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规范出入库管理制度通用(精选16篇)

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规范出入库管理制度通用(精选16篇)
2023-11-23 07:04:54    小编:ZTFB

总结可以帮助我们发现自己的优势和不足,为进一步提升做好准备。如何进行有效的时间管理,提高工作和学习的效率,是许多人需要解决的问题。总结是在一段时间内对学习和工作生活等表现加以总结和概括的一种书面材料,它可以促使我们思考,我想我们需要写一份总结了吧。那么我们该如何写一篇较为完美的总结呢?以下是小编为大家收集的总结范文,仅供参考,大家一起来看看吧。

规范出入库管理制度通用篇一

为贯彻实施《疫苗流通和预防接种管理条例》(以下简称条例),执行《预防接种工作规范》(以下简称规范),确保我场免疫规划和预防接种工作的开展,结合我场实际,制定本制度。

第一条根据《条例》的规定,疫苗管理分为两类。第一类疫苗是政府免费向公民提供,公民应依照政府的规定受种的疫苗,各级供应下发时不准收取任何费用。第二类疫苗是公民自费并且自愿受种的其他疫苗,二类疫苗的收费应执行物价主管部门核定的标准。

第二条设立专(兼)职人员负责疫苗管理工作,建立健全领发手续和帐目,做好疫苗的储存、领发和结算等工作。

第三条疫苗管理人员及接种人员必须熟悉和掌握疫苗知识、性质、保存运输和使用注意事项,掌握禁忌症。疫苗预防接种人员应掌握各种疫苗的免疫程序、使用指导原则和工作方案。

第五条疫苗计划的制定要遵循“保证需要,适当储备,避免浪费”的基本原则。严格按疫苗的实际需要量制定计划使用。

第六条必须从师疾控采购疫苗;

第八条认真做好疫苗购进验收记录,切实做到票、账、货相符。购货数量、供货单位、购货日期、质量情况(温度)及验收人签名等。购进验收记录的填写,必须真实、完整,不可漏项,并妥善保存2年备查。

第十条二类疫苗资金要纳入本单位财务管理,做到专款专用,不得挪用挤占,及时做好清欠和还欠工作,确保疫苗资金周转畅通。第十一条疫苗的分发要遵循“先短效、后长效”和同批疫苗按“先入先出”的原则,上级供苗单位应随时对地区间或用苗单位之间的疫苗余缺进行调剂,收回多余疫苗。防止人为因素或管理不当造成疫苗失效、浪费。

二o一一年五月十日。

规范出入库管理制度通用篇二

为了加强仓库管理工作,确保库存物品安全。

本规定适用于站内所有仓库的管理。可依据本规定,结合实际制定具体的规定。

3.1所有仓库,应设专(兼)职仓库保管员,负责库房的日常管理。

3.2所有物料,无论是新购入、领后收回,必须履行验收入库登记手续。

3.3库房应通风,照明良好,门窗完好,不漏雨。

3.4库房应有醒目的安全警示标志,无关人员不得随意出入。库管人员离开时必须随时锁门。

3.5库房内禁止吸烟,动用明火必须经生产部安全管理者批准,并采取相应的安全措施。

3.6库房应配置灭火器材,消防器材应当设置在明显和便于取用的地点,周围不准堆放物品和杂物。库管人员应会熟练使用。

3.7库房内敷设的配电线路,需穿金属管或用非燃硬塑料管保护。应当在库房外单独安装电源开关,保管人员离库时,必须拉闸断电;禁止使用不合规格的装置。

3.8库房内不准人员住宿、休息,不准使用电炉、电烙铁、电熨斗等电热器具和电视机、电冰箱等家用电器。

4.1物品应分类存放,置放有序。应保持一定的通道。

4.2库管员应根据物料的.要求,采取适当的保存措施,确保物料存储环境(如温度、湿度等)符合规定。

4.3易燃、易爆、易腐蚀等化学危险品应单独设库,确无条件时,也必须隔离单独存放,并做好专门的标识,在醒目处标明储存物品的名称、性质和应急处置方法。

4.4易燃、易爆、易腐蚀等化学危险品的包装容器应当牢固、密封,发现破损、残缺,变形和物品变质、分解等情况时,应当及时进行安全处理,严防跑、冒、滴、漏。

4.5库房人员应定期检查库存物资状况,仓库管理单位(部门)应定期组织盘点。

4.6仓库管理单位(部门)应把库房作为日常安全巡逻、例行安全检查的重点,及时发现、处置安全隐患,防止安全事故的发生。

规范出入库管理制度通用篇三

为贯彻实施《疫苗流通和预防接种管理条例》(以下简称条例),执行《预防接种工作规范》(以下简称规范),确保我县免疫规划和预防接种工作的开展,结合我县实际,制定本制度。

第一条根据《条例》的规定,疫苗管理分为两类。第一类疫苗是政府免费向公民提供,公民应依照政府的规定受种的疫苗,各级供应下发时不准收取任何费用。第二类疫苗是公民自费并且自愿受种的其他疫苗,二类疫苗的收费应执行物价主管部门核定的标准。

第二条设立专(兼)职人员负责疫苗管理工作,建立健全领发手续和帐目,做好疫苗的储存、领发和结算等工作。

第三条疫苗管理人员及接种人员必须熟悉和掌握疫苗知识、性质、保存运输和使用注意事项,掌握禁忌症。疫苗预防接种人员应掌握各种疫苗的免疫程序、使用指导原则和工作方案。

第四条疫苗计划的制定要遵循“保证需要,适当储备,避免浪费”的基本原则。严格按疫苗的实际需要量制定计划使用。

第五条必须从县疾控采购疫苗;

