2023年采购合同汇总(实用11篇)

合同是一种法律上的协议，用于规范双方在特定事务中的权利和义务。编写合同时应考虑到可行性和法律要求，确保合同的可执行性。以下是一些成功商家签订的合同案例，寻找灵感吧！

采购合同汇总篇一

采购是企业运营中不可或缺的一部分，能否有效地采购到优质的物料和服务，直接关系到企业的运营成本和产品质量。在多年的采购工作中，我积累了一些心得体会，来分享给大家。

第一段：采购的重要性和挑战。

采购在企业中扮演着举足轻重的角色。优质的采购能够确保企业供应链的稳定性，避免因为物料短缺或质量问题而导致生产延误。然而，采购也面临着诸多挑战。市场竞争激烈，供应商众多，如何确定合适的供应商和达成有利的交易条件，是每位采购人员都面临的问题。

第二段：加强供应商管理。

为了提高采购效能，加强供应商管理是非常重要的一环。与供应商建立长期稳定的合作关系，能够减少不必要的谈判和交易成本。同时，及时与供应商沟通，了解市场行情和产品变化，能够更好地预测市场趋势，为企业采购决策提供依据。

第三段：注重合同管理。

在采购过程中，合同管理是不可忽视的一环。合同对采购双方的权益和义务进行了明确规定，能够避免因为信息不对称或纠纷而导致的损失。在签订合同前，需要充分了解供应商的信誉和实力，确保双方能够遵守合同条款。

第四段：掌握市场信息。

市场信息在采购决策中起着至关重要的作用。了解市场行情和主要供应商的优劣势，可以帮助采购人员更好地进行需求分析和供应商选择。与各行业协会和商会保持联系，参与相关展会和研讨会，可以获取最新的市场信息，为企业的采购战略提供支持。

第五段：不断学习和创新。

采购工作虽然已经有了一定的规范和标准，但市场环境和技术发展变化迅速，需要采购人员不断学习和创新。了解最新的采购工具和技术，如电子商务平台和供应链管理软件，能够提高采购效率和精确度。同时，采购人员也应注重自身素质的提升，如与供应商的谈判技巧和风险管理能力，以应对日益复杂的市场环境。

在众多的采购经验中，合理的供应商管理、有效的合同管理、及时的市场信息和不断的学习创新，是提高采购效能和降低采购成本的关键。通过良好的采购管理，企业可以与供应商建立合作共赢的关系，提高企业的竞争力和可持续发展能力。采购不仅是一项工作，更是一门艺术，它需要我们不断汲取新鲜的灵感和智慧，为企业创造更大的价值。

采购合同汇总篇二

供需双方本着平等互利、协商一致的原则，签订本合同，以资双方信守执行。

第一条：商品名称、数量、型号、价格

注：如因原料、材料、生产条件发生变化，需变动价格时，应经供需双方协商。否则，造成损失由违约方承担经济责任。

第二条产品包装规格：按原厂质量标准包装

第三条验收方法：货到验收

第四条货款费用等付款及结算方式：预付定金20%，余款结算后提货

第五条交货规定

1、交货方式：自取

2、交货地点：汽车南站货运部。

3、交货日期：自合同生效期内45日

4、运输费：由需方自负

第六条违约责任

1.需方延付货款或付款后供方无货。使对方造成损失，应偿付对方此批货款总价10%的违约金。

2.供方如提前或延期交货或交货不足数量者，供方应偿付需方此批货款总值5%的违约金。需方如不按交货期限收货或拒收合格商品，亦应按偿付供方此批货款总值5%的违约金。任意一方如提出增减合同数量，变动交货时间，应提前通知对方，征得同意，否则应承担经济责任。

3.供方所发货品有不合规格、质量或霉烂等情况，需方有权拒绝付款(如已付款，应订明退款退货办法)，但须先行办理收货手续，并代为保管和立即通知供方，因此所发生的一切费用损失，由供方负责，如经供方要求代为处理，并须负责迅速处理，以免造成更大损失，其处理方法由双方协商决定。

损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时应当预见到的因违反合同可能造成的损失。

第七条当事人一方因不可抗力不能履行合同时，应当及时通知对方，并在合理期限内提供有关机构出具的证明，可以全部或部分免除该方当事人的责任。

第八条合同执行期间，如因故不能履行或需要修改，必须经双方同意，并互相换文或另订合同，方为有效。

法定代表人：_________________

法定代表人：_________________

开户银行：_________________

开户银行：_________________

帐号：_________________

帐号：_________________

签订地点：_________________

签订时间：_________________

采购合同汇总篇三

采购是企业运营中重要的一环，它涉及到直接或间接影响企业利益的方方面面。在过去的几年中，我作为公司的采购主管，积累了不少心得体会。在这篇文章中，我将分享我在采购工作中的一些经验和教训，希望对读者有所帮助。

