内部班组分包协议书通用 分包班组安全协议书(5篇)

在日常学习、工作或生活中，大家总少不了接触作文或者范文吧，通过文章可以把我们那些零零散散的思想，聚集在一块。范文书写有哪些要求呢？我们怎样才能写好一篇范文呢？下面是小编为大家收集的优秀范文，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

精选内部班组分包协议书通用一

20__年班组的安全管理工作重心：安全第一，预防为主，综合治理;安全生产方针：全员、全过程、全方位;安全管理原则：健全和落实各项安全生产责任制和安全管理制度，做到有章可循，违章必究，奖罚分明，杜绝违章、违纪现象，确保安全生产，以取得最大的经济效益。

一、20__年安全管理目标：

1、无人员重大伤亡和矿井安全生产事故。

1)、无因工死亡事故;

2)、无重大瓦斯事故;

3)、无重大火灾或爆炸事故;

4)、无重大机电失爆事故;

5)、无重大运输安全事故;

6)、无重大顶板事故;

7)、无重大水害事故

2、直接经济损失上万元事故为零。

3、人员轻伤和其它一般安全事故率不超过2%。

4、做好职业健康监护，职业健康体检100%，无职业病事故发生。

二、20__年班组安全工作要点

1、强化安全生产责任和意识，建立安全生产长效机制;

2、扎实做好安全基础工作

3、继续抓好安全工作四个关键

4、全方位推行安全日志、执行班前安全会制度

5、认真开展安全标准化工作，采取各项措施，加强安全检查和治理隐患的力度

6、深化过程控制，有效推进安全管理体系。

三、 班组安全生产工作任务及实现方案? ?

1、认真学习安全生产管理规定?完善班组安全生产责任制。2、认真贯彻执行各种安全生产会议文件精神，班组长、安全员要及时将公司有关安全会议精神贯彻落实到班组，传达到每一位职工，增强班组职工安全生产意识。

3、健全班组安全生产责任制，班组长、负责工序流程，在生产工作时要负责相应的安全问题。职工在自已的岗位上要认真履行各自的安全生产职责。

4、定期召开班组安全生产会议?总结安全生产工作?根据存在的安全隐患，制定整改和预防措施，班组成员互相交流安全工作经验，

传达安全生产方面的文件，布置有关安全工作，安全员每周及时通报安全检查情况。 ?

四、加强安全宣传教育工作，确保班组安全培训取得实效，切实提高 职工的安全知识水平，保证生产安全顺利地进行。

1、每月在完成生产任务后?利用生产空闲时间对职工进行相应的安 全知识培训熟悉、使职工掌握必要的安全技术知识和自我防护知识，并经考核合格后方可上岗同时做好职工安全培训记录。

2、对换岗、转岗、复工人员，班组内部要组织安全技能和岗位操作 技能的培训，经考试合格后方可上岗作业，并且建立相应的安全培 训记录。

3、积极配合有关职能部门对特种作业人员按国家规定开展专业安全 技术培训工作，已持有相关资格证书的职工要定期进行复审，做到 持证上岗。

4、正确使用劳动防护用品，预防生产作业中的危害。

5、加强安全用电知识，做好电器设备检查工作，防范触电事故。

6、加强事故处理防范培训，在突发事故中能正确熟练地采取自救 和互救措施。

7、通过各种警示牌、宣传板、广播等形式对职工进行安全教育，使职工明白岗位中存在的危害因素及预防措施，明白在危害发生时的救护措施。

五、狠抓安全生产管理，严格执行各项安全规章制度和安全操作规程定期进行安全自查，落实隐患整改责任及措施。

1、 建立健全班组生产设备台帐、安全设施台帐及工具台帐，定期检修保养、定期检测。

2、 各种设备物料设立醒目的分级存放标志，确保安全生产现场整洁无杂物。

3、 作业区域的设备设施要及时保养维护，做好保养维护记录。

4、 班组每周进行一次安全自查，并建立安全隐患台帐，及时制定整改措施，本班组无能力整改的要立即向上级部门报告研究、制定、落实整改措施。

?20__年班组安全生产工作要进入一个新间断，在抓生产、促效益的同时还要继续抓好安全生产基础工作，确保职工生命财产安全，实现“20__年度班组安全零事故”目标。

精选内部班组分包协议书通用二

04月15日，本人有幸参加了公司举办的第二期班组长培训班学习，收获很大。此次培训，其传授的管理方法形式新颖，指导性强，对班组长提高管理水平有很大的帮助，这是一次难得的学习机会。参加培训的同志们都很珍惜，每位同志们都认真虚心，态度端正专注的聆听和热烈的参与讨论，使浓厚的气氛把我们仿佛带回到了学生时代。