第七条认真做好疫苗购进验收记录,切实做到票、账、货相符。购货数量、供货单位、购货日期、质量情况(温度)及验收人签名等。购进验收记录的填写,必须真实、完整,不可漏项,并妥善保存2年备查。

第八条二类疫苗资金要纳入本单位财务管理,做到专款专用,不得挪用挤占,及时做好清欠和还欠工作,确保疫苗资金周转畅通。

第九条疫苗的分发要遵循“先短效、后长效”和同批疫苗按“先入先出”的原则,上级供苗单位应随时对地区间或用苗单位之间的疫苗余缺进行调剂,收回多余疫苗。防止人为因素或管理不当造成疫苗失效、浪费。

规范出入库管理制度通用篇四

良好的货物出入管理是公司正常运转的保障;也是保障大家正常顺利工作的基础;也是财务财会正常出入的基础。希望大家同时具备敬业精神、协作精神、学习精神和创新精神,相互团结、互助互利。共同创造良好、顺心的工作环境。出入库细则:

一、出货:

1.由录入员负责填写每一项的出货内容,出货人必须经过录入员的登记后再指派相关人员执行。

2.出入内容:产品型号、数量、单价、柜号、执行人、打补条、vpf必须抄号等,必须填写清楚缺一不可。

3.执行人负责取货并送至客户要求的柜台号(或房间号),确定要货的具体人及询要名片(或联系方式);并要求打补入库单后即使送交录入人员,监督其填写完毕。

4.当日的出货必须当日打补入库单,由具体执行人负责。执行人必须向录入员诉说一切相关事宜(出货的一些相关事情)。

二、入货:

1.由录入员负责填写每一项的入货内容,指派人必须确定执行人、产品型号、数量、单价、供货柜台号等。执行人确定产品实物到达后且产品型号、数量无误,由指派人负责交接给录入员并清楚填写在出入库本上。

注:此条入货内容指:公司内部产品物品的入库由录入员填写。

2.调货人员必须确定并在入库单上清楚填写:详细的产品型号、数量、进货单价、供货柜台号、出货单价、出货给××、调货人签字确认等。注:此条中的内容调货人必须签字确认其真实有效性。

以上规范制度严格执行,以规范大家的工作作风和良好的工作习惯。

(文档编辑:王汝伟)。

2010.4.5/1。

规范出入库管理制度通用篇五

第一条为了维护库区的秩序及安全,加强人员、车辆、车场及货物的管理,提高仓库进出货作业效率,确保仓库货物安全,特制定本制度。

第二条仓库区域均实行禁烟管理,进入仓库的人员一律不准在库区内吸烟。保安应加强库区巡查,发现问题及时处理并上报。

第三条本单位及客户自用小型汽车凭《车辆出入证》进出仓库,装卸货车辆进入仓库区,值班保安必须填写《装卸货车辆登记表》,装卸货车辆出库时必须凭放行条才能放行,其它来访车辆进入仓库区,值班保安必须填写《来访登记表》,并给司机及车上的其他来访人员发放《来访证》,出库时收回。

第四条本单位员工凭工卡进出仓库,客户凭《人员出入证》进出仓库,其他人员要进行安全盘查,遇重要事件或怀疑情况及时报告仓库领导或仓库管理人员,确定是来访人员后,来访人员要填写《来访登记表》,值班保安要核对来访人员身份证或其他有效证件,然后发放《来访证》,出库区时收回。

第五条保安要注意引导车辆安全进出,按秩序摆放不得堵塞消防通道及主要通道,同时要对仓库大门左右两侧马路边停放车辆进行劝阻管理,保证仓库大门区域的交通顺畅。发现库区内车辆发生碰擦事故,应立即维护现场秩序保留现场,并向仓库主管领导汇报。

止货物被盗。

第七条进出货严格执行“凭单核货,逐项核实”的操作原则,做到货品收发准确无误。

第八条进货时及时安排装卸工人卸货,合理安排货位,作业完毕,清点数量,正确填写货卡单及进仓调度单,货物外包装破损的要分开堆放,并做好记录,及时将进仓调度单交回业务室登记录入,货卡单填写仓单号后及时挂放在入库货物上。

第九条出货时及时安排装卸工人装车,装车前必须确定装车方法,合理安排装货顺序,充分利用车辆空间,作业完毕后清点货物余数,货卡单填写出货记录,然后将出库理货单交回业务室销帐。

第十条加强货物的在库管理,库房要做到安全、规范、整洁,货物堆放符合限高、限重、分类和整齐美观的要求,并定期检查和盘点货物,做到帐、货、卡相符。

第十一条遇到客户要将货物出完或者出货后余货不多的情况时,要主动核实客户仓租是否结清,仓租未结清的,禁止让货物出完,并通知领导处理。

第十二条严格执行装卸货车辆凭条放行制度,装卸货车辆离开仓库时必须持有仓管员开具并盖有本仓库印章的出库放行条(部分包租客户按规定自行签盖),否则一律不准出库。车辆放行条由门卫回收留存、仓管员存根,定期核销封存。

