发票额度提升申请书汇总 申请定额发票提高额度(9篇)

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精选发票额度提升申请书汇总一

1、前台发票实行备用金管理制，即前台发票每日标准额度为10000元。

2、该金额已足够平日散客开据发票，团队退房应由前台通知财务提前准备发票，由财务处直接给团队开据发票。

1、客人在前台办理退房手续时主动提及开据发票，接待员按客人在本酒店的实际消费金额给客人开据发票。

2、在结账单备注栏上注明(已开票，客人签字)字样，并邀请客人签字。若客人未开据发票，则在结账单备注栏上注明(未开票)字样，则不用客人签字。

3、结账单上会显示本次消费金额，及应退款金额等消费信息，应再次邀请客人签字确认。

4、若客人开据发票，则结账单上会有客人的两个签字，若客人不开据发票则结账单上只会有客人的一个签字。

5、前台接待应将开了发票和不开发票的结账单分开存放，以便财务核对。

6、在发票开据登记表上登记房号、客户姓名、消费金额、开票金额及经手人。

每日收银箱内剩余的发票金额加上发票开据登记表上的金额应必须等于10000元。

1、财务部每日早上应派专人到前台对发票进行核对和补充。

2、清点收银箱剩余发票的金额，然后加上发票开据登记表上的金额是否为10000元。

3、把已开据发票的结账单拿出来再次核对金额。

4、将已开据发票的总金额补给前台。

5、将已补充发票的结账单和未开票的结账单带回财务部。

本制度自通知之日立即执行。

精选发票额度提升申请书汇总二

一、公司设有保险柜、防盗门、并设有专人看管，坚决做到发票不丢失。

二、公司指派专人购买发票，保管发票。

三、公司坚决做到发票不乱开，乱画。

四、开发票人不得以任何形式虚开，套开发票。

五、公司如有发票丢失情况应立即向当地税务机关和公安报案

六、公司会计应每月定期或不定期的对发票进行检查，以免发生意外。

七、公司会计、出纳应及时学习发票管理法规。

八、公司会计、出纳应认真学习、遵守《中华人民共和国发票管理法》。

精选发票额度提升申请书汇总三

为了使各项财务支出有章可循，各级人员对各种开支的审批及权限心中有数，同时为了加强公司的财务预算管理，并做到各项收支严格遵循财务制度，特制定以下规定:

一、费用支出的前提及审批权限

1、费用支出的前提是该费用必须是实际支出并列入预算，对未列入预算的费用，由公司总经理提出调整预算，经公司董事会批准后执行。

2、费用审批权限:一般费用20xx元以下，部门负责人审批;20xx元以上由部门负责人提出建议，总经理审批;业务费1000元以下部门负责人审批，1000元以上总经理审批。