第二段：认识供应商的重要性。

与供应商建立良好的合作关系是采购工作中的关键一环。我们要明确自己的需求，并选择能够满足这些需求的供应商。与供应商保持长期的商业关系，有利于我们获取更好的商品质量、更短的交货周期和更优惠的价格。因此，在选择供应商时，我们应该综合考虑诸多因素，如供应商的信誉、质量管理能力、售后服务等。

第三段：做好供需平衡。

在采购过程中，我们必须时刻关注市场需求和供应情况，确保供需平衡。如果需求超过供应，我们需要提前采购，以避免断货影响生产。相反，如果供应过剩，我们需要及时调整采购计划，避免浪费和积压库存。此外，我们还需要关注市场价格的走势，以及相关政策和法规的变化，及时调整采购策略。

第四段：注重谈判能力。

采购过程中的谈判是一个非常重要的技能。我们需要学会与供应商进行有效的沟通和协商，以达成双方满意的交易。在谈判中，我们要明确自己的底线和谈判目标，尽可能多地了解供应商的底线和需求，以找到双方的交叉点。此外，我们还要善于利用信息和市场动态，增加我们在谈判中的议价能力。

第五段：建立供应链风险管理体系。

供应链风险是采购过程中的一项重要考虑因素。我们应该预先制定应对计划，以减少潜在风险对企业造成的负面影响。首先，我们要建立供应商库，定期对供应商进行评估和调查，确保供应商的可靠性。其次，我们要加强与供应商之间的沟通和合作，共同解决潜在风险。最后，我们还可以通过多元化供应商和备用供应商的方式来降低风险。

总结：

作为一名采购主管，我深刻认识到采购工作的重要性。只有认真对待每一项采购工作，才能够为企业带来更好的效益和成果。通过与供应商建立良好的关系，做好供需平衡，提升谈判能力和建立供应链风险管理体系，我相信我们可以在采购工作中取得更大的成功。希望我的经验和教训能对读者在实践中有所帮助，让他们在采购工作中能够更加得心应手、游刃有余。