老师的讲座就像一顿丰盛的大餐，精美地呈现在我们面前，深入浅出。他们毫无保留的把学习和工作经验拿出来与大家分享，使我们受益匪浅。在学习中，我不断把老师所讲授的知识与自己在实际工作中遇到的问题结合起来思考，如何改进和提高班组的管理水平，使其成为一个完美的团队呢?通过培训，我找到了完美的答案。

在第一天的课程中，钟斌老师给我们讲解了“南航国际化的战略解读”，让我们由浅入深地了解了我们企业现阶段的规划，使我们知道了作为一名优秀企业员工，应该努力的方向和动力。

接着是童新清老师给我们上的“角色定位”课，使我们逐渐了解了自己身上的责任和担子，让我们意识到作为基层的一个小单元，小集体的组织者，我们应该如何动员和团结每一位员工，把这种力量扩散并完美的执行在每一次的任务当中，并且让我们学习了如何去开发每一名员工的主观能动性。最后是司志清老师上的"有效沟通"并且她带领我们去实地考察，不仅让我们从理论上学习了如何提高工作效率与人沟通，而且在实际操作中让我们学会了如何带领一个团队创新并保持它的先进性和团结性。

张勇老师给我们讲的“安全管理知识”尤为重要，作为一个企业，尤其是一个航空企业，如何能持续的保证安全，恐怕是最重要也是最难完成的任务和目标，当然，无论在任何企业，安全绝对是一块基石，是有效生产的保证。在后面的课程中钟小芸老师在课上教会了我们"如何制定一个完整的工作方案"，让我们知道了一个团队如果没有方向，没有具体规划，那么这个团队就是一盘散沙，就无法凝聚成一股力量，就无法去完成自己的使命!而且一个团队，如果不能制定一个详细的工作方案，那么这个团队在运作当中就会走走停停，无法一直保持一股冲劲，容易半路迷失。陈尧老师的"时间效率管理"和毕秀兰老师的"压力与管理"，让我们每一个学员认识道，在遇到困难和压力时，如何高效的解决它，并很好的去愉悦每一位员工的情绪，让他们在工作中享受到快乐和积极的参与，这是非常重要和关键的因素!最后一天沈炎老师的“商务礼仪”课，让我们学习了日常商务活动中的一些知识，让我们知道了，如何做一个高素质有修养的企业员工，并且在这个学习当中使我们认识到了如何提升企业的品牌形象和价值。

短暂而又紧张的五天学习培训中，公司还安排我们参观了飞机维修基地和宝钢集团新疆八一钢铁有限公司。做为一名资深的飞行员，我的安全理念就是，带着我的客人每天平安落地，让旅客们安全的回到家中陪伴家人，这就是我最大的愿望和追求。这个看似平凡的追求也许是我一生永不停歇脚步的动力和源泉。每天，当我早起去往机场的路上，我的心就会告诉我：事故出于麻痹，安全来于警惕!在每一次的起飞和落地之间，我不停的告诉自己，安全就在我的双手之间。

参观机库让我了解到了平日中为我们安全服务的机务人员的那份艰辛，我想我们南航之所以越来越好正是因为有着这些兄弟单位的同志们在一起努力，一起拚搏!后面参观宝钢集团时又再一次让我体会到了，什么叫团队精神!