3、固定资产购置、员工出国考察、进修学习等费用在一万元以上由董事会研究审批。

4、为加强预算控制，同时保证费用支出及报销单据的合法性，公司的各种报销单据需经财务部经理审核，并签字。未经财务部经理审核、签字的单据，不得报销。

5、公司下属各控股公司的各种费用由各单位总经理审批。

二、各种费用列支规定

1、普通办公用品根据本公司一个月需要量购入，由经手人和验收人签字后报批。

2、大宗办公用品、生产资料，必须签订购销合同，方可购置。为减少资金占用，在可能情况下力争零库存。

3、差旅费报销，按浙江华汇建筑设计咨询有限公司差旅费报销办法执行。

4、计划生育等费用，由计生员签具意见后再报批。

5、各部门需订报刊、杂志，先报综合部平衡，经总经理同意后，由综合部统一办理。

6、资料档案室购置资料情报书籍，年初需列出购置预算，报技术发展部审定，总经理审批后实施。

7、职工所购业务书籍，应先征得部门负责人同意，到资料室登记，并办理借阅手续后，方可报销，职工离开本单位必须交还所借书籍。

8、职工因工作需要配置的低值易耗品(如计算器、绘图仪、装订机等)由综合部统一购置，在财务部办理登记手续，再报批，职工离开本单位必须交还所领工具。

9、职工参加各种培训学习班及职称职务考试，事先应征得所在部门及公司的同意，在成绩合格后，其费用方可报销。

10、职工按规定报销的书报费，只能报销业务书籍，由部门负责人审批。

11、通讯费报销按浙江华汇建筑设计咨询有限公司通讯费用报销办法执行。

12、各部门使用临时工，每月报综合部，由综合部报市人事局，市就业管理局批准后再用工。各部门应严格控制临时工数量，尽量节约费用。

三、各种费用报批程序:各种费用报销需填写浙江华汇费用报销单，有经办人(验收人)签字，基层费用承担部门负责人同意(证明)，财务部经理审核，预算部门负责人审批(20xx元以内)或总经理审批(20xx元以上)签字。

四、为简化手续下列费用在正常开支范围内无须报批，但当费用开支异常时必须向总经理汇报。

1、各种应交税金(不包括印花税、车辆使用税);

2、各月发放工资;

3、各月应交养老保险金、待业保险金等;

4、向金融机构办理结算业务时发生的邮电、手续费、贷款息。

五、其他需要说明的问题

1、以上各种报销发票，必须为国家统一发票，经营 性收款收据一律不能报销入账。

2、发票上抬头必须和报销单位一致，否则不能报销。

3、各种开支必须符合国家财税法规，报销时经办人员应尽可能注明用途。

4、超过现金结算限额(1000元)的费用，应通过银行结算，特殊情况要使用现金必须由使用人提出申请，财务部经理同意后方可支付，对数额较大应提请总经理审批。

5、对各种报销单据，财务部必须进行审核，对不符合报销规定的单据，财务应要求更换。无法更换的，财务可拒绝报销。

6、自制报销单据，由财务部统一设计格式，做到规范、整洁。

7、报销单据一般不得涂改，如有改动，外来发票应由对方单位加盖公章，自制凭证应由经手人盖章，否则不得报销。

8、当年费用必须当年报销，如:通讯费、核定的业务费、书报费、核定的汽车费等，当年不报销视作自愿放弃(12月份通讯费除外)。

9、对外签订的各种合同、协议及内部职工与公司签订的各种协议需送财务部一份，作为财务收、付款依据，对无依据的支付款项，财务部应拒绝支付。

六、本制度由财务部负责解释，自颁布之日起执行。此前制订的公司报销制度同时废止。

为了加强公司的财务管理工作，规范公司财务行为，提高财务管理水平，统一公司的报销程序及规定，现结合公司的具体情况，特制定本制度。

一、办公费

办公费主要是指维持日常办公工作需要而发生的办公用品方面的支出。

⑴办公用品由经办人员填写物资申购单交部门负责人签批后报行政部，行政部审批后交财务部审批。

⑵经办人将审批后的物资申购单交公司行政部统一购买。

⑶行政部购买人凭正式发票，印章齐全，经手人验收人签字，并附购买办公用品清单后报销。

二、差旅费

差旅费开支范围为因公出差期间的住宿费、车船费(含飞机费用，下同)、伙食补助费、市内交通费、零星杂支等费用。

⑴员工出差应填写“出差申请表”(见附表1)，并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费(借款金额超过人民币5000元的提前一天通知财务部)。

⑵员工出差返回后，填写“差旅费”报销单，按规定的时间及审批手续到财务部门报销。

⑶员工差旅费报销标准。

①员工出差分“长途”和“短途”两种，即当天能往返的为“短途”，出差时间在一天以上的为“长途”。

②出差地点区分为1类区，2类区，港澳台地区三种，即:

一类区:特区、上海、北京、天津、南京、广州及省城市;

二类区:除一类区以外的地区。

③出差住宿费报销标准:(元/人/天)

