内控管理培训心得体会(模板16篇)

通过总结心得，我们能够对自己和他人的行为做出合理的评价。写心得体会时，要注意言简意赅，避免冗长的叙述，凸显重点。接下来是一些关于心得体会的范文，希望能对大家的写作有所帮助。

内控管理培训心得体会篇一

为提高三高中教学质量，及时掌握教学中存在的新情况、新问题，以备不断调整教学策略，为领导提供第一手资料，经校领导沟通批准，于20xx年5月5日，历时8天，在市第一中学参加学习教学管理相关知识和技能，采取“听、看、谈、评议”等方式，本着“把学习借鉴结合起来、把反馈与提高结合起来”的原则进行学习。深入课堂共听课8节，其中数学3节，化学3节，语文、地理各一节，参加集体备课2次，参加质量分析会2次，并与教务处李主任经常性地探讨教学管理方面的相关工作，收获颇深，初步了解和掌握了第一中学的教学管理方面的相关工作，现将体会报告如下：

一、 学校概况

本溪市第一中学是一所有着近70年办学历史的学校，是一所省级示范性高中，一中东校区是建国以来本溪市教育局投入最大的一个项目，是全市占地面积最大、建筑规模最高、设施最为齐备、教育环境最好的一所省内一流的现代化寄宿制高中，是一所上上下下充满朝气和活力的学校，是莘莘学子求真、求知的理想摇篮。学校环境优雅，楼宇璀璨，自然人文融为一体。在学习过程中我发现学校在发展过程中逐步形成了三大特点：硬件设施新，师资队伍强，学校管理严。花园式学校，军队式纪律，环境育人、服务育人、纪律育人，“全员参与”的德育模式已经形成，真正做到让学生舒心、家长安心、社会放心。

二、 教学管理扎实有效，教学理念不断更新。

1、通过深入课堂听课，我看到了教师在努力向学生学习的促进

者、引导者转变。教师不再居高临下，而是培养学生的自信，把学习的机会还给学生；由原来的灌输学习变为探究学习。在听课过程中我发现大多数学生在课堂上向教师提出问题。整节课学生与教师都在进行平等的交流，课堂气氛活跃，学生兴趣浓厚，学习态度积极，充分落实学为主体，教为主导，当堂达标的教学原则。

2、通过平时观察，看到所有领导和教师都能做到尊重每一位学生做人的尊严和价值，都能用新的眼光看待学生，用赞美的语言激励学生，课上课下感受到了师生之间的真诚交流。听到了许多教师充满人文关怀的话语。在这种和谐融洽的氛围中，学生把老师当成了知心朋友，学习积极性较高，乐于表现，敢于质疑。课上课下，经常会听到学生自信的语言。

3、通过听课和平时学习观察，一中教学不只注重结果，更注重过程，注重实效。在教学中，教师能够根据教学内容，创设问题情境，引导学生质疑，同时设置改错本和知识归纳本，效果明显。作业习题精选，统一内容，控制作业量，做精做透，规定完成每科作业时间不超过40分钟，极大地提高了学生学习效率。

4、通过学习，发现一中教师均具有较强的责任心，上、下课准时，私自串代课情况从未发生，平时串课情况非常少，课前准备充分，课上发挥到位，课堂教学三大环节：课前巩固测试，中间20分钟讲练，最后知识归纳小结，体现的淋漓尽致，真正感受到了一中教师教学的风采。

5、通过学习，体验到了急行训练，纠错本和知识归纳本独具特

色，作用明显。学案教学与作业相结合，能够做到有布置，有检查，有落实，有反馈，教学效果明显。

6、课表编排科学合理，适用于各年级教学特点，辅导人员尽职尽责，领导检查到位，总结到位，措施到位，奖惩分明，充分调动了教职员工的积极性和工作热情。

三、 集体备课落实到位，扎实有效。

通过参加备课组的集体备课，感受到了各备课组能严格按照学校规定的备课时间进行，备课组长及组内教师真正能下功夫抓实集体备课各个环节，尤其是学案教学，考试试卷分析。在备课过程中能统一进度，统一内容，统一要求，侧重基础知识、基本技能训练，侧重培养学生良好的学习习惯，真正做到了备教材，备学生。

四、质量分析会能注重实效

通过参加高三九模质量分析会和高二期中考试质量分析会，体会到了质量分析会的重要性和实效性。会上张绍宾校长对考试情况及成绩做了深入透彻的分析及下一步整改要求，如：班与班、学科之间、平行班与奥赛班比较，进入前期人数比较等，指出了问题，表扬进步的班级和教师，在尖子生打造方面，学科复习无计划性，换位思考，教师间及师生间交流，打牢基础，不能推车式教学，备课组加强总结等方面做出了深入细致的分析，并指出了下一阶段教学要求，关键是课堂教学改革，让学生最受益的课堂才是最好的课堂，不能整天围着教材转，要适时适度拓宽加深，指出教师的课实用性要强，学生得到的要多，学生能自己解决为最好等，同时在备课、上课、作业、测试、自习等方面做了全面要求和部署，使我真正感受到了质量分析会的实效性和重要性。张绍宾校长的一番讲话使我收获颇丰，感受到了领导分析全面，强调、指导到位。

五、 高三教学井然有序，体现高三教学的重中之重

1、首先营造了良好的备考氛围，如班级倒计时板，班级誓言，开展“沿着五四足迹，全力奋斗三十天，夺取高考全面胜利”等活动，在活动中学生签字宣誓，鼓舞了师生士气，为高考取得全面丰收打下了坚实的基础。

2、高三教学措施明显，落实到位，责任到人，齐抓共管，合理分工，分科目安排专人负责，定期召开教师会和质量分析会，全面部署，急行训练，课节连排，周测试，纠错本和知识归纳本的整理与使用均体现了高三教学的实效性、科学性。

3、考前三十天整体安排，如回归教材，课前10分钟质量检测，三轮复习计划上墙、交代给学生，规范解题步骤，抓好得分点等，有选择性地选题、布题，控制作业量，多给学生自主学习时间及生物钟调整等方面，安排的井井有条，同时在帮助学生找回自信心，建立信心方面做了周密的安排，突出了一中的高三教学管理和备考策略的特色。

内控管理培训心得体会篇二

本人现任临泉县第四中学思想品德课任教师，参加工作以来，我始终没有离开班主任这个工作岗位，所在班级集体中同学互相团结，锐意进取，自觉遵守《中学生守则》《中学生日常行为规范》，各种活动开展得有声有色，学生综合素质普遍提高，在各项评比中均名列前茅。任现职以来，所带班级学生朝气蓬勃，成绩在校内遥遥领先，受到校内外师生和家长的一致好评。

现将任现职以来的班主任工作总结如下：

一、爱岗敬业，为人师表，无私奉献。

几年来，本人深知“身教胜于言教”的道理，始终如一地坚持四项基本原则，以“三个代表”重要思想武装自己，忠诚党的教育事业，遵纪守法，自觉履行教师职责，无私奉献。虽集语文教师，班主任工作于一身，但从没无故旷过学生一节课。用实际行动给学生以感染和熏陶，使用学生深受感动。日常工作中要求学生助人为乐，无私奉献，我自已必须首先做到。

二、抓住时机，渗透思想教育。增强学生明辨是非的能力。

班主任工作主要是思想教育工作。我除了在会上给学生读报，讲故事，言传身教外，还抓住生活中的典型事例，适时地加以引导，有助于学生明辨是非，提高思想认识，做到爱憎分明。在禁毒课上，本地一些不法之徒被子正法，我和同学们围绕贩毒分子所认识的“牺牲一人，造福人孙”的言论进行了讨论。分析大家与小家的关系，使同学们认识到贩毒吸毒给人民生命脉财产带来的巨大损失，自觉地宣传禁毒，远离毒品，珍爱生命。

三、注重选拔培养学生干部，增强班干部的凝聚力。

班级干部队伍素质的高低关系到班级工作的质量，因此选拔培养高素质的干部是班级工作中不容忽视的一环。每逢开学初，我都要对上学期的干部进行全面考评，根据其实际工作能力，决定是否留用，将思想素质高，以身作则，乐于为大家报务的同学吸收到干部队伍中来，大大增强了干部队伍的战斗力和凝聚力。于是，在我的引导下，班干部带领全班同学有组织地进行了各种形式的活动，定期召开主题班会，引导学生看清形势，树立正确的人生观、价值观和世界观，成立了学习雷锋小组、课外活动、兴趣小组、手抄报比赛等，大大丰富了学生的课余生活，培养了能力，增强了自身素质，深受全校师生的赞赏，仅上学年，我班就出现好人好事近300件。

四、关心学生身心健康，培养学生良好的生活习惯。

三、教育学生生活俭朴，不吃零食。几年来，我所带的班级学生不在吃穿上攀比，更没有穿着奇装异服的，教室内几乎没有吃瓜子、糖果的。在历次卫生评比中，成绩优异。为同学提供了良好的学习场所，第四，节俭习惯的养成使同学们攒下了一些零用钱，于是，我不失时机地引导学生将其用于购买书籍和学习用具为困难学生献爱心等。