通过这次系统的学习，我们深刻认识到了，建设一个高效团队的重要性和必要性。一条小鱼可以打败虾米，但一群团结的小雨可以拥有鲨鱼一样的力量!目前，建设高效的团队已经是时代的主题，刻不容缓。和谐团队是高效的保证，团队内部关系的圆融往往比改善生产工具更具生产力。一滴水阳光下很容易干涸，但正是因为有亿万滴水的存在，世界上才有了澎湃的大海，这就是团队的力量!

那作为一个团队，首先，团队的建设和目标的确立是非常重要和关键的。高效团队建设的实际运行，不是一件轻松的事情，常常让人无从下手，所以首先应该清楚，知道自己应该干什么，只有方向正确，目标明确了，剩下的只需要认真分析，正确导向，发挥团队积极性，提高执行力，即可达到团队的目标。其次，要提高素质和强化学习。人员的素质的提高是完成目标的前提和保障。如果不与时俱进地学习并不断的提高团队整体素质，这个团队就会弱不禁风，在激烈的竞争当中，自己不战而败，所以要求团队从上而下，特别是管理人员的基本素质过硬，要不断的强化学习，充实自我，只有一个懂得不断充实自我的学习型团队才能不断地去创新，在竞争中立于不败之地。

最后，团队的沟通、信任是发挥团队的凝聚力，引导团队前进的根本保证。团队成员之间有效的沟通和协调，可以事半功倍的发挥团队作用，工作最终要靠整个团队，而不是某个人来完成，作为团队的领导者要致力于创造一个良好的工作环境。充分调动员工的积极性和创造性，对工作目标和工作关系，不断地达成共识，促进大家共同去实现工作目标。一个团队的凝聚力是无形的精神力量，她是一个团队力量的体现，团队成员对团队荣誉感决定了团队的地位。所以如何激发团队成员对团队的荣誉感，增大团队成员对团队的向心力，使团队走向高效化，是每个管理者应该着重考虑的问题。

这次学习机会对我而言是难得的，也是非常有用的。我意识到在了解管理知识的同时，还应该懂得前瞻的管理理念、管理艺术、技巧。班组建设不是一朝一夕的工作，需要我们处处思考，步步为营，开拓创新，常抓不懈。在今后的工作中，我们要把班组建设作为最基础、最关键的环节放在心上，抓在手上，落实在行动上，把班组建设成为安全文明、团结向上、凝聚人心、汇集人才的基层组织。只有做到全员竞争意识加强，班组建设与管理工作做到位，每个班组都健康运转，充满活力，企业才能实现安全、稳定、持续、健康的发展，才会有旺盛的活力和生命力，才能在激烈的市场竞争中长久地立于不败之地。我相信，这只是一个好的开始，剩下的还需要我不断地学习和努力，将理论转化成实践行动，运用到工作当中，为我们的企业走向国际化，现代化，和特色化，做出自己应有的力量。

精选内部班组分包协议书通用三

同志们：

今天，在这里召开班组长培训会，我认为这是很有特色也是很有必要的一个培训活动。大家都知道，班组长被称为“兵头将尾”，在企业生产中起到承上启下的关键作用，是一线生产的直接指挥者和组织者。我司作为道路客运企业，大部分一线生产班组都是直接面对广大旅客、为旅客服务的。因此，增强班组建设，加强班组长培训，提高班组长的执行素质、管理艺术、指挥能力、技术特长和自身修养，增强创新能力、应变能力和协调能力，是面对高铁竞争、增强我司核心竞争力的重要途径。

下面，我就加强班组建设讲几点意见。

一、高度重视，深刻认识搞好班组建设的重要意义 优秀班组的建设，是企业综合性的基础建设，是企业一切工作的立足点，企业活力的源泉。

(一)搞好班组建设是加强企业管理的基础工作。班组是企业的细胞，班组工作是企业一切工作的落脚点，班组管理是企业管理的基石，班组建设是企业管理最基础的工作，企业的执行力要在班组中体现，企业的效益要通过班组实现，企业的安全要由班组来保证，企业的文化要靠班组来建设。我司所有的管理目标、服务质量、发展战略最终都要落实到每一个班组。因此，加强班组建设，提高班组工作水平，既是我司精神文明与和谐企业建设的客观要求，更是我司着眼长远的战略举措。