职务一类区二类区港澳台地区

董事长实报实销

总经理30020xx50

部门经理20xx50250

一般职员15080200

④出差补助:指公司员工到深圳以外地区出差，每天给予50元补贴。

精选发票额度提升申请书汇总四

第一条为了加强和控制企业的发票管理工作，保证企业正常生产经营，根据《中华人民共和国税收征管条例》和《内蒙古自治区发票管理暂行办法》，结合公司的具体情况制定本办法。

第二条建立发票购买、发放、使用、缴回的专用登记簿。购买发票及时在登记簿上登记，已备查录。

第三条对于已购入的各类发票，应该加强管理、健全制度、专人负责、妥善保管。

第四条禁止转借发票、禁止代开增值税专用发票、禁止擅自拆本使用发票。丢失发票的，必须及时向企业领导报告情况，并由企业出面向税务机关登记备案。

第五条开具发票时要按国家规定实事求是填开，发票各联以复写纸套写，内容摘要真实，数量相符，大小写金额相符，注明日期，必须加盖公章及填开人印章。

第六条凡作废的发票要收齐所有联次加盖作废印章，并与存根一起妥善保存。

第七条使用后的'发票要按照发生的时间顺序妥善保管。

第八条公司财务经理应定期对各企业发票使用情况进行检查。

第九条违反下列行为之一的，由公司视其情节轻重，对责任个人进行相应的处罚。

一、不按本办法规定保管、使用发票的，扣责任人10元。

二、转借、转让、涂改发票以及在填制发票时弄虚作假的，扣责任人10元。

三、丢失发票后未及时向企业领导报告的，扣责任人10元。

四、未经批准，擅自拆本使用，销毁发票的，扣责任人10元。

五、倒卖、代开、虚开增值税专用发票的，已构成犯罪的送交司法机关处理。

精选发票额度提升申请书汇总五

第十六条 本办法由淄博市国家税务局负责解释。

第十七条 本办法自2004年4月1日起执行。

附表1：

农业产品收购企业基本情况表

年 月 日

单位名称

税务登记证号

经营地址

注册类型

所属行业

法人代表及电话

财务负责人及电话

管理类别

办税人员

职工人数

开户银行及帐号

税收负担率

注册资金

固定资产规模

产品销售毛利率

设定生产能力

实际生产能力

主要收购区域

收购品种名称（详细名称）

产成品与所用农产品的比率

销售主要对象的区域

有无出口经营权及批文证号

生产工艺流程：

1、本表一式三份

附表2：

农业产品收购发票使用申请书

编号：

纳 税 人 填 写 内 容

企业名称

经济性质

地址

税务登记证号

开户行

帐号

管理员姓名

管理员资格证书号码

联系电话

预计年销售额

每项业务经常收购额

每

 月

 申

 请

发票        联       版              本（份）

发票        联       版              本（份）

企业盖章

（财务或发票专用章）

年     月     日

说明：

  我单位依据《中华人民共和国发票管理办法》及农产品收购发票使用的有关规定填写申请，我单位严格遵照国家规定保管、使用农产品收购发票，接受国税部门的监督检查。

  单位负责人：                        年    月    日

国   家  机  关  审  批  情  况

每月准

购发票

种类、

数量

联      版    本（份）

核定

经办人：

联      版     本（份）

购票

方式

年    月   日

主管税务机关意见

（章）

负责人：

年    月    日

 主管科室意见

              （章）

负责人：

年    月    日

 主管局长意见

               （章）

局长：

年    月    日

1、本表一式三份

2、本表附《农产品收购企业基本情况表》

附表3：

农产品收购企业产品目录

单位： 纳税人识别号：

产品名称

产成品与

所用农产品的比率

收购品种名称

（详细名称）

收购地域

收购价格范围

注：本目录一式三份。税源监控岗位、综合岗位各一份，档案室备案一份。

精选发票额度提升申请书汇总六

无票报销情况说明只需要写明需要报销的事件（包括金额、事情原委、时间等）以及发票确实的原因，肯定上级批复即可。具体的范围如下：

兹有员工xxx，身份证号————————，于x年x月x日到xx公司工作，现任公司xxxx部门担任xx工作，于xx日期用现金交了**金额房租，由于房东**原因（个人无法开发票等）无法开具发票，导致财务不接受报销，还请老板批准本人报销。