规范出入库管理制度通用篇六

1.2规范物资储备入库工作。

保管处仓库。

4.1物资的出库。

4.1.1车间领。

料必须有符合规定、符合制度、签字齐全的领料单,对于非生产用料应严格把关(领料单另需有分管副总签字),领料单须写明用途。

4.1.2领料人拿领料单到保管处仓库划价后,才能交单领料。

4.1.3车间领料人到仓库领取新料时,应首先执行《废旧物资回收、处理规定》的有关规定。

4.1.4仓库保管员严格执行凭领料单发货,无单不发货,内容填写不全不发货,名称不准不发货,数目有涂改痕迹不发货,并严格执行计划限额发料。不允许领料人无保管员在场私自到货架上取货。

4.1.5专用物资严格按计划的申请单位、数量发放,不允许无计划发放,不。

允许超数量发放。

4.1.6通用物资领用单位有物资消耗定额的按定额发放,无定额的采用非限。

额发料,非限额发料因不利于计划性经济核算,必须尽量缩小非限额料范围。

4.1.7各车间单位向仓库领取的物资须当面点验清楚,出库不得退换。

4.1.8原材料发料必须遵循先进先出的原则,以免物资自然损耗或久存变质,为节约新料,降低成本,仓库保管员应尽量推荐利用旧滞材料且严格执行“交旧领新”的规定。

4.1.9原材料不可以不经保管员直接送车间使用,如特殊情况急用,必须经相关领导批准。

4.1.10对入库时间较长的特殊物资,出库要进行复验。

4.1.11发料后及时清理现场,校对物、卡,结清帐目,做到帐、卡、物相符。

仓库保管员在物资出库中一定要面向生产、面向基层、准确及时、按质按量以最优良的服务态度,不断提高工作质量和工作效率。

4.2物资的入库。

4.2.1物资入库验收须凭内贸处或国际贸易进口处的入库通知单等凭证,对照物资的月度采购计划或追加(急)计划。

4.2.2对物资的数量、品种、规格进行验收,一般采取与供货单位一致的计量。

方法验收,在通常情况下进行全部检验(特殊情况下可以抽检),根据物资不同情况采取过磅、测量、检尺、换算等方法,严格查明运到的物资在数量、品种、规格上是否与计划、运单、发票及合同的规定等相符。

4.2.3对物资质量进行验收,核实运到的物资在质量方面是否符合规定的要求,凡是仓库能检验的(外包装、合格证等),由仓库保管员负责检验;凡是需要由质检部门或专业部门检验的由各职能部门负责检验,保管员依据各相关部门的检验记录进行入库。

4.2.3.1化工原材料、辅料、木浆进入公司后,由过程控制处取样检验,保管员根据检验记录,注明合格的给予入库,不合格的由内贸处或国际贸易进口处作退货处理;对于让步接收的必须经生产副总签字认可后方可入库。

4.2.3.2设备备品、配件进入公司后,由设备管理处进行检验,保管员根据检验记录,注明合格的给予入库,不合格的由内贸处作退货处理;对于让步接收的必须经生产副总签字认可后方可入库。

4.2.3.3电器、仪表进入公司后,由电力仪表处进行检验,保管员根据检验记录,注明合格的给予入库,不合格的由内贸处作退货处理;对于让步接收的必须经生产副总签字认可后方可入库。

4.2.3.4包装材料进公司后,由成品控制处进行检验,保管员根据检验记录,注明合格的给予入库,不合格的由内贸处作退货处理;对于让步接收的必须经质管部长签字认可后方可入库。

4.2.3.5计量器具进入公司后,由能源计量处进行检验,保管员根据检验记录,注明合格的给予入库,不合格的由内贸处作退货处理;对于让步接收的必须经生产副总签字认可后方可入库。

4.2.3.6创新技术工程项目物资入公司后,由项目小组专项技术人员或总工授权的相关技术人员进行检验,保管员根据检验记录,注明合格的给予入库,不合格的由内贸处或国际贸易处进口处作退货处理;对于让步接收的必须经总工签字认可后方可入库。

4.2.3.7设备零星部件、五金零用、工具等物资进厂后,由保管员检验外观质量及合格证,合格的予以入库。不合格的由内贸处作退货处理;对于让步接收的必须经供应保障副总签字认可后方可入库。

4.2.4进入公司物资经验收发现有损坏、质差、无合格证或品种、规格不符等情况,保管员坚决不予入库,并立即向保管处处长汇报,办理补送、退货或调换等处理;进入公司物资经验收发现比物资采购计划数量多,按物资采购计划办理入库手续,并退回多供物资;如果比物资采购计划数量少,则按实收数量办理入库手续。

4.2.5物资验收入库后及时做好收货凭证,正确结算或换算,并且保管员在入库通知单签字作为入库的依据。

4.2.6保管员将物资入库后及时填写货物收到记录,并做好台帐备查。

4.2.7对入库物资整齐摆放,进行标识;校对物卡,做到物资帐、卡、物相符。

4.2.8仓库帐目保管员接财务部会计结算处的采购入库单后登记财务帐。

4.2.9仓库保管员要以制度原则对事,以真诚友善待人,对入库工作中业务往来人员服务热情周到。

5.1各仓库白班时间必须时刻有保管员值班,中午、晚上值班人员离开仓库买饭等不得超过15分钟,违反本规定发现一次罚扣保管员考核分数2分,二次10分,累计三次岗位待业一个月。