(二)搞好班组建设是提高企业核心竞争力的内在要求。据统计，我司目前直接面向一线生产服务的班组有125个，这些班组是形成核心竞争力的最基础单元。因此，可以说，班组活则企业活，班组强企业才能强。要使我司实现又好又快发展，必须把班组这个企业的细胞搞得很健康。我们要按照企业发展的要求，努力把班组建设成为凝聚人才、树立形象、打造品牌的基地，把班组建设成为增强企业核心竞争力的坚实基础。

(三)搞好班组建设是构建和谐企业的重要途径。坚持以人为本、构建和谐企业，是我司深入贯彻党的xx大精神、落实科学发展观、实现可持续发展的重要体现。班组建设是我司党委常抓不懈的一项工作。抓好班组工作，把职工的积极性、主动性和创造性充分调动起来，大力建设适应企业改革发展需要、应对激烈市场竞争需要的“技能型、管理型、效益型、创新型、和谐型”的“五型”班组，大力培育高素质员工队伍，才能更好地构建和谐企业。我们要通过加强班组建设，进一步使企业方针、发展思路落到实处，同时通过班组及时准确地反映职工的意愿和需求，使广大班组成为企业与职工群众密切联系的基层单位，进一步凝聚广大职工的智慧和力量，积极促进职工发展与企业发展的和谐共进。

二、找准定位，充分发挥班组长作用

我司一线生产班组为企业发展作了大量工作，取得了较大的成绩，像客一公司的福夏商务车组、福清公司的售票班组、客南站和客北站的快客班组等等，得到了社会的广泛认可，并获得了较高的荣誉。而班组长发挥了至关重要的作用，他们严于律己，率先垂范，严格管理，尽职尽责。但也必须看到，我们目前班组长队伍中还存在着一些不足：有的班长没有发挥核心作用，只顾自己闷头干活，不注意带领全班同志一道工作;有的班长不注意思想政治工作，缺乏关心人、理解人、帮助人，没有充分创造一个团结和谐的班组气氛;有的班长工作方法简单粗暴，不注意听取组员的意见和建议;有的班长不敢坚持原则，一团和气，不能在日常管理中批评不良倾向;有的班长不注意自身模范作用的发挥，无法在组员中树立自己良好的威信。

以上问题都说明我们的班组长综合素质有待提高。为此，我想借此机会讲以下几个问题。

(一)班组长应具备的素质

首先，要有良好的思想素质，这包括全局意识、政策理论水平、优秀的品德等等，特别是党员班组长更要有上佳的表现。

其次，要有良好的工作作风，包括民主作风、战斗作风、务实作风，认真对待每一项工作。

第三，要有过硬的技术。要熟练本岗位、本工种技能，不仅自己技术过硬，还要热心帮助别人共同提高。

(二)班组长应发挥的作用

一是发挥宣传员的作用。班组长要经常向职工及时准确、内容完整的宣传企业的政策方针、发展动态、规章制度，以及上级领导的指示精神，使职工在日常工作中严格执行各项规章制度，做到有令即行、令行禁止，确保实现保质、保量的服务水准和安全生产。特别要及时宣传企情，让组员对企业有更清楚的了解，进一步明确目标，理解改革。比如说：我们企业发展面临的困难： 6月30日和11月30日，福温和福厦高速铁路动车组的开通，将对我司造成巨大影响，所全司有八家单位的营收将直线下滑;我司迎来建司以来最好的场站建设的大好时机，但是新西站、新南站、新北站及平潭新车站等建设需投入近6亿的资金，我司将因此承担巨额的贷款利息;随着全球经济的逐渐复苏，国内油价与国际油价接轨后，油价上涨，我司运输成本将大幅提升等等，班长们都要向职工做具体的宣传。

二是发挥联络员的作用。班组长要做好好“上传下达”，发挥领导和职工之间的联络员作用。例如，在职工在日常生活、工作中遇到的困难、职工对企业的生产经营管理、企业发展等提出的合理化建议，在班组内部难以能解决的，要及时向上级有关领导汇报，并将上级领导的回复及时向职工反馈，充分发挥领导和职工之间的桥梁作用，确保职工队伍的稳定，最大限度的调动全体职工的生产积极性。