五、注重学生学习方法的指导，努力提高学生的学飞成绩。

在思想教育的同时，本人还经常对学生进行学习方法上的指导。相当一部分学生由于数学差或英语差，作为主科语数外有一门瘸腿，就很难在考试中取胜，象之前我们班的庄丽、侯伟等，在八年级时就出现这种现象，其他科非常优秀，就是数学或英语较弱，这些学生能把瘸腿科补上去，考取好的高中绝对没什么问题。我知道后多次找他们了解情况，及时与任课教师联系，同家长商量对策，迅速扭转了局面。在那年的中考中他们考上理想的高一级学校。另外，还对不同层次，不同爱好的学生因材施教，使他们得到全面协调的发展。由于平时思想工作跟得上，学生视野开阔，观念更新快，不少同学都希望在将来能学得一技之长，在社会上展现自已的人生风彩。我有一个信念，在学生时代不可能每一个学生都是优秀的，但走上社会在不同的生活领域，他们就可能人人成为优秀者。这正是我们当教师的天职。

当然，这些成绩的获取得与各级领导的关心，各方面的配合是分不开的，在今后的工作中，我将始终如一贯彻素质教育，实施新课改革。为人师表，教书育人，心系学生，着眼未来，为培养社会所需要的人才而不懈努力。

内控管理培训心得体会篇三

为了提高我院中层干部的管理水平，医院于今年x月xx日举办了为期十天的管理干部培训班。授课老师从打造一流医院团队执行力、沟通科学、如何当好科主任、医院战略管理与学科建设、医院危机处理与媒体应对等问题分5个阶段对中层干部进行了系统、全方位的管理知识培训。本人有幸全程参加了培训课程，受益非浅，深切的感受到培训课程是为我们量身定做的，切合我院实际，弥补了我们基层管理者在管理理论知识上的不足。特别是如何打造一流的团队执行力、管理者如何提升领导力对我们尤为重要，使我认识到执行决定成败，责任高于一切。

良好的团队执行力需要营造良好的执行力文化，执行文化的导向会形成一种氛围，经过长时间的沉淀和积累，形成医院文化，也就是风气。风气的好坏决定一个医院决策的成败。用正确的人，即合适的岗位用对的人，用人用在刀忍上;做正确的事，即把握明确的工作目标，目标的制定要有延续性，不能朝令夕改;正确的做事，即如何提高执行力。如何提高团队的执行力，是我们每个中层干部都应该认真思考的。

我认为，首先，是保证政令畅通，畅通的沟通渠道，是落实执行力的重要环节，可达到事半功倍的效果。其次，布置工作应及时督查跟进，督查是落实执行力的有效环节，能提高各层人员的落实能力。反之，开会+不落实=零，布置工作+不检查=零，执行力大打折扣。再有，合理灵活运用绩效管理和激励机制，责、权、利，奖罚分明，也是提高执行力的有效手段。对全体员工进行增加执行力的培训，把人力作为资源和资本来看待，进行开发和培训，培养员工对医院忠诚度，培养员工敬业、责任、服从和诚实的优秀品质，把个人、团队与医院利益紧密结合，使每个员工的潜能得到最大程度的开发。

“没有任何借口”是美国xx军校建校200年来奉行最重要的行为准则。没有任何借口，就是无条件的服从，是执行力的完美体现。如果我院全体员工人人都能做到这样，我们的政令就会畅通无阻，每项工作都能得到落实，那我们的医疗技术水平和服务质量就会迎难而上，如果没有任何借口，能作为我院的口碑语传承下去，那我们必能练就出一支有令必行，有禁必止，无往而不胜的团队。

内控管理培训心得体会篇四

时间匆匆，飞快流逝，我已经在"xx娱乐世界"愉快的度过了一个春秋。工作着并快乐着——是我的一贯准则，我希望在这里我能将我的快乐带给顾客感染同事。

在这里我学到并且提倡如何搞好优质服务，必须掌握七大要素：

1、微笑在ktv日常经营过程中，要求每一位员工对待客人，都要报以真诚的微笑，它应该是不受时间、地点和情绪等因素影响，也不受条件限制。微笑是最生动、最简洁、最直接的欢迎词。

2、精通要求员工对自己所从事工作的每个方面都要精通，并尽可能地做到完美。员工应熟悉自己的业务工作和各项制度，提高服务技能和技巧。"千里之行，始于足下"，要想使自己精通业务，必须上好培训课，并在实际操作中不断地总结经验，取长补短，做到一专多能，在服务时才能游刃有余，这对提高ktv的服务质量和工作效率、降低成本、增强竞争力都具有重要作用。

3、准备即要随时准备好为客人服务。也就是说，仅有服务意识是不够的，必须要有事先的准备。准备包括思想准备和行为准备，作为该准备的必须提前做好。如在客人到达之前，把所有准备工作作好，处于一种随时可以为他们服务的状态，而不会手忙脚乱。

4、重视就是要把每一位客人都视为"上帝"看待而不怠慢客人。员工有时容易忽视这一环节，甚至产生消极服务现象。这是因为员工看他们穿戴随便，消费较低，感觉没有什么派头等表面现象而产生的。而现实生活中，往往越有钱的人，对穿戴方面都特别随便，这是因为他们自信；而衣服根本不能代表财富的多少。我们在这一环节上，千万不能以貌取人，而忽略细微服务，要重视和善待每一个客人，让他们心甘情愿地消费。我们应当记住"客人是我们的衣食父母"。

5、细腻主要表现于服务中的善于观察，揣摸客人心理，预测客人需要，并及时提供服务，甚至在客人未提出要求之前我们就能替客人做到，使客人倍感亲切，这就是我们所讲的超前意识。

6、创造为客人创造温馨的气氛，关键在于强调服务前的环境布置，友善态度等等，掌握客人的嗜好和特点，为客人营造"家"的感觉，让客人觉得住在ktv就像回到家里一样。

7、真诚热情好客是中华民族的美德。当客人离开时，员工应发自内心的、并通过适当的语言真诚邀请客人再次光临，以给客人留下深刻的印象。现在的竞争是服务的竞争，质量的竞争，特别ktv业尤为激烈。服务的重要性是不言而喻的，我们必须运用各种优质服务，形成自身的服务优势，以期其在激烈的市场竞争中创造更高的客人满意度，使ktv立于不败之地！

每个职业都需要讲求团队精神，在快乐迪也一样。生意比较忙时，同事间都能互相谅解并齐心分担遇到的麻烦。平时也有遇到比较刁钻的顾客，一人有难，其他同事也会及时上去调节纷争，使情形不再恶劣。每个人员分工明确、工作积极，真正在行动上做到了一个好汉三个帮的效果。

平时，我也会和顾客谈天，了解他们所喜欢的歌曲并推荐新曲让顾客满意而归。这样就多了几个回头客，让顾客推荐朋友提高了消费率。之后我也会做一些小结，这样日积月累，使我的服务更能为顾客所接受和喜欢。

作为一名服务人员，也会碰到一些挫折和无奈。有些人会觉得小小的一名后勤人员是微不足道的，有些人认为我这个职业是低下而不为人尊重的，可是我要说的是：条条道路通罗马，我为服务别人而快乐，我为能在这里工作而幸福！我能为这个集体工作而自豪。我认为我的职业就像一个表，表面转动的时针能给大家带来时间和欢乐，而里面转动的微小的零部件则是大家难以看到的，但却是必不可少的。

当然学无止境，学到还得运用到以后的工作中，希望领导能多加督促，同事能互相学习，在以后的工作中提高服务效率，努力做到一名优秀的服务工作人员。让顾客在"xx娱乐世界"感受到不一般的快乐！

玉不琢，不成器。此次培训目的，是着力在锤炼专业技能、磨练意志、提高综合素质、培养大局意识与团队精神，尽而提高工作办事效率。并要求在训练面前不讲条件，不找借口，不怕吃苦，雷厉风行，令行禁止。

看似简单的要求却在一次次转体间，一次次行进与停止间，使我清楚的认识到自身的差距与不足。

培训不但培养人有吃苦耐劳的精神，而且能磨练人的坚强意志。一分耕耘，一分收获，的确如此呀，没有付出就没有收获。端正态度，摆正位置，站军姿，给我不屈脊梁的身体，也给了我无穷的毅力。练转体，体现了敏捷的思维，更体现了团队意识。不积滴水，无以成江海。

没有我们每个人的努力，就不可能有一个完整的，高质量的队伍。训练的每一个动作，都让我深深地体会到了团结的力量，合作的力量，以及团队精神的重要，我相信，它将使我终身受益，无论在哪个岗位上。

当我看到每日培训时主任一丝不苟的观察每一名员工的队列动作，在队伍前纠正指导队列动作忙碌的身影，虽然我没有在ktv工作过，但公司给了我一次成为一个优秀的服务员的机会，在这里我衷心地感谢公司对我们员工成长的关心。

这次培训虽然很累，很苦，但我认为值得。通过这次培训每位员工都学会了很多东西，学会的这些东西是用多少钱都买不到的。这些东西让我们一生受用。

我为在这样一个公司而感到骄傲和自豪，通过这次培训对每位员工的素质都会有很大的提高，员工们的素质提高了，我相信公司的面貌也会焕然一新，我们的公司明天会更加美好。

与君共勉！

内控管理培训心得体会篇五

通过参加总经理的二天培训课程，我对中层管理的作用与使命深有体会，现结合培训内容谈谈自己的感想。

不知不觉，本人进入隆坤实业旗下的御泉湾（国际）温泉假日酒店工作已经一年多了。在这里协助酒店总经理对酒店的人力资源部经营管理工作中，在酒店两任领导的帮助下，作为酒店一位中层管理者的我对自己的工作有了一定的认识和了解，逐渐的意识到中层管理干部是酒店的核心力量，是酒店管理架构中承上启下的关键，肩负着传达贯彻酒店领导各种决策与带领员工完成各项工作的重要使命。可是如何更好地做好工作，不辱使命呢？我感到做好以下的五对五讲是至关重要的。