5.2各仓库严格执行凭手续齐全的领料单发料,违反本规定如果无领料单或内容填写不实不全发货,发现一次罚扣责任保管员考核分数20分,二次岗位待业1-3个月。

5.3划价迅速,出现划价、转换单据的错误,发现一次罚扣责任保管员考核分数10分,二次30分,累计三次岗位待业一个月。

5.4出现保管员与领料单位配合或协助弄虚作假,少报、瞒报生产成本,发现一次责任保管员下岗待业。

5.5各仓库为车间发料时,应首先执行《废旧物资回收、处理规定》的有关规定。违反规定,按《废旧物资回收、处理规定》的有关规定进行处罚。

5.6各仓库对照车间领料单、按品名、规格、数量、质量及用途等要求准确发放,违反本规定发错一次罚扣责任保管员考核分数5-20分,二次岗位待业。

5.7各仓库专用计划物资严格按计划的申报单位、数量发放,不得无计划发放,通用物资定额内保证供应,违反本规定发现一次罚扣责任保管员考核分数5-20分,二次岗位待业。

5.8各仓库为车间、单位发放物资须领料人当面点验清楚,出库不得退换。违反本规定发现一次罚扣保管员考核分数5分,二次20分,累计三次岗位待业一个月。

5.9各仓库发货必须遵循先进先出的原则,对入库时间较长的特殊物资出库应进行复验,违反本规定发现一次罚扣保管员考核分数10分,二次20分,累计三次岗位待业一个月。

5.10各仓库发料后及时清理现场,登记帐、卡,填写发货记录,违反本规定发现一次罚扣保管员考核分数10分,二次20分,累计三次岗位待业一个月。

5.11仓库必须完全保存物资采购计划,严格凭物资采购计划及内贸处的入库通知单办理入库,违反本规定,丢失计划,使物资不能及时入库发现一次罚扣现任保管员考核分数5分,月累计二次岗位待业一个月;无物资采购计划和内贸处的入库通知单而将物资入库的,发现一次下岗待业。有物资采购计划无内贸处入库通知单而将物资入库的,一次罚扣责任保管员考核分数10分,累计二次下岗待业(如果出现车间急需或其它特殊情况除外,但保管员必须验收)。

反本规定,品名、数量、品种、规格、产地的验收出现失误的一次罚扣责任保管员5—50分,造成一定损失的岗位待业1-3个月。

5.13化工原材料、辅料、木浆、设备备品、设备配件、电器、仪表、包装材料无质检部门或专业部门注明合格的检验记录而对物资给予入库的以及设备零星部件、五金零用、工具外观质量和合格证的验收出现的失误一次罚扣责任保管员5—50分,造成一定损失的岗位待业1-3个月。

5.14仓库验收时发现有盈亏、损坏、质差、无合格证或品种、规格不符情况不得置之不理,应立即向保管处长汇报,以便及时协调处理。违反本规定出现一次罚扣责任保管员考核分数5分,累计二次扣20分,累计三次岗位待业一个月。

5.15仓库保管员物资验收入库后,及时填写货物收到记录,以备追查验收责任,违反本规定,每发现一次罚扣责任保管员考核分数2分,累计二次扣10分,累计三次岗位待业一个月。

5.16物资入库后保管员,要及时清理现场,摆放整齐,进行标识,校对物卡,每违反一次罚扣责任保管员考核分数2分,累计二次扣10分,累计三次岗位待业一个月。

5.17保管员办理物资出入库手续要迅速及时、认真准确(以半小时为限),违反本规定,每发现一次罚扣责任保管员考核分数5分,累计二次扣20分,累计三次岗位待业一个月。

5.18本仓库以制度原则对事,以真诚友善待人,对入库、发料工作中业务往来人员服务热情、周到。违反本规定发现一次罚扣保管员考核分数5分,二次20分,累计三次岗位待业1-3个月。

保管处。

供应保障部。

8.1本制度由公司保管处制定,并负责技术解释,报供应保障部副总经理批准。修订与终止亦同。

8.2本制度自20xx年3月1日执行。20xx年4月1日实施的《保管处物资入库制度》和《保管处物资出库制度》同时废除。

规范出入库管理制度通用篇七

一、目的:为了加强人员的出入库管理,防止无关人员进入库区,保证在库药品质量与安全,特制定本制度。

二、范围:本制度适用于所有进出库区人员。

三、职责:储运部所有人员对本制度实施负责。

四、内容:

1.1库区门口应当设置有效的设施或采取相应的措施,防止无关人员进入库区。仓库员工上班时间进入仓库时,要穿工作服,佩戴工作证,不得携带与工作无关的东西进入库区。在库区内,不得有吸烟、饮酒、就餐、洗漱、嬉戏、打闹以及碰撞、踩踏、污染药品等行为。

1.2工作时间内本公司人员除储运部人员及公司领导外,其他无关人员一律不准进入库区。

1.3非工作时间仓库人员应将各自仓库大门关闭、上锁、关灯,需要切断电源的库房必须切断电源,做好防盗、防雨、防火等安全工作。除公司领导外,其他人员谢绝下班后进入库区。下班时员工不得将公司任何物品带出库房。

2.1非本公司人员指公司客户、来访人员、送货人员和施工人员。

2.2公司客户:公司客户应有本公司相关人员陪同,并佩戴公司配发的贵宾卡;如无本公司相关人员陪同,仓库人员应谢绝其进入仓库。

2.3来访人员:如遇员工亲朋好友来访,请通知其在门卫室等候接待,仓库员工不得私自将其带入库区。

2.4送货人员:

a、送货人员应听从仓库人员的安排,将送货车辆停至指定位置,不可乱停乱放;卸货时应根据我公司要求安全卸货,并将货物放至指定区域。

b、送货人员将货送到后,请及时联系仓库工作人员收货。交货完成后应自动退出仓库,在仓库外等候检验结果,办理入库手续,不得无故在仓库内部或办公区域逗留。

2.5施工人员:在仓库内实施有安全隐患工作的,如电焊、砂轮磨消、切割等,施工人员应服从公司的安排,必须通知储运部经理或仓库主管,由储运部经理或仓库主管安排专人在现场看护,并配备灭火器材,防止火灾等事故发生。

