最新工厂账务员工作总结范文通用(实用19篇)

总结可以让我们更加深入地思考和理解自己在某个领域中所面临的挑战和困难。在总结中，可以适当引用相关的理论或研究成果，增加总结的参考价值。这些总结范文涵盖了各个领域，帮助我们更好地了解总结的应用场景。

工厂账务员工作总结范文通用篇一

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1、审核日常费用报销单据，提交财务经理。

2、会计即日工作安排检查督促，日常负责财务所有会计凭证的审核检查。

3、每月工资表的考勤及核算等审核。

4、日常促销活动单的审核检查、促销费用及挂账的账务处理、活动的评估分析。

5、落实公司预算管理体系指标考核，对指标完成情况进行过程控制和。

总结。

分析。

6、指导税务会计网上报税及发票的领购。

7、月初3号前跟进及检查结算会计的供应商成本表，负责供应商成本核算，结转收入成本包括供应商当月销售收入、租金扣点的核对、帐务处理，指导往来会计按供应商户逐个挂应付帐款往来，跟进往来会计清查应付货款，确保往来准确。

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8、月末当日及时安排对库存商品（xxx）的盘点及跟进盘点报告的处理。

9、月末及时指导会计进行现金、银行存款、商务卡、电费、收据、发票的现场盘点及盘。

点表的落实。

10、月末结账前检查核对各级账目，包括费用预提、待摊科目、固定资产折旧、低值易耗。

息，发挥承上启下的作用。12、完成领导交办的其它工作。

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1、核对供应商当月销售，根据合同核对租赁扣点，计算出供应商往来成本额。（根据每一档的促销活动设置促销编码，包括促销期限、结算扣款率、回款率，依审批表录入系统同时做一份电子档）同时对每一档活动进行跟踪。

2、根据合同核对供应商费用扣取项和代扣税额。

3、每月1号前要求各部门（营运部、企划部、招商部、工程部）提交待扣供应商合同外。

费用明细，（并于2号前全部录入pos系统）。

4、计算出实付供应商往来成本额。（电子档与系统相符）。5、打印供应商往来结算单（4号到5号）。6、与供应商往来核对（6号到10）。

7、收取供应商税票，并做好税票收取登记本，待月中抵扣验证时一起交税务往来会计，收集自行完税证明，分结算方式汇总结算单同时打印汇总表交财务经理（11日到15）。

8、根据供应商（提供增值税专用发票）扣取费用，开具收据或发票给供应商，并做登记。

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1、核对供应商当月销售，根据合同核对租赁扣点，计算出供应商往来成本额。

2、根据合同核对供应商费用扣取项和代扣税额。

3、每月2号要求各楼层提交待扣供应商合同外费用明细，并于3号录入pos系统。

4、计算出实付供应商往来结算额。5、开具供应商往来结算单。

6、与供应商往来核对。根据各部门领导审批结算付款单于每月15-20日交出纳主管对结算单未签字、未提供完税凭证及税票的进行跟踪对当月所有促销扣点进行核对并审核（25-30）。

7、收取供应商税票，并做好税票收取登记本。待月中抵扣验证时一起交税务往来会计。

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8、根据供应商扣取费用，开具收据或发票给供应商。

9、将收款收据，发票记帐联提交给费用会计，并做好签收登记。

费用会计岗位职责：

1、进行日常费用报销凭证的处理。

2、每日根据现金出纳出具的收银报表填制销售收入凭证。3、月未待摊费用的摊销。

4、员工个人往来的平帐、催收。

5、月底出纳现金，收银员备用金、购物卡等的盘查，与集团核对往来。

6、银行存款核对，编制“银行存款余额调节表”。

税务往来会计岗位职责。

1、做好与商户的账务核对工作，并依据审核无误的付款凭证填制记账凭证。

2、供应商税票的验证及帐务处理。

3、税务报表的报送、收款收据、发票的税务领取、缴销及公司内部领取使用的登记、缴。

销。

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4、税务报表在网上进行国税、地税、统计局的报表报送及完税。5、负责处理、督促有关部门解决结算存在的问题并及时处理，并向上级领导汇报。

6、核对供应商往来，上月挂帐余额应与本月付款余额一致，不一致有差异查明原因，并。

于每月5号汇总出具供应商往来差异表，交财务经理审核进行处理。7、协助出纳主管月初pos机银联刷卡帐户的核对。

出纳（主管）职责。

1、据审批完整的报销单据报销付款，严格审查原始报销凭证的真实性，合法性，准。

确性，和完整性，审核相关人员的签名和审批情况，对不符合要求的报销凭证，出纳人员有权拒绝。

2、据审批完整的供应商结算付款单据提交网银付款，注意收款人和开具发票的人要一致，收款帐号要核准，然后提交财务经理审单。3、在网银己提交并付款成功的结算单上加盖“己付款”章，对于付款没成功的结算单据跟踪，查明原因，经财务经理审核重新付款。4、负责供应商费用收取。

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5、做好银行日记帐登记，日清月结，保证帐实相符，能随时提供资金帐面余额情况。

6、月终进行库存现金盘点，编制库存现金盘点表，现金日记帐和银行日记帐与总帐核对相符。

7、据月度资金使用预算跟踪集团资金下拔情况，并及时告知财务经理。

8、检查，指现金出纳日常工作。9、月初pos机银联刷卡帐户的核对。

12、在业务上服从集团资金管理领导，协助集团资金管理部办理其它相关银行业务。

出纳员岗位职责。

1、每日清点收银员缴入保险箱的缴款袋，详细清点支票、信用卡等，与各营业点收银员收入报表核对相符后将款项存入开户银行,并将存款单交收益会计做帐务处理。

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2、负责安全及时的与银行传递各种票据，并将收到的票据分门别类的交予各会计做帐务处理。

7、负责商户电卡的制作及电费的收取。

8、负责商务卡的制作、销售收款及缴存银行。9、负责及时收回注销购物卡。

10、每日检查库存购物卡与购物卡日记帐是否相符。11、完成会计主管交办的其它工作。

财务管理岗位职责：

1．0负责公司财务部门的日常组织、管理工作：

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1．4组织财务人员的理论和业务学习，对财务部员工进行业绩考评；

绩效指标：流程质量、差错率、报告及时性、准确性3．0负责公司的财务稽核工作：

3．3组织公司固定资产、库存原材料、库存现金等的盘点工作；4．0负责组织公司的财务预算工作：

4．1负责组织实施公司月度、年度资金收支、利润预算，并监督贯彻执行；

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绩效指标：部门预算差异率、预算制度执行情况5．0负责组织制定公司财务管理制度：

6．2负责组织制定、落实公司的信贷计划；

绩效指标:资金到位及时性、财务费用增减率。

7．0组织进行财税、金融政策研究，对公司各项经营决策提供财务专业意见；

8．0负责协调公司与金融机构、税务、集团各公司财务部等部门的关系：

9．0服从上级交办的临时性工作。

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绩效指标：及时性、准确性。

1．科学合理的制定规章制度及工作流程。根据国家财务会计法规和行业会计。

结合公司特点，负责拟订公司计算方法及成本核算方法。

2．根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性；审核费用发生的审批手续是否符合公司规定；审核出纳全部报销凭证，保证其正确性。

3．组织对公司固定资金和流动资金的管理，定期清查、核实，确保资金的准确性及安全性，提高资金利用率。

4．及时掌握公司流动资金使用和周转情况，定期向领导汇报。5．监控公司成本费用状况，监督各部门的经费支出，对异常情况要及时向领导汇报并采取措施。

6．准确、及时地做好帐务和结算工作，正确计算和处理财务成果，审核会计凭证；检查总帐和各类明细帐，将总账与报表、明细账核对；对款项的收付，货物的收发、使用，资产资金增减进行核算。7．负责公司的各项债权、债务的清理结算工作，正确处理财务成果。

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8．负责编制科目汇总表,根据科目汇总表编制公司制度财务报表、年度会计报表。及时、准确、真实、完整地提供各种会计信息，如实反映公司生产经营状况，提出改进财务管理工作的建议和措施，为领导决策提供可靠依据。

9．负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧。10．负责公司税金的计算、抄税、申报和解缴工作。

11．验收并保管公司发票联严格按照《会计档案管理办法》的规定及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。

12．及时购买各类发票，根据收集完整的业务资料，开具发票并及时逐笔登记记录。

13．及时掌握公司流动资金使用和周转情况，定期向领导汇报。14．充分做好准备工作，配合完成每年审计事务所的财务审计工作。15．负责每年公司的工商年检,资格年检、税务局年度所得税汇算清交核查等。

16管理与银行、税务及其它机构的关系；

17．负责本部门的其它日常管理工作,及时有效处理各项临时问题。18．优质高效地完成由总经理根据公司发展需要而规定的其它任务。

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2．财务管理岗位职责。

财务经理一般是不登记帐本的。具体做什么要根据各个公司实际情况而定，但一般也就以下职责：

财务经理职责。

1、组建大区财务机构，对大区财务机构和岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。同时负责选拔、培训和考核财会人员。2、贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度，同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。3、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。4、其它相关工作。

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6、配合公司在境内外的融资上市工作以及配合财务总监开展其它资本运作工作。

