的，由经办部门和人员自行负责处理。

2、经审批的采购计划和申请，负责采购的部门和人员应在规定采购期限内采购到位，因没有尽到责任不能按时采购而影响正常生产的，每发现查实一次罚款100元。

格明显过高；经查实后采购人员承担相应损失，并责令其下岗。

4、物品使用部门（车间）必须依据生产计划、生产管理实际需要，认真按照规定填制购物申请单。填写不规范，导致无法确认请购物资须知信息的，采购部门有权拒绝采购。采购计划及申请必须由请购部门主管签字，无请购部门主管签字，审批人不得予以审批。对贪图省事、乱报采购计划，造成浪费的，对有关责任人进行经济考核。

5、供应部门在确保品质的前提下，必须充分考虑市场变化和库存成本等因素，制定采购方案，落实供货单位。并对采购物品的品质、货款结算安全负责。若因玩忽职守，造成公司经济损失的，应负相应的经济赔偿责任。

6、财务部必须认真履行审核监督责任，对审核把关工作不严、并造成公司经济损失的，给予相应的经济考核。

7、验收部门必须对所有运抵公司的采购物品，依照采购合同规定的质量要求进行质量检验。若发现品质不符时，必须及时报告采购部门（必要时直接报告总经理）处理。严禁品质不符的外购物品入库。因验收人员玩忽职守造成经济损失的，给予相应的经济考核。

8、仓库对验收部门验收合格的外购物品办理入库手续，并对入库采购物品的数量负责。若发现数量不符时，应当及时向有关部门报告（必要时直接报告总经理），同时妥善保管该批采购物品等待处理。对仓库保管员工作马虎，未按本办法规定操作，造成入库数量短缺、超计划采购或不合格物资入库的应负经济赔偿责任。

六、本制度自发布之日起执行。

1.1目的

为了规范公司采购行为，兼顾效率及成本，在保证公司日常运营所需物资按时、按质、按量交付使用的前提下，降低风险,减少交易成本，保持并保证对供应商的谈判能力，以获得较优性价比的采购物资，特制定本制度。

1.2 适用范围

2.1物资使用部门：负责《采购申请表》的申报及物资质量的把关。

2.2行政人事部采购(专员或主管)：负责物资具体的采购以及采购资料的管理,供应商初选(三家报价),对固定供应商价格应定期进行更新.

2.3行政人事部仓管：负责采购物资的数量、外观质量的验收。(根据就近原则多点设一仓管),以节省人力成本.

2.4财务部门：负责采购货款的支付结算。

2.5站点总经理:负责权限内的采购、货款的审批和超出权限范围的审核，以及采购的监督。

2.6 审计部:负责供应商的审核,供应商备案及价格备案.供应商采用权的审批.

3.0 采购管理

3.1采购物资分类

3.1.1 a类物资：办公用品类物资。为满足公司正常办公而所需的it设备、备件、网络设备及备件、开发工具、软件产品、计算机外设与耗材及其维护服务；家具、办公设备、办公文具、办公耗材、印刷类产品、礼品、场地修饰、设施维护以及其它行政类物资及服务。

3.1.2 b类物资：工程水电类物资。为满足各办公室及4s店站点维护而需要的各种水电配件、五金材料,土建施工常用品。

3.1.3 c类物资：清洁绿化类。包括办公室及4s店清洁所需常用设备、工具、消耗品：绿化所需的设备、工具、消耗品、补种的.花草、树木以及维护。

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3.1.4 d类物资：劳保类物资。包括办公室消防用品、劳保些等,全体职工的工服及劳动保护用品。

3.1.5 e类物资：固定资产类物资。

凡本制度定义范畴内的采购物资类型，均按照本制度执行。未包括物资管理应参照本制度逐步统一集中管理。

3.2采购方式

3.2.1计划采购：各部门根据正常经营活动、以及工作计划于每月___日编制采购计划，并填写《采购申请单》报相关部门主管/经理、报财务经理、总经理审批，如超出审批权限，上报集团审批。

3.2.2紧急采购：采购人员得到总经理口头允许(权限内)，可以先行采购，而后补办《采购申请单》手续，如超出权限需得到上级领导口头允许。

3.2.3 临时采购: 各部门根据正常经营活动,临时提出的采购, 填写《采购申请单》报主管经理、报财务经理、总经理审批，如超出审批权限，上报集团审批。

3.3采购流程

申请人填写《采购申请单》—部门主管/经理审核—财务经理审核--总经理审批—集团审批(审计部---总裁)---采购人员按计划采购(采购前需查验仓库)--物资使用部门和仓库验收接受--采购人员办理财务等相关手续并登记管理。

3.4采购价格管理

3.4.1采用货比三家的方法：由采购人员与使用人员对市场价格进行调查，向几家供应商发放询价表，进行比价、议价到最后定价，并做好询价、定价后报审计部门审核,再由审计部决定采用供应商.

