公司工作时间制度范本(精选9篇)

对待人际关系要懂得尊重和理解，才能保持良好的沟通和合作。坚持正确认识自己的优点和劣势，才能更好地成长。以下是小编为大家整理的一些写作总结的范文，希望能够对大家有所帮助。

公司工作时间制度范本篇一

各位同事：

由于五一之后，白天渐渐变长以及考虑各位同事中午午休的原因，公司对上下班时间做出相应调整。安排如下：

周一至周五：上午09：00—12：00。

下午13：00—15：00为工作时间。

以上时间安排自05月25日开始执行，望各位同事周知！

xx有限公司。

x年x月x日。

公司工作时间制度范本篇二

为保证本公司进口物资采购供应工作有序高效开展，特制订本制度。

1、询价原则。

采购部门需执行对大宗进口物资实行招标，小宗进口物资进行多家报价的询价原则，选择供货时间短，产品质量优良，价格条件合理的供应商，购买物美价廉的进口物资，保障工程和维护生产的需要。

2、守法原则。

采购部门在进行采购工作时，要严格执行国家发布的关于进口物资管理规定，申报进口物资批文规定以及进口物资报关管理制度等。

同时，采购部门也要遵守公司的各项规章制度，做到有令即行，有禁即止。

3、廉洁原则。

全体进口物资采购员、办事员、业务员必须尽职尽责，在商务工作和对外业务工作中做到廉洁自律，秉公办事，不谋私利。否则将受到本公司相关处罚制度的'处理。

1、制订采购计划。

采购部门根据各部门上报的年度工程、维护所需要的进口物资计划，结合仓库现有物资库存情况，拟定年度进口物资采购计划，上报公司xx审批下达进口物资的采购任务。

2、招标与询价。

对本公司引进小组确定的各项进口设备、物资进行招标、询价工作，需严格按照采购具体章程处理。

3、合同起草与签订。

（1）采购单（外购）经核决送回外购部门后，即向厂商订购并办理各项手续。

（2）需与供应厂商签订长期合同者，外购部门应以签呈及拟妥的长期合同书，依采购核决权限呈核后办理。

4、进口批文的申请与物资报关。

此处包括进口签证前的专案申请；进口保险；进口船务；进口结汇；输入许可证、信用状的修改；装船通知及提货文件的提供；进口报关等程序。

5、到货处理。

6、货款结算。

1、采购部门要认真执行公司部门拟定的合同、单证审批会签手续，增加进口物资在采购过程中的透明度。

2、对进口物资的合同签订、货款预付、到货后的检查验收以及货款支付各个环节的工作，做到认真负责，万无一失。

第五条附则。

本办法经核准后实施，增设修订亦同。

本办法最终解释权归本公司。

公司工作时间制度范本篇三

项目部全体员工：

从20xx年3月13日起，对上下班时间做出相应调整，并且上下班实行打卡制度。安排如下：

上午8：00—12：00。

下午14：00—18：00为工作时间。

中午12：00—14：00为午餐休息。

项目部。

20xx年3月13日。

公司工作时间制度范本篇四

1.公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。

2.严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。现金遇有短款，应及时查明原因，报告单位领导，并要追究责任者的责任。

3.不准用“白条”入帐。

4.不准私人挪用、占用和借用公款现金。

5.到公司以外金融机构提取或送存现金(限额1万元以上)时，需由两名人员乘坐公司汽车前往。

6.现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。

7.现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和有价证券;私人财物不得存放入内。8.现金出纳员必须随时接受开户银行和本单位领导的检查监督。

9.出纳员必须严格遵守执行上述各条规定.