懂账务处理，精准核算。

懂税法，合理避税。

懂管理，严格内控。

懂法律法规，规避企业风险。

懂经济环境，决策投资。

1、负责公司的全面财务会计工作；

5、审核公司的原始单据和办理日常的会计业务，办理税金、各项费用上交事项；

6、编制公司的记帐凭证，登记会计帐簿；

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9、定期检查公司库存现金和银行存款是否账实相符；10、11、12、不定期检查仓库岗位的商品是否帐实相符；为生产经营会议、合同协议的签订等工作提供信息，参与决策；组织其它会计人员学习业务，积极为会计人员的调配晋升、聘任、辞退等工作搞好服务；13、14、15、做好财务资料、文件、记录的整理、保管和定期归档工作；做好保密工作；根据资金实际占用和动态，办理资金筹措、调度和清偿工作，并考核资金使用效果。

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查，及时对部门间争议提出界定要求；19、20、21、督促公司应收账款的回收工作；做好资金预算的执行与控制事项，对公司应付货款、费用报销进行审核；承办总经理交办的其它工作。

工厂账务员工作总结范文通用篇二

3、负责物料出入相关单据备案，及时提交财务部人员，确保账务日清日毕;。

5、协助仓库管理员对仓库货物进行盘点，系统导出并排版打印盘点表;。

6、制作各物料数据统计报表。

7、确保做账及时，数据准确。

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工厂账务员工作总结范文通用篇三

在过去的一年中，在分厂领导车间领导的帮助带领下，经过了工人同事的共同奋斗，和经过了自己的积极努力，作为职工的我顺利的完成了自己的工作。在岁末之际，我应该就一年以来的工作做一下认真的总结。总结自己在过去一年的得与失，总结一年以来的酸甜苦辣，总结自己明年该如何去做的更好。以下便是我对自己今年的工作总结：

我热衷于本职工作，严以律己，遵守各项厂规制度，严格要球自己，摆正工作位置，时刻保持“谦虚，谨慎，律己”的工作态度，在领导的关心培养和同事们的帮助下，始终勤奋学习，积极进取，努力提高自我，始终勤奋工作，认真完成任务，履行好岗位的职责。坚持理想，坚定信念。不断加强学习，牢固自己的工作技术！

每一个好的员工都应对自己的工作认识清晰，熟悉和熟练自己的工作。要有对机器工作操作的了解，也要有对发生故障的应变能力，完成领导给予的各项任务。但由于自己的能力有限，不能做到一丝不差，所以自己在工作过程中也有许多不足和缺点，对机器的原理和工作技巧还稍欠缺，但这些会让我更加努力的工作，谦虚谨慎的向别人学习，尽可能提高自己的工作能力，使自己在自己的岗位上发挥到最大的作用，更快更效率的完成自己的本职工作，也能使公司获得做大的效益，这样我的做的和收获的也能达到一个平衡，使我更加有动力，更有自信的工作。

和其他同事的人际关系也很重要，因为一个人的能力有限，每件事的成功都是靠集体的智慧，所以和同事们团结在一起才是成功完成领导交给的工作任务的前提，这一点不仅仅事工作，平时的生活中也事如此，所以团结其他同事不仅是个人的事也是一种工作的义务！我会履行我的义务，锻炼培养自己的交际能力。

对于过去的得与失，我会汲取有利的因素强化自己的工作能力，把不利的因素在自己以后的工作中排除，一年的工作让我在成为一名合格的职工道路上不断前进，我相信通过我的努力和同事的合作，以及领导们的指导，我会成为一名优秀的员工，充分发挥我的社会能力，也感谢领导给我这一个合适的工作位置，让我能为社会做出自己该有的贡献。

一年来，我做的已经是最好了，我相信在今后的工作中，我还是会继续不断的努力下去。虽然一年以来，我的工作还是有所瑕疵，不过这是无法避免的，因为谁也不是圣人，出错是在所难免的，所以我不会过多的苛求自己。不过我相信，只要我在岗位上一天，我就会做出自己最大的努力，将自己所有的精力和能力用在工作上，相信自己一定能够做好！

20xx即将结束，在这一年里我收获很多。作为一名年轻员工，我非常感谢公司提供给我一个学习和成长的平台。回首这一年，我对自己做了如下的总结。

1、在思想认识上：我认为作为一名xxxx集团的员工，都应该做到热爱集体，团结同事，尊重领导，做事以大局出发，不搞特殊化，不以个人为中心，不做有害集体的事，不恶意诋毁企业，做一个堂堂正正的人，要饱含热情，积极向上的为企业奉献。我作为一个年轻员工，还存在许多不足之处，更应该谦虚好学，多向领导，长辈们请教，学习他丰富的工作经验和广泛全面的知识，不断进步，努力向上，弥补自己的不足之处。

2、在工作方面：我遵守劳动记律，按时完成领导交给我的工作，对待工作一丝不苟，精益求精。我积极主动，遇到困难勇往直前，不推卸责任，不懂就问，团结同事，配合领导，创造条件去完成任务，争取做到令领导满意，令自己欣慰。上半年，我们对生产装置做了“三查四定”，从流程、安装、材料、质量等做了详细检查，我严格对照图纸，查找有无不符合图纸之处。同时结合自己的工作经验，查看是否有设计漏项，施工适量隐患，是否便于操作。

3、在学习方面：今年上半年，我学习了工艺流程，装置操作规程，以及炼油基本知识等。在今年的下半年，我因公司需要，到xxxx化工有限公司学习装置的操作。在培训中，严格按规章制度办事，执行带队领导的命令，学习了正常操作，产品质量控制和调节，开停车，事故处理，设备检修与日常维护，dcs操作和现场手动操作，理论知识。在学习中，我积极向师傅请教，不懂就问，吸取师傅的工作经验，总结每个师傅的长处，观察师傅独特的操作方式。

作为一名炼油工人，安全永远是最重要的，安全生产工作是对个人的负责，也是对工厂的负责。我加强个人安全教育培训，提高个人安全意识，同时积极学习安全知识，争取做到“三不伤害”，以维护公司的财产。

作为员工，我明白，公司要发展，员工就要努力奋斗。公司只有依靠全体员工的共同努力，才能赢得利润，才能生存下来，只有每一个员工都创造出经济效益，员工自己才能获得应该得到的薪水，公司也才能运转下去。今天不努力工作，明天努力找工作。这是个最简单的道理，所以我竭尽全力，争取学习更多更好的技术，在将来给公司创造更大的利益，我的未来才会更加美好。

在新的一年里，我将会继续不断的完善自己，在思想上“见贤思齐，见不贤而自省”，不断地向先进、优秀的同事学习。在技术上，多学，多想，多观察，学习别人的长处，弥补自己的短处。在工作上严格要求自己，精益求精，实事求是，不自满，不轻浮，做到一次比一次好。

我坚信我会做的更好！

工厂账务员工作总结范文通用篇四

____党委、政府：

村按照上级的要求，村支两委组织相关人员于____年月日，采用就地自查的方法，对村____年月日至____年月日财务收支情况进行自查，情况报告如下：

一、基本情况：

___村党支部共有支部委员人，党员人，辖组，户，总人口人。____年人均纯收入元。

二、财务制度执行情况：

___村坚持每季度集体办公，对每一笔收支进行审核，确认后，由财务监督小组成员、村主任、村支部书记共同签字后报账，每季度准时在次月日前上墙公示财务收支情况。20年月通过乡党委政府派人审计验收，严格按照大水田乡村级财务管理制度开展工作，对各项收入支出严格审查，坚持公开制度，在财务收支上做到了干部清白，群众明白。

三、财务收支情况：

(一)、20年月日至____年月日总收入元，主要包括以下各项收入：

1、

2、

3、

4、

5、

(二)、20年月日至____年月日，总支出元。主要包括以下各项支出：

1、

2、

3、

4、

5、

(三)、截止____年4月30日，村级结存现金余额元。

(四)、截止____年4月30日，村级债权债务情况如下：

1、应收往来元;其中：(明细)。

2、应付往来元;其中：(明细)。

3、短期借款元;其中：(明细)。

四、主要的工作成就：

1、抓好村支两委班子建设，加快本村经济发展;。

2、充分发扬民主，坚持集体讨论重大问题，对群众关心的居务、事务、财务等情况，按要求如实在社区公开栏内进行公示，接受群众监督。

3、按要求及时报结账，搞好财务公布照片资料档案。

___乡___村民委员会。

20__年_月_日。

工厂账务员工作总结范文通用篇五

转眼之间，三个月的试用期就要过去，回首展望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。一下是我对三个月来的工作总结：实习期的工作可以分以下三个方面：

规范了低值易耗品的核算管理，全面建立低值易耗品台帐，从易耗品的购买、领用全面跟踪，方便企业更全面的了解这些价值较低物资的分布情况，加强管理。

2.在集团财务制度的基础上规范了华品成本费用的管理，明确了成本费用的分类，重新整理了科目，为加强了项目管理，分门别类的计算实际消耗的费用项目，真实反映当期的成本。为绩效管理提供参考依据。3.规范商业公司财务帐套布局设置，根据商业公司特点，设置相应帐套，通过辅助帐中客户、仓库模块的核算使博科软件充分发挥出作用，能够及时有效的反映财务数据，满足未来经营管理的需要。

(1)认真执行《会计法》，进一步加强财务基础工作的指导，规范记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理性进行审核，强化会计档案的管理等。