就是把内心对酒店真挚的爱化作愿意把自己的一切贡献给酒店未来与发展的力量。作为中层管理干部，自己的一言一行都要从维护企业的形象与大局出发，时刻树立“企业光荣我光荣，企业衰败我可耻，我为企业争光荣”的意识；就是要把企业当作自己名副其实的家，真正成为家庭中负责任的一员，而不是旁观者。想家庭之所想，急家庭之所急，就是要全力以赴做好本职工作。做好本职工作的前提是领导员工的基矗榜样的力量是无穷的，喊破嗓子不如干出样子。所以中层管理干部必须严于律已，率先垂范。凡事想在前，做在先。吃苦在前，享受在后。

首先要认真贯彻企业领导班子的管理意图。踏实工作，一步一个脚窝。不能上有政策，下有对策，我行我素；主动当好领导工作上的左膀右臂，起到参谋助手作用。要多提建议，少发牢骚；多当助手，少袖手旁观；工作要到位，而不是越位；齐心协力唱大戏，众人划桨开大船，就是要创造性地完成各项工作任务。要把酒店的方针政策与部门的实际结合起来，开创出自己部门特色的工作思路与办法。不能教条主义、本本主义，更不能我行我素。要善于在贯彻中总结经验与教训，在落实中寻求创新与发展。

就是正确认识与处理好管理干部与员工之间的关系。管理干部首先自己是努力工作者，是体能与智慧的出色者，是各方面的模范，是员工智慧潜能的开发者，应成为员工的导师；其次，管理干部是带领员工完成任务的带头人。能否带出一支好的队伍是衡量管理干部能力与水平的主要标志之一；多征求员工意见，不压制员工思想。要把员工锻造成团结进娶务实创新、招之即来、来之能战、战之能胜的坚强队伍；善于调动起员工的积极性、主动性、创造性，靠团结凝聚人心，积蓄力量。一个团结的集体，就是一个打不垮、撕不烂、摧不毁的钢铁长城。管理干部要善于团结每一位员工，实现员工间心往一处想，话往一处说，劲往一处使，事往一处办。所以要利为员工谋，情为员工系，权为员工用。

就是凡事必须首先坚持原则。原则是规范，是制度。不讲原则，就会管理混乱。违背原则，就是出卖企业利益。在坚持原则的前提下，在方式方法上灵活运用，实现目标是最终目的。由于我们的服务对象是有思想、有意识的人，每个人的思想、行为都是千差万别的，所以要因人而异，要有针对性地开展协调工作。

就是要全面落实各项管理措施。措施是银，落实是金。无论多么好的措施，如果得不到全面地贯彻，也不能称其为好。关键是认认真真、扎扎实实。管理中每一个环节都要落到实处。不要放过细枝末节。千里之堤，溃于蚁穴。对细节万万不能马虎大意。四星级与五星级酒店的真正差别就是细节，现在有的酒店把管理理念定为“细节、细节、还是细节”，足见细节管理的重要性。

做好了这五对五讲，才能当好领导的左膀右臂，才能当好员工的知心人，成为一个合格的御泉湾中层管理干部。

内控管理培训心得体会篇六

2xxx年7月10日至12日，有幸参加了莎车县教育局举办的“莎车县中小学管理干部培训”为期三天的学习。此次培训是我县教育系统近二十年来举办的规模最大的、涉及人员最多的一次培训会，也可以说是我县教育系统级别最高的一次培训会，他对于我县教育发展具有非常重大的意义和影响。现谈谈自己的感受与想法。

一、培训规模大，培训方式、方法恰当合理此次培训参加人包含莎车县各级各类学校校长，教务主任，教研室主任及所有中层以上教学管理干部、参加人数之多、层次之广、涉及面之宽，都是莎车县教育系统近二十年的首次。从培训者层面上看自治区专家、乌鲁木齐市专家，他们讲解的内容涉及面广、层次合理，从培训方式方法上看，有集中的通识性培训、也有分内容和分专业的分组培训。总的来说，此次培训的安排是恰当的、合理的、是卓有成效的。

其次，聆听了我县县委副县长镇平同志的讲话，他从人的本性与教育管理层面进行了详细的阐述，使我们从人的本性方面了解了教育的重要性与必要性，以及为如何做到扬善戒恶提供了理论依据，再次还提出了三个方面的要求。接着我们聆听了乌市23中学书记吐尔孙肉则同志，乌市双语实验中学46中学书记艾尔肯，塔瓦库力同志，自治区教学能手阿米娜阿卜杜热一木，哈利丹木，麦麦提依明等同志精彩讲座。这些讲座全面更新了我的教育理念，更新了教育观、育人观、学生观、成才观，丰富了管理知识与方法，受益匪浅。

三、落实各项政策、规章制度，加大培训力度培训的目的是为了提高教育管理水平，提高教育教学质量，为了推动莎车教育实现更好、更快地跨越发展，这就要求我们不仅要健立健全各项科学、规范的规章制度，而且要不折不扣地抓好落实，真正实现我县教育的跨越式发展。同时，要加大对各类中层干部的专业培训力度，更好地扩宽其视野餮校也要加大对普通教师的培训力度，提高全体教师的知识面，提高教学业务能力，促进教师专业化可持续发展，真正能为莎车教育更好地服务，从而提高我县教育教学质量水平。

更多的努力！通过培训，我认识到在学校管理中，校长是主要的领导者，而教导主任是校长的助手，也是学校管理中的主要角色之一，并且是诸多活动的组织者。教导主任工作的能力直接影响着学校各项工作的安排与实施是否合理与顺畅。所以做为一名教导主任必须要认清自已的角色，加强自身的学习提高，增强自己的素质，从而才能适应工作的需要。总之，此次培训目标明确，意义重大深远，各位参训者感到收获颇多，受益匪浅，为管理者的能力提升提供了丰富的营养，为打造团结协作的团队作出了示范，为各校更好地发展提供了好的参考。因此，我觉得此次培训是及时的、必需的、有百利而一害的ね时为我自身的可持续发展、学校、教师、学生的可持续发展起到了促进作用，我将把此次学到的知识与方法灵活地应用于本人的工作实际之去，创新出符合我校的管理方法，提高自身能力与素质。

内控管理培训心得体会篇七

集团由1984年的亏损企业发展成为世界第四大白色家电制造商、中国最具价值品牌的大规模的跨国企业集团,20xx年集团实现全球营业额1180亿元。其优秀的管理模式在其中起到非常重要的作用。

集团提出的“oec”管理模式,即“日事日毕、日清日高”的工作准则,体现了企业不断进步和持续改进的特点。“oec”管理模式是集团管理体系的基石,是其对外并购扩张、推行统一管理的基本模式,也是全国企业到集团学习先进管理经验的主要内容。

从在“oec”管理理念的学习中，我发现“oec”的效果在实践中体现如下的效果：

1,管理精细化程度高。

oec”方法以追求工作的零缺陷、高敏感度为目标,把管理问题控制、解决在最短时间、最小范围,使经济损失降到最低,逐步实现了管理的精细化。消除了企业管理的所有死角,使人、事、时、空、物等因素不断优化和持续改进,为生产提供了优质保证,不良品率、材料消耗大幅下降,管理达到了及时、全面、有效的状态。

2、流程控制能力强。

所有员工都以追求工作零缺陷和经济损失最低、收益水平最高为目标,苦练基本功,提高技术技能,在努力消灭不良产品的同时,自我把关,决不让不良产品流入下道工序。在各生产环节上,各职能部门的巡检人员定时巡检,进行瞬间纠偏,使得各环节始终处于有效控制之中。通过实行质量奖惩价值券,各道工序之间的质量互检工作得到了加强。

3、企业激励机制完善。

“oec”管理法使得形成了对不同层次、不同侧面均有激励作用的激励机制。在分配上,推行了计点到位,绩效联酬的全额计点工资;在用工上,实行“优秀员工、合格员工和试用员工三工并存,动态转换”,对人员的使用,全部实行公开招聘,公开竞争,择优聘用。在考核上,对员工按日进行七项日清考核,对干部按责任挂钩,对单位按年度兑现。在奖励上,对个人设有奖,希望奖,合理化建议奖;对集体设有合格班组、信得过班组、免检班组、自主管理班组等集体荣誉奖。这极大调动了全体员工奋发向上、追求卓越的积极性。

1、关于企业流程上不增值：

严格的执行是能否成功实行“oec”管理模式的关键。oec模式要求:严、细、实、恒。严,即严格要求,“日清”工作法要求所有的体系、所有的员工必须严格按规定的内容、时间、标准逐日进行清理,对工作中的成绩与缺陷严格奖惩。细和实,即分工细、责任实。“日日清工作法”在对所有的物和事进行分解中,强调三个“一”,即分解量化到每一个人、每一天、每一项工作,大到机器设备,小到一块玻璃,都清楚地标明责任人与监督人,有详细的工作内容及考核标准,形成环环相扣的责任链,做到了奖有理,罚有据。恒,即持之以恒。认为企业和每个员工可以做好一天的工作,而每天都做得好,就是一件难事,“日清工作法”就是要通过每天的清理和总结,持之以恒地做好企业每天的各项工作,实现天天好的理想目标。

2、激励员工。

目前，公司在激励机制上存在的主要问题是：薪酬激励机制不是以“以人为本”，精神激励方向不明确，由于目标设置是激励员工行为的重要因素,目标会使人的行为具有方向性,员工追求目标是为了满足自己的情绪和愿望,因此,实践中不仅要围绕企业总体目标的实现而在不同时期为不同层次的员工设置合理的工作目标,而且要为激励员工创造一个良好的内部环境。