3.库区内设有冷藏库、二类精神药品库、罂粟壳特药库、蛋白同化制剂库及饮片库、药材库,以上库房由专人保管,非管辖人员不得随意进入,如有特殊情况需要进入,必须经储运部门经理或主管人员同意后,在库房相关人员陪同下方可进入。

规范出入库管理制度通用篇八

加强对出入库材料的管理,杜绝使用不合格材料,以确保工程施工质量。原材料、装置性材料到达现场后,由现场物资管理人员验证到场物资的品名、规格型号、材质等级等,对顾客提供技术复杂的产品应会同技术人员共同验收,验证可采取下述方式:

a验质复试(抽样检验,执行项目《监视和测量计划》规定);b点数、过磅;c检尺、量方;d检查外观质量;e开箱点验。

2)在使用、贮存期间损坏、变质,不符合预期的使用要求;

3)出现的材料丢失、损坏、不适用等情况,应予以记录,并反馈给主管部门,并将记录存档、备查。

材料的验收。

c质量验收要核对物资的品名、型号、材质、规格尺寸、等级等,检查物资的外观质量状况,需要复试的按规定送检。

d对技术复杂的产品应会同技术人员共同验收。

e验收一般产品应在二十四个工作小时内完成,批量大技术复杂的产品,经领导批准,可适当延长验收时间。

f验收中发现质量不合格,数量超出允许误差范围的,及时反馈,应做记录。进口物资应按有关规定验收,不误索赔期,待处理物资不得办理入库,应单独存放,防止混杂。

3)验收中遇到问题的处理:a整车到货的物资要查看车封是否完好,如有异状,应会同想问运输部门人员检查车辆状况,经运输部门承认并做好记录。零担货物如包装破损造成数量短缺和质量损坏,也应索取记录,然后向责任方办理索赔。

b凡供应单位造成短损的,凭“验收记录”向供应单位交涉处理。c数量差异,在允许范围(国家允许误差)可按实际数量入帐,超过允许误差时全部短少数量应及时向供货单位交涉处理。

d质量不符合规定的,应及时通知供应单位交涉更换或降级减价(必须是不影响使用的)对有缺陷的物资可以维修的,经供方同意,可代为修理,其费用由供方负担,也可拒绝接收,由供方自行处理。

e凡属供方错发的产品,经领导同意购入,方可验收入帐。f证件不全,应及时向供方单位索取。

g对验收中发生问题的待处理物资,应单独存放,妥善保管,防止混杂、丢失、损坏。

h对验收不合格的产品,应按合同条款和我方造成的损失额度,与供方协商,向供方提出退货与索赔。

c贮存的材料记录准确、完整,帐、卡、物相符;

d管库人员按照“六查”(查数量、查质量、查保管方法、查计量工具、查安全、查技术)进行自点,循环自点率每月不少于30%,对检查结果填写《产品自点记录》,确保在贮材料的质量,保持帐、卡、物相符。

e每年年末定期进行一次彻底清查,对物资进行全面盘点,保存清查记录,上报清查统计报表。

5)材料的发放严格依据施工进度,限额发料。

c材料出库应按先进先出的原则,有保管期限的必须在期限内发放,贮存期过长时,须经重新检验合格后使用。

合理布置现场仓库、料场,做好产品标识及状态标识。开展压库利库工作,对易购料进行“零”库存管理。

材料在储存过程中,要严格根据材料的理化性能,合理苫垫、贮存,减少损坏、变质等。

e)尽量避免现场材料发生二次倒运,减少非正常损耗。

f)严格执行修旧利费制度,做好剩余材料和废旧物资的回收、利用工作。

规范出入库管理制度通用篇九

一、严禁无关人员进入库区;严禁在库区内吸烟和用火;严禁把容易引起燃烧、爆炸的物品进入库房;严禁在库房内住宿、会客及进行其他活动。

二、民爆器材进库时,库管员应按送交的品种、规格、数量与交库人员当面清点,确定无误后才能进库,并及时办理产品交库验收凭证,由双方核实签字,当天入库完毕。

三、爆炸物品出库时,应先核对《购买证》、提货票据是否真实、有效、检查提货车辆是否符合有关运输要求,是否有专职押运员随车押运,然后按提货票据所列品名、规格、数量发货,由押运员当场检查核对是否有误。

四、做好出库登记,登记出库日期、时间、提货车号、品名、规格、数量、编码等,并要求押运员在发货登记本上签名。

五、如发现手续不完整或出库凭证有差错或非专用运输车或无押运员随车押运的应拒绝发货,并报告单位领导。

六、严禁在库房内开箱拆包,需开箱拆包作业的应在防护士堤外进行。

七、暴雨及雷电等天气下,不准出入库。

八、仓库内使用的运输及工具应是不产生火花的金属工具。

九、严禁穿带钉子的鞋和化纤衣服进入库房;严禁将bb机、手机等通讯工具等入库房。

十、库区内的消防设施,通讯设备,报警和防雷装置应每季度检查一次。

十一、库房的温度应小于40,相对湿度大于70。每天应检查库房的温度和相对湿度并做好记录。库房内应该保持整洁,防潮和通风良好,杜绝鼠害。

十二、认真填写民爆器材的收、发、存台账或卡片。做到日清月结,帐、卡、物相符,发现爆破器材丢失、短少、被盗,必须立即向单位领导和当地公安机关报告并保护现场。

规范出入库管理制度通用篇十

(一)物品采购回来后首先办理入库手续,由采购人员向仓库管理员逐件交接。库房管理员要根据采购计划单的项目认真清点所要入库物品的数量,并检查好物品的规格、质量,做到数量、规格、品种,价格准确无误,质量完好,配套齐全,并在接收单上签字(或在入库登记簿上共同签字确认)。