(2)根据集团的指示，对华品公司会计电算化情况进行了备案，使财务工作符合财政部的需要，更加规范化，为不断提高财务工作质量而努力。

(3)按规定时间编制本公司及集团公司需要的各种类型的财务报表，及时申报各项税金。

(1)按公司要求对商业公司包租的商业地产进行登记、分析，对各项收入监督、审核，制定相应的财务制度。统一核算口径，日常工作中，及时沟通、密切联系并注意对他们的工作提出些指导性的意见，与各分公司、集团财务管理部建立了良好的合作关系。

(2)正确计算各项税款及个人所得税，及时、足额地缴纳税款，积极配合税务部门新的税收申报要求，及时发现违背税务法规的问题并予以改正，保持与税务部门的沟通与联系，取得他们的支持与指导。

(3)在紧张的工作之余，加强财务部团队建设,打造一个业务全面，工作热情高涨的团队。作为一个基层财务工作管理者，注意充分发挥财无部其他员工的主观能动性及工作积极性。提高团队的整体素质，树立立起开拓创新、务实高效的部门新形象。

(4)作为基层管理者，我充分认识到自己既是一个管理者，更是一个执行者，是集团财务管理部对外的一个窗口。要想做好财务工作，除了熟悉业务外，还需要负责具体的工作及业务，首先要以身作则，这样才能保证在目前的情况下，大家都能够主动承担工作。

新的工作岗位意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，本人决心再接再厉，更上一层楼。在今后的日子里我们将向财务精细化管理进军，精细化财务管理需要确保营运资金流转顺畅、确保投资效益、优化财务管理手段等，这样，就足以对公司的财务管理做精做细。要以细为起点，做到细致入微，对每一岗位、部门的每一项具体的业务，都建立起一套相应的成本归集。并将财务管理的触角延伸到公司的各个经营领域，通过行使财务监督职能，拓展财务管理与服务职能，实现财务管理零死角，挖掘财务活动的潜在价值。

工厂账务员工作总结范文通用篇六

我叫xx，是xx社区副主任负责综治维稳、安全、未成年思想教育、档案管理、工会、妇联、收辖区卫生费等工作。在这近半年的工作中尽管我是一名老社区副主任，但一切都得从头学起，因为以前都是做计划生育工作，对新的环境和新的工作任务不太熟悉，为了尽快掌握业务，我时刻向同志们请教学习，始终把“忠诚、勤奋、务实”作为我的行为准则，特别是我身边有一位“感动平房十佳优秀员”毕秀岩主任每天从早到晚忙忙碌碌、没有一点时间聊闲嗑的敬业精神，感染着我、激励着我，使我很快进入了脚色，下面就把我半年工作向各位领导和同志们汇报一下：

1 、社区利用每周2、周5低保户劳动日和社区全体人员清理乱贴乱画、xxxx功标语 27次104条。

3、刑事解教人员1人，户在人不在是动迁居民。

4 “春节”、“两会”重大节日巡逻28次，重点排查食杂店是否出售烟火、竹。并向辖区居民们张贴了“春节温馨提示”提醒居民注意安全，避免火灾发生。

1、建立建全了安全组织机构、安全生产监管工作领导小组、安全巡逻工作领导小组、安全经营单位统计表。

2、每月一次安全大走访，对企业经营单位水、电、煤气、消防器材情况监督走访。

3、组织居民和社区干部共42人参加春节消防、交通安全知识培训班2次。

4、统计2201、2202楼门前灯、楼道灯破损情况，21个坏的、15个好的。

5 、牢记“4、17”火灾教训，在社区门前出了黑板报、发放了宣传单等向居民宣传防火知识，强化了防火意识。

6、建立了xx年防震减灾组织机构、“三级网络”宏观观测员、灾情预报员、地震知识宣传员，对地震应急22名志愿者进行了培训。

1、行归档43份、党建归档31份.

1、建立了社区工会组织机构、女工健康状况登记表、女工委员会对女工合理膳食健康家庭、体育运动对女工有哪些好处、经期妇女为什么提倡“慢速长游”等知授容进行了培训。

2、完成了社区女工委员会换届选举。由于人员调整更新了委员

1、上报了1名第三届哈尔滨市“十佳优秀”春雷女童王一彤事迹材料

2、在组织开展创建“平安家庭”活动中，妇联将创建“平安家庭”活动作为社区重点来抓，积极营造没有家庭力良好社区氛围。

3、积极宣传城乡妇女小额担保贴息贷款策。

4、组织一场有20余人参加的“庆三八”座谈会。

5、上报了一名“为国教子、以德育人”主题活动优秀母亲王芳。她的女儿在今年高考中打了623分的好成绩。

6、上报一名xx年直招士官，现正在审批当中。

1、在社区开展中华魂、深入做好青少年热爱党、热爱府，参加社实际活动相结和寒假期间组织中学生劳动和文艺演出2次，并为中学生做了评语加盖社区公章20余人。

2.、建立完善了关心下一代“五老”队伍。

3、上报了一名哈市“十大杰出老人”评选登记表和事迹材料。

4、建立了关心下一代组织机构和十大员组织机构。

5、统计辖区“五老”人员身体状况调查提纲一份

6、卫生达到百分之六十五以上。

工厂账务员工作总结范文通用篇七

一、工作概述：根据审计室要求完成生产车间相关核算工作；根据人员工资情况对劳动工时定额进行核定；月生产完成产品的分类统计及产值核算；对车间设备、物品状况统计、损耗核算；登记车间固定资产明细账及低值易耗品台账，并与相关部门核对；按时编制车间成本预算和产品成本计算单。

二、本月工作内容：核算电器工序定额和收集整理车间成本核算所要的基础数据

三、本月存在的问题：

1、工时定额与计件单价的矛盾：计时工资大于计件工资（经过2个月的核算都存在如此问题）

2、成本核算项目公司安排上的问题：工作关系和工作职责没有明确，其他部门不知道这个部门是做什么的。

3、组织机构的稳定性存在问题：组织机构人员和岗位的调整没有及时的通知相关工作责任人或工作关系人。

4、人员的工作岗位关系存在跨级任命和跨级汇报的问题。

5、工作目标和项目时间、优先顺序没有告知，直接责任人不清楚。

四、本月工作心得：

现在面临的问题：各生产部门不知道我是干什么的，不知道需要提供什么支持，也不知道这种工作的重要性，更不知道公司这个部门的存在，在我下发《关于成本核算中相关统计工作的通知》给各生产部负责人和统计人员：（内容如下：为了便于公司审计和生产成本核算的要求，特对各部门的生产报表作如下要求：

1、各生产部门或工序的生产报表至少要体现如下内容，产量，以能了解生产进度；工时，以能了解实际工时的耗用；效率，以能运用绩效管理，提高工效；成本方面必须的基础资料，以能准确核算成本。2、个人日报表由车间负责人指定人员或车间统计员进行录入，并按工序、设备、产品种类、消耗进行统计。

a、日报：工序产量，工序工时，工序消耗（原料消耗，低值易耗品）。b、旬报：设备产量，设备使用工时（在通电状态的时间），有效利用工时（在生产作业状态下的作业时间）。c、月报产品类别产量，产品类别工时，原料消耗，工序低值易耗品，设备、模具维修费用的统计，工资核算报表，异常工时的统计按计划异常、物料异常、设备异常、制程品质异常、设计工艺异常、水电异常、其它异常等七个方面进行统计。3、本《通知》通知事项和统计报表从20xx年6月1日起开始实施收集，并作为部门绩效考核的基本条件和审核的依据。）

所有的统计都应该由生产部提供，而最后我又知道车间统计人员归我调度，但配置还是属于车间部门（姚总经理单独告知）。而车间和部门以及统计员也不知道有这种工作关系。任何一个部门或部门人员和职权的变动，上级和人力资源部都应该有告知相应工作部门或工作关系的义务，以利工作关系的建立和工作关系的畅通，而不是局限几个人知道，也给这个项目的建立和完成设置了无形的障碍。设置一个部门和项目组都应该有一个职权而不是仅仅的一个工作内容，工作内容也不是一个人能完成的（说是部门工作内容，而部门仅仅只有一个人），什么事情或责任都落在一个人的身上，直接上级有几个，工作目标有几个，工作关系有几个等等，直接上级是否告知这个项目该如何开展，优先顺序是什么，时间段呢？我感触最深还是以始为终，多从自己身上找原因这个观点，养成主动沟通的习惯是我必须要改变的，然而我还在人际关系这一点上，我认为在公司人际关系主要还是工作关系，实际上我们在工作上的关系还是都没有处理好——就是工作职责和工作关系。所有业务处理必须程序化、制度化，任用人员必须经过慎重挑选和训练，任用品德不良人员则容易发生舞弊，任用业务不熟练人员则容易发生错误。培训的全员参与是目前解决基础责权范围最好的措施。