采购合同汇总篇四

一、根据采购物品的用途划分。

二、根据采购输出的结果划分。

三、按采购数量大小划分。

四、其他类型。

第二节采购的方式。

第三节采购的5r原则。

一、适时（righttime）。

二、适质（rightquality）。

三、适量（rightquantity）。

四、适价（rightprice）。

五、适地（rightplace）第四节采购的业务流程。

一、采购业务过程模式。

二、企业内部采购业务流程。

第二章采购必知财务与质量知识第一节采购必知财务知识。

一、单价的构成。

二、成本分析。

三、税金的计算。

四、计算毛利。

五、采购所碰到的票据。

六、货款结算方式。

七、填写报账凭证。

第二节采购必知质量知识。

一、什么是质量。

二、运用规格来表示品质。

三、质量检验。

四、质量保证协议。

【范本1】质量保证协议。

五、产品瑕疵。

六、产品缺陷。

七、与采购有关的品质记录。

第三章供应商管理第一节供应商调查。

一、寻找供应商。

二、供应商初步调查。

三、资源市场调查。

四、供应商深入调查。

第二节新供应商评审与选定。

一、供应商初审。

二、样品确认。

三、现场考察。

四、供应商选定。

第三节供应商日常管理。

一、与供应商建立双向沟通。

二、监视供应商的交货状况。

三、供应商品质抱怨处理【范本9】品质抱怨单。

【范本10】品质抱怨回复记录表。

四、来料后段重大品质问题处理。

五、定期对供应商考核【范本11】供应商评鉴表。

【范本12】供应商绩效考核分数表。

六、防止供应商垄断。

第四章询价、比价、议价第一节采购价格种类。

一、到厂价与出厂价。

二、现金价与期票价。

三、净价与毛价。

四、现货价与合约价。

五、定价与实价。

第二节采购价格调查。

一、调查的主要范围。

二、信息收集方式。

三、信息收集渠道。

四、处理调查资料第三节采购底价制定。

一、采购底价制定的好处。

二、采购底价的制定方式。

三、采购底价计算方式第四节采购价格确定。

一、影响价格的因素。

二、采购价格确定方式。

三、进行询价。

四、处理供应商的报价第五节采购压价技巧。

一、还价技巧。

二、杀价技巧。

三、让步技巧。

四、讨价还价技巧。

五、直接议价技巧。

六、间接议价技巧。

第一节采购谈判的认识。

一、采购谈判的适用场合。

二、采购谈判的内容。

三、采购谈判的时机。

四、谈判前应自问的问题第二节采购谈判的规划。

二、学习谈判模式。

三、做好采购分析。

四、采购优劣势的分析第三节采购谈判的准备。

一、收集采购谈判资料。

二、制定采购谈判方案。

三、选择采购谈判队伍。

四、确定谈判地点。

五、安排与布置谈判现场。

六、模拟谈判。

第四节采购谈判的过程控制。

一、有礼貌地相互介绍。

二、立场表现要明确。

三、议程中遵循三原则。

四、选择适当的谈判方式。

五、僵局一定要打破。

六、谈判结束时的掌握。

第五节采购谈判的策略与技巧。

一、把握准谈判对手的性格。

二、不同优劣势下的谈判技巧。

三、采购谈判的沟通技巧。

四、采购谈判的禁忌。

第六章采购合同签订。

第一节采购合同的类别与内容。

一、采购合同的类别。

二、采购合同的条款。

【范本13】原材料零部件采购合同【范本14】产品买卖合同第二节订立采购合同。

一、签订采购合同的步骤。

二、确保合同有效性的条件。

三、签订采购合同的注意事项第三节采购合同的变更。

一、采购合同的修改。

二、采购合同的取消。

三、合同的终止。

第七章采购订单处理。

第一节制作并发出采购订单。

一、请购的确认。

【范本15】采购申请单。

二、采购订单准备。

三、选择本次采购的供应商。

四、与供应商签订采购订单【范本16】订购单。

五、小额请购的处理。

六、紧急订单的处理。

七、采购订单的传递和归档第二节交期管理与货物跟催。

一、按时交付是采购的目标。

二、规定合适的前置期。

三、采购催货的规划。

四、采购跟催执行。

五、减少催货的措施。

采购合同汇总篇五

1.1.8负责对企业安全技术措施项目所需设备、材料的采购和供应工作;。

1.1.10凡采购化学品必须向供货方索取危险化学品的安全技术说明书和安全标签;外来人员来公司考察、参观等，要及时对来访人员进行外来人员安全教育，以确保其在我公司内活动期间的安全，并要求其遵守公司各项职业健康安全、环境保护规章制度。

采购合同汇总篇六

为了规范公司采购部的物资采购，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强公司项目物资采购的监督管理，明确部门内部员工责任和义务，特制定本规定，本规定是公司采购部物资采购管理的基本规范。