三是发挥协调员的作用。 职工在日常生活和工作中，相互之间难免发生磕磕碰碰，对于出现的摩擦等不和谐现象，作为班组长，不能视而不见，任其矛盾发展激化，更不能把问题不负责任的往上缴。要主动调查了解，掌握情况，做好深入细致的思想工作，协调解决问题、合理处理纠纷。把班组内部、班组之间出现的一切矛盾和不团结因素消灭在萌芽之中，在职工之间创建一个团结和谐的氛围。

四是发挥教导员的作用。班组长是生产经营活动一线的骨干，实际工作经验和具体的操作技能，是班组成员中的佼佼者。在日常生产工作中，班组长要以身作则、言行一致，严把服务规范操作关、安全生产技术关，把身体力行的模范作用和言传教育结合起来，把自己平时积累的实际工作经验、技术技能毫无保留的传授给组员，积极主动的做好传帮带工作，以推动全体职工的共同提高。

三、明确任务，加强班组建设

(一)做好思想工作统一认识

思想工作要长抓不懈，结合班组实际统一思想认识。要经常开班组会，把企业发展形势、当前政治理论学习内容，都向大家传达，坚持正确的思想舆论导向，使组员的思想能够跟上形势的要求，使每个职工都知道自己该做什么，不该做什么，该怎么做，不该怎么做。这样大家就有了统一的思想意识，职工就有了好的心态，班组就有了好的风气，工作就能顺利开展。

(二)抓好班组基础工作

一要狠抓现场管理。要敢于严格要求，坚持各项制度，规范各项台帐。站务作业班组要以《汽车旅客运输服务岗位职责及工作标准》、《道路旅客运输“三优”、“三化”规范》等相关规定严格规范服务作业，自觉以“55448工程”为服务标准;行车运行班组要做到客运途中全方位、全过程的优质服务，安全生产落实到位;修理车间要精通各项维修技术，在本职岗位中既是行家里手，又能促进我司整体维修水平的提升。

二要争创精品班组。目前，我司以客北站快客组、客一福夏商务车组以及修理公司的铜工车间为典型带动，做到以点带面，向全司推广，使一线班组做到各项基础工作扎实，各项记录工整齐全，人员精神状态饱满，分工明确，考核标准严格，奖惩分明，团结一致，积极向上。

(三)抓好班组文化建设

一个企业要有自己的文化，一个班组要有自己的特色，在日常工作中要注意抓好班组的文化建设，营造一种宽松、和谐、向上的班组氛围。

首先要形成良好的学习气氛。新老之间、专业之间要互相取长补短，交流工作经验。同时鼓励职工利用业余时间学习文化知识，自觉充电。日常工作中要针对岗位特点，不断进行岗位学习，使每个组员之间都能胜任自己的工作，通过不断学习不断使劳动技能得以提高。

其次，要提倡互相关心，互相帮助的良好风气，一人有事，大家帮忙，充分显示班组成员之间的亲情、友情，形成较好的班组凝聚力。

最后，要开展形式多样的，大家乐于接受的文体活动，沟通情感，加深友谊。

总之，班组的工作平凡而忙碌，人员构成参次不齐，人的思想复杂多样，人的习惯千奇百怪，要把一班人团结好、组织好，顺利完成领导交给的各项任务确实十分困难，作为班长大家在各自的岗位上都任劳任怨，兢兢业业，积累了丰富的经验。今后我们要不断地以各种方式组织班组长之间的交流，互相之间取长补短，共同提高，把我们的工作搞好更好。

目前我司面临着前所未有的挑战，班组建设的好坏，事关企业的发展实力和后劲。班组长的工作方式和工作的艺术，事关全局成败。这次培训只是一个开始，不可能毕其功于一役，大量的工作需要同志们在今后的工作中去实践、去提高。希望大家学有所成，以此为新的起点，在提升自身素质和能力上不断有新的进步，在工作上不断有新的收获!