特此证明。

扩展资料

报销费用的添置要求

1、费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续，特殊情况可另行处理。

2、将原始单据剪齐边角，正面朝上（与报销单据同向）粘贴在报销单的反面左边。

3、用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内容，如：报销时间、报销人、费用摘要、单据张数等。

4、采购类经营费用，须凭有效的《请购单》（或采购计划表）和发票到仓库办理物品验收入库手续，并将进仓单、直拔单附在报销单据的后面。

5、非采购类的行政、办公或其他费用，直接填制报销单据。

6、外出培训费凭《培训协议》办理报销手续。

参考资料来源：百度百科-报销

精选发票额度提升申请书汇总七

为严格控制公司财务制度，杜绝财务漏洞;现对前台发票及单据传递及保存如下规定：

1.前台各种重控单据必须连号使用，存根联单独连号保存随时备查。

2.每份账单审核后须保证原始资料完整，收据存根齐全。

3.前台账务资料按日归类，每月汇总，由日审标示后存档封存。

4.前台账务资料封存后完整保存，需处理时由日审专人在前台主管的监督下进行。

5.前台人员必须保证客人账务资料的保密性，不得随意透露他人。

6.其它客人重要账务单据，如信用卡预授权单的保存须按照其业务单位运作特性制订保存周期。(信用卡授权单及签购单保存期为入账日起一年。)

7.每日收入报表由夜审完成并由次日上报店会，由日审于次日对其进行账务调整，并在次月初完成月收入的调整工作。

8.调整后的收入报表由日审保管至少两年，以便进行收入及营业分析及预算。

9.前台单据及收入报表由专人管理，严禁随意透露。

10.客人持本店收据要求补开发票或查询账目时，前台账务人员有义务帮助客人办理，不得以任何理由推脱，当账务发生期超过半年时，以电脑资料为准并上报前台主管。

11.公司为客人提供的服务项目在客人付清时按照客人要求为客人开具发票;发票金额要真实、准确，可以少于实际金额，但不得超过实际消费。

12.正确开具发票后，将发票存根联订在消费账单上备查;除前台外的各个收款点须将账单客人留存联收回并订在发票记账联后。(以上内容为手工开据的发票适用—目前很多发票为机打发票，无发票记帐联的应将存根联订在消费账单上备查)

13.当工作中出现问题不能依靠本制度解决时，以国家相关会计制度为准则，并及时上报前台主管或其他财务部有关领导解决。

以上规定前台账务人员须严格执行，凡因违反上述规定而影响本店声誉或使公司受到利益损失者，由当事人承担全部刑事责任并负责公司的经济损失;上报店级领导处理;公司保留对当事人采取法律行动的权利。

精选发票额度提升申请书汇总八

为了加强财务管理，避免因增值税专用发票管理不善而给企业和个人造成不必要的损失，特制定如下管理制度：

1、财务部设增值税专用发票专管员，负责增值税专用发票的购买、保管和开具。

2、对增值税专用发票的保管要做到安全保险，加装必要的防盗门、窗、保险柜等。

3、发票专管员要根据工作需要及时到税务机关办理发票领购和缴销，不得因工作拖延而影响公司的经营。

4、无论何种原因造成发票丢失或被盗都将追究责任人和部门负责人的责任。

1、因销售经营工作需要开具增值税专用发票的部门，经办人要持业务单位的详细资料并对其准确性负完全责任。一般要有业务单位的全称、地址、电话、开户银行及帐号、邮编、联系人、品名、数量、单价、金额等。