1、根据公司经营发展战略，制定本部门的工作目标；

2、根据公司制定的、月度工作计划制定部门、月度工作计划并分解实施；

3、负责根据工程实际情况，制订材料供应计划和资金需求计划；

4、负责项目所需材料、设备、成品、半成品的考察、询价、比价及招标；

5、负责项目所需材料、设备、成品、半成品的采购合同的签订与执行；

6、负责工程项目所需材料、设备、成品、半成品的出入库管理；

7、负责建立询价、比价系统，完善供货商实名录及材料样品库；

8、负责完善采购数据库，配合计划经营部、财务部办理工程项目材料结算；

9、负责解决材料、设备、成品、半成品的售后服务问题；

10、负责采购相关资料的档案管理，并于工程竣工验收之后移交至行政人事部保管；

11、负责制定本部门管理制度、职务说明书、工作流程、工作程序、工作标准；

12、定期召开部门工作例会，落实工作计划的完成情况；

13、及时完成上级领导交办的其他任务岗位职责：

（1）采购经理职责。

1、执行采购战略，制定并完善采购部门的规章制度。

2、开发、选择、处理与考核供应商，建立供应商档案管理制度，对不合格供应商进行处理。

3、主持采购招标、合同评审工作，签订采购合同，监督执行情况，建立合同台账。

4、负责采购进度控制，指导监督跟单、催货工作，进行采购交期管理，确保采购及时。

5、负责本部门的日常管理以及和与其他部门间的协调工作完成领导交办的任务。

（2）采购员职责。

1、在拿到提资单后，首先要制定详细的采购计划，并上报给相关负责人审批；

3、应按时、保质保量地完成各项物资采购工作并及时准确发货。

4、每次发货要配有详细的发货清单，与项目现场接收人员进行合理对接。

5、付款后及时索要发票。

（3）内勤职责。

3、根据物资采购员的市场调查信息建立合格的供应商名录。

4、按照项目建立采购物资台账，每周向部门负责人报批并做好保密工。

（4）工程造价员职责。

1、部门接到技术提资（技术规范书或图纸）做出详细的招标计划（发给具备相关资质业绩的施工单位）。

2、根据提资做出详细合理的预算，提供给公司其他部门或本部门采购人员。

3、本部门或相关部门根据预算给出的价格，找出最具备条件和最合理的施工队伍（既要保证公司的合理利润空间，又要保证施工队伍的质量）。

4、做好招标计划的资料和保密工作。

5、由本部门组织有相关部门配合组织好招标工作。

（5）工程现场采购员职责。

1、现场急需物资，金额较小的，应由现场采购员负责采购。

2、所有现场到货物资应与工程部做好交接工作。

3、及时反馈到货情况，到货单据及时签字，及时返回给内勤。

1．未经审批的物资一律不得采购；

2．仓库内的库存物资应优先使用；

3．采购物资时，应尽量通过银行结算，减少现金结算；

5．对于试用物资，必须由使用部门出具试验情况报告，并经本门负责人审批后，方可采购。

8．建立合格供应商名录时，要考虑比质、比价、比服务和采购距离方便的原则；

1、节约采购成本，应定期及时与公司技术部沟通，按照技术协议和合同要求仔细审核确认规格型号等参数无误后方可采购，避免盲目提报物资采购计划，以避免物资积压错误采购和重复采购，给公司造成不必要损失。

5、物资采购时必须严格按照采购原则、采购计划进行采购，做到不错订，不漏订，及时准确地做好物资货源的落实工作。签订物资采购合同时，要严格执行合同法和公司合同管理制度，在合同中要明确数量、规格型号、价格、质量标准、交货期、交货地点、结算方式、运费承担、包装、运输、验收方式、经办人经济责任、买卖双方的违约责任以及其他需要明确的事项。一般情况下，按照公司标准合同文本签订合同，如有特殊情况，与公司律师顾问联系后，在签订合同，并报部门负责人批准。

7、物资采购人员未能及时完成的采购任务，应及早报部门负责人和相关领导说明原因，拟定补救措施。

2、验收中的不合格物资，由物资采购员及时与供应商进行沟通，及时进行退换货处理。

3、验收合格的物资，由采购部及时送到指定地点，由相关部门接受人员对物资办理入库手续；货票同行的，由接受人员签单入库，并由采购部人员带回入库单，双方做好交接手续。货票不同行的，等发票到后，再由相关部门接收人员打印入库单，并及时交付采购部登记归档。

2、再是要有踏实、勤奋好学的干劲，尽职、尽责、尽力，能力不够我们可以学，通过学习，我们要不断提高自身的业务素质和各种专业知识，这样在采购工作中干起来才会避免出错，才会得心应手！

3、要懂得沟通：物资采购工作就是要与各种各样的客户打交道，只有和客户沟通好我们才会采购到物美价廉的设备和材料，降低采购成本，再是要和公司内部（技术部和工程部）协调沟通，只有这样才能避免在采购环节中出错，才能避免给公司造成不必要损失！

4、要有团结合作的责任心，懂得感恩，还要有严格执行能力，不能我行我素，没有集体荣誉感，个人能力重要，但是团结合作更加重要！

采购部成员应当严格遵守本规定，根据市场信息做到比质、比价,比服务采购，同时，在付款方式上，做到货到付款，或分期付款，减少采购风险。

采购合同汇总篇七

为了规范采购日常操作行为，以规范部门奖惩制度管理。坚持以奖励、精神鼓励和物质奖励相结合；惩罚、思想教育和经济惩罚相结合。

（1）奖励。

采购员在采购工作中为提高公司经营效益、挽回公司损失等方面有突出业绩、贡献或表现出众的（具体如下），视贡献大小和业绩情况给予100-500的现金奖励，并在公司范围内通报表扬：

4、为维护公司形象和声誉作出突出贡献的；

5、对一贯忠于职守，积极负责，廉洁奉公，事迹突出的。

（2）处罚。

1、所有采购人员不得向供应商泄露公司信息或机密，不得将物资的底价或竞争方的信息透露，一经发现，对责任人处以100元的罚款。

2、对于多购或误购的，造成经济损失在5000元以下的，处以50元的罚款，5000-10000元的，处以200元的罚款，超过10000元的，作无薪开除处理。另主管领导管理不善，负连带责任，处以双倍处罚。

3、凡是因采购数量不足或未按要求完成采购的给生产上造成重大待料情况的，且已超过一天以上，处以责任人200元的罚款，另主管领导负连带责任，处以双倍处罚。

4、所订购的物料在正常生产周期内不能按时购回的，必须说明原因及时上报给主管领导处理，未上报的造成生产待料的对责任人处以50元的处罚。主管领导处理不了的立即上报给部门领导或分管副总。