精选内部班组分包协议书通用四

班组是一个企业最基层，最活跃的组织，也是企业各项工作的落脚点和具体实践者。作为飞机维修行业，我们为确保高效，安全，优质完成实施各项生产任务，先我们a320机电一组具体实施一下几点细则逐步提高班组综合管理水平。

一 遵守法律、法规和规章

班组成员必须遵守法律、法规和规章，上班及时了解320机队状况、公司、航线部最新通告，安全意识始终放第一位。不触犯法律，绝不允许私拿机供品。

二 工作作风与规范

班组严抓工作作风，要做到一丝不苟，兢兢业业，吃苦耐劳，发扬机务优良传统作风，言传身教，有的放矢，提高年轻人工作积极性。平时工作中班组长和放行人员会随时监督检查，若发现工作中偷懒，实际工作时间远远超出工作任务的应用时间者，班组会内部批评，检讨直至经济处罚。

规范工作是对安全生产的直接保证。在实际工作中要求组内员工严格按照规范生产，如接送飞机规范，轮档摆放规范等，班组长和放行人员会随时抽查，对不规范者进行批评教育，班组内检讨直至经济处罚。

三 工具管理

借工具必须两接两还，严格执行工具三清点制度。转场单必须准确按时填写。我们并实施到每一架飞机放行人员复核工具准确并在转场单上签字。每天工作结束后安排指定人员对工具进行全部核查。在具体生产任务中我们会制定人员保管工具，明确责任人。班组长和放行人员会随时检查对不规范者进行批评教育，班组内检讨直至经济处罚。

四 工卡签署规范

严格执行九字方针，航前、短停、航后，维修签字人员必须不折不扣执行。在附加工作指令单签署中，实行互检，最后由放行人员再复检。若互检后再由放行人员发现签署有差错者一次警告，二次班组内批评，三次或以上每张工卡进行相应经济处罚。

五 纪律与请假制度

上班准时，不迟到、不早退。在工作中无正当理由禁止请假，请假超过半天者班组无权授予，请向车间请示。病假请出示病假条。事假，年假等提前向组里请示并填写请假单。

六 业务技能与培训

以师徒带教为基准点，明确带教内容，培养提高员工业务能力。首先班组对带教师傅进行考核，合格后赋予他带教徒弟的具体内容，每月班组会施行考核，对不合格者限期整改，重新考核，记录班组档案。班组在实施一些比较大的故障的排除除和疑难部件的拆装会排制定人员对其他组内人员进行讲解与培训。每月完成经验交流若干篇，完成每周十题培训任务同时给予积极上进者更多的培训机会。

组内会严格督促执照考试者尽快考完执照。

七 保存待命室卫生清洁

八 按劳分配，奖罚分明

班组每月会统计班组员工每个人当月所做的工作量，好人好事和参与故障排除的多少，再分配当月奖金的多少。实行多劳多得，少劳少取制度。弘扬优秀事迹进行经济上奖励，对违反班组规定者实行一定经济上的处罚并记录。

九发扬团队协作精神，顺利完成各项工作任务。发挥党员先锋作用，与员工谈心，帮助和解决他们在工作、生活、学习中遇到的问题，全组拧成一股绳，劲往一出使，正当红旗班组。

以上是我们一组各项规定，请车间严格审查，若予以通过我们会坚决执行。争取班组建设更上一台阶。

精选内部班组分包协议书通用五

廊坊市食品药品监督管理局：

廊坊市达仁堂大药房连锁有限公司是廊坊市一家大型药品零售连锁企业，拥有十多家零售门店，现我公司《药品经营许可证》证号：冀ba0500002，注册地址：廊坊市和平路城市旺点小区2号楼底商，法定代表人：李如起，企业负责人：杨经媛，质量负责人：张凌燕，经营方式：零售连锁，经营范围：处方药与非处方药：中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品（除疫苗）*；经营面积820。45m2，仓库面积510m2，员工92人，其中执业药师（中药学）2人，属市级药品零售企业。经营品种大约20xx余种，上半年销售额近2千万余元，基本能够满足周边居民用药需求。我公司成立于20xx年9月，20xx年3月2日取得《药品经营质量管理规范认证证书》（证书编号：b-heb050-6）。

xx年9月，经市局同意，我公司做以下事项变更：

注册地址：由廊坊市新开路190号变更为廊坊市和平路城市旺点小区2号楼底商；

经营范围：由中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生化药品、微生态类生物制品变更为处方药与非处方药：中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品（除疫苗）*

