报销专升本学费申请书简短 专升本报销学费申请书范文500(6篇)

人的记忆力会随着岁月的流逝而衰退，写作可以弥补记忆的不足，将曾经的人生经历和感悟记录下来，也便于保存一份美好的回忆。那么我们该如何写一篇较为完美的范文呢？下面是小编帮大家整理的优质范文，仅供参考，大家一起来看看吧。

推荐报销专升本学费申请书简短一

(一)对未进行申请、审批的一切费用开支不予报销，特殊情况必须经总经理批准。

(二)报销人员所报销的费用支出必须真实、合规，严禁和杜绝弄虚作假行为。

(三)报销人员必须凭真实、合规、有效的原始凭证报销，所持票据原则上是国家税务机关统一印制的票据。并要填写完整、数字清楚，能取得正规票据的尽量取得正规票据。严禁费用支出项目与所附票据不符以及其他违规行为。

(四)报销人员所报销费用的票据必须按时间顺序分类整理、粘贴并按规定和要求 1

填写费用报销凭证，待审核批准后，方可报销。

(五)费用发生过程中，原则上必需由两人或两人以上同时参与或执行，并互相监督和共同承担相关责任。

(六)报销当事人在填写“费用报销单”时，应遵照“实事求是、准确无误”的原则，将费用要素填写齐全，并签署自己的名字， “费用报销单”的填写一律不允许涂改，尤其是费用金额，并要保证费用金额的大、小写必须一致，否则无效。

(七) 正常的费用报销流程

经办人→部门主管→财务经理→总经理

推荐报销专升本学费申请书简短二

一、 目的

根据公司业务发展的需要，规范公司差旅费开支的标准，特制定本制度。 二、 适用范围

全公司 三、 职责：

1、 公司财务部负责监督公司各部门实施本制度。

2、 各部门主管领导为本部门所有费用支出审核的第一责任人。 四、 各级别人员开支标准出差期间的报销标准，按职员、主任(区域经理级)部长级(含部门主管)总监级四级报销标准。

b类城市(61个)：

1、省会、直辖市(29个)

天津、重庆、哈尔滨、长春、沈阳、呼和浩特、石家庄、乌鲁木齐、兰州、西宁、西安、银川、郑州、济南、太原、合肥、武汉、长沙、南京、成都、贵阳 、昆明、南宁 、杭州、南昌、拉萨、福州、台北、 海口。

2、其他地区(32个)：宁波、温州、台州、金华、泉州、佛山、东莞、中山、湛江、北海、汕头、苏州、无锡、常州、临沂、洛阳、曲靖、桂林、延安、遵义、九江、宜宾、青岛、威海、烟台、潍坊、日照、唐山、大连、鞍山、大庆、鄂尔多斯。

c类城市：其他城市

五、 伙食补助规定

1、 本市所辖市/区及周边城市出差，当日往返补助20元/天。市内出公差不能回公司就餐的补助15元/天。

2、 市外省内出差，当日往返的，补助40元/天，当日不能往返的参照外省出差住宿补助标准。

3、 办事处人员出差到附近地区，当日往返的40元/天，当日不能往返的参照外省出差补助标准。

4、 出差伙食补助实行包干办法、按出差的自然天数计算。不需出具补助票据。

六、 差旅费报销的一般规定

1、 出差人员的住宿费实行限额凭据报销，按实际出差自然天数计算报销。

2、 业务人员出差借款，要事先还清借款，前不清后不借。由本部门总监签批，部门借款汇总表由总经理批准并交财务部备案。其他特殊费用须提前申请特别说明后由总经理批准。

3、 出差期间非工作需要的一切费用均由个人自理。

4、 按规定在公司工作实习期满，正式录用的父母不在本市的外地未婚大学生及公司特聘家庭不在本市的外地人才享受一年一次探亲待遇的，只报销往返车船费。车船费标准参照出差标准。其余费用不予报销。