五、本月建议：明确划分权责，建立岗位责任制，实行购、产、销、账、钱、物分管的原则；所有实物财产要有专人负责保管、保养、维修以提高使用效率，保证财物安全；所有业务处理必须程序化、制度化，任用人员必须经过慎重挑选和训练，任用品德不良人员则容易发生舞弊，任用业务不熟练人员则容易发生错误。在成本统计方面首先要解决的是一线员工对异常情况的认识和报表的填制工作，一线员工认为异常情况消耗的工时填制就意味着他们得到的工资就会降低，这样造成生产工时和工资有冲突，我想用车间主管和统计人员实行考核，对异常情况要求必须从生产计划异常、物料异常、设备异常、制程品质异常、设计工艺异常、水电异常、其它异常等七个方面进行人员和工时的统计来解决生产部门与生产服务部门的关系。因为从整个生产流程来看解决和确认部门的责权才是解决生产管理混乱的根本所在。比如我们在工序上作手，必然牵扯到一线员工工资的问题，如果我们能在异常情况下有所突破，就有充分的理由说服员工。如此在通过广州和深圳的相关工序和工种的工资水平指导价格来确定工资水平，来平衡生产成本。在基础数据（设备产量、工时、消耗等初步汇总统计）和异常情况的双重统计下来完善成本核算工作和工资的核算。

六、20xx年06月份工作计划

（一）建立健全异常情况统计制度（第一周内）

1、要求各部门必须对异常工时进行分类记录和统计（必须按生产计划异常、物料异常、设备异常、制程品质异常、设计工艺异常、水电异常、其它异常等七个方面进行人员和工时的统计）

（二）审核和建立设备和原材料台账和易耗品台账（第二周内审核）

1、要求各部门必须对动力消耗和易耗品消耗以及原材料消耗进行台账登记，月底进行相应的统计。

（三）加强盘点管理（召开盘点审计会议）

1、各部门盘点数字相当不准确，漏盘、错盘较为严重，其次是型号问题。

2、盘点报表的格式问题

3、盘点制度的建立（保障盘点数据的正确性和及时性）

（四）逐渐建立和完善各种产品的生产用料明细表

1、先建立常规产品的用料明细。

（五）逐步建立本部门相关文件（工作稳定状态下）

（六）其他辅助工作

1、协助工装统计模具维修工时或材料消耗

（七）重要工作事项

1、完善异常情况的统计和制度建立

20xx年05月04日星期日

工厂账务员工作总结范文通用篇八

丹寨县财政局：

为加强村级财务规范化管理，完善村级财务管理制度，杜绝财务管理漏洞。进一步深化村级财务公开和民主管理，维护村集体经济组织和农民群众的利益，我乡按照丹监通〔____〕8号文件要求，组织财政所相关人员于____年7月6日对全乡12个行政村____年1月1日至____年6月30日财务收支情况进行自查，情况报告如下：

一、基本情况：

雅灰乡共有12个行政村，41个村民小组，7588人，村干部36人，远教管员12人，____年全乡生产总值3212万元，农民人均收入3164元。

二、财务制度执行情况：

我乡村级集体经济纳入村财乡代管，全面实现了农村财务管理的制度化、规范化。一是实行村财乡代管后，各村统一设置了规范的账目、账簿，建立了严格的财务管理制度，并由专业财务人员记账、管账，各项收入必须开具正规票据，收入及时入账。各项支出严格按村财务管理制度核支，对不符合程序、不合理的票据，一律不予报销。严格查处“白条子”、现金“坐支”现象发生，有力地促进了村级财务管理的规范化、制度化。二是制定了一系列化解村级债务工作制度，有效控制村级债务的新增。三是强化了监督管理，保证资金落实到位。实行村财乡管后，村级财务重大开支必须由村民理财小组讨论通过，改变了过去村级领导“财务一支笔、1人说了算”的模式，村级各项支出坚持事前监督、事中把关、事后审查，保证了资金使用的安全性。四、严格执行财务公开制度，接受群众监督，让群众放心。今年实行村务公开后，村里有多少钱，花到了哪里，怎么花的，全部一清二楚，村财乡代管让老百姓心理透明了。

三、财务收支情况：

(一)、____年1月1日至____年6月30日总收入506200元，主要包括以下各项收入：

1、____年度村级运资金136000元;。

2、____年村三大员工资367200元。

3、____年雅灰村门面出租收入3000元。

(二)、____年1月1日至____年6月30日，总支出465300.00元。主要包括以下各项支出：

1、发放____年组干报酬24000元;。

2、发放____远教管理员工资4800元;。

3、发放____村三大员工资367200元;。

4、发放____年组干报酬62100元;。

5、发放____远教管理员工资7200元;。

6、付各村办公支出31896元。

(三)、____年村集体经济结余80586.9元，截止____年6月30日，村集体经济结余151166.64元。

四、工作中存在问题及下一步工作重点：

1、收支票据不规范,报账不及时，备用金长时间未结。由于村级对新财务管理制度的认识不够，他们认为只要是正当的支出，不管什么票据都可以记帐、报帐，这就造成了大量的“白条”。支出票据不规范，白条支出较多,很多票据上没有经手人、证明人、理财小组等签名,村报帐员到乡财政所报帐，村财乡代管专业人员每次都不给矛全部核销，每次报帐员都账不彻底，当月账要等到下月报甚至更长，甚至有个别村觉得开发票困难，报帐麻烦，不愿提备用金，愿自扣，直到乡财政发五大组织、远教工资造好册通知其才来领钱发放。

2、收交不清，资金收入管理混乱。由于村级干部会计知识贫乏，我乡村财乡代管的资金大部分只有县财政局拨入的专项资金。上级部门“”四帮四促“”入村帮扶资几乎分未入账，当作“私房钱”，村级帐务还存在两级记账，核算现象，导致村级收入不实，存在坐收坐支现象。

4、下一步的工作措施。

针对存在着的情况和问题，我们一方面要积极向党委、政府做好汇报，争取各方面的支持和配合;另一方面对存在的重点问题，查漏补缺，限期纠正和完善。

1、采取有效方法，加大“村账乡镇代管”工作宣传力度，取得村级干部和群众理解和支持，使他们对代理记帐能放心，对委托代管满意，积极纳入集中核算。

2、加强工作人员业务培训，加强学习，提高工作能力，强化服务意识，以适应工作需要。

3、进一步扩大“财务公开、民主理财”的宣传力度，定期向村民公布财务收支情况，及时答复处理村民对财务收支的反馈意见，接受群众监督。

总之，“村财乡代管村用”工作是加强村级财务管理的创新改革，具有十分重要的现实意义和长远意义，我们要在县财政局的业务指导帮助下，在乡党委、政府的高度重视和正确领导下，进一步深化改革试点工作，为农村经济发展和社会主义新农村建设做出贡献。

雅灰乡财政所。

20__年_月_日。

工厂账务员工作总结范文通用篇九

时间总是不讲客气的往前走着，而我的试用期也到期了。在转正之前，我还是想总结一下这段时间我的工作，以及我的收获。

三个月的试用期，说长不长，说短也不短，修一条大公路也差不多可以修好了，我在车间里的工作，不行能没有收获，而在这些收获里面，我最想记住的便是自己在这段日子里的刻苦与仔细。还记得刚来工厂的时候，我还是一个使用机器不怎么娴熟的车间员工，这在全部的车间员工里面，算是比拟少有的了，其他的车间员工都是从别的厂为了更好的待遇跳槽过来的，只有我算是一个车间新手，许多东西都需要人教，许多东西也都需要去重新学。但这三个月里，我很感谢我自己，我从不怎么娴熟到现在把机器使用的比老员工还溜，我也是付出了很多个一个人在工厂里琢磨到深夜的晚上和很多个大家还都在被窝里熟睡的早晨换来的！

在这三个月的试用期里，我还想感谢带我的教师傅们。我遇到不懂的不会的，我都会找教师傅问，直到把自己弄懂为止，在这里我也想感谢那些急躁指导我的师傅们，是他们让我有了现在的娴熟程度。这耽搁了他们不少工作，在此我也想对他们说一声愧疚，但我信任他们都是愿意我问他们的，现在我使用起来机器的娴熟程度也可以给他们带来帮忙了，我时不时还会帮教师傅们做做事儿，缓解一下他们的疲乏！

在车间的三个月工作中，我主要是负责用机器打磨零件，就是那些特别细小的`零件。这一工作是特别需要急躁的工作，一旦没有急躁认真的使用好，这些零件就会报废，前面车间员工所做的工作就全都泡汤了。在这三个月里，我的工作完成的很好，只有一次是由于一个我们全部人都无法解决的缘由而把零件报废掉，领导也说这不算我的责任，现在回看自己这个三个月打磨的零件，我还是有信念在车间连续做下去的！按领导说的，我们车间的每一个员工都是一颗必不行少的螺丝钉，少了谁都不行以完成整项工作。对于自己这三个月的完成，我根本上是满足的！

工厂账务员工作总结范文通用篇十

1、审核日常费用报销单据，提交财务经理。

2、会计即日工作安排检查督促，日常负责财务所有会计凭证的审核检查。

3、每月工资表的考勤及核算等审核。

4、日常促销活动单的审核检查、促销费用及挂账的账务处理、活动的评估分析。

5、落实公司预算管理体系指标考核，对指标完成情况进行过程控制和总结分析。

6、指导税务会计网上报税及发票的领购。

7、月初3号前跟进及检查结算会计的供应商成本表，负责供应商成本核算，结转收入成本包括供应商当月销售收入、租金扣点的核对、帐务处理，指导往来会计按供应商户逐个挂应付帐款往来，跟进往来会计清查应付货款，确保往来准确。