3、考核员工。

绩效考核的根本目的是通过考核等管理手段促进绩效的提高，但是企业在很多时候对绩效考核的理解不全面、不系统，绩效考核的领导和员工的交流不够，导致这项工作难以收到预期的成效。要解决这个问题，需要制定一整套行之有效的考核和奖励措施,尤其是要营造一个积极向上的企业文化氛围,坚持以人为本的管理思想,从而在不断激励员工的过程中实现企业的目标。

内控管理培训心得体会篇八

内部控制是指为了保证企业业务活动的有效进行，保护资产的安全和完整，防止、发现、纠正错误与舞弊，保证会计资料的真实、合法、完整而制定和实施的政策与程序。内部控制的目标包括：

(1)保护企业资产的安全、完整及对其的有效使用；

(2)保证会计信息及其他各种管理信息的可靠和及时提供；

(3)保证企业制定的各项管理方针、制度和措施的贯彻执行；

(5)预防和控制且尽早尽快查明各种错误和弊端，及时、准确地制定和采取纠正措施；

(6)保证企业各项生产和经营活动有序有效地进行。

内部控制是现代企业管理的重要手段。完善企业内部控制制度，保证会计信息质量，对于完善公司治理结构和信息披露制度，保护投资者合法权益，保证资本市场有效运行，均有着非常重要的意义。

(一)对内部控制认识不足。

目前一些企业特别是某些国有企业对内部控制的认识存在两种倾向值得注意：一是一部分人习惯于甚至满足于传统的经营管理方式，认为只要能够规范化操作就行了，不必考虑是否先进；二是虽然意识到改革的必要性，但是容易片面强调改革组织结构的重要性，忽视了控制方式的跟进和强化；这就使企业的改革同微观治理机制相脱离。

(二)产权关系不明。

在我国现阶段，公司的法人治理结构不够完善，甚至是有形无实，尤其体现在董事会这一重要机构没有发挥应有的职能。有不少国有企业在改革过程中，一味地“放权让利”，致使原厂长负责制的领导班子现在既是经理层又进入董事会，董事会成员和经理成员高度重叠，致使国有企业产权主体缺位、权责不清，内部控制的受益主体模糊。这种责权不分的公司治理结构，导致所有者对经营者不能实施控制，作为代表公司股东的控制主体(董事会)也就形同虚设。

(三)监督机制不健全。

目前有很多企业监督评审主要依靠内审部门来实现，而有些企业的内审部门隶属于财务部门，与财务部同属一人领导，内部审计在形式上缺乏应有的独立性。另外，在内审的职能上，很多企业的内部审计工作仅仅是审核会计账目，而在内部稽查、评价内部控制制度是否完善和企业内各组织机构执行指定职能的效率等方面，却未能充分发挥应有的作用。

(一)完善企业的控制环境。

任何企业的控制活动都存在于一定的控制环境之中。控制环境中的要素很多，有价值观、组织结构、控制目标、员工能力、激励与诱导机制、管理哲学与经营风格、规章制度和人事政策等等。要改善企业内部控制环境，要做好如下工作：

1、加快现代企业产权制度改革。真正实现产权明晰、权责清楚、管理科学、政企分开的现代企业制度，从产权制度上保证内部控制制度有效建立。

2、要有明确的内部控制主体和控制目标。控制主体解决了由谁进行内部控制的问题，而控制目标则解决了为什么要进行控制的问题。科学的企业组织结构在企业内部应包含四个层次的经济主体，相应地，企业内部也有四种控制主体，即股东、经营者、管理者和普通员工，他们有各自的控制目标？押股东的目标是财富最大化？鸦经营者的目标是不断增加经营效益；管理者的目标是完成责任目标、获得业务运行的真实报告；普通员工的目标是遵从企业的内部规章制度，不断提高企业的生产经营效率。

3、要有先进的管理控制方法和高素质的管理人才。管理控制方法作为管理当局对其他人的授权使用情况直接控制和整个公司活动实行监督的一种方法，包括很多内容，如制定企业各项管理制度、编制各项计划、业绩与计划考评、调查与纠正偏离期望值的差异等，实施先进管理控制方法，还需辅以积极的人事政策，要能培养和引进一批具有高素质、掌握先进管理方法的人才队伍来改善企业的经营管理观念、方式和风格，培养全体员工良好的道德观、价值观和全员控制意识，从而形成一个特定的企业文化氛围。

(二)设立有效的控制活动。

1、针对人员的控制。

(1)职责分离。职责分离是现代企业内部控制的基本要求，对于企业的一切交易或事项都应严格按照不相容职务相分离的原则，科学地划分各职责权限，形成相互制衡机制。

(2)工作流程。明确每个岗位的职责，使每一个人的工作能自动地相互检查另一个人或更多人的工作，从而达到相互牵制的目的。为了实现这一目标，可以采用对每一个岗位设计工作流程图的办法，在工作流程图中明确规定每个人应该做什么、如何做、何时做以及正确进行工作的结果等。工作流程图设计的目的应达到使管理的过程标准化，也就是说，要能够做到让不同的人按照工作流程图去做同样的工作，得到的工作结果将是相同的。

(3)票据与记录控制。实行票据保管、收款与会计记录人员的岗位分离；对所有票据进行预先编号，所有作废的票据都要妥善保存，对已经使用的票据由会计人员进行定期消号，并及时与票据保管人员进行核对，以防止交易漏记或重复记录现象，保证全部收入、结算款项等能够及时准确入账。

(4)资产接触与记录使用。资产接触与记录使用主要是指限制接近资产和接近重要记录，以保证资产和记录的安全。保护资产和记录安全的重要措施是采用实物和技术防护措施。在采取电算化核算的情况下，每个岗位只能使用自己设置的密码接触由自己负责的数据，复核岗位只能进行数据查询和复核，而不能具备修改已经形成数据记录的权限。

(5)绩效考评。为了实现既定的工作目标，应实施有效的激励、奖惩机制，激励全体员工参与企业管理和控制的主观能动性。各部门通过定期举行绩效考评会议，作为对其工作目标完成情况的事后控制，不仅可以总结一定时期的工作成果，同时也是发现问题、改进工作的过程。通过绩效考评，配合一些必要的奖惩措施，将部门的工作目标与个人工作目标紧密地联系在一起，部门的工作目标也将通过个人工作目标的实现而实现。

2、针对信息系统的控制活动。在信息系统的日常使用中，信息系统产生的舞弊现象比手工操作更具隐蔽性，因而对信息系统的控制也十分重要，具体应通过采取权限控制、数据录入输出控制、手工凭证的控制等方式，各个岗位应通过设置密码口令来防止别人越权使用自己的权限，没有权限的人绝不允许对数据进行查阅或修改。

(三)加强企业内部牵制制度。

内部牵制是指对具体业务进行分工时，不能由一个部门或一个人完成一项业务的全过程，而必须由其他部门或人员参与，并且与之衔接的部门能自动地对前面已完成工作进行正确性检查。它由适当授权、不相容工作的责任分工、凭证和记录、接近控制、独立检查等环节组成。这种制约包括上下级之间的互相制约、相关部门之间的相互制约。如会计信息收集、归类过程中，除了制单外，必须有复核并由财会主管审批；又如现金流转业务中，现金收支的审批、收入和支出、印鉴的保管、记账等业务应分工管理，互相牵制。

在内部牵制中，必须采取工作轮换制，这样才能更好地达到牵制的效果。工作轮换制是指根据不同岗位在管理系统中的重要程度，明确规定并严格控制每一员工在某一岗位的履职时间。对关键岗位应频繁轮换，次要的岗位可少一些。从轮换中暴露出存在的问题，揭示出制度的缺陷、管理的缺陷。

(四)加强企业内部稽核制度和内部审计制度。

切实提高企业对内部稽核和内部审计的认识，切实加强考核、监督、制约机制，发挥企业内部审计的作用，将内部审计人员从会计、财务人员中分离出来，直接对董事会负责，这样才能真正发挥内审人员的作用，监督和保护企业的资产、财产安全，监督企业朝着合理、合法的良性方面发展。内部监督评审应当遵循以下原则。

1、在日常工作中不断地监督评审内控的总体效果。对主要风险的监督评审应当是公司日常活动的一部分。

2、对内控系统应当进行有效和全面的内部审计。内审要独立进行，内审人员应得到适当的培训，并配备称职和得力的人员。内审作为内控系统监督评审的一部分，应当向董事会或其审计委员会直接报告工作。

内控管理培训心得体会篇九

近年来，随着科技不断更新换代，企业管理模式也在不断革新。面对日新月异的市场环境，各类企业需要培养更多的管理人才，因此，管理培训逐渐成为了企业内部培养人才的主要方式之一。我也有幸参加了公司的管理培训，下面我将分享与大家我的心得体会。

第二段：培训目的。

在管理培训中，最重要的就是要明确培训的目的。我们参加管理培训的目的是什么？当我们明确培训的目的后，我们才能更好地理解培训内容，更好的学习知识，更高效的应用到实际工作中去。对于我们来说，参加培训的目的就是提升自我管理水平、更好的理解企业经营管理的全貌和深化对公司理念与文化的认识。

参加管理培训，最重要的就是内容本身，只有掌握了实用的管理知识和技能，才能更好的应用到日常工作中去。在这次培训中，我们学习了许多的实用管理知识和技能，如沟通技巧、领导力、人力资源管理、团队建设等等。这些技能和知识对我们的工作都具有非常大的实用价值，不仅为我们带来了提高，更为我们未来的职业发展奠定了坚实的基础。