5、采购员不得接受供应商的礼品、现金、支票等有价证券，不得向供应商借款等，一经发现对受贿人处以20xx元的罚款，情节严重的，给予无薪开除处理，并送交公安机关处理。

6、采购员不得与供应商会餐、娱乐，不得借用交通工具以及接受供应商提供的其它方便或款待等，一经发现，视情况处以200元的罚款。

7、采购人员在采购物资时必须“货比三家”，在同等质量的情况下，选择价格便宜的。公司内审人员若查实到相同物料的价格在采购时低于采购员所采购的价格，视情况对采购员按照差价的5-10倍进行处罚。

8、接到物料部或生产部等部门物料待料情况问询时，必须在2小时内回复具体的到货时间。如有违反，处以50元/次的处罚。

9、在采购过程中，如发生原料物资价格涨幅高于上次采购价格5%时，为不影响生产的情况下必须要选择价格高的供应商时，内采需以电话形式向主管采购总监确认后方可订货，且当日需及时填写《采购价格异动表》，抄送相关部门及领导。未按此要求操作的予以50元/次的处罚。

10、采购部门应每月对现有供应商进行市场询价，每月不得少于3家替换供应商，填写《采购物资市场询价表》，抄送相关部门及领导。未按此要求操作的予以50元/次的处罚。

采购合同汇总篇八

采购三十六计虽然现在社会上跟采购知识有关的书籍很多，有些企业此类培训机会也很多，可我一直认为那是很理论化，需是有一定采购资质的采购管理人员，才能学之有用的东西，对于刚入行的同行，我觉得最基本的采购知识才是最重要的，可是据我所知，此类书籍和培训少之又少，因此，在此我将朋友和我多年积累的一些基本采购常识整理出来，不知是否能对大家之后工作有所帮助。

一、为什么会卖不如会买采购支出通常占销货收入的53%，当采购支出直接原料降低，若欲获得相同的结果，则直接人工必须降低22%，制造费用必须降低24%；管销费用必须降低17%；若利润比率想要维持不变，则销货收入必须增加34%。由此可见，透过采购成本的降低来提升企业利润，不但轻而易举，也不会引起竞争者的仿效，消费者也无由抗拒，反之，若经由提高售价或销货收入来改善利润，则容易招致顾客的抵制或同业的恶性竞争，困难重重，所以在当前的经营环境下，采购的成功与否不仅关系企业产销活动的正常运作，更直接影响经营利润，以及企业的商誉与形象。因此会卖不如会买，绝非言过其实。

四、为什么有些企业或机构采用分段式采购作业？分段作业具有以下优点：每位采购员只负责采购过程中的一部分，熟能生巧，可减少错误的机会，并提高办事效率。一方面是分工合作，另一方面则是内部牵制，除非全体人员沆脏一气，否则勾串不易。

五、为什么采购工作必须拟订策略？策略之拟订，是基于外在环境分析及企业自我评估的结果，另外从采购力量与供应力量的抗衡，自可找出机会点或弱点，因此能够发展对付供应商的策略，而其也将成为采购人员执行工作的行动方针。

六、哪些物料值得拟订采购策略？对企业产销活动及成本发生重大影响的物料，须拟订采购策略。例如：高附加值的。因为外部条件变化，例如：战争、运输困难、汇率重大变动等，导致短缺性的物资。自然因素用完后无法再制的物资，例如：银、铅、汞等。

七、当买方占优势时，应采购何种采购策略？通常会采购压制策略。将采购数量分散给几个供应商。适当施加压力迫使卖方降低。应以采购现货为宜。除了与现有的供应商交易外，对于有意来往的新供应商也应保持联系。要求供应商提高送货次数，协助仓储单位降低存货。不必自行设厂制造。应加以研究采用替代品的可行性。迫使供应商透过工程的方法降低购入成本。请卖方承担物品运送或储存的责任。

八、当卖方占优势时，应采取何种采购策略？采取灵活多变策略。

所需数量需向一家厂商采购。不主动与供应商洽谈价格。设法与供应商签订长期合约。积极寻求新的供应商。应保有安全存量。买方应设法做到自给自足应积极寻求替代品。着手工程研究来获取较低的采购成本。自行前往供应商处提货。