8、月末当日及时安排对库存商品（xxx）的盘点及跟进盘点报告的处理。

9、月末及时指导会计进行现金、银行存款、商务卡、电费、收据、发票的现场盘点及盘。

点表的落实。

10、月末结账前检查核对各级账目，包括费用预提、待摊科目、固定资产折旧、低值易耗。

品摊销等的数据准确，待处理财产损溢是否结平，收银员长短款是否异常，是否挂个人往来帐扣取，银行存款是否核对好，特别是信用卡、pos机的核对，商务卡是否帐务处理正确，促销费用平帐是否及时，促销费用帐务处理是否正确，若是要供应商承担部份促销费用是否挂供应商往来。月底是否安排盘查出纳现金和收银员备用金，检查出纳每日营业款是否及时缴在银行。月中安排会计人员抽查现金房人员出入是否有登记。月终结转各项收入成本及税费等帐务处理。

11、协助配合财务经理工作，负责与财政、税务、银行等有关部门保持密切联系，沟通信。

息，发挥承上启下的作用。12、完成领导交办的其他工作。

1、核对供应商当月销售，根据合同核对租赁扣点，计算出供应商往来成本额。（根据每一档的促销活动设置促销编码，包括促销期限、结算扣款率、回款率，依审批表录入系统同时做一份电子档）同时对每一档活动进行跟踪。

2、根据合同核对供应商费用扣取项和代扣税额。

3、每月1号前要求各部门（营运部、企划部、招商部、工程部）提交待扣供应商合同外。

费用明细，（并于2号前全部录入pos系统）。

4、计算出实付供应商往来成本额。（电子档与系统相符）。5、打印供应商往来结算单（4号到5号）。6、与供应商往来核对（6号到10）。

7、收取供应商税票，并做好税票收取登记本，待月中抵扣验证时一起交税务往来会计，收集自行完税证明，分结算方式汇总结算单同时打印汇总表交财务经理（11日到15）。

8、根据供应商（提供增值税专用发票）扣取费用，开具收据或发票给供应商，并做登记。

1、核对供应商当月销售，根据合同核对租赁扣点，计算出供应商往来成本额。

2、根据合同核对供应商费用扣取项和代扣税额。

3、每月2号要求各楼层提交待扣供应商合同外费用明细，并于3号录入pos系统。

4、计算出实付供应商往来结算额。5、开具供应商往来结算单。

6、与供应商往来核对。根据各部门领导审批结算付款单于每月15-20日交出纳主管对结算单未签字、未提供完税凭证及税票的进行跟踪对当月所有促销扣点进行核对并审核（25-30）7、收取供应商税票，并做好税票收取登记本。待月中抵扣验证时一起交税务往来会计。

8、根据供应商扣取费用，开具收据或发票给供应商。

9、将收款收据，发票记帐联提交给费用会计，并做好签收登记。

费用会计岗位职责：

1、进行日常费用报销凭证的处理。

2、每日根据现金出纳出具的收银报表填制销售收入凭证。3、月未待摊费用的摊销。

4、员工个人往来的平帐、催收。

5、月底出纳现金，收银员备用金、购物卡等的盘查，与集团核对往来。

6、银行存款核对，编制“银行存款余额调节表”。

税务往来会计岗位职责。

1、做好与商户的账务核对工作，并依据审核无误的付款凭证填制记账凭证。

2、供应商税票的验证及帐务处理。

3、税务报表的报送、收款收据、发票的税务领取、缴销及公司内部领取使用的登记、缴。

销。

4、税务报表在网上进行国税、地税、统计局的报表报送及完税。5、负责处理、督促有关部门解决结算存在的问题并及时处理，并向上级领导汇报。

6、核对供应商往来，上月挂帐余额应与本月付款余额一致，不一致有差异查明原因，并。

于每月5号汇总出具供应商往来差异表，交财务经理审核进行处理。7、协助出纳主管月初pos机银联刷卡帐户的核对。

出纳（主管）职责。

1、据审批完整的报销单据报销付款，严格审查原始报销凭证的真实性，合法性，准。

确性，和完整性，审核相关人员的签名和审批情况，对不符合要求的报销凭证，出纳人员有权拒绝。

2、据审批完整的供应商结算付款单据提交网银付款，注意收款人和开具发票的人要一致，收款帐号要核准，然后提交财务经理审单。3、在网银己提交并付款成功的结算单上加盖“己付款”章，对于付款没成功的结算单据跟踪，查明原因，经财务经理审核重新付款。4、负责供应商费用收取。

5、做好银行日记帐登记，日清月结，保证帐实相符，能随时提供资金帐面余额情况。

6、月终进行库存现金盘点，编制库存现金盘点表，现金日记帐和银行日记帐与总帐核对相符。

7、据月度资金使用预算跟踪集团资金下拔情况，并及时告知财务经理。

8、检查，指现金出纳日常工作。

9、月初pos机银联刷卡帐户的核对。

12、在业务上服从集团资金管理领导，协助集团资金管理部办理其他相关银行业务。

出纳员岗位职责。

1、每日清点收银员缴入保险箱的缴款袋，详细清点支票、信用卡等，与各营业点收银员收入报表核对相符后将款项存入开户银行,并将存款单交收益会计做帐务处理。

2、负责安全及时的与银行传递各种票据，并将收到的票据分门别类的交予各会计做帐务处理。

7、负责商户电卡的制作及电费的收取。

8、负责商务卡的制作、销售收款及缴存银行。9、负责及时收回注销购物卡。

10、每日检查库存购物卡与购物卡日记帐是否相符。11、完成会计主管交办的其他工作。

财务管理岗位职责：

1．0负责公司财务部门的日常组织、管理工作：

1．4组织财务人员的理论和业务学习，对财务部员工进行业绩考评；

绩效指标：流程质量、差错率、报告及时性、准确性3．0负责公司的财务稽核工作：

3．3组织公司固定资产、库存原材料、库存现金等的盘点工作；4．0负责组织公司的财务预算工作：

4．1负责组织实施公司月度、年度资金收支、利润预算，并监督贯彻执行；

绩效指标：部门预算差异率、预算制度执行情况5．0负责组织制定公司财务管理制度：

绩效指标：完成制度数量、执行效果6．0负责公司的资金管理：

6．1制定公司的资金调动计划；

6．2负责组织制定、落实公司的信贷计划；

绩效指标:资金到位及时性、财务费用增减率。

7．0组织进行财税、金融政策研究，对公司各项经营决策提供财务专业意见；

8．0负责协调公司与金融机构、税务、集团各公司财务部等部门的关系：

9．0服从上级交办的临时性工作。

绩效指标：及时性、准确性。

结合公司特点，负责拟订公司计算方法及成本核算方法。

2．根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性；审核费用发生的审批手续是否符合公司规定；审核出纳全部报销凭证，保证其正确性。

3．组织对公司固定资金和流动资金的管理，定期清查、核实，确保资金的准确性及安全性，提高资金利用率。

4．及时掌握公司流动资金使用和周转情况，定期向领导汇报。

5．监控公司成本费用状况，监督各部门的经费支出，对异常情况要及时向领导汇报并采取措施。

6．准确、及时地做好帐务和结算工作，正确计算和处理财务成果，审核会计凭证；检查总帐和各类明细帐，将总账与报表、明细账核对；对款项的收付，货物的收发、使用，资产资金增减进行核算。

7．负责公司的各项债权、债务的清理结算工作，正确处理财务成果。8．负责编制科目汇总表,根据科目汇总表编制公司制度财务报表、年度会计报表。及时、准确、真实、完整地提供各种会计信息，如实反映公司生产经营状况，提出改进财务管理工作的建议和措施，为领导决策提供可靠依据。

9．负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧。10．负责公司税金的计算、抄税、申报和解缴工作。

11．验收并保管公司发票联严格按照《会计档案管理办法》的规定及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。

12．及时购买各类发票，根据收集完整的业务资料，开具发票并及时逐笔登记记录。

13．及时掌握公司流动资金使用和周转情况，定期向领导汇报。

14．充分做好准备工作，配合完成每年审计事务所的财务审计工作。15．负责每年公司的工商年检,资格年检、税务局年度所得税汇算清交核查等。

16管理与银行、税务及其他机构的关系；

17．负责本部门的其他日常管理工作,及时有效处理各项临时问题。18．优质高效地完成由总经理根据公司发展需要而规定的其他任务。2．财务管理岗位职责财务经理一般是不登记帐本的。具体做什么要根据各个公司实际情况而定，但一般也就以下职责：

财务经理职责。

1、组建大区财务机构，对大区财务机构和岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。同时负责选拔、培训和考核财会人员。2、贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度，同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。3、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。4、其他相关工作。

6、配合公司在境内外的融资上市工作以及配合财务总监开展其他资本运作工作。

懂账务处理，精准核算。

懂税法，合理避税。

懂管理，严格内控。

懂法律法规，规避企业风险。

懂经济环境，决策投资。

1、负责公司的全面财务会计工作；

5、审核公司的原始单据和办理日常的会计业务，办理税金、各项费用上交事项；

6、编制公司的记帐凭证，登记会计帐簿；

9、定期检查公司库存现金和银行存款是否账实相符；10、11、12、不定期检查仓库岗位的商品是否帐实相符；为生产经营会议、合同协议的签订等工作提供信息，参与决策；组织其他会计人员学习业务，积极为会计人员的调配晋升、聘任、辞退等工作搞好服务；13、14、15、做好财务资料、文件、记录的整理、保管和定期归档工作；做好保密工作；根据资金实际占用和动态，办理资金筹措、调度和清偿工作，并考核资金使用效果。