第四段：实践应用。

管理培训不能仅仅是理论学习，更要能够将学到的知识和技能应用到实际工作中去，这才是真正实现了培训目的。在培训结束后，我们需要践行学到的知识，将其应用到实际工作中。我们需要积极的将培训内容和自己的职业发展相结合，贯彻到自己日常的管理实践中。只有如此，我们才能在行业中立足发展，实现职业生涯的成功。

第五段：总结。

管理培训的过程有时比较坎坷，但只要我们能够沉着冷静的学习，认真领会培训的内容，就能够更好的自我提升。管理培训是我们职业生涯的重要一步，我们需要学习，在实践中磨炼自己，最后才能够取得成功。希望每个参加管理培训的同学，在今后的职场生涯中，都能够发挥出更大的作用，取得更好的成绩。

内控管理培训心得体会篇十

入伍2年，参加工作将近一年。接触了或多或少的管理培训知识和实践。以下为个人小小心得体会，请各位多多指教：

一栋大楼最主要的是地基，公司和工厂的地基就是最底层的员工，我国现阶段员工普遍文化水准在于初高中层次，人员素质较为低下，他们有潜在的对错意识，却基本完全没有执行对错的行为意识。容易感情用事，并且自私自利，没有团队合作团结意识，没有集体荣誉感意识。我的主要心得就是如何培养员工的团队合作意思和集体荣誉感。

学习是一个累积的过程，而培训也是一个累积的过程，也许对于高素质人才，一场简短的2个钟头的培训可以使他受益良多，因为他明白这场培训对于他的价值，2个钟头或许对于大家来说意义都不大，关键是在于2个钟以外的时间，高素质的人才会花费数倍于2个钟的时间去消化累积培训内容，他们有学习意识，有成长意识。而我们的员工没有这种意识，没有这种思想，所以就要靠他们的管理人员去培养（这里就不是培训了），去帮助他们累积。

而我的`团结合作意识和集体荣誉感也就是在日常的坚持不懈的培养和累积中造就了我的黄金队伍！我的队伍里边人员素质普遍都不高，小学毕业程度75%，剩下12%初中，3%高中（一人）。以前：这支队伍，面对的是粗鲁的管理方法，死板的制度程序，造成的结果是人员严重不服从管理，抵制情绪严重，致使管理人员心情不愉，整个团队情绪化工作情节严重，工作效率低下，工作事故率教高。

现在：我的入手处在于人性化管理，一方面小事内部消化解决改正，大事化小清淡处理。我的大事化小，小事化了的动作并非是纵容，每当我处理抗住了事故后，都会喧导事故的前后和我解决的过程，为自己造势，从中喧导解决的艰辛，也显示自己的能力。另一方面工作中突出自己的工作指挥和协调能力，正确的指挥和指导让手下信服，再加强我个人的培训内容，这点主要是突出关心体恤下属前途，指导他们向前看，向上边的岗位看，提供简单理论内容，制定简单实践过程，突出上边岗位的简单面，易学面，激发积极性，达到预期目的和最终目的（我是为下属着想的上司）。达到最终目的后，这时我在下属心中的形象有2点：1体恤下属，为下属着想，这种老大跟着值；2有很强的能力，这种老大跟着有前途。

在此基础上，我大力喧导集体团结意识和集体荣誉感精神，告诉他们每个人都是我这个团体中的一份子，每个人的所做所为我和我们的团体都会为他负责，而他作为团体的一份子，他的所做所为也要为这个团体和他个人负责，认真工作，改正小事上的不足，重视纠正大事上的缺陷，个人找出原因，集体帮助分析，达到彻底消除事故的目的。并且培养了团结意识。另外要喧导小事犯错低级，大事犯错愚蠢，错误不是个人的事，还代表了集体团队在工厂公司的形象能力问题，达到注入集体荣誉感的目的。

另外杂谈一下亮剑中我悟出的管理知识：亮剑中我注重的有2个灵魂人物，李云龙和楚云飞，他们的共同之处在于都注重精神管理，都有亮剑精神，而亮剑的灵魂就是李和楚二人。所以管理中也要突出自己的精神，这样你就是这个团队的灵魂，团队的文化。还有一点，一个小动作，楚在打仗前会用发军饷来鼓励士气，在企业管理中也可以适当的运用一下！呵呵，我在工作中体现的是请大家喝水这个动作，大家工作量大的时候我会在他们面前用很大方的动作拿出自己的钱包，然后掏出大额钞票（100面值），然后用很大的声音叫一个人去买水，而后借次机会鼓励士气，喧导一下团队的精神。积累就是要从日常每一点一滴的感化，喧导。

精神面貌在团队中的重要作用，这点我是在部队学到的，我每天上班脸上充满着洋溢的笑容，就算黑脸后也会在10分钟内恢复笑脸，我会要求每一个下属站立的姿势（昂首挺胸），说话的声音（要大），面部的表情（要微笑），当然是以开玩笑的方式，多次要求，并且大力鼓励赞扬下属，为他们的工作当众鼓掌（我曾经站在工厂操场上大声为我的正在工作的下属打气，并象傻瓜一样大力的为他们鼓掌，引得全公司的人员观看，让他们知道我为他们的工作感到自豪），我的团队精神面貌向上，处处都是笑脸，站坐行雷厉风行，精神干练！工作效率同比提高！

内控管理培训心得体会篇十一

20__年9月15日—9月22日，在公司领导的安排下。我很荣幸的参加了工程项目管理专题培训。通过这次培训让我充分认识工程管理的重要性和必要性，有效的提高了自我的理论水平和规范管理水平；进一步增强了自己战胜困难，搞好工作的信心和决心。通过这次培训，我学到了许多有用的理论知识。除了学习知识，也加深了对工程管理的理解。

这次培训涉及到工程的每个分项工作都由专家进行专门的讲课。老师经验丰富，利用通俗易懂的语言讲解理论知识，将古板的教学内容融汇于现实中，而且将自己多年来在工作实践中积累的研究案例以及施工经验，与工程管理实践技术相结合，毫不保留的传授给各位学员，开阔了大家的视野；并借助幻灯片等授课工具进一步深化了培训内容，培训达到了预期的目的。各位学员抓好这次难得的机会，认真学习，充分认识到科学的工程项目管理是完成工程的关键。

对工程管理有了更明确、清晰的概念。学习之前，对工程项目管理的理解处于一知半解的状态；对工程项目管理的内容理解比较模糊；对工程项目管理工具认识比较零散，缺乏系统的认知，通过专家的讲授，对工程项目管理有了系统的了解。

明确了工程项目管理不只是工程管理的必然手段，更可以运用于所用的工作管理当中。学习之前，提到工程项目管理，联想到的就是工程项目的管理，比如说建筑工程、管理工程等。但通过专家的讲授，进一步知道了日常工作均可以引入项目管理的方法。

工程项目管理要素（时间、范围、成本、质量）使任务变得更清晰明了，一项任务如何在执行前明确四要素，将决定此任务执行的最终效果。在以后的工作中，必将四要素贯穿于任务的始终。

通过学习，对以后的工作帮助甚大，加强了对工程项目管理的整体思路。尤其是对工程项目管理工具有了进一步的理解与应用能力，将尝试运用于以后的管理工作。

培训，是我们在工作生活中不断提高自身综合素质的过程。在当今社会高速发展的情况下，我们必须不断的学习先进的知识，只有把自己的电充足了才不会被社会所淘汰。几天的培训，检验了自己的诸多不足，认识到加强自我学习的重要性。学习先进的知识并使之用于工作实践中，是不断提高我们工作效率的最佳途径。

通过这次学习，自己对工程项目管理又有了新的认识。我会将这些理论知识运用到实际工作中去，以提高工程项目管理的水平。提高工程质量，降低工程项目的成本，降低工程项目的风险，最终提高企业的效益，以报答公司领导对自己的信任。在今后的工作中我必须坚持学习，不断提高自我的工作能力，出色的完成领导交代的各项工作任务，为公司的不断做强做大奉献出自己的一份力量。

内控管理培训心得体会篇十二

王老师把内控管理讲得文思泉涌，滔滔不绝；但无论多么完美的内控制度，如果得不到有效的执行，也只能是聋子的耳朵——一种摆设而已。通过这次培训，使我对企业内控管理有了更加深刻的认识。

首先，规范是防范操作风险的需要。全面防范风险，提升经营管理水平的需要。因为成本控制、风险控制、是企业核心要素具有一定关系，能为企业创造价值，而且有效的内控管理能将不合规的风险消除于无形。

其次，规范是完善内控制度体系的需要。企业赖以生存的质量效益源于依法合规经营，源于产生质量和效益的每一个环节，源于每一个岗位的员工。所以企业的发展一定要以合法、合规经营为前提，这样才能从源头上预防风险。

那么，怎样才能使内控管理深入人心，我认为主要以下几个方面： 一要执行能力到位。根据自身建立以提高执行力为目标的制度体系。加大制度的执行力度，引导员工由“要我执行制度”转变为“我要执行制度”，做到有章必循，违章必究，形成制度制约。

二是不断创新操作流程和管理制度，对实践证明仍然行之有效的管理办法，必须坚持，制定合理内控程序以及合理内控流程及员工行为准则等合理合规的指南。

三是培养员工良好习惯，坚持按照内控操作规程处理每一笔业务，把习惯性的合规操作工作嵌入各项业务活动之中，让合规的习惯动作成为习惯的合规操作。

四是监督管理到位。完善业务发展与内控管理并重的绩效考核办法，建立风险防范的监督机制。内控管理落实情况考核纳入业绩考核指标体系，并作为衡量工作绩效的指标之一，使其和领导业绩、员工收入紧密挂钩。