5、 因公乘坐飞机的，由机场到市内，如果在晚上10点以后降落的，可以乘坐出租车，否则一律报销机场巴士费用。

6、 票据必须按时间先后顺序粘贴，每张粘贴单最高粘18张票。并在票据右上角注明时间、地点、金额。

7、 出差回公司七日内将粘贴好的票据交给财务审核报销。否则按占用公司资金处理每天收取占用费5元。

8、 任何人不得随便接受客户的吃请及其他礼物。

七、发票报销规定：

1、 车票：50元以上的车票一律凭机打票，如果是手撕发票，只按票价8折给予报销。

2、 购票或退票手续费报销限额30元/次/人，超出部分自理。

3、 住宿发票和市内公交发票，必须是到达目的地的发票，否则不予报销。

4、 出租车票需注明出发地，目的地及乘车日期、时间、金额。

5、 不是合格发票和连号车票一律不予报销，包括住宿发票和出租车发票。

6、 因票据丢失的，不得用其他票替代，需先提供文字报告说明情况报总经理批准后，按票据金额报销80%，自己承担20%，经财务审核后另行报销。

八、 住宿费报销规定

1、 出差住宿费在规定的限额内凭据报销，超过规定标准个人自理。情况特殊需电话请示分管总监批准方可住宿。回公司后出具书面报告经分管总监签批后方可报销。

2、 出差人员有接待单位免费接待的，一律不予报销住宿费用。

3、 凡同性出差同一地点的，两人只能报一个人的住宿费用，费用限额按级别实行就高原则。总监级以上根据情况可以单独住宿，但注意节俭费用。

4、 同时出差在同一地点的所有人的发票在回公司后必须同时报销,否则，一经发现相关责任人包括分管领导各自罚款50-200元不等。

5、 在办事处所在地出差的，一律吃住在办事处。不能在办事处吃住的特殊情况需请示总经理，回公司后出具书面报告经总经理签批后方可报销。

九、 交通费报销规定

1、 火车:可以乘坐普快、特快及动车、高速铁路的普通硬座，乘坐普通火车6小时以上的，或者乘坐不超过6小时但在0点以后下车的，可购相应的硬座卧铺票。

2、 无卧铺票坐茶座40元以下的凭票实报。

3、 轮船：任何人不得乘坐二等(含二等)以上仓位或豪华游艇。可以乘坐硬座快艇。

4、 汽车：在出差目的地出租车限额30元/天。出差当日及回来当日允许报一次营口市内出租车票。销售总监出租车费实报。

5、 短途出差费用只报销客车票，下午5点以后允许坐穿线车。其他特殊情况需提前请示总经理批准。

6、 飞机：乘坐普通火车或汽车需10小时以上的，可以选择乘坐飞机：(1)公司总监级机票须9折及以下，部长级8折及以下实报。(2)主任(含区域经理)7折及以下，业务人员6折及以下实报，无打折机票须提前请示总经理并出具书面报告批准后方可乘坐，否则一律参照目的地普通火车硬卧同等价位报销。

7、 特殊情况需请示总经理后再定。本标准实施以后，对特殊费用不是特批的不给报销。

十、 带车出差报销规定

带车出差除交通费外其余按正常出差标准执行。

十一、本标准自20xx.5.1起执行，由财务部负责解释。此前所有相关标准一律作废。

推荐报销专升本学费申请书简短三

一、报销的原始凭证须符合以下要求：

(一)原始凭证填制的基本要素应齐全，内容要真实。原始凭证的基本要素包括：

1、票据名称;

2、票据填制日期;

3、票据出具单位的财务专用章或发票专用章;

4、经办人员的签名或签章;

5、购买方或付款方名称;

6、业务内容;

7、业务事项的数量、单价、金额。

8、购物小票或购物清单。

(二)报销的原始凭证必须合法有效：从行政机关、事业单位或其它非营利性组织取得的收款收据，必须带有财政部门或其它法定机构的收据监制章;从公司、企业或其它营利性组织取得的发票，必须是税务部门监制;从铁路、邮电、银行等单位取得的专用发票须符合有关规定。