查，及时对部门间争议提出界定要求；19、20、21、督促公司应收账款的回收工作；做好资金预算的执行与控制事项，对公司应付货款、费用报销进行审核；承办总经理交办的其他工作。

工厂账务员工作总结范文通用篇十一

2、对社区全年收支实行计划管理，严格控制，合理使用，确保各项工作的顺利开展。

4、货币资金的'收付，必须按照“一支笔”的原则，300元以下开支由社区主任签字;300元以上1000元以内开支由书记、主任共同签字;1000元以上开支由书记、主任以及两委成员共同签字，并通报社区议事、财经委员会。

6、对内容不完整、手续不完善、原始单据不齐备的现金收付业务，记账、报账员有权拒绝办理。

7、收付款项必须有人经手、有人验收、有人批准，做到凭证规范，手续齐全。会计凭证、原始凭证不得涂改，不得超过国家规定范围和限额，不得以“白条”抵库存限额。

工厂账务员工作总结范文通用篇十二

光阴似箭，光阴似箭，回首一年，心中不禁感慨万分……时间如梭，又将跨过一年。回首这一年，在…的正确领导下，我们的工作重点放在库房的管理上，工作中的每一个细节时刻在眼前隐约浮现，但我们却必须面对现实，不只是要做得到工作时埋头苦干，要努力做到有条不紊、有条不紊、有条不紊。这样，百尺竿头，更进一步，达到新的层次，进入新的境界，创新来做好今后的工作，总结经验，吸取教训，一定会对自己的前进有利。

回顾过去，是为了更好地面向未来。在工作中，为了总结经验，发扬成绩，克服不足，我在工作中学会了许多知识，让我感觉到要做好每一件事只要用心去学习就一定会有所收获！身为“仓管员”的我对岗位的职责了如指掌，在新年任期开始之际，上一年的工作具体总结如下：

1.认真负责仓库的各种物品和配件同、入库、出库、日常卫生等工作。

2.做好进料进出库，正确记录进料进出库，对进出库进行不定期检查，完成上级领导下达的任务。

3.做好仓库的管理，做好仓库产品的防潮、注意防火工作。

4.能在工作中严格要求，做好仓库的入出、日常保管、仓库清理、库存数量管理、防止不必要的损耗发生，有效利用库区面积。

在工作中会出现很多问题，第一时间发现问题并解决问题，这是我还有所欠缺，也是必须改变的地方，总而言之，一年做了一些工作，取得了一些成绩，成绩只能代表过去，更多是不足，希望在以后的工作中，弥补不足，请大家多批评指正。

工厂账务员工作总结范文通用篇十三

眨眼间，20xx年一晃而过，时光飞逝，岁月如梭。20xx年是我工作初始的一年，从10月份入职公司到现在，工作已经有3个月的时间了，在此期间我逐渐完成了由毕业生到企业职工的角色转换。回顾这段时间的工作，收获颇多，在同事和领导的悉心关怀和帮助下，现在已基本融入了公司这个大家庭，在这三个月里，工作由不熟悉到渐渐的熟悉，比起刚来时要得心应手了一些，但其中仍然有很多不足之处，也有很多地方很多知识需要在今后的工作中继续去学习，继续进步。现将三个月以来的工作做一个简单的汇报与总结。

刚进入明星公司的那一刻，我就深刻的明白这是自己的第一份工作，是自己踏入社会的第一步，在对自己的未来充满信心的同时，我也下定决心一定要好好工作，好好表现，为自己的未来奋斗，但面对一个新的集体一个新的环境，一个新的角色，自己内心又有着些许迷茫与忐忑。当来到设备动力部后，我渐渐的被周围的人感染了，看到电工机修工每日奋战在生产一线，不怕苦累，设备有故障时永远冲在最前面，我感到了这个集体的强大和内部人员的团结，我也暗自决定要好好在这个岗位上做出好的成绩。

入职后，公司对我们新进员工进行了企业文化培训，通过培训我深刻了解了公司，了解到了公司的各项规章制度、公司的发展历程以及公司的愿景和目标。在培训中，使我们树立起了更多的责任感，对公司的责任，对自己的责任。明星的发展与我们员工紧紧相连，我们只有不断的提升自己，充实自己，明星才能发展的更加强大，我们对公司有着一份不容推卸的责任，公司提倡的“五互、五不断”理念，需要我们全体员工贯彻实施的“一次性做对，一次性做好，一次性做到位”的工作目标，以及将“统一思想、统一认识、统一目标、统一行动”作为行动走向的精神，使我受益匪浅，同时也让我树立了在今后的工作中更加要以高标准严规则来要求自己的决心。

所以起初领导安排的工作都比较简单，我利用空闲时间去车间熟悉了制造电缆的各个设备，拉丝机，成缆机，挤塑机，很多机器，之前没有听过这些设备的名字，我在翻阅设备台账的基础上，了解了各个设备具体的位置，设备部的老员工秦彩云和黄主管也带着我去车间，使我初步了解了各个设备的一些用途，但是因为自己不是机械专业，所以对很多机器的构造了解的还不够透彻，这是我在今后工作中必须加强学习的地方。接下来的一段时间，我逐渐接手一些基本工作，我将公司所有的设备台账输入到了erp中，与此同时不断跟踪新设备的购买情况，在第一时间更新设备台账，以避免有所遗漏。每月的设备检修工作是设备动力部主要工作，设备的故障往往直接影响到设备的生产，我严格按照年度生产设备检修计划，将每月的设备检修记录表发放给机修组和电工组员工，督促大家按时按质完成每台生产设备的检修工作，并在每月月底搜集大家的检修记录情况，及时与生产部沟通确认设备的维修情况。按时每月收集机修和电工组的设备日常维修记录表，并整理统计归档。负责收集新增设备相关的各种资料（文本资料、验收报告等），汇总设备档案，除此之外，还接手了部门内部的一些费用报销以及各类文字工作，严格按照设备管理制度编制了20xx年的生产设备检修计划以及设备评级计划。设备评级能直接反应出设备的完好情况，每月的设备评级工作现在也逐渐接手，通过设备评级能提前了解到设备的完好情况，及时了解到设备零部件存在的问题，以及设备的各项操作规程等技术资料是否齐全，设备的日常维护保养工作是否到位，能明显提升公司的“6s”管理。

三个月的试用期很快就过去了，我深知自己在这短短的时间里接触的工作，只是从事设备管理的一些基础性工作，而且自己各方面的知识还有很多欠缺，需学习努力的地方还有很多很多，回顾这几个月来的学习与工作情况，自己主要存在以下不足之处：

1、对各项的工作的安排不够合理，有时候工作挤在一起，容易手忙脚乱。

2、处理问题能力有待加强，考虑事情不够全面，需掌握的知识还有很多。

在接下来的时间里，我将在努力做好自己本职工作的基础上，努力学习各方面知识，例如电线电缆知识，设备的构造性能等，多下车间，了解各个设备的具体工作情况，了解设备的原理与性能；制定详细的工作计划，合理安排好各项工作，避免各项工作的相互冲突，加强人际交往沟通能力，不断累积工作经验，提升自己的工作能力，培养自己各方面能力，使自己得到全方面提升。

以上是我对这三个月工作的总结，20xx年结束了，在新的一年里，我会更加努力工作，让自己可以更好的接手公司和各级领导安排的各项任务，目前还有许多不足和不够熟悉的地方需要我在今后的工作中去不断的学习，不断的努力，在新的一年里，我对自己充满了信心，我会不断反省，不断提升自己，让自己尽快成长成一位能胜任各项工作，能与公司共同进步发展的合格的上市公司员工。

工厂账务员工作总结范文通用篇十四

时间过得真快，20年过去了，我们即将迎来新的一年。回顾这一年的工作，在公司领导的正确指挥和同事们的共同努力下，我们仓管员的一切工作始终围绕着安全盘点商品、准确盘点数据、规范操作标准、热情服务、优质服务的目标。本文总结了201x的不足和缺陷，以便在今后的工作中改进和提高。

第一:仓储管理，看单操作，为什么可以收发，为什么要收发，单据，认真核实，认真清点，亲自交接，亲自签收；仔细遵循严格的程序。

第二:订单管理，仓库管理参与物料控制功能，了解安全库存、周转库存、库存、采购批次，密切跟踪每一项的采购、销售和储存，及时提交逾期物料的采购；一方面要保证生产线能连续供货，另一方面要减少库存，另一方面要兼顾采购周期和采购成本，找到平衡，统计每个物料的每月收货规律，了解采购的经济批次和周期，全面关注。

第三:5s管理是所有现场管理工作的基础，对仓库管理同样重要。仓库的定点定位和定量原则是做好整改工作，仓库里的货物要分拣后才能进行分割。仓库里有许多货物。在各种接收、处理、储存和交付活动中，需要一个有序、整洁的工作环境。只有做好整理、整顿和清理工作，才能保证这些工作的效率和质量。仓库管理是一项长期的重复性工作，要养成良好的习惯，坚持每天做好，每天保持干净整洁，5s的质量对此帮助很大。