五是对内控管理工作做得好给予保护、表扬或奖励；对履行内控工作中仅有微小偏差或偶然失误、且未造成不良后果的，予以从轻处理；对存在或隐瞒违规问题、造成不良后果者，要按照规定给予处罚，追究责任。

六要榜样作用到位。“榜样的力量是无穷的”。正面典型是旗帜，可以启迪心灵，引路导航；反面典型是警钟，可以敲山震虎，引以为鉴。党员、领导干部要率先垂范，身体力行，给下属员工做好带头作用。

经9月12日和9月26两个下午的内控培训，通过培训老师对内控知识的讲解和案例的分析，使我对企业内部控制有了全面认识。企业内部控制是一整套完整的体系，它由组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务等各个部分组成。每一部分都是不可或缺的，都是企业内部控制正常运行的必要条件。现将本人对这次培训谈谈自己的看法和体会：

（一）对内部控制内涵的正确认识。在没有接受培训之前，我认为内部控制就是制定企业规章制度，内部控制主要是会计和审计部门的'工作，内部控制就是为了防止贪污舞弊。直到培训老师开始介绍内部控制时，我才发现之前对内部控制的认识是不当的。所谓内部控制，从静态角度讲，就是企业为了确保会计信息可靠、企业资产安全和完整、经营效率之提高，以及各种法规制度的有效执行，所制定的各种控制措施、程序和方法。从动态角度讲，就是上述控制措施、控制程序和控制方法的执行，以及实现其会计信息可靠、企业资产安全、经营效率提高、有关法规得以执行等管理目标的过程。

（二）所谓有效的内部控制包含有四层含义，即：其一，它是无时不控的---贯穿于业务操作的始终；其二，它是无处不控的——与业务的速度和空间同步，甚至有所超前，以体现内控优先的思想，其三，它是无人不控的——上到管理者，下至每位员工，只有严格执行内部控制才是至高无尚的；其四，它是无事不控的——小业务要控，大事情更要控，一切经营管理活动无不在其控制之下进行，没有例外与“个案”处理。

如何完善内控体系？首先我本人认为：增强自律意识是根本。一切活动离不开人，人是生产力中最活的因素，内部控制不能例外。良好的内部控制既是经营管理者设计构造的产物，也是其遵循维护的结果。如果说设计构造不易，那么有颜色遵循维护则更难。因为，需要持之以恒孜孜不倦，一以贯之。从这一意义上说，自律意识牢固树立之日，才是内部控制运行完全到位之时。

增强自律意识，从基本面来看，就是要增强全员的自律意识。即：每位员工首先要强化按规章制度办事的观念，不再是凭“经验”操作。其次，要树立制度面前人人平等的信念，不再是惟命是从。再者，要树立内部控制人人有责，从我做起的思想，不再是事不关己，高高挂起。

增强自律意识，从重点对象看，就是要增强各级经营管理班子的自律意识，真正做到经营与管理两手抓，业务发展与内控建设两手抓，效益与守规两手抓，做自律的表率。不能出“现管理层凌驾 ”现象。

增强自律意识可以从学习教育、剖析典型、调整人员等三方面入手。一线操作人员要做到业务再忙不忘学习规章制度；通过学习，要教育每位员工知道该做什么，不该做什么，从而有的放矢开展各项业务。要剖析正反两方面典型，使全体员工能够在学习经验上有标杆，吸取教训上有对象。要顶住一切压力，对那些置内控制度于不顾的我行我素者，果敢地进行调整，直到清理出队伍，以儆效尤。综上所述，通过对内控制课程的学习，使我在今后的工作中，增强责任意识是重点，更要不断的学习新的知识，不断的充实自己，因企业规模越来越大，对于我来说是一个新的挑战，所以我更要有积极的工作态度，对待每一项工作都要有主动意识，不管在工作中会遇到什么样的问题，都要想方设法解决问题，来完成任务。

建议：对于公司，由于是贸易型企业向制造型企业转型，没有生产运行管理部门，下属企业生产管理水平参差不齐，建议通过内部审计这一手段，对生产运行提出要求，使得下属企业在生产管理上提高到一定水平。

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内控管理培训心得体会篇十三

第一，内部会计控制的设计和运行受制于成本与效益原则。财务内部控制制度。企业管理当局在综合考虑成本效益的基础上，建立能为企业会计报表的公允表达提供合理(但不是绝对的)保证的内部会计控制，一些理想的内部会计控制往往因成本过高而不为管理当局所采用。因此企业所执行的内部会计控制就不可能面面俱到，对某些环节的控制难免会有疏忽。

第二，内部会计控制一般仅针对常规业务活动而设计。企业的内部会计控制是为保证企业日常生产经营活动按既定的计划、要求、目标进行而实施的一系列控制政策和程序等，因而一般仅针对企业常规业务活动而设计。如果一旦发生特殊业务，企业现有的内部会计控制就难以适应。

第三，即使设计完整的内部会计控制，也可能因执行人员的粗心大意、精力分散、判断失误以及对指令的误解而失效。内部会计控制受企业的董事会、管理阶层及其他员工的影响，通过企业内的人所做的行为及所说的话而完成，因此内部会计控制无论怎样设计，最终还得靠人去执行，而任何认真负责的执行人都不可能永远不会出错，不会失误。因此，人们在执行任何一项程序或工作时，都会因为粗心大意、精力分散、判断失误以及对指令的误解等而导致设计完善的内部会计控制失效。

第四，内部会计控制可能因有关人员相互勾结、内外患通、滥用职权或屈从于外部压力而失效。即使设计较为完善的内部会计控制，其有效性的发挥都会因为执行人的素质而异。企业管理层一旦道德缺失，任意践踏内部会计控制的严肃性，同样会引起内部会计控制整体失效。

第五，内部会计控制因缺乏对高管人员的有效约束和长期激励机制而失效。人往高处走，水向低处流，这是一种自然现象，也是一种经济现象，任何事物都会向有利于自己的方向发展，对于人，更是如此。由于企业内部会计控制制度未建立起长期有效的约束和激励机制，导致产生了企业高管人员的短期经营行为、“59岁现象”等。

第六，内部会计控制可能因经营环境、业务性质的改变而削弱或失效。企业现有的内部会计控制是针对其面临的经营环境、业务性质而设计的，内部会计控制的改变往往滞后于经营环境、业务性质的变化。当经营环境和业务性质发生重大变化后，现有的内部会计控制可能不再适用，相关的内部会计控制要么被削弱，要么已失效。

第七，内部会计控制的自我评价缺位，难以衡量内部会计控制的合理性、健全性和有效性。目前，从我国现有企业建立并实行的内部会计控制制度来看，几乎涵盖了企业所有的生产经营活动。但是企业每一项内部会计控制系统是否确实符合企业实际，手续是否严密，环环相扣，设计的方法和措施实际执行情况如何，能不能起到事先控制的作用，能不能预防错误和弊端的发生；即使错误和弊端发生了，能不能及时发现和纠正，在我国现有的企业中都缺乏自身对此的评价。

二、完善内部会计控制，提高经营管理效率的具体措施。

(一)齐抓共管，强化内控意识，突出内部会计控制在企业经营管理中的关键作用。

企业管理者必须充分认识内部会计控制对企业经营管理的关键作用，带头严格执行，否则就是管理者的失职。内部会计控制既是对企业的人、财、物进行有效控制、管理和使用的关键，又是企业执行有效经济活动责、权、利明确划分的制度保障，涉及企业所有的经营活动和每一个经营环节，这就要求企业高层管理者思想上重视内部会计控制，行动上带头严格执行内控制度，把自觉遵守、严格遵守企业内控制度作为提高企业质量的重要任务来抓，作为事关企业长远发展的重要任务来抓，作为影响企业全局工作的重要任务来抓。让全体员工了解他们的职责是什么，他们的绩效是如何评价和考核的，以及评价过程中的绩效标准是什么，才能从根本上使全体员工从思想上、行动上产生严格遵守内部会计控制的自我控制意识，最大限度地发挥其在工作中的积极性和主动性，促使其更好地完成工作。

(二)设计切实可行的内部会计控制体系，以适应企业可持续发展的需求。

第一，从技术上对企业经营活动行为及会计行为制定详细的规定，包括设立独立的内部会计控制监评机构和会计监督机构，执行更严厉的内部会计控制，更及时的年报披露，强制的注册会计师轮换，等等。一是企业应明确内部管理体制和管理目标，包括管理模式、内部核算体系、机构设置及职能划分等，以明确内部会计控制制度的设计与建设方向。但内部管理体制一旦确定，应保持相对的稳定，避免朝令夕改。二是企业应根据内部管理体制，明确规定企业各级机构的职责和具体岗位职责，并在此基础上，设计起草内部会计控制制度和流程体系，具体包括三个相对独立的控制层次：第一层次，在企业的供、产、销全过程中融入相互牵制、相互制约的制度，建立以“防”为主的事前控制体系。第二层次，在常规的会计核算基础上，对企业的各个岗位、各项业务进行周期性的核查，建立以“堵”为主的事中控制。第三层次，以已有的稽核、内部审计、纪律检查部门为基础，成立内部控制监督评价委员会。