质量负责人：由候淑军变更为张凌燕。

自新版gsp《药品经营质量管理规范》颁布实施以来，我公司高度重视，组织员工多次参开展新版gsp《药品经营质量管理规范》等知识培训，提高全员参与质量控制的意识。同时按照新版gsp《药品经营质量管理规范》的要求，在质量负责人张凌燕的领导下，组织有关人员重新修订了公司的各项岗位职责、管理制度和操作规程，完善了的质量管理体系，能够对药品采购、收货、验收、陈列检查、销售等各个环节采取有效的质量控制，可以保证药品质量。依据要求，对计算机系统进行升级，完善了公司采购计划，近效期药品预警及过期药品自动锁定，完善了含特殊药品复方制剂销售的提示及超数量锁定等计算机系统功能。我公司认真、细致地对质量管理与职责、人员管理、文件、设施与设备、采购与验收、陈列与储存、销售管理、售后管理等八部分内容开展了内部审核。经过审核、整改、完善，提高了整体经营管理水平和质量控制、保证能力，促进了公司质量管理工作的进一步改进。现将内部审核情况报告如下：

第一部分质量管理与职责

1。我公司自20xx年开办以来，认真贯彻执行《药品管理法》、《药品管理法实施条例》和《药品经营质量管理规范》等法律法规，制定了包括质量管理制度、岗位职责、操作规程、档案、记录和凭证等内容的质量管理文件，开展质量管理活动，确保药品质量。

2。我公司建立了与经营范围和规模相适应的质量管理体系，包括组织机构、人员、设施设备、质量管理体系文件及相应的计算机系统等；设立了与经营活动、质量管理相适应的组织机构和岗位。包括企业负责人，质量管理员，验收，养护，销售等6个岗位，并且明确规定了职责、权限及相互关系，各岗位人员能够在各自的职责范围内开展相应的工作。

3。企业负责人是我公司药品质量的主要责任人，负责企业日常管理，负责提供必要的条件，保证质量管理人员有效履行职责，确保企业按照本规范要求经营药品。

4。我公司配备有质量管理员，在日常工作中能够履行以下相关职责：（1）督促相关部门和岗位人员执行药品管理的法律法规及本规范；（2）组织制订质量管理文件，并指导、监督文件的执行；（3）负责对供货单位及其销售人员资格证明的审核；（4）负责对所采购药品合法性的审核；（5）负责药品的验收，指导并监督药品采购、陈列、销售等环节的质量管理工作；（6）负责药品质量查询及质量信息管理；（7）负责药品质量投诉和质量事故的调查、处理及报告；（8）负责对不合格药品的确认及处理；（9）负责假劣药品的报告；

（10）负责药品不良反应的报告；（11）开展药品质量管理教育和培训；（12）负责计算机系统操作权限的审核、控制及质量管理基础数据的维护；（13）负责组织计量器具的校准及检定工作；（14）指导并监督药学服务工作；（15）其他应当由质量管理员履行的职责。

第二部分人员管理

1。我公司从事药品经营和质量管理工作的人员，全部符合《药品管理法》等法律法规及《药品经营质量管理规范》规定的资格要求，没有相关法律法规禁止从业的情形。

2。企业负责人李如起，大专学历，企业管理专业，从事药品经营管理20年，经过基本的药学专业知识和药品法律法规培训，熟悉有关药品管理的法律法规和gsp。

3。质量负责人张凌燕，执业药师，河北医科大学药学专业，从事药品经营质量管理工作十年；质量管理机构负责人杨经媛，执业药师，河北医科大学药学专业，从事药品经营质量管理工作20年，熟悉有关药品管理的法律法规，在质量管理工作中具备正确判断和保障实施的能力，可以进行处方审核，指导合理用药。