第四:先进先出管理是仓库管理的三大原则之一。不实行先进先出，容易导致库存逾期、商品变质、工程变更报废风险。先进先出(fifo)方法包括色码法、双区库移位法、重力法和最严格的批记录台账追索法。

在过去的工作中，在公司领导和同事的帮助下，通过自己的努力，成功完成了岗位规定的工作，也让客户对自己有了很高的评价。但是仅限于目前的工作，公司的其他业务和流程几乎空白，公司制度没有得到深入的了解和理解，物流专业知识也很缺乏。

为了适应新形势，规划新发展，我决心发扬成绩，克服缺点，加强学习，努力工作，为新的一年做好准备。我决心做以下事情:

1.努力在提高自身专业素质上有新的突破，通过制定学习计划与时俱进。当然，我们不仅要学习书本上的东西，还要学习做人的原则和生活的方法，不断增强服务客户、与客户沟通、解决客户问题的能力，才能成为综合素质更好的员工。加强思想认识，学以致用。

2.坚持自学，利用业余时间通过阅读物流专业知识的书刊来加强学习。

3.积极参与公司各类新知识的培训，及时更新知识，提高工作和专业能力，虚心向同事学习，取长补短。

4.加强物流管理和供应链管理知识的学习，在工作中不断应用这些知识，做到理论联系实际，不断发现工作中的问题，与公司共同进步。五、设定目标，不打折扣的行动，大胆思考，认真验证，努力做得更好。

在新的一年里，我会努力学习，总结经验，克服缺点，再接再厉，一如既往地做好自己的工作，努力在库管员这个岗位上有更大的提升。我会和同事一起努力，同舟共济，不计得失。只希望能顺利完成工作，绝不辜负领导的信任和期望。这份仓库保管员的工作是我一生的巨大财富，我衷心感谢那些指导和帮助过我的领导和同事。

疯狂过后，我会继续脚踏实地，勤奋，尽责，努力完成所有的工作。要想有意识地做好每一项工作，就必须正视自己的工作，无论是繁重、忙碌还是清闲，都要适应这里的环境，以积极的心态完成领导布置的每一项工作，才能在平凡的岗位上发挥自己的光和热！

工厂账务员工作总结范文通用篇十五

总结：

1、帐、物、卡、单、位相符率新厂仓库得到很好的控制，老厂仓库未得到有效的控制，旧厂配件仓不符项目有2次，旧厂铝材仓不符项目有2次，新厂配件仓不符项目有1次，新厂铝材仓不符项目有1次。

2、备料与发料数量错误的次数得到有效的控制，本月发生0次。

改进计划：

待办事项：

1、每天仓库的例行日常工作事务。（责任人：）

2、对下属仓库人员执行力的加强。（责任人：）

3、搬运工严格的管理及待遇的改善。（责任人：）

4、加强仓库的安全工作。（责任人：）

5、异常情况及突发事件的处理。（责任人：）

工厂账务员工作总结范文通用篇十六

20x年在公司领导和同事的帮助和关心下，在各部门的密切协助配合下，原料仓的各项工作始终围绕“库存物料安全、进出数据准确、作业标准规范化、收发配料高效率、热情服务高质量”的目标开展工作，一年来仓库整体面貌焕然一新。为了总结经验，提高自己，以至于把工作做的更好，我现对过去一年的工作进行简要的总结：

一、加强理论学习，努力适应工作。

原料仓是一个公司连接生产，供应，销售的中转站，自始自终贯穿企业生产经营全过程，仓库管理在整个生产体系中起着举足重轻的作用。由于工作的需要，10月份，公司将我从采购部调至原料仓兼任仓储主管一职，负责原材料进货，发放和管理三个方面的工作。

虽然公司没有正式任命我为仓储主管，但我就感到自己身上的责任重大。因为原料仓管理工作是一项重要的基础性工作岗位，虽然技术性并不高，但需要勤劳、心细，作业强度大。

而我自身的学识、能力和阅历有限，面对仓库产品原料种类多、工作头绪杂、人员编制少、管理范围广的实际情况，使得我不免有些迷茫。厂长语重心长地开导我，鼓励我，让我放下思想包袱，大胆、自信地接受了这份挑战。

为了使自己尽快适应新的工作岗位和工作环境，我平时自觉加强仓储理论学习，虚心求教释惑，不断理清工作思路，总结工作方法，现已基本胜任本职。

一方面，干中学、学中干，不断掌握方法积累经验。我注重以工作任务为牵引，依托工作岗位学习提高，通过观察、摸索、查阅资料和实践锻炼，较快地进入了工作情况。

另一方面，问书本、问同事，不断丰富知识掌握技巧。在各级领导和同事的帮助指导下，从不会到会，从不熟悉到熟悉，我逐渐摸清了工作中的基本情况，找到了切入点，把握住了工作重点和难点。

二、树立服务意识，主动融入集体。

原料仓是一个事务繁杂的部门，也是一个重在配合的部门。加强沟通，营造团队协作氛围尤其重要。一年来让我深深体会到团队協作精神才是工作取胜的要害。原料出入库工作偶然会因同事之间缺乏沟通而导致工作出错或效率低。

为此在平时工作中，我主动加强与领导、同事的交流与沟通，每次不懂的、不知道的、不会的，我都会谦虚地向他们请教，他们都会耐心帮助我，教我如何去做，如何去解决问题。就是这样，慢慢在同事的帮助和引领下，我熟悉了这里的工作环境，然而我也就这样很快的融入到大家的工作中去了。

我在这段时间的工作相处中，我感觉到了我们公司有人性化的管理、强大的团队精神和凝聚力、高效率的工作方法和实事求是的工作态度。

公司的同事都很好相处，而且大家都很是热情，也善于帮助他人。公司的领导都很关心下属，现在觉得在这里的工作环境较轻松，即使工作有点繁忙有点累，但是和同事之间的相处是那样的融洽，那样的愉快，工作起来就得心应手。

三、心系本职工作，认真履行职责。

虽然原料仓的工作看似简单，用三个字来慨括：收、管、发。但是要真正的做到位，做齐全，使工作程序化、系统化、条理化、流水化，还需要下点功夫，每个仓管员在工作当中必须要保持清晰的头脑。

为此，我根据公司及仓库的实际情况，借助以往在仓库工作的管理实践，制定和实施相应的改进和创新计划，实现仓库管理工作的持续改进，实现卓越。

第一，严格执行仓库管理制度，防止收发原料差错出现。

入库及时登帐，手续检验不合要求不准入库;发料时手续不全不配料，特殊情况须经有关领导签批，做到以公司利益为重，爱护公司财产。

入库、出库工作，遵守先进后出原则，严禁造成呆料、废料;按库位摆放物料，或移动物料，禁止造成无法找到相关物料。按标准操作程序和标准管理制度做好各项工作及记录。积极配合各部门的领料工作，及时填写进、入账，核准现场物料等，做到库存物料的清晰，可查，发现问题及时汇报，改正。

对日常账目与物料做到确认再确认，为确保一致：没有领料单，不能发放物料;手续不符合要求的，不能发放物料;未办理入库手续的物料，不能发放;完成一件工作后要做自我检查，以发现问题及时解决;对每天的工作进行总结和反思，以提高工作质量;有强烈的时间观念，凡事及时处理，不说“等一下”;工作主动，而不是被动等待安排;对工作现场管理做到“眼到手到”，预防仓库材料的丢失和破坏。

第二，合理安排物料在仓库内的存放次序。

按产品种类、规格、等级及其产品的特殊性进行分区编码和存放，不得混和乱堆，保持库区的整洁。能正确掌握产品的进、出、存的工作流程，同时也真正做到了物尽其用、人尽其才的作用。

第三，定期盘点，积极配合工作。

定期对库存物料盘点清仓，做到账、物相符。对领出的物料必须及时登记入账，确保物料进出及结存数据的正确无误，做好《进销存明细帐》，使电脑帐目能及时反映当前库存数量，对各类库存材料不定期进行抽盘，使帐目和实物的误差减少到最低，特别是比较重要的原料，力求无误。

一是为各部门提供库存依据，防止材料的不足造成拖单，或者库存积压而造成的占用资金。

二是给采购部提供准确的库存数据，并提供合理化的建议，与采购配合，努力降低库存量，加速库存周转率。

三是配合财务部门做好仓库库存盘盈、盘亏的处理;对库存呆滞物品的积压进行整改，避免了原材物料的浪费。

四是完成基础数据的收集、整理、汇总，保证库存报表的上交时间和数据的准确性、真实性。

第四，加强安全管理，注重防火、防潮安全工作。

平时注重强调仓管员的防火安全意识，要求必须掌握各种基本的安全知识和技能，对吸烟者坚决禁止，防患于未然。每周、每月加大对仓库的清洁力度，保持库容美观、整洁。合理利用有限的库容，做好库存数量的管理，防止不必要的损耗发生。不能退换的物料经过相关部门确认后申请报废，清理出仓库。