第二，加大企业舞弊相关各方的法律风险、切断其舞弊的利益激励。其中对企业高层管理人员进行的控制约束规范和激励机制尤为重要。一是企业应与高管人员签订协议并公证。在协议中明确规定高管人员不健全、不执行企业内部控制制度的法律责任，并由其家人或亲属担保，一旦因其个人原因致使企业遭受损失或破坏企业内部管理，由其承担全部赔偿的经济责任及相关法律责任；其次企业应建立有效的预算业绩评价制度和薪酬制度，将预算管理与薪酬管理相结合。企业对高管人员采用年薪制，高管人员只有完成了年度预算的主要任务和目标，才能按规定兑现年薪，并可加薪进级；二是企业应建立合理的员工晋升制度和薪酬制度，将员工的晋升和薪酬与遵循企业内部控制制度结合起来。三是制定更科学、合理的执行程序。如前所述，一些理想的内部控制制度因其成本太高而无法采用。

(三)严格执行内部会计控制，以充分发挥内部会计控制应有的职能作用。

首先，企业管理者必须切实加强对内部会计控制制度执行工作的领导，以身作则，带头严格执行内部会计控制制度，否则就是管理者的失职。因为企业全体员工能否形成自我控制的思想和意识，与企业管理者能否自我控制密切相关。一般来说，管理者如果自我控制方面做得十分突出，企业员工的自我控制意识也就比较容易树立起来。如果管理者要求企业员工遵守计划、标准、准则，而管理者本人却不能自觉地遵守，企业员工的自我控制意识是不可能建立起来的。这就是通常所说的正人先要正自己的道理。

其次，督促企业员工严格遵守和执行内部会计控制制度。企业制定的各项内控制度要真正发挥其应有的效用，除了制度的完善性和科学合理性外，必须做到：一是惩戒措施必须严厉；二是执行必须到位；三是责任必须明确，奖惩必须分明；第四、积极进行培训、学校教育、倡导建设自动化会计系统等手段来保证和提高。

首先，必须明确自我评价什么。企业建立内部会计控制的主要目的是防止、发现或纠正日常经营管理过程中的错误和舞弊行为，以保证企业的安全运营，维护投资者的利益。因此内部会计控制的自我评价应该围绕企业的内部会计控制制度是否完善、健全，是否得到了积极的、严格的贯彻执行，是否有效地防止、发现、纠正了企业经营活动中的错误和舞弊行为来进行。即评价内部会计控制的健全性、有效性。

其次，必须明确由谁来评价。要保证自我评价的客观、公平、公正及权威性，必须由具有相对独立权限的机构来负责。该机构应直接向董事会报告工作，由董事全垂直领导。

第三，必须明确如何评价。一是必须明确评价标准。因此，企业有必要投入一定的人力、物力、财力，由权威部门建立一套完整的、公认的内部会计控制标准，使内部会计控制评价有章可循。二是必须明确评价方法。在实际工作中，常用的评价方法有：面对面的直接口头汇报、正式的书面文字汇报、直接观察、抽样检查、问卷调查、集中座谈等。三是必须深入基层，踏踏实实地了解实际情况，并制度化，实事求是，切忌只凭下属的汇报作判断，也要防止检查中走过场、搞形式，工作不踏实，走马观花，点到为止。

第四，必须明确评价结果如何奖惩。内部会计控制的自我评价完成以后，评价部门应形成书面的“内部会计控制自评报告”，详细说明本次评价涉及到的范围、所用的方法、各环节的风险程度、存在的问题及缺陷、改进措施等。同时报经董事会批准后，对相关当事人给予奖励或惩罚：对严格遵守和执行内部会计控制的部门和人员，给予通报表扬，加薪进级，甚至升职；对于违反内部会计控制的部门和人员，给予严肃的通报批评，减薪降级，甚至撤职或辞退。只有建立科学合理的约束与激励机制，通过高管人员业绩与工薪挂钩等形式，才能使管理层及员工的利益与企业的长期发展相结合。

内控管理培训心得体会篇十四

7月10日至7月27日，我有幸参加了在省旅游学校举办的为期17天的“旅游专业骨干教师培训”学习。

我很珍惜这次培训机会，在参加学习的每一天里都感到很充实，收获很大。学习过程中的每一个环节，无论是专业的讲座，与省培老师之间的沟通、交流，还是走进企业，将此次培训理论进一步转化为亲身实践，我都印象深刻。

培训过程中我发现了自己在专业领域的贫乏与稚嫩，学习使我变得充实与干练。每一天都能让人感觉到自身还有太多的不足，但也给了我太多的感悟和启迪!在本次培训中我们通过听取专家们对教育方面前沿的思考、精辟的理论、独到的见解，对生活、对工作、对学生独特的感悟；通过与汇集到一起的众多来自全省各地的优秀老师的沟通；通过进入企业，了解酒店运营，我禁不住问自己我该怎样做、做什么样的教师能适应教育的发展，怎样做才能成为一名优秀的教师；怎样做才能让自己的学生在将来踏入社会时才能迅速适应所处环境。做为职业学校，学生的需求到底是什么，社会对这些还显得过于年轻的工作者的要求是什么，怎样才能让我们培养的学生成为企业正需要的人才……要思考的问题还有太多。在学习的期间，为我们上课的老师都是在自己的教学中兢兢业业，为我们讲授了很多自己的教学方法。因此，这次学习我学到的不只是专业的知识和做学问的方法，更多的是他们尽心尽责的工作态度！就像每一位专业课老师，他们都为了使自己的教学能更贴近企业，利用自己的假期、业余时间深入旅游行业的每一个岗位。只为了更多地了解企业的人才需求取向。

在这里就我们在最后的交谈会上各位酒店管理人员与老师之间的交流浅谈几点自己的感悟。

一、学生兴趣的培养从老师着手，老师的兴趣从提升对专业的认识上着手有老师提问：“在学生毕业之际参加的酒店实习中，如何来保持学生对酒店的兴趣？实习后如何对酒店工作不茫然？”袁总回答：“兴趣的培养，其实是从老师开始，学生对酒店的兴趣，实际上首先是老师对酒店行业的兴趣。”她举了一个例子：如果老师告诉学生，做酒店工作没有前途，酒店就是一项服务人的工作，试想有谁还愿意从事酒店工作？作为一名职业学校的老师，我是停留在“上好自己的课就可以了”这种想法上，但听了袁总的话，我也在想，自己对所教的行业都不热爱，又怎么来要求自己的学生将来会热爱这份工作？我们的教师需要的不仅仅是书本上的专业知识、更需要的是对专业的了解，对专业的热爱。

二、“亲其师，信其道”“职校的学生都很叛逆，怎么才能让学生听话？”

“什么是教育？有些老师始终把自己的位子摆的很高，学生都是应该被教育的？但事实上教育首先就是爱。爱你的学生，他才会听你的话，亲其师才会信其道。”在谈到对学生的教育时，蒋校长这样说道。我们在面对学生的时候过多的关注学生的成绩，一些表面的东西，很少有人去关心他们内心里想要的。而现在16、17的学生似乎也在以往的学业负担下变得麻木，没有动力，表现出来的往往是不愿学，不服管。如果我们能换一种方法，让学生感受到老师对他的要求是一种期盼，是对他的一种肯定，他今天的努力就是明天获得美好生活的能力，那学生就会更多的发挥他们自动自觉的一面。自然而然，学生就会变得听话，因为他相信你。

三、多种教学方式，丰富的教学内容，让课堂生动起来。

在教学方面，优秀的教师不会上课单一，而是要有多种多样的课堂方式。只有形式多样的课堂，才能更好的吸引学生，让学生喜欢上专业课，从而在各个方面提高自己的`专业课水平。

在准备上课内容及方法时，一堂课下来，教师一定要明白在教什么，学生收获了没有，改变了没有？我们在备课的时候绝对不仅是在备教材，更多的是要关注学生的需求和发展。社会的发展速度快，老师的教学内容也要随着社会的发展而不断添加新的内容，让教学内容充满生机。作为当代的老师不能只满足目前的状态，而应在科学的理念指导下，改变教学方方法。不能只是单纯的像以前那种教学的方法，我教你学。也不管学生会不会。现在要多学习。

在今后的工作中，我想，我还需要从备课方面下大功夫，花大力气。培训是短暂的，但收获是充实的。在一个崭新的平台上审视自己的教学，让我更明确了今后的工作方向。这一次培训活动后，我要把所学的教学理念，咀嚼、消化，内化为自己的教学思想，指导自己的教学实践。我会努力做各项未做之事，努力向自己确定的方向不断进取。

内控管理培训心得体会篇十五

最近在xx讲解"管理才能训练"三天，感觉这群主管很可爱，主动性独立性都比较高，互动也比较愉快，毕竟每个主管现行手上都带领几个到几十个部属，每天都在学习。

就像生了小孩才开始学当父母一样，当主管也是当了那个领导位置以后，才开始真正学当领导，而当个好领导有个很重要的先决条件，就是喜欢当领导去影响人，如此才能继续且坚持的在这个岗位上，而当领导是个修身的工作。

基本上当一个领导感觉到有信心时，团队就会有信心，当领导感觉到害怕时，团队就会开始害怕，当领导开始愿意掏心掏肺说心里话，团队就会愿意开始开放，当领导愿意带头幽默时，团队就会开始充满笑声与活力，当领导开始鸟的时候，团队就开始鸟了。如何知道领导是一个怎样的人，看团队就知道了，一句话，还是心态决定了领导力。

面对主管处理部属问题时，听他们先讲出问题与对策，我再加以点评时，可以听到有些很有经验的主管，会采用有效的方式来处理部属的各种状况，还会推荐大家看"人性的弱点"这本书，同样的，也会看到有的主管所沟通出来的问题，明显的听得出是在责怪下属不是，而负责任的定义是看和自己有关的，而不是和别人有关，所以我先看的是主管的心态，愿意负责任，办法就很多。