九、当买卖双方势均力敌时，应采取何种采购策略？采取平衡策略。

十、现用现购适用于哪些状况？按订货生产的企业。

供应来源畅旺不断。3)价格看跌的物品。4)易腐蚀的物品。5)财力不足的企业。

十一、预购备用适用于哪些状况？

1)生产稳定的企业。2)存量管制的物品。3)耐久性物品且储存空间小者。4)固定购入成本。

十二、什么是投机采购？适用于哪些状况？

所谓“投机采购”即采购数量为正常使用量或采购量的许多倍。通常适用于下列三种状况：1)物品价格的看涨。2)预期来源的短缺。3)财力雄厚的企业。

十三、什么是长期合约采购？有何优缺点？

所谓“长期合约采购”即由买方承诺在某一段时间内，向卖方采购一定数量的物品，并签立合约以为双方信守。其优点：1)期约交货，来源稳定。2)量值巨大，交易条件较佳。3)法律保障，各蒙其利。其缺点：1)价格协商不易，合约形同虚设。2)合约数量固定，难以配合市场调。3)依赖成性，采购功能降低。

十四、什么是多家供应？有何优缺点？

所谓“多家供应”即分散来源，将采购数量分配给数个不同的供应商。其优点：1)卖方竞争，使卖方产生危机意识。2)来源分散，不虞中断。3)市场情报较多，有利于掌握趋势。4)较易获取产品专业知识。其缺点：1)分散采购，损失数量折扣。2)买卖双方缺乏依存关系。3)增加交货管理的负担。

十五、多家供应适用于哪些状况？

多家供应较适合下列状况：1)主要原料或物品的需用数量庞大。2)卖方无法独力供应。3)规格标准化的物品。

十六、什么是独家供应？适用于哪些状况？

所谓独家供应是指仅向一个供应商采购。适用于以下状况：1)买卖双方利害与共。2)来源管制或独占市场。3)精密复杂试制品。4)产品生命周期短，及经常需要变更设计。5)产品需具有独特性。

十七、什么是联合采购？有何优缺点？所谓的联合采购是指汇集同业或关系企业的需求量，向供应商订购。联合采购优点：1)统筹供需，建立产销秩序。2)价格优惠。3)促进同业合作，达成经济外交。联合采购缺点：1)采购作业手续复杂，主办单位必须煞费周章。2)采购时机与条件未必能配合个别需求。3)造成联合垄断。（未完，待续）。