2、增值税专用发票管理人员应根据经办人员及客户提供的开票信息认真开具，开具合格率要达到100％。

3、增值税专用发票开具后，应由业务经办人员仔细核对无误后，在发票第四联（记帐联）签字领用。

4、开具后的增值税专用发票存根联及时装订，并妥善保存，保存期为15年以上，到期由负责人监督处理。

1、财务人员应及时将开具的增值税专用发票作帐务处理，及时办理挂帐待收手续。

2、业务人员开具专用发票后，应及时交对方财务部有关部门办理发票挂帐待付手续，对无特殊情况下，对方客户两个月内挂帐的，应追究相关人员的责任，造成严重后果的要根据情节相应作出处理。

3、因传递需要，须邮寄专用发票的，经办人要避开密码区折叠，并准确写明收件人住处，并保存好邮寄小票以备追查，对在邮寄过程中发生的专用发票丢失，业务人员及寄件人要承担责任。

4、本制度由财务部门负责解释。

精选发票额度提升申请书汇总九

为加强财务监督，进一步规范公司的发票管理，根据《中华人民共和国税收征收管理法》和《中华人民共和国发票管理办法》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

（1）公司发票管理的归口部门，负责公司发票的领购、开具、交付、保管工作；

（2）负责向税务机关上报有关发票的管理报表，协助、配合税务机关进行各项检查工作；

（3）负责公司发票的合规性审查，将其作为报销、请款的必要审核程序。

1、发票：公司在购销商品、提供或接受服务以及从事其他经营活动中，开具的从税务机关购买的增值税专用发票、普通发票，以及相应的取得的发票。

1.1.1财务管理部门根据业务需要向主管税务局申请领购发票。

1.1.2财务专人对领购的发票及时进行检查，如有残缺、少份、缺号、错号、上下联错位、未印防伪标记等印制问题，应整本退回。

1.1.3严禁向税务机关以外的任何单位和个人购买发票。

1.1.4财务管理部门设立《发票领购/验销簿》、《发票开具签收登记簿》，由财务专人对发票的领购、使用、结存进行登记。

1.2.1增值税专用发票开出后，发生销货退回、开票有误、发票无法认证等情形但不符合作废条件的，应及时和客户沟通。

1.2.2及时填写情况说明，在专用发票认证期限内向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》。

1.2.3经主管税务机关审核确认后，方可开具红字发票。

1.3.1只有在当月开具金税系统未抄税且发票联次齐全时才可以作废发票。

1.3.2开票员作废发票时，要保证开票系统和纸质发票同时作废，并在纸质发票的所有联次加盖作废章。

1.4.1公司业务部门需要开具发票，首先由经办人员提供相关经济业务信息（主要是邮件，含客户信息、金额等），经核对无误业务部门领导审批后，财务部门再次审核无误后予以开具。

（1）所有发票须由公司财务专人按发票号码顺序填开。

1.4.3相关业务人员到财务部门领取其办理业务开具的发票，核对一致后进行签收。业务部门在收到财务专人开具的发票后，应及时将发票转交或快递给客户，并请对方核对发票内容。

1.4.4对客户拒收的发票，业务部门在接到拒收通知后及时说明原因，并将该发票退还至财务，并在财务部门重新开具后及时交给客户。财务收到的退还发票视具体情况红字冲销或作废后，向客户重新开具。