(三)票据记载的大写金额和小写金额必须相符。

(四)原始凭证记载的各项内容均不得涂改，若记载的内容有错误，应由票据出具单位重开或更正，更正后必须由出具单位在更正处加盖公章。如金额出现错误必须重开。

二、票据背书部分应具备如下内容：

(一)部门经费开支，由经办人、部门正职负责人签字。

(二)专项经费开支，由经办人、专项经费管理部门正职负责人、主管副院长签字。

(三)其他经费开支，由经办人、部门正职负责人、主管副院长、院长签字。

三、通过oa系统进行资金申请的要求

通过学院oa系统进行资金使用申请和设备购置申请的，须由经办人、部门正职负责人在资金使用申请或设备购置申请“请示稿纸”和“附件”上签字后，与其他凭证一起报销。

(一)“石家庄职业技术学院请示处理单”的“文件标题栏”的书写格式为：

1、关于申请(报销)×××经费的请示

2、关于购置×××的请示

(二)“石家庄职业技术学院请示处理单”的“拟办意见栏”的书写格式为：

1、申请(报销)经费总金额：×××元 ，请×××审批

2、购置所需经费或预估经费总金额：×××元，请×××审批

(三)填写“石家庄职业技术学院请示稿纸”时，除列明开支内容和开支原因外，请示文稿最后应包括请示经费总额文字。预计支出金额应估算准确，与实际支出差别在10%以上时须按规定重新申请报批。

四、实物购买要求

凡购买实物(使用期限一年以上，达到固定资产管理要求)的原始票据，必须有验收证明(固定资产管理);工程施工开支，须有施工合同或项目审批单和必要的工程结算审核报告。

五、对外结算金额在1000元以上的一律用支票支付

六、原始凭证要求

发票或收据如果丢失，经办人须到收款单位补开或取得证明(证明要注明所丢发票或收据的日期、编码、业务内容等)，由经办人签字、部门负责人及财务处审批后，方可代作原始凭证，不得用白条报支。确实无法取得证明的，如车船票、飞机票等凭证，由当事人写出详细情况说明，经部门负责人及主管副院长审核并报院长批准后，方可代作原始凭证。

七、费用报销时限 事毕后费用报销要及时：差旅费须在回校后一周内报销;采购物资的须在自借款之日起十五日内报销;通过银行汇款的，须在1个月内报销;与供货方签定合同的按照合同规定执行;其他借款的最长期限为一个月，逾期不报的，从相关责任人工资中扣还借款。

八、票据报销时间

每星期的星期一、星期四下午，星期二上午进行票据报销。

本规定自二〇〇六年四月一日起执行。

推荐报销专升本学费申请书简短四

一、票据管理制度

1、为了加强票据管理，规范票据的领用、缴、销制度，根据《会计法》的有关要求，结合本院实际，特制定本制度，请严格遵守执行。

2、对票据的使用，要设立票证兼管员，负责各类票证的领入、领用、回收、上缴、保管等工作，票据管理人员调离岗位时，必须认真办理移交手续，移交不清，不得离职。出纳不得兼任票据员（可由办公室人员兼任）。

3、票据领用、缴销票据时，应点清票据数量（本数、份数），办理票据领用、缴销手续，明确职责。票据员应按规定设置票据登记帐薄，规范登帐，妥善保管票据领用、缴销凭证，年终装订归档。按季盘点库存票据，保证帐、票相符。

4、核销已使用的票据时，票据员在稽核每本票据收费金额、确认款项已解缴及按规定使用票据后给予缴销，在缴销票据时发现问题，票据员要及时向分管领导汇报。

5、使用票据收费必须两上以上，一人开票，一人收款，票证按顺序号填写，各联一次复写，字迹清楚，大小金额不得涂改。其他资料涂改必须加盖收费人私章并仅限修改一次。收费票据必须盖单位公章和开票人签章，填写收费项目名称并详细注明结算方式，票据已填写撕出需作废的，收费两人必须同时签名并向分管领导说明原因，经审批后方可作废。收入汇总缴款书由开票人填写，收款人复核，分管领导审查无误后解缴，若出现票据金额与缴款书不符的，同样追究复核人职责。

6、加强票据管理。发生票据遗失或被盗等，当事人必须将遗失、被盗票据的名称、编号及数量等情景及时向单位领导汇报，写出书面检查，经单位认真审查核实，上报相关主管部门审批后方可核销，遗失、被盗核销的票据应予登记存档以备查对。人为原因造成票据损失的要追究当事人职责。