20x年工作存在以下不足：

一是仓管员岗位执行力低，工作被动性，存在换岗思想;。

二是和各部门的沟通还需加强和提高;。

三是部分工作不够细致，不够深入;。

四是创造性的工作思路还不是很多。

20x年度的工作计划目标：

1，仓储管理作业流程达到标准化要求。

2，库容库貌、现场管理符合5s标准。

3，强化仓管员专业知识水平、岗位技能达到中级(结合岗位绩效考核，应知应会程度)。

4，专注时间管理。分拣、复核、出库、配送时间控制在30分钟之内。

5，库存数据的核算进人实施阶段，完成基础数据的收集、整理、汇总、上报，为公司经营提供必要的决策依据。

6，仓库定位为效率年，效益年。将仓库作业成本核算钠入绩效考核，细化进、销、存系统中仓库的工作量，向管理、效率要效益。

7，增强与各部门的沟通学习，多请示、多交流、多动脑，建立有效沟通、商务礼仪执行标准。

经过了一年的考验与磨练，其间有喜乐，也有哀愁，但更多的是对公司心存感激。在新的一年里，我将立足本部门，配合好其他部门，完成各部门的生产任务。同时服从工作安排，加强学习锻炼，认真履行职责，全方面提高完善了自己的思想认识、工作能力和综合素质，克服不足，以更高的标准严格要求自己，争取做得更好。

工厂账务员工作总结范文通用篇十七

____年是全面完成“十_五”规划的关键之年，财政科在街道工委、办事处的领导下，在区财政局的业务指导下，在机关科室的大力支持配合下，按照年初的各项工作计划，围绕落实“^v^区”发展战略、全国文明城区创建等中心工作，夯实基础，强化管理，总结全年工作，主要有以下几方面：

一、加强组织领导，确保任务落实。

(一)按照区财政“真实、准确、全面、及时”的决算八字方针，认真做好__年财政财务决算工作。由于决算工作是财政、财务管理的一项重要基础性工作，同时又是一项复杂的系统工程，为此决算工作中我们高标准、严要求，特别是针对__年涉及的重大资金，我们认真核对，按政策规定核对各项收支款项，保证决算数据真实性和准确性;二是提前做好决算准备，严格按规定项目列支，并按照软件审核的要求，严把质量关，做到严谨、细致，最大限度地减少技术性误差，确保决算数据及时、准确完成。

(二)为确保财务资料的完整，在决算数据通过后，我们及时将____年度的财政、财务、文书各类档案进行了整理、装订、登记。共归档文书、业务档案173件(卷)，其中：文书档案10件，报表7卷、账簿16卷、记账凭证140卷，达到了会计档案管理要求。

(三)其他工作：按照“统筹兼顾、保障重点”的原则，在人员少、工作量大的情况下，完成了日常财务报销、记账、报表等项工作;完成了____年度住房公积金的汇算清缴、个人所得税的申报，工资统发上报及机关、地退、军退公费医疗报销工作，建立了单位医疗保险信息，完成了223人信息采集工作，为下一步实施公费医疗改革奠定基础。完成了区属事业单位基本情况的调查统计工作，配合区审计局完成了__年、____年上半年预算执行情况专题审计调查工作。今年公用经费人均物耗控制和政府采购完成情况两项指标继续作为对街道领导班子考核的指标，为确保考核达到控制要求，我科从源头上加大了管理力度，在政策的执行上、支出的项目和手续上严格把关，严格执行政府采购要求，确保政府采购项目执行率达到100%。与民政科共同配合完成区财政局对我街道公共服务经费的调研工作，掌握近两年公共服务经费的支出规模和支出渠道，分析支出的合理性与缺口，为下一步体制经费测算打下基础。

在巩固去年保增长的成果上，今年我们继续强化税源建设工作，贯彻落实区经济工作会议精神，确保实现区级收入和地区生产总值增长11%的目标。在综合分析地区经济发展形势上，积极服务企业，促进地区发展，以创建全国文明城区为载体，从搭建政府为企业服务和企业间相互交流两方面入手，从保存量和引增量两方面入手，为地区重点企业提供点对点个性化服务，主动了解企业需求，把解决个别问题与共性问题结合起来，把解决当前问题与建立服务企业的长效机制结合起来，既维护企业当前利益、又注重长远利益。通过督促、约谈、走访各部门联动等方式，新引进和异地纳税企业初见效果，新入驻我地区人卫大厦有限公司缴纳房产税款等234万元。北京友朋实业发展公司等4家企业异地纳税交纳房产税65万。协助新筹建的恒源祥(北京)有限公司完成了工商、税务登记工作。同时，对北汽大厦、鹏盛物业和潘家园大厦的入住和闲置情况进行了摸底，为引进新企业入驻朝阳打好基础。截止1-8月份，街道区级收入万元，比去年同期增加万元，增长，完成全年任务量的173%。1-10月份代征个人出租房产税1289万元。

____年是“党员作风建设年”，科室同志认真结合党员争先创优活动，在人员少、工作量大的情况，认真履，职着力把握新形势下的历史责任，做到认识到位、意识到位、知识到位，增强服务意识、竞争意识、发展意识，确保____年工作任务圆满完成。

五、____年工作重点。

____年要以科学发展观为指导，围绕“^v^区”发展目标，努力在更高层次上推进街道各项工作又好又快发展。

(一)继续抓好税源建设工作，积极为企业搭建平台、涵养税源，吸纳新企业入住，促进税源建设有新突破。

(二)围绕全国文明城区创建、社会服务管理创新及安全稳定等中心工作做好资金保障，将内审与内控相结合坚持为领导决策服务，为机关科室服务，为地区发展服务。

(三)整合工作资源、拓宽工作渠道，牢固树立“一盘棋”的理念，将机关、事业单位和社区形成一体化财务管理体系，真正发挥财政监督、指导、服务的职能。

(四)按照创先争优活动的要求，加强自身修养和科室建设，围绕建设服务型政府目标，在加强依法行政、提高服务效能、转变工作作风上进一步提升管理水平。

工厂账务员工作总结范文通用篇十八

为深入贯彻精神，落实要求，进一步提升银企对账质量，蓟县支行公司业务部加强对账制度落实，切实把银企对账作为防范风险和经济案件的重要措施来抓。并结合区域特点，制定了一套对账管理办法，特总结如下：

一、网点确定专人负责日常客户信息维护工作，以确保掌握客户对账信息的正确。

二、落实双人对账原则，将位客户经理两两结合，分为4组。对所有的个对公账户进行全面梳理，按客户地址所处方位划分为东南西北4个区域。将每个区域分别交由一组客户经理专门负责，加强对账管理，责任到人力保账户对账率100%。

三、

每月根据网点提供新开户账户、客户更换单位地址账户等情况，对客户经理分管的账户进行调整。

四、如客户前来网点办理业务，而分管客户经理不能及时返回的，则由临柜柜员重新打印一份对账单，交给客户。日终由客户经理与临柜柜员核对无误后将多余的一份对账单销毁。

五、建立密切配合规范有序的，协作和考核机制，严格规定账户对账回执收回时效，对不及时维护信息、未及时收回对账回执的客户经理进行处罚，有效提高对账单的收回工作。

六、确定专人负责日常对收回的对账回执进行复审，以确保对账质量。

工厂账务员工作总结范文通用篇十九

时间是箭，去来迅疾，一段时间的工作已经告一段落，回首这段不平凡的时间，有欢笑，有泪水，有成长，有不足，让我们好好总结下，并记录在工作总结里。但是却发现不知道该写些什么，以下是小编为大家整理的工厂年度工作总结，希望能够帮助到大家。

橙子沟项目部综合加工厂在项目部领导的关心和支持下，抓好生产组织，全力以赴保供应，严格执行各项规章制度，抓技术改进，创最大效益，现将一年来的工作总结如下：

第一、抓好生产组织，全力以赴保生产；

根据今年的工程需要，我厂组织管理，确保施工进度，自年初召开全厂生产动员会，任务分别下达各职能小组，责任到人，为各项工程高效施工和顺利竣工提供了坚实保障。

第二、严守检测关，确保混凝土质量；

20xx年在混凝土拌和厂的工作中，确实做到把混凝土拌和厂的质量工作做真、做细、做好。在生产实践中取得了良好的效果。在生产过程中主要抓好三方面：一是抓好关键环节控制，上到厂长下至班组长，把质量做为重中之重，一旦发现影响质量的因素马上进行整改处理。二是在材料控制上严格执行原材料质量的规定要求，采取有针对性的措施，重点加大原材料源头管理及材料进厂控制力度，制定严格的环节把关，逐级控制。三是在成品料的控制上，以试验室为控制中心，严格执行混和料检测单据，使拌合料质量达到规定要求，有效地保证了整个工程的质量。

第三、保安全促生产；

（一）、通过科学管理保障生产安全，严格执行各项规章制度，并以严谨的态度在职工中开展遵章守纪教育活动，深入人心，落到了实处。

（二）、抓好防汛、防爆、防火和防盗工作。按站内的统一部署，加强对警卫的管理，对于场内大型设备及易燃、易爆等重点部位设置专人看护，禁止非工作人员靠近。

（三）、做好安保检查工作，加大内部检查力度，主管领导加持定期不定期对厂区进行检查督导，发现隐患及时提出意见并要求限期整改。

总结全年工作，虽然取得了一定成绩。但自己也清醒地认识到自身的不足和差距，综合素质有待进一步提高，个别工作抓的不细，落实不到位。在认真做好自我总结的基础上，我厂更应着眼于20xx年的工作。力争在新的一年里，圆满完成项目部下达的各项任务，做出更大的贡献。