(二)物品进库根据入库凭证,现场交接接收,必须按所购物品条款内容、物品质量标准,对物品进行检查验收,并做好入库登记。

(三)物品验收合格后,应及时入库。

(四)物品入库要按照不同的主机型号、材质、规格、功能和要求,分类、分别放入货架的相应位置储存,在储存时注意做好防锈,防潮处理,保证货物的安全。

(五)物品数量准确、价格不串。做到帐、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改,应查明原因,是否有漏入库,多入库。

(六)做好防火、防盗、防潮工作,严禁与我公司无关的人员进入仓库。

(七)仓库保持通风,保持库室内整洁,由于仓库的容量有限,货物的摆放应整齐紧凑,作到无遮掩,标牌要醒目,便于识别辨认。

二、物品出库有关规定:

(一)物品出库,仓库管理员要做好记录,领用人签字。

(二)物品出库,数量要准确(账面出库数量要和出库单,实际出库实际数量相符)。做到帐、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改,应查明原因,是否有漏出库,多出库。

(三)仓库管理员严格执行凭发货单发货,无单不发货,内容填写不准确不发货,数目有涂改痕迹不发货,发生上述问题应及时的与相关的责任人做好货物的核对,保证发货的正确性,及时解决,及时供货,保证合同的完整履行。

(四)保管员要做好出库登记,并定期向主管部门做出入库报告。

(五)为了防止出现出库货物差错,要严格遵守出库制度,应先写好出库单并且相关责任人签字后,交仓库管理人员进行出库登记工作,完成后才可以到仓库拿取货物。

三、智能部授权取机人员:靳泽文、董秀芳,出入库填写出入库票据,领机人员签字。如需学习手机性能,开出库单领取回自己部门学习,不得在库房随便查看手机。

四、手机厅业务人员取机时做好登记工作,认真填写手机型号,手机串号后五位并签字,退回手机时通知库管员做验机工作,每天下班前核对手机厅库存数。

五、户外活动小组除办理好出入库手续,领取物品时最多两名工作人员入库领取。下午入库时要做好封箱工作。

规范出入库管理制度通用篇十一

管理有序,维护公司利益,特制定本规定。

1、物品放行的基本原则。

1.1生活区和工作区物品分流、即非生活相关物品不进生活区,非工作物品不进工作区;

2.1a类:固定资产、模具;

2.2b类:生产物料、成品、半成品、生产辅料;

2.3c类:员工私人物品、行李箱及工务维修工具、材料;

2.4d类:本公司公务车辆及租用车辆的放行管制;

2.5a、b、d类物品放行时间不作限制;a、b类物品使用《物品放行条》(附件一)放行。

3、a类物品放行。

3.2固定资产出厂月报:保安队安排专人每月5日之前填报上月份《固定资产出厂月报表》(附件二),由人力资源部呈报副总经理以上审阅批示,人力资源部存档。

4、b类物品放行。

4.4废料物品变卖,由公司指定人员和人力资源部专职人员(或保安人员)、仓储部各安排一人现场作业,严格把好验收、监称重量等手续,废料物品出厂时,由仓储部监称人开具《物品放行条》,部门主管审核,人力资源部确认签批后,保安员凭条核实放行。

规范出入库管理制度通用篇十二

(一)材料员从物流中心领出的材料,保管员应造册登记,收集材料合格证及出厂试验报告,办理入库手续。留存领料单一式一份以备审查,另一份由材料员送项目部存根,并由保管员电脑录入,保证物、数相符合。

(二)材料入库,要按照不同的材质、规格、功能和要求,分类、分别储存。

(三)精密、易碎及贵重材料要轻拿轻放。严禁挤压、碰撞、倒置,要做到妥善保存。

(四)做好防火、防盗、防潮工作。

二、物品出库有关制度:

(一)施工队领料应由项目部确认专人领取,领料单上必须注明。

施工队名称、工程地点、具体施工项目(包括电压等级、架空线或电缆、台区名称等),管理人员、领料员应分别在审核栏、领料栏上签名,仓库留存存根联、记帐联二联。

(二)材料出库实行“先进先出、推陈出新”的原则,做到保管条。

件差的先出,包装简易的先出。

(三)领用人不得进入库房,防止出现差错。

三、严格建立材料台账制度,各材料入库量、出库量(各施工队领。

料量之和)、库存量均应实时结清,以便对账。

规范出入库管理制度通用篇十三

为贯彻实施《疫苗流通和预防接种管理条例》(以下简称条例),执行《预防接种工作规范》(以下简称规范),确保我乡免疫规划和预防接种工作的开展,结合我乡实际,制定本制度。

第一条根据《条例》的规定,疫苗管理分为两类。第一类疫苗是政府免费向公民提供,公民应依照政府的规定受种的疫苗,各级供应下发时不准收取任何费用。第二类疫苗是公民自费并且自愿受种的其他疫苗,二类疫苗的收费应执行物价主管部门核定的标准。