7、单位不得使用自行印制或自购收费收据，一切收费均用财政工商税务部门统一印制的正规票据。

8、票据一年清缴一次，收费票据的存根期为五年，存根保存期限到期后，由票据员填制票据销毁表一式三份（分管领导、票据员、会计各存1份），由院领导会同纪检监察部门到场核实监督，方可销毁。与票据的领用、缴销有关的凭证、帐册应保留十五年。

9、对于银行支票的管理参照以上办法执行。

二、财务报销制度

1、各部门的经费支出严格按计划管理的要求，实行计划用款。对用款不事先申请的部门，财务室不得安排该部门的用款计划。

2、本院日常所有支出业务，必须由分管领导同意，经办人注明事由、会计审核，1000元以内的开支由分管领导签字报销；1000元以上的开支由院长签字报销。

3、各部门要严格控制差旅费和会务费支出，对差旅费的报销，严格按员工手册的规定执行。无特殊原因的超标准支出，由出差人员自理。

4、各部门要严格控制业务招待费支出。对潜江地区的业务招待，由办公室统一安排，实行先申请后招待制度。否则，招待费自理。

5、为加强资金管理，及时收回借款，借款人应在业务发生后一周内到财务室办理报销还款手续，财务室应严格坚持“前帐不清，后帐不借”的原则。对逾期不报帐的借款人，财务室有权在其工资中扣除，并按有关规定予以处罚。财务人员不能严格执行财务管理制度的，按本院《员工手册》财务管理规定的第十七条执行处罚。

6、各种票据是财务报销的凭据，下列票据财务室不予报销：

1）．无正规的发票或收据。

2）．审批手续不全的票据。

3）．资料填写不全、字体无法辨认或有明显涂改迹象的票据。

4）．无公章、无私人签章（字）的白条收据。

5）．购物无用途、资产无验收的票据。

6）．数量、单价、金额不符的票据。

7、本制度未尽事宜，参照本院《员工手册》的有关规定执行。

8、本制度自公布之日起执行。

推荐报销专升本学费申请书简短五

为更加科学、合理、规范地落实企业员工福利管理制度，本着务实、高效、节约的原则，并结合集团公司相关管理制度要求，现对连云港铭龙置业发展有限公司关于员工通讯费用报销制度做以下调整：

一、适用范围：公司中层管理人员及员工

二、执行时间：20xx年1月1日起执行

三、具体规定

1、公司中层管理人员(部门主管级)每人按月报销100元通讯费用;

2、公司在外地招聘派驻东海员工取消原定的每月的通讯补贴费;

3、公司内部负责外勤事务(负责办理相关证照、手续、银行按揭等)员工每人按月报销100元通讯费用;

4、公司工程部王生瑞暂定为工程部副经理按月报销200元通讯费用;

5、公司专职驾驶员每人按月报销50元通讯费用;

6、不在上述范围内的员工通讯费补贴一律取消。

四、上述通讯费用报销按实进行，不得弄虚作假，如发现当月2次以上关机、

无人接听、无法接通现象，即取消该员工当月通讯费用报销权利。

五、本通知自20xx年1月1日起执行，如与前期有关制度不一致之处，一 切按本通知为准执行。

连云港铭龙置业发展有限公司

20xx年1月

推荐报销专升本学费申请书简短六

为控制费用，提高效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合本公司的实际情况，特制定本制度。

一、报销范围：

本细则适用于公司国内出差的报销及外地长驻人员。

二、出差审批办法：

1、出差申请程序：因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写“##有限责任公司出差申请单”(见附件),明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。

如要借款，应填写“领款单”，根据出差申请单确定借款金额。领款单凭出差申请单经财务部部长(5000元以上须经财务副总)审核批准方可执行。

同时财务部实行“前帐不清、后帐不借”的原则。

2、差旅费报销程序：经批准出差办事人员，应如实填写“差旅费报销单”，并列明事由、时间、线路后交部门负责人、分管领导审核签字，再交财务部审核签字，按《##费用报销程序》予以报销(领导班子成员出差费用须经董事长审核签字)。除按规定可报出租车费的人员外的其他人员如要乘座出租车，应事前向部门领导请示同意，报帐时由董事长签字认可。