1.4.5公司不得以任何理由转借、转让发票。

1.5.1公司财务管理部专人负责保管购买的发票和开具发票的专用设备。

1.5.2公司财务管理部按照税务机关要求，登记发票的领、购、存登记簿，并按规定向主管税务机关报告发票使用情况。

1.5.3如发票保管人员工作变动，必须履行发票管理交接手续。

1.5.4发票丢失，必须及时向单位领导汇报，税务机关备案，对因发票丢失造成损失的追究发票管理人员的责任。

2.1.1公司在购买商品、接受劳务以及从事其他经营活动需要支付款项的，应当向收款方索取发票、行政收据或其他票据。

2.1.1.1发票种类是否与所发生的经济业务性质相符合。发票种类只能在其适用范围内使用，以下是主要发票种类与适用范围举例（各地略有不同，可与各地财务部咨询）

（1）增值税专用发票：适用于购买商品货物、水电汽等和加工、修理、修配劳务；（此类发票可用于抵扣增值税）

（2）增值税普通发票：适用于零星采购日常消费物品；（此类发票不可抵扣公司增值税）

（3）各省市地方税务局发行的通用发票（通用机打发票、通用手工发票、通用定额发票）：适用于除按国家规定必须使用专用营业税发票外的大部分服务业务；

（4）机动车销售统一发票、二手车销售统一发票：适用于机动车采购业务；

（5）货物运输业增值税专用发票：适用于在境内购买公路、内河货物运输劳务；（此类发票可用于抵扣公司增值税）

（6）建筑业统一发票：适用于建筑安装业务、装修业务；（业务发生地与发票所属地应一致）

（8）航空运输电子客票行程单：适用于购买航空电子客票行为；

（9）行政事业性收据：适用于政府等国家机关团体行政事业性收费和基金（含专项资金、附加）项目；

2.1.1.2除以上全国统一规定的发票种类外，各地方税务局还现存在以下发票种类：

（1）服务业发票：适用于除广告业、旅馆业、建筑安装业、房屋租赁业、房地产业、技术贸易业、律师业、拍卖行业、全国联运业务、个体旅馆业、个体服务业、照相业等业务外的营业税应税业务。

（4）技术贸易发票：适用于技术转让等技术服务业务。

（5）律师业、拍卖行业、全国联运业务、照相业发票：适用于律师行业、拍卖行业、全国联运业务、照相业。

（6）个体旅馆业和个体服务业发票：适用于个体从事旅馆业和服务业行为。

（7）餐饮住宿定额发票：适用于餐饮业、宾馆住宿服务行为。

2.1.2各部门在接受发票时应认真检查发票是否符合规定，对于不合规发票财务应拒绝报销或付款。报销及请款人员应在2周内提供合规发票，超过期限可不予受理。

2.1.3.1各部门需对接收到的发票认真审核，审核内容主要如下：

（1）发票内容是否与所发生的经济业务性质相符合；

（3）发票客户名称、开户银行及账号、商品名称、数量、单价、大小写金额、开票人、开票日期、开票单位等项目是否填写齐全；

（4）发票注明的开票公司名称、加盖的发票章或财务章是否相符；

（5）发票各项目不得涂改；票据填写内容要齐全；机打发票不得手写；

2.2.1增值税专用发票抵扣联应在开具180天内认证；逾期发票应予以拒收。

2.2.2每月结束后，由财务人员将发票抵扣联装订成册，妥善保管。

2.3.1业务经办人员在取得发票后应及时办理财务结算手续。

2.3.2财务人员收到发票后应及时进行审核、认证，不符合记账条件的，应及时将发票退回并向经办人说明原因。符合记账条件的，按照公司财务要求进行记账及原始凭证后续管理。

2.4.1从外单位取得的原始凭证如有遗失，应当取得原开出单位盖有公章的证明，并注明原来凭证的号码、金额和内容等，由经办单位会计机构负责人、会计主管人员和单位领导人批准后，才能代作原始凭证。如果确实无法取得证明的，如火车、轮船、飞机票等凭证，由当事人写出详细情况，由经办单位会计机构负责人、会计主管人员和单位领导人批准后，代作原始凭证”的规定办理。

2.4.2对于无法取得发票的，必须经主管部门经理证明，财务管理部审核后方可报支。

本制度经总经理签署后生效，自发布之日起执行，原相关制度自行废除。