第二条设立专(兼)职人员负责疫苗管理工作,建立健全领发手续和帐目,做好疫苗的储存、领发和结算等工作。

第三条疫苗管理人员及接种人员必须熟悉和掌握疫苗知识、性质、保存运输和使用注意事项,掌握禁忌症。疫苗预防接种人员应掌握各种疫苗的免疫程序、使用指导原则和工作方案。

第五条疫苗计划的制定要遵循保证需要,适当储备,避免浪费的基本原则。严格按疫苗的实际需要量制定计划使用。

第六条疫苗必须实行梯级供应,严禁私自外购;

第八条认真做好疫苗购进验收记录,切实做到票、账、货相符。购货数量、供货单位、购货日期、质量情况(温度)及验收人签名等。购进验收记录的填写,必须真实、完整,不可漏项,并妥善保存2年备查。

第九条疫苗登记:疫苗领发时,需完备登记以下内容:领发日期、疫苗名称、生产企业、剂型、规格、批号、失效期、批准文号、经手人、库存累计、来源、去向,一、二类疫苗需分类登记,二类疫苗登记价格。疫苗领发、冷链管理需专人负责,运输、领发时按照规程严格操作,登记时详实记录,确保疫苗领发安全。

第十条二类疫苗资金要纳入本单位财务管理,做到专款专用,不得挪用挤占,及时做好清欠和还欠工作,确保疫苗资金周转畅通。

第十一条疫苗的分发要遵循先短效、后长效和同批疫苗按先入先出的原则,上级供苗单位应随时对地区间或用苗单位之间的疫苗余缺进行调剂,收回多余疫苗。防止人为因素或管理不当造成疫苗失效、浪费。

规范出入库管理制度通用篇十四

(一)物品采购回来后首先办理入库手续,由采购人员向仓库管理员逐件交接。库房管理员要根据采购计划单的项目认真清点所要入库物品的数量,并检查好物品的规格、质量,做到数量、规格、品种,价格准确无误,质量完好,配套齐全,并在接收单上签字(或在入库登记簿上共同签字确认)。

(二)对于在外加工货物应认真清点所要入库物品的数量,并检查好物品的规格、质量,做到数量、规格、品种准确无误,质量完好,配套齐全,并在接收单上签字。

(三)物品进库根据入库凭证,现场交接接收,必须按所购物品条款内容、物品质量标准,对物品进行检查验收,并做好入库登记。

(四)物品验收合格后,应及时入库。

(五)物品入库,要按照不同的主机型号、材质、规格、功能和要求,分类、分别放入货架的相应位置储存,在储存时注意做好防锈,防潮处理,保证货物的安全。

(六)物品数量准确、价格不串。做到帐、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改,应查明原因,是否有漏入库,多入库。

(七)精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放.严禁挤压、碰撞,倒置,要做到妥善保存,其中贵重物品应入公司内小仓库保存,以防盗窃。

(八)做好防火、防盗、防潮工作,严禁与我公司无关的人员进入仓库。

(九)仓库保持通风,保持库室内整洁,由于仓库的容量有限,货物的摆放应整齐紧凑,作到无遮掩,标牌要醒目,便于识别辨认。

二、物品出库有关规定:

(一)物品出库,仓库管理员要做好记录,领用人签字。

(二)物品出库,数量要准确(账面出库数量要和出库单,实际出库实际数量相符)。做到帐、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改,应查明原因,是否有漏出库,多出库。

(三)仓库管理员严格执行凭发货单发货,无单不发货,内容填写不准确不发货,数目有涂改痕迹不发货,发生上述问题应及时的与相关的责任人做好货物的核对,保证发货的正确性,及时解决,及时供货,保证合同的完整履行。

(四)保管员要做好出库登记,并定期向主管部门做出入库报告。

(五)为了防止出现出库货物差错,要严格遵守出库制度,应先写好出库单并且相关责任人签字后,交仓库管理人员进行出库登记工作,完成后才可以到仓库拿取货物。

(六)对于对外加工我方应提供的组件专用物品领用必须要有经理签字方可出库,及时交于加工方,以便我方加工货物的及时完成,交加工方时,应请主办人员签字接收。

规范出入库管理制度通用篇十五

为了充分发挥综合维修队材料使用效益,规范维修材料的采购、入库、出库等各个环节,建立科学有效的管理制度,特制定本规定。

入库经办人将所采购材料连同预购清单、采购发票交于仓库管理人员,仓管人员对照预购清单和采购发票按类进行数量清点,确定无误后在发票上签字,然后按品名、型号、单价等进行详细入帐。

出库维修人员必须凭“领料单”到仓库领取材料,领料单上必须有班、组长以上负责人进行签字。

(一)物品采购回来后首先办理入库手续,由采购、领料人员向仓库管理员逐件交接。库房管理员要根据材料领用申请单的项目认真清点所要入库物品的数量,并检查好物品的规格、质量,做到数量、规格、品种,价格准确无误,质量完好,配套齐全,并在接收单上签字(或在入库登记簿上共同签字确认)。

(二)对于在外加工货物应认真清点所要入库物品的数量,并检查好物品的规格、质量,做到数量、规格、品种准确无误,质量完好,配套齐全,并在接收单上签字。

(三)物品进库根据入库凭证,现场交接接收,必须按所领、购物品条款内容、物品质量标准,对物品进行检查验收,并做好入库登记。

(四)物品验收合格后,应及时入库。

(五)物品入库,要按照不同型号、材质、规格、分别放入库房的相应位置储存,在储存时注意做好防锈,防潮处理,保证物资的安全。

(六)物品数量准确、价格不串。做到帐、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改,应查明原因,是否有漏入库,多入库。