采购合同汇总篇九

第一条 为了加强采购计划管理，规范采购工作,保障生产经营活动的正常持续供应，控制不必要的开支，特制订本规定。

第二条 采购管理工作的任务：

（一）根据生产、经营需要作好物资采购工作，保障原材料和各项物资连续供应。

（二）在保障供应的前提下，选择优质物资，确保采购物资的质量合格。

（三）开拓货源基地，优化供应渠道，降低采购成本。

第三条 采购审批：

（一）各部门所需物资申购均须事前填具采购申请单，按程序办理审批。

（二）对预算外 元（含）以内由总经理批准，超过 元由董事长批准。

第四条 采购审批一律使用采购申请单：

（一）采购申请单各栏填写是否清楚，审批者是否签字。

（二）紧急采购申请单应优先办理。

（三） 无法于需用日期办妥的采购申请单，必须及时通知申购部门。

（四）接到撤销通知的采购申请单，应先处理，并在采购计划中删除。

第五条 寻价及洽谈：

（一） 充分了解所购物资的品名、规格、质量要求及其他特别要求。

（二） 向供应商详细说明品名、规格、质量要求、数量、交货期、

交货地点、付款方式。

（三） 同规格产品的供应商至少对比三家。

（四） 寻求其他更适合的替代品。

（五） 经成本分析后，设定议价目标。

（六） 有没有价格上涨、下跌因素。

（七） 寻价单应注明与供应商议定的成交条件。

（八） 如果是紧急需求临时购买，采购人员可以参考以往之类似的价格，免经寻价、比价手续。

第六条 订购：

（一）需预付定金、长期需用的原材料等物资、内外销价须办退税、采购金额（ ）元以上或有附带条件的采购活动应签订合同。

（二）分批交货的须在合同中注明。

（三） 订购单（采用联络函或传真）交供应商，无法按需用日期交货的必须及时通知申购部门。

第七条 采购：

（一） 采购人员应对供应商所提供物资进行详细检验，确认是否与订购单或采购申请单所列内容一致。

（二） 采购员应向供应商索取必要的合格证明、使用说明等资料。

（三） 采购物资到达公司后，采购人员应及时赶到仓库。

第八条 收货：

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库手续。

（二） 其他材料需经项目部验收后，材料处方可办理入库手续。

（三） 采购人员凭入库单和有效发票办理付款或报销。

第九条 付款结算时采购人员应注意：

（一）发票抬头、金额及其它内容是否相符。

（二）有无预付款或暂付款。

（三） 是否需要扣款。

（四） 需要办退税的及时转告退税

1、采购员须注重职业道德修养，严格遵守采购纪律，积极按采购的规范和要求进行采购工作。

2、采购员在工作中不辞辛劳，多跑、多对比，精通采购业务，选择供应商时货比三家，尽量压低采购成本。

3、按采购工作的规范和流程进行有效工作，采购单据和报账程序必须符合财会的要求。

4、对审批后的采购计划组织实施，确保项目经营过程中的物资供给。

5、有效进购项目所需物资，确保工程顺利进行。

6、完成上级交办的其他任务。

一、 规章制度

1、借款制度：

1）借款单据要认真填写，写明借款原因。

2）借款必须做到一笔一清。

3）月末30号之前个人借款必须还清。个人借款月末不能有余额。

4）做好个人借款记录，对个人借款情况做到心中有数。

5）规定时间：

2、还款制度：

1）及时进行还款、时间具体

2）准确填写还款单。

3、成本控制

1）做好市场调查,随时掌握市场价格,分析市场价格波动情况。

2）及时与供货商进行沟通，控制菜品价格。

3）质量管理：

4）认真验货，把好质量关。

5）对不符合标准的菜品，及时找供货商进行退换。

6）对后厨所规定的菜品标准进行严格把关。

4、领货制度：

1）监督检查后厨领货人员是否按规定时间领货。

2）监督检查领货人员是否按规定的顺序进行领货。对违反规定者提

出处罚意见。

3）监督检查后厨人员是否有直接向供货商提出退货，换货，补货要 求，一经发现，提出对责任人的处罚意见。

4）领货人员无权直接与供货商在菜品质量等方面发生争执，如有以 上行为发生，采购员有权制止，并对此行为提出处罚意见。

5）监督检查供货商是否准时送货，菜品质量是否合格，菜品价格是 否合理，如违反规定，对供货商提出处罚意见。

二、 采购员流程

（一） 采购程序：考察监督市场价格------市场采购（海鲜等厂家不能送

的产品）------验斤复核-----------借款------入库------还款------报销------报菜单------库房要货------购买和对外维修前线后勤所有使用品------引进新产品------帮助前线销售。

（二） 采购流程：

1监督市场价格：冬天早4点夏天早2点批发市场看各种产品的批发价格如蔬菜（所有用的青菜类），猪肉，鸡肉，冰冻海鲜类，牛羊肉等各种价格的起浮波动情况并记好笔记并且与每天考察的价格要相对做比较。验斤时与厂家对照价格，如有高于 市场的要及时做到与厂家讨价还价，做到等于或低于市场价格为止。

2购买厂家所不能及时送的货（市场采购）：及时购买鱼类如鲫鱼，面条鱼，武昌鱼、咸鸭蛋、热狗等，做到验质、验量、验斤使购买的.产品是价格最低、质量最好，大小如一。

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3、验斤、复核：每天早8：00 在验斤处验斤，根据市场考 察的价格与青菜厂家对比同时监督质量，在批发价 的基础上加1角到1角伍分钱为准，冬季筐货菜品报损比较严重加加2角钱。根据菜品的质量来定价适合快餐行业所能使用的成本最低点的价格标准。既要规范厂家也要严格要求和管理好员工以至于自己按时领货、送货如有迟到要按规定处予罚款，并要求领货人员在验完货之后必须把菜和肉类及时领到店中，验斤票上的一联到3联掌握价格和品名无异议必须签字，肉类必须分清类别，做到忙而不乱。

4、借款：每月的购货款在1000-2000元之间。大额用款要随时借款，由总经理和财务主任审批方可借款再到财务制单，领取现金，所借款项必须及时准确的记录以备还款。 5、入库：前线和后勤所用物料、原材料、低值易耗品等必须入库，发票与入库单必须相等。发票必须开具合格，入库单据必须签上实物负责人的名字，入库单与发票用大头针别在一起，防止丢失，为还款提供保障。低值易耗品必须到资产管-理-员处登记。

6、还款：还款单据确认无误后，找总经理和财务主任审批方可还款，打两份还款单，一联给财务，二联留自己保存。如有错误可以拿附单据与财务核对。同时要记清借多少，还多少，记清款项。做到人清才清。如有现金必须由现金员和会计员同时签字。

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7、报销：用现金购买的货，要拿验斤处的第三联供货方联与财务的一联汇总表别在一起，打出总金额，到财务报销，会计凭证上的 数据与自己打的数据相等。证明无误后，在凭证的右下角签名到现金员处取钱。