4。验收员田明，大专学历，工商管理专业，能够胜任药品质量验收工作，符合任职要求。

5。养护员段敏，大专学历，物流管理专业，负责日常药品陈列养护工作，符合任职要求。养护员曹茜，中专学历，机械数控专业，负责日常药品陈列养护工作，符合任职要求。

6。中药饮片高级调剂师马玉萍，中专学历，中西医结合专业，负责日常中药饮片调剂工作，符合任职要求。

7。公司现有营业岗位人员67名，均具有高中以上文化程度或者符合省级药品监督管理部门规定的条件。

8。公司制订有年度培训计划，并按照培训计划开展《药品经营质量管理规范》等法律法规、药品专业知识及技能、质量管理制度、职责及岗位操作规程等的岗前培训和继续培训，建立了档案。

9。公司对销售含特殊药品复方制剂、冷藏药品的人员进行了相关法律法规和专业知识的培训，使其掌握相关法律法规和专业知识。

10。公司制定了卫生管理制度、人员健康管理制度，并有效执行。

11。公司对直接接触药品岗位的人员进行岗前及年度健康检查，并建立健康档案。规定凡是患有传染病或者其他可能污染药品的疾病的人员，不得从事直接接触药品的工作，身体条件不符合相应岗位特定要求的，不得从事相关工作。

12。公司严禁在药品陈列等区域内存放与经营活动无关的物品及私人用品，严禁在工作区域内有影响药品质量和安全的行为。

第三部分文件

1。公司按照新版gsp《药品经营质量管理规范》的要求，制定了符合实际的质量管理体系文件，文件包括：质量管理制度、岗位职责、操作规程、档案、记录和凭证等，并对质量管理文件定期审核、及时修订。

2。公司定期对各岗位人员执行质量管理文件的情况进行考核，使其能够正确理解质量管理文件的内容，保证质量管理文件有效执行。

3。公司制定有药品采购管理制度、药品收货管理制度、药品验收管理制度等39项管理制度，制定有药房负责人岗位职责、质量负责人岗位职责、采购员岗位职责等6项岗位职责，制定有药品采购操作规程、药品收货操作规程、药品验收操作规程等7项操作规程；并要求质量管理岗位、处方审核岗位的职责不得由其他岗位人员代为履行。

4。公司建立了药品采购、验收、销售、陈列检查、温湿度监测、不合格药品处理等14项相关记录；各项书面记录、凭证填写及时，字迹清晰，不得随意涂改，不得撕毁，保证记录真实、完整、准确、有效和可追溯。所有记录至少保存5年。

5。公司所有人员，通过授权及密码，方可登录计算机系统进行数据的录入或者复核；数据的更改经质量管理员的审核并在其监督下进行，更改过程留有记录；采用安全、可靠的方式存储备，按日备份数据。

第四部分设施与设备

1。公司现营业场所面积820。45㎡，与我药房的经营范围、经营规模相适应，并与办公、生活辅助及其他区域有效分开。

2。我公司营业场所内外环境整洁，无污染源，墙、顶光洁，地面平整，门窗结构严密，宽敞、明亮、整洁、卫生。

3。公司现配备的营业设备有：货架38节、柜台2节、5匹空调4台、格出台后，我药房严格执行在售出时，进行扫码和数据上传的要求。

第八部分售后管理

1。根据法规要求，我公司下属各门店已售出的药品，除药品质量原因外，一经售出，不得退换；在营业场所张贴有相关标识。

2。我公司在各门店均公布有药品监督管理部门的监督电话（电话号码：12331），设臵顾客意见簿，及时处理顾客对药品质量的投诉。

3。我公司严格按照《药品不良反应报告管理制度》的规定开展药品不良反应监测工作，积极收集、报告药品不良反应信息。

4、按照我公司的《药品销售管理制度》开展药品追回、协助药品生产企业药品召回工作。

通过内审，对存在问题进行了进一步整改完善，对照国家局《药品经营质量管理规范现场检查指导原则》，我公司已达到了gsp质量体系要求。

特此报告，请廊坊市食品药品监督管理局核查。

廊坊市达仁堂大药房连锁有限公司

20xx年x月x日