(七)精密、易碎及贵重物资要轻拿轻放.严禁挤压、碰撞,倒置,要做到妥善保存以防盗窃。

(八)做好防火、防盗、防潮工作,严禁与我综合维修队无关的人员进入仓库。

(九)仓库保持通风,保持库室内整洁,由于仓库的容量有限,货物的摆放应整齐紧凑,作到无遮掩,标牌要醒目,便于识别辨认。

二、物品出库有关规定:

(一)物品出库,出库维修人员班、组长到统计员处填写“材料领用表”,到仓库管理员处领取材料,仓库管理员要做好记录,领用人签字。

题不能随意的更改,应查明原因,是否有漏出库,多出库。

(三)仓库管理员严格执行凭发货单发货,无单不发货,内容填写不准确不发货,数目有涂改痕迹不发货,发生上述问题应及时的与相关的责任人做好货物的核对,保证发货的正确性,如遇紧急情况向领导请示可先领用材料,后补办领料手续。

(四)保管员要做好出库登记,并定期向主管部门做出入库报告。

(五)为了防止出现出库货物差错,要严格遵守出库制度,应先写好出库单并且相关责任人签字后,交仓库管理人员进行出库登记工作,完成后才可以到仓库拿取物资。

三、维修剩余材料入库:

(一)维修剩余材料要先清点数目,在材料出入库表上注明剩余材料的型号、材质、规格,接收入库。

(二)仓库管理员将材料出入库表报于统计员输入计算机。

四、废旧材料回收:

(一)废旧材料要先清点数目,在材料出入库表上注明剩余材料的型号、材质、规格,接收入库。

(二)仓库管理员将材料出入库表报于统计员输入计算机。

以上申报已一个维修周期为准。

综合维修队。

2012.01.10。

规范出入库管理制度通用篇十六

1、需严格按照公司相应的工作流程进行安全作业。

2、供货商送货在得到允许的情况下才能到材料库卸货。

3、材料到达材料库后,由材料库主管根据材料检验标准对材料进行验收,并填写《检验记录》,将合格产品填写《湖南桑乐入库单》入库。对不合格产品及时通知生产部经理、采购部经理及品质部经理。由生产部经理、采购部经理及品质部经理根据生产要求等对不合格产品给予处理意见。

4、采购将“采购明细单”给到仓库后,仓库人员需要将物料按照采购明细一一收到仓库内部,不允许放在仓库外,尤其不能隔夜放在仓库外,下班后必须将物料检查入库。

5、所有物料确认前由采购对物料进行正确标示,新产品更应重视标示。

6、仓库与采购共同确认采购物料数量时,如发现“采购明细单”上的数量不符,应找相应采购人员签字确认,由采购联络处理数量问题。

7、物料摆放需要按照划分的区域进行摆放,不得随意摆放物料,不得在规划的区域外摆放物料,特殊情况需要在2小时内进行整理归位。

8、不测试的物料当天安排点数、贴条码、打印收货确认单、进行“采购明细单”入库信息的统计,点数入库。

需要测试的必须当天确认数量、放至待检区;检验完成的马上安排贴好标签、打印收货确认单、进行“采购明细单”入库信息的统计,点数入库。

9、测试借料必须填写借料单、且需要注明该物料是刚采购的物料还是库存物料,以便后续确认累计入库数量。测试检验完成后归还仓库需要点数确认,且需要将合格品和不合格品进行区分放在指定区域。

10、仓库入库人员必须严格按照规定对每一个采购入库物料进行数量确认,即是确认登帐入库数量和实际入库数量(可查贴条码人员最后点数数量和自己点数确认的数量)是否相符,不符合的需要追查原因到底并解决完成。

11、所有入库物料在外箱上需要有物料标示,包含物料等级和储位信息。材料入库后保管员尽量按照先进先出的原则,保证材料不过保质期。

二、物料出库。

1、材料出库应本着先进先出的原则,按照材料保存期限,对于保质期短的材料应在规定期限内发放。

2、生产领料流程:车间主任开具《生产计划》,保管员据此根据实际生产定额打印《湖南桑乐生产领料单》,各班组根据《生产计划》指定专人领料,保管员根据《湖南桑乐生产领料单》发货,发完货后保管员将《湖南桑乐生产领料单》存档。若有特殊情况需临时调整《生产计划》或实际生产量与《生产计划》有差别,由各班组长根据实际生产量开具临时领料单,保管员据此发货并登记到《湖南桑乐生产领料单》,直至《湖南桑乐生产领料单》完全执行完毕保管员再将《湖南桑乐生产领料单》存档。若《湖南桑乐生产领料单》在一周内没有执行完毕,保管员须及时通知车间主任,由车间主任负责协调处理。保管员每天将库存、实际使用情况登记记账。材料保管主任及材料保管员每月25号配合财务监理对材料库进行盘点并填写《库存盘点表》,做到日清月结。

3、领料时须注意方法,不要堆积过高,损坏原料。领完料后将推车放在出货组指定位置检验核实后出库。

4、材料保管员按照《湖南桑乐生产领料单》的品种、规格、数量进行发货,并对《湖南桑乐生产领料单》进行复查,以免发生错误。出库的物料及时入账,做到帐实相符。

5、“出库单”发完货后需要及时将物料给到相关部门,并要求其签名确认。

6、内部领料需要部门相关负责人签字方可发货。

7、经常对材料进行抽查检验,保证不合格材料不出材料库。

本制度自2010年2月1日开始执行。

财务部。

2010.2.1。

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