9、给厂家报菜单、库房要货：每天午2点，晚6时报菜单。先把需要现金购买和一楼调货的货写在一张纸上，然后由小厂家到大厂家依次报，必须熟记电话号码（手机、宅电）。肉类------青菜------海鲜------牛羊肉等。如菜单有不明处要及时与后厨沟通，做到菜单必须有复印联，以免领货人员没有复单，做到准确无误。然后把鸡蛋单子和牛肉馅单子下到一楼。同时写清年月日，同时每天下午5点30分钟要到库房取要货单，把库房所需的商品的单子。拿到办公室用电话报到厂家，如豆油、调料、大米等。

10、引进新产品：如果市场上有新鲜品种出现，要主动及时与后厨师傅沟通，把最新、最准确的信息传递给前线，使能在快餐和风味的菜品能够及时更新，使新货的菜品出现在展台上，比如市场新上的虾类，鱼类等。

11、 购买后勤和前线各种维修及修理设施：如有前线各种设备于设施

有出现故障时，对方需要及时打申请由财务主任签字方可购买，拿着申请单要在最短时间内及时准确发放到对方手中。比如修理蒸锅、焊边锅、手勺、餐车购买电器等一线所有一切应用设备。要细心观察所修理的质量是否完美无缺。

一、采购员凭餐厅开出的经部门经理批准的采购单进行采购。

二、采购员采购物品须在规定时间内凭请购单上注明的需要数量、规格购买。

三、采购员采购用品，持请购单发票交验收员，验收员验看物品与请购单、发票上数量、质量、规格。验明后，开出验收单，验收单要求小类开列，不可混合，验收单一式三份，财务、仓管存底和会计入账。

四、采购员凭发票、验收单、填写费用报销表，经会计审核、部门经理签字，到财务部由财务部审核同意报销，报领导批准。

五、每月验收员将验收单与会计对账，要求数目清楚，如有错账、漏数要及时查证。

六、每月、每季会同财务部与采购员核定执行新价、要求货比三家，做到价廉物美。

采购合同汇总篇十

2供应商品价格要作对比。

3对供应商的了解。

4合同条款要细看。

当一位采购员，并不是依靠回扣为生，回扣只能带给我们一时的钱财，并不能让我们长期抓住机遇，为了一时的钱财而抹黑了自己的名声，还不如努力做一名受人景仰的出色采购员呢！下面来讲讲作为一名出色的采购员要具备哪些要求吧！此仅供大家参考哟！

1.确保物料采购供应：随时了解仓库的物料进出状况，为生产欠缺的物料供相应的采购准备。

2.拟定物料采购计划：按期(一般以半个月或一个月为一周期)制定物料采购计划，包括重点物料的选择、物料价格、数量、供应商的选择等。

3.具体采购：包括采价、议价、与供应商协商条件、物料的引进及供货方送货方式等。

4.物料管理：包括检查各仓库物料进出的情况，发现畅销和滞销物料，处理滞销物料，整理存货、盘点等。

5.仓库物料人员的培训：协助培训物料人员，让物料员了解物料性能、特点等，掌握一定的物料知识，促进物料运作状况。

(2)采购员的素质要求对采购人员来讲，能力素质要求较高，这些要求主要包括以下方面：

1.丰富的市场上各商品知识。

2.在公司与其他部门的沟通能力。

3.熟悉企业的经营状况和销售情况。

4.且有较强的讨价还价的谈判能力。

5.具有吃苦耐劳的敬业精神。

6.身体素质良好，外表精明干练。

7.有较强的判断和决策能力。

采购合同汇总篇十一

1、主持采购部的全面工作。

2、领导采购部门按部门的工作职能做好工作。

3、根据项目营销计划和施工计划制订采购计划，并督导实施。

4、制定本部门的物资管理相关制度，使之规范化，

5、制定物资采购原则，并督导实施。

6、做好采购的预测工作，根据资金运作情况，材料堆放程度，合理进行预先采购。

7、定期组织员工进行采购业务知识的'学习，精通采购业务和技巧，培养采购人员廉洁奉公的情操。

8、带头遵守采购制度，杜绝不良行为的产生。

9、控制好物资批量进购，避开由于市场不稳定所带来的风险。

10、监控项目物流的状况，控制不合理的物资采购和消费。

11、进行采购收据的规范指导和审批工作，协助财会进行工程的审核及成本的控制。

12、完成上级交办的其他任务。

工程项目材料采购部经理工作职责。

其工作职责包括下述内容:。

1.制订并监督执行材料设备采购工作程序;。

2.根据工程总进度计划确定采购工作的进度计划,确保材料设备适时进场;。