3、住宿费报销标准：

注：(1)住宿费系指房间标准;

(2)因特殊情况超标，经董事长批准后方可报销。

4、 乘座工具标准

5、员工分类标准：

第一类：公司领导指公司领导班子成员;

第二类：中层干部及高级职称人员;

第三类：工作人员指公司除一、二、四类之外的其他员工;

第四类：安装维修人员。

三、差旅费报销原则

(1)区内出差(含龙宝、天城、五桥)不论时间长短，均不发给出差补助费。由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可发给误餐补助费，标准为：早餐1.5元,中晚餐各2元。但每天报销的误餐费不得超过两餐。

(2)住宿费报销条件：按出差的实际天数凭正式发票计算报销，实际住宿费超过规定限额标准的部分由出差人员处理不予报销，低于限额的部分80%计算给个人，无住宿单据的一律按限额标准的70%计算给个人。

(3)以下人员不实行市内交通费包干办法：

在外地参加各种训练班(含学习)的人员;

自带交通工具或接待单位提供交通工具的出差人员;

其他不宜实行本办法的出差人员。

(4)出差乘坐火车、轮船，符合从晚上8点到次日晨7时之间，在车、船上过夜，或连续乘车、船超过12小时的可以购买规定标准的卧铺、舱位，符合以上规定未买卧铺票的，按本人实际乘坐火车的硬席座位票价的下列比例发给补贴：

a.慢车和直快列车按其硬席座位票价的60%计发补贴;特快列车非空调车按其硬席座位票价的50%计发补贴、空调车按其硬席座位票价的30%计发补贴;

b.乘坐四等舱位(含四等舱位)的分别按实际乘坐舱位票价的一定比例计发补贴，其中四等舱位按票价的30%、五等卧按票价的40%、五等散按票价的60%计发补贴。

(5)出差期间，若发生招待费，报销时须单独填报，要求写明发生费用原因，被招待对象及其联系电话和就餐金额。

(6)出差补助天数实行：按出差自然(以日历为准)天数补助。

(7)各部门派往外地长住人员,路途按出差标准报销，到达驻地后按以下标准实行包干:

重庆、成都按实际天数每人每天35元包干;

武汉、无锡等地，按实际天数每人每天45元包干;

广州(京、津、沪、穗)按实际天数每人每天50元包干。

(8)出差的行程路线须与出差申请单上标明路线相符。不得乘坐旅游轮船和旅游专线的汽车，不得绕行。违反规定的，其超出标准的金额，自行承担，并扣减多行走天数已计列的伙食补助和发生的其它费用，且多行走的天数按旷工处理。

(9)出差人员一般不得乘坐飞机，经批准才能乘坐飞机，其乘坐往返机场的专线客车费用可凭票报销，不在市内交通费包干的范围。

(10)出外学习、培训和参加会议的人员，如果主办单位统一安排食宿，食宿费已包含学习、培训、会议费用中的，凭会议证明和发票，在审核后按实报销学习、培训、会务费，不再另报住宿费和伙食补助费。如经审查后，发现有弄虚作假者，按多报住宿费和伙食补助费的5倍罚款，给予其所在部门或分管领导2倍的罚款。

(11)严格控制出差人数，给多派人出差的部门领导处以多派人出差费用的2倍罚款。

(12)出差人员应在回公司后15天内报帐，需延期报销的应有书面申请并有部门领导和分管领导审批。否则按应报金额的10%进行处罚，同时对部门领导罚款50元每次。

(13)出差人员随车(包括因工作需要随货车)乘坐到目的地，未发生车船票;除按规定报销出差各项补贴外，可额外给予补助，补助标准为：重庆市范围内(除万州区、梁平、云阳、开县、忠县外不予补助)按一天补助，补助标准30元/天;四川、湖南、湖北、陕西、河南、贵州按二天补助，补助标准30元/天;其它地区按三天补助，补助标准30元/天。

(14)异地分子公司工作人员，路途按出差标准报销，在深圳工作期间按正常上班计薪。

四、本规定从20xx年7月1日起执行。各子公司应参照本制度，制定本公司差旅费管理办法，并报总公司批准后执行。

##有限责任公司

20xx年六月二十日