3.4.2使用集团采购提供的价格参考表，再进行市场询价、定价。

3.5采购实施

3.5.1采购人员根据审批的《采购申请单》，依据实际情况，进行询价、定价后，确定供应商，进行采购。

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合理的价格供应。

3.5.3原则上采购人员应寻找至少三家以上的供应商，进行各方面的比较后再确定最终供应商。

3.6采购货款的支付与报销

3.6.1采购人员报销时，必须具备正式发票、手续齐备的《采购申请单》、送货单、仓库的《入库单》。

3.6.2由经办人在发票上签字确认、主管经理审核、财务经理审核、总经理审批后，由财务部负责支付结算工作。

3.7采购协议和合同以及各种采购资料的管理

3.7.1固定供应商。要求其提供营业执照复印件，都要与公司签订供货协议(合同)，以确保其供应物资的质量、规格以及价格的合理性。

3.7.2临时供应商。要求与其达成口头协议，保证物资质量、规格以及价格的合理性。

3.7.3表格管理。规范各种表格，做好各种表格的管理

3.7.4 关于货款资金,原则上尽量少现金结帐.如果特殊紧急情况专项专办,走借款流程.

3.75 备用金,采购人员可向公司先

4.0 供应商管理

4.1建立供应商档案。做好原始询价表的管理，以及对供应商定期评价，包括产品质量、价格、送货时间观念等各项评价。

4.2不达标的供应商。及时调整，减少对公司的损失。

5.0 采购的监督和检查

5.1采购人员每月__日向部门经理上报《月度采购报告》，每年__月___日向部门经理上报《年度采购报告》，再由经理提交到总经理处。

5.2集团总裁办、审计部对集团及站点的采购情况进行检查、监督、审计。

6.0 采购人员职业规范

6.1本规范适用于采购人员及公司其它部门直接或间接参与采购工作人员(以下统称为采购人员)。

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6.2采购人员应以公司利益为己任，不允许向供应商索要礼品或接受礼品，以及私自收受其它个人利益，一经发现，公司将根据有关规定处理直至予以辞退。

6.3在采购谈判过程中，无论任何原因，都不允许接受供应商的邀请。

6.4采购人员只有在有利于商业合作及协调工作的前提下，方可接受供应商的邀请，前往参观公司、观摩产品展示公开商务活动。

6.5采购人员代表公司形象，对于供应商方面的工作人员，应当做到有礼有节，公平对待，不允许傲慢的举止和不公平的态度。

6.6采购人员在与供应商的谈判过程中，应严格遵守保密制度，杜绝任意或无意的泄密行为。

6.7对违反本制度的行为，公司有权进行处理，包括必要时对严重违反本制度的员工解聘，情节严重的移交司法机构处理。

采购程序

1.1 各部门根据正常经营活动、以及工作计划于每月___编制采购计划,并填写《采购申请单》报主管经理、行政人事经理审核后,报财务经理、总经理审批,如超出审批权限，上报集团审批。

1.2 采购员当接到《采购申请单》时，根据审批后的意见，按照“三比”（比质量、比价格、比运距）的原则进行采购。

1.3 采购人员得到总经理口头允许，可以先行采购，而后补办《采购申请单》手续。

1.4 购买后的物品采购员要及时入库，仓管员按到货明细逐项验收并填制入库单（入库单一式三联，采购、仓管、财务各一联）。但专业用品必须经使用部门负责人签字确认其质量合格后方可入库。

1.5 验收、签字后，采购员连同验收签字后的入库单、《采购申请单》、送货单到财务部按制度报帐。

招标程序

1.1 属三万元及以上金额服务项目外包应实施招标程序（合同续签等特殊情况，需经公司书面批准）。

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1.2 服务项目外包使用部门为招标组织部门，服务项目外包使用部门经理、总部相关部门经理、财务部经理、总经理为招标小组成员。

1.3 招标组织部门首先提出服务项目外包招标申请，经服务项目外包使用部门经理、总部相关部门经理、财务部经理、总经理审批。

1.4 招标申请经公司审批同意后，招标组织部门编制《招标方案》及附件《招标书》上报公司审批。《招标方案》应包括招标项目名称、招标项目内容、招标日期、合格供应商（投标单位）名单、招标小组成员名单及附件《招标书》，《招标书》应包括招标项目名称、招标项目内容、标准、要求、招投标流程、时间安排、《投标书》接收人等。参与投标的合格供应商由招标组织部门在公司合格供应商名录中选择，参与投标的合格供应商数量原则上不得少于三家（特殊情况，需经公司书面批准）。

1.5 《招标方案》及附件《招标书》经公司审批同意后，由招标组织部门依据《招标方案》及附件《招标书》具体实施招标工作。

1.6 招标组织部门按《招标书》规定的时间组织招标小组开标。开标后应当场由开标小组成员签署《开标确认表》，《开标确认表》内容应包括投标单位报价等核心内容。

1.7 开标后，招标组织部门应及时组织招标小组成员召开开标分析会，并签署《评标确认表》，确定中标单位、中标价格。

1.8确定中标单位后招标组织部门应及时通知中标和未中标单位，并与中标单位协商服务项目外包合同签订事项。

附则

1.1本制度由公司行政人事部负责解释；

1.2本制度报集团审批备案后生效。