办法总比问题多，只要一个人没有放弃，对於一个目标，总可以找到5个、10个甚至百个方法，不管是否是自己想、还是偷学别人的方法、还是碰巧碰到死耗子的方法，不管黑猫白猫，只要能抓耗子的就是好猫，只要方法有效，就值得尝试。而我们同样可以看到一些人，甚至这些人学历经历都很高，对於一个目标，根据自己的经验与评估判断，可能有5个方法，当这5个方法用尽，就会双手一摊，说自己已经尽力了，没有办法了。在我的经验中，没有失败的，只有没有成功的，中间的差别，只是自己的放弃。所以目标多大多小不重要，重要的是达到目标的那个过程，自己是什麼心态、有了什麼学习去修正，自己是谁。只要是试了100个方法，就能完成目标，那对於目标就不要太客气了，团队的高业绩、个人的高收入都行，只要吸引团队或自己。

在玩电网游戏时可以看到，一个领导人要能激励士气，让团队的力量出来，自己本身的信心不能吊下来，否则很可能成为团队的挡路石，领导人没有放弃，团队就不会放弃，团队愿意持续行动，就自然会找到方法通过考验。

在面对不同类型的部属和上司，各有各的沟通重点，有的人关心结果，有的人关心过程，有的人关心掌声，有的人关心归属感，不同的人要用不同的沟通方式，才能收其管理之效。了解了不同的人关心的重点，就容易沟通对方所关心的，避免踏空陷阱。

内控管理培训心得体会篇十六

无论多么完美的内控制度，如果得不到有效的执行，也只能是聋子的耳朵——一种摆设而已。合规经营是企业稳健运行的内在要求，也是每一个员工必须履行的职责，同时也是保障自己切身利益的有力武器。通过这次培训，使我对合规有了更加深刻的认识。

首先，规范是防范操作风险的需要。合规经营是规范操作行为，遏制违规违纪问题和防范案件发生，全面防范风险，提升经营管理水平的需要。因为合规与信用社的成本控制、风险控制、资本回报等银行经营的核心要素具有正相关的关系，能为信用社创造价值，而且有效的合规经营能将合规风险消除于无形。

其次，规范是完善制度体系的需要。企业赖以生存的质量效益源于依法合规经营，源于产生质量和效益的每一个环节，源于每一个岗位的每一位员工。所以信用社的发展一定要以合法、合规经营为前提，这样才能从源头上预防风险。

再次，规范经营是落实科学发展观，实现发展目标的重要保证。因为合规经营就是为业务保驾护航的，是为了更好地促进业务发展服务的。在发展、开拓业务和同业竞争中，只有紧紧遵循合规经营的理念，提高管理的质量，才能保证信用社的经久不衰。

那么，怎样才能使规范经营深入人心，我认为，惟有做到“五个到位”：

纪意识。积极开展法制教育，增强员工的防范意识、法律意识；用现实的案例教育身边的人，使员工将法纪规范熔铸在自己思想中。

二是强化奉献意识。引导员工加强自身修养，学会心理调控，不盲目与人攀比，防微杜渐，面对各种诱惑保持高度的警觉性；正确处理好群体与个体、个体与社会、个体与个体利益得失的矛盾。三是强化自觉意识。引导员工树立正确的人生观和价值观，自觉地运用各种社会规范指导和检点自己的行为，使自己循规蹈矩。四是强化集体意识。引导每个员工珍爱集体荣誉，关心集体的共同利益、共同目标、共同荣誉，增强集体观念。

二要执行能力到位。根据自身的改革和发展的形势，制定尽可能详尽的业务规章制度和操作流程，建立以提高执行力为目标的制度体系。一是加大制度的执行力度，引导员工增强利用制度自我保护意识，由“要我执行制度”转变为“我要执行制度”，做到有章必循，违章必究，形成制度制约。二是不断创新操作流程和管理制度，对实践证明仍然行之有效的管理办法，必须坚持，制定合规经营程序以及合规手册、员工行为准则等合规指南，为员工恰当执行法律、规则和准则提供指导。

三是培养员工良好习惯，坚持按照操作规程处理每一笔业务，把习惯性的合规操作工作嵌入各项业务活动之中，让合规的习惯动作成为习惯的合规操作。四是正确处理好合规经营与业务发展的辨 证关系，只有合规经营，业务才能更好更快地发展，在合规的基础上创新，在创新的平台上达到更高质量和更有效益的合规。

四要监督管理到位。完善业务发展与合理管理并重的绩效考核办法，建立风险防范的监督机制。一是将合规经营落实情况考核纳入业绩考核指标体系，并作为衡量各单位工作绩效的指标之一，使其和领导业绩、员工收入紧密挂钩。二是建立奖罚并重的专项考核激励机制。

对合规工作做得好或对举报、抵制违规有贡献者给予保护、表扬或奖励；对履行工作职责中仅有微小偏差或偶然失误、且未造成不良后果的，予以免责或从轻处理；对存在或隐瞒违规问题、造成不良后果者，要按照规定给予处罚，追究责任。三是建立沟通制度。制度不是放在案头的装饰品，它需要管理人员经常地向员工宣讲，不厌其烦地沟通、解释、提醒，制度才能得以执行。四是建立合理化建议制度。通过开展“合理化建议活动”，充分发挥员工的智慧，重视他们的意见，给他们发现问题、提出解决问题的机会，引导他们提出改善业务操作、防范风险的合理化建议，凡是自己提出来且受到重视并在实践中得以运用的建议，员工自然会铭记在心，自觉执行。

五要榜样作用到位。“榜样的力量是无穷的”。正面典型是旗帜，可以启迪心灵，引路导航；反面典型是警钟，可以敲山震虎，以之为鉴。一是领导干部要率先垂范，身体力行，给下属员工做出合规操作的良好示范。

集团公司为进一步提高风控、财务审计人员的业务素质和管理水平，于2017年8月29日至9月3日举办了为期5天的关于企业风险控制及财务预警的专题培训及考试。集团公司以及装备板块的领导都非常的.重视这次培训。通过这几天的培训，使我受益非浅，在这里我想从培训的风险控制与内部审计的业务知识和对内部审计工作的思想认识这两个方面谈谈我的学习体会。

首先从风险控制与内部审计的业务知识的角度主要有以下-体会：

风险是在一定环境和限期内客观存在的，导致费用、损失与损害产生的，可以认识与控制的不确定性。它具有客观性、普遍性、必然性、可识别性、可控性等特点。风险主要包括战略风险、人员风险、经营风险、财务风险和法律风险。风险管理作为一种特殊的管理功能，它是为人类追求安全和幸福的目标，结合前人的经验和近代的科学成就而发展起来的一门新的管理科学。我们对于风险管理可以得出以下几点认识：（1）风险管理是一个系统过程，包括风险的识别、衡量和控制等环节；（2）风险管理的目标在于控制和减少损失，提高有关单位或个人的经济利益或社会效果；（3）风险管理是一种管理方法。

一、内部审计在风险管理中作用

企业面临的风险日益增大近年来，随着国内水泥行业产能过剩程度的加深，使水泥装备制造业企业经营环境变得日趋复杂，企业经营风险也大大增加。2017年五部委联合发布了《企业内部控制基本规范》，作为上市公司，装备股份面临着国资委证监会更加严格的监管。因此，减少企业面临的风险是企业实现经营管理目标的关键，也是企业的管理人员十分关心的问题。内部审计的根本目的在于服务企业的经营活动，帮助公司防范各类风险，实现经营目标。通过内部审计工作评估流程体系的完整，诊断出价值链条的薄弱环节，测评关键流程能力，评估流程规范水平和执行力，综合评估流程建设环境和持续创新改进能力，保证、促进企业健康稳步可持续发展。

内部审计在风险管理中的作用，主要体现在以下几个方面：

（一）能够客观地、从全局的角度管理风险

（二）通过咨询服务的方式，积极协助公司风险管理过程的建立

（三）积极持续地支持并参与风险管理过程，对风险管理过程进行管理和协调

（四）内部审计部门的建议更易引起重视

二、内部审计如何参与风险管理

内部审计部门所进行的风险管理是在一般部门所进行的风险管理基础上的再监督，其风险管理过程应包括以下几方面：

（一）评估风险识别的充分性

（二）评价已有风险衡量的恰当性

（三）评估风险防范措施的充分性，并提出改进措施

（四）将企业风险管理融入内部审计程序

其次从内部审计工作的思想认识的角度主要有以下-体会：

从基层综合部转装备股份内部审计这几个月来，感觉差异还是很大的，目的不同，角度不同，手段不同，层面不同。理论用以指导实践，始终认为，认识到位了，工作才能到位；思想上来了，工作才能上台阶。转变思想我想从以下几个方面改进自己：

（一）争取学习机会，积极学习接纳新思想、新事物、运用新知识

（二）学习养成结构性思维方式，表达方式，形成思路框架

（四）与外审的沟通要及时准确找出内审工作的缺陷，有针对性的工作

（五）要运用公司现有制度流程，强化对部门，子公司的内部审计，转变沟通约束机制 总之监督企业内部控制和管理情况，服务企业经营，促进企业改进、规范内部管理和控制，将成为今后企业内部审计的重点内容。集团公司组织的这次培训学习给我的帮助很大，及时的为我们财务审计人员充电加油，进一步地提高了我们的专业技术水平。

审计部

宋志燕

2017年9月4日