二、银行存款管理。

1.公司必须遵守中国人民银行的规定，办理银行基本帐户和辅助帐户的开户和公司各种银行结算业务。

2.公司必须认真贯彻执行《中国人民银行法》、《中华人民共和国票据法》等相关的结算管理制度。

3.作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。

4.银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式：支票(现金支票、转帐支票)、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款(仅限于水费、电费、电话费结算)，除上述结算方式外，其他不予使用。

5从银行取回的各种结算凭证，要及时入帐。

6公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。于每季度末做出银行核对余额调节明细表。

7银行出纳员对银行调节明细表所记载的帐项必须及时查明原因，对出现的差错通知责任人进行更正，对未达帐项要及时予以清理。造成的帐帐不一致，应尽快解决。

8空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。由出纳员逐笔登记，记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。

三、往来帐款的管理。

1应收帐款的管理：公司各销售部门根据形成收入的确定标准及时开据发货票后，由财务部作好帐务处理，编制会计记账凭证，登记有关收入和与客户应收账款往来的会计账簿，同时要定期与销售部门进行核对，保证双方账账核对一致。

2.其他应收款的管理：公司各部门形成的出差借款、采购借款、各部门备用金应于业务发生后及时报销，每年12月中旬进行清理。各部门备用金于每年12月份中旬清理，进行还旧借新。

3.应付帐款的管理：公司各部门因采购形成的应付票据应及时进行帐务处理，登记相应的帐簿，定期与相关部门对帐，保证双方账账核对一致。

四、内部牵制：

1.公司实行银行支票与银行预留印鉴分管制度。

2.非出纳人员不能办理现金、银行收付业务。

3.库存现金和有价证券每季抽查一次。

4.现金出纳员不得担当制证工作，只能由财务部指定的制单人制单。

五、本制度自下发之日起执行。

第一章总则。

一、目的。

为了规范管理本公司的财务行为，加强财务管理，内部控制和经济核算，发挥财务在公司经营和提高经济效益中的作用，特别制定本制度。

二、制定本制度的依据。

依据《企业会计准则》《会计法》等国家相关法律、法规，结合本药业科技有限公司的具体情况制定本制度。

三、制定本制度的原则。

第一条建立和建全公司内部管理制度，完善经济核算，尽可能地降低消耗增加盈利。力求以尽可能少的消耗取得尽可能大的经营成果。

第二条正确计算和反映本公司的经营成果，依法缴纳税收。

第三条财务管理必须做好各项财务收支的预算控制，核算分析和考核等工作。

第二章财务工作管理规范。

第一条会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须真实、正确、完整并符合会计制度的规定。

第二条各部门办理事务必须填制或取得原始凭证，并及时送交财务。

从外单位取得的原始凭证，必须盖有填制单位公章。从个人处取得的原始凭证，必须有填制人的签字。自制原始凭证必须有经办人签字。购买实物的原始凭证，必须有实物证明及出处。

第三条财务工作必须填制或取得原始凭证，根据审核的原始凭证编制记账凭证。记账凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、编号、内容、科目、金额、所附单据张数、签名，在收款和付款记账凭证上出纳必须签字。

第四条财务工作人员对不真实、不合格的原始凭证，不予受理;对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。

第五条财务工作人员应当会同总经理办公室，定期清查(每月一次)，保证账簿记录与实物、款项相符。财务工作人员发现账簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理或主管提出书面报告，并请求查明原因，做出处理。

第六条财务工作人员调动工作或离职，必须与接管人员办清交接手续。办理交接手续，必须列出移交清单，接交人员按移交清单逐项核对点收。

1、现金、有价证券应与会计账簿记录保持一致，银行存款账户余额应与银行对账单保持一致，各种财产物资和债权债务的明细账户余额应与总账有关账户余额保持一致，若不一致，移交人员必须限期查清，若查不清，由移交人赔偿。

2、会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须完整无缺。如有短缺，必须查清原因，并在移交清单中注明，由移交人负责。

3、移交人经管的各种票据、印章和其他实物，必须交接清楚。对未了事项和遗留问题，应写出书面材料。凡在电脑系统中操作的要对其数据在实际操作状态下进行交接。

4、会计人员交接必须有监交人。一般会计人员交接由财务部门经理指定人员监交，部门经理交接由总经理指定人员监交。

5、交接完毕，交接双方应在移交清单上签名。移交清单一式三份，移交双方各执一份，存档一份。

第三章货币资金管理制度。

本制度所指货币资金，指公司所有的库存现金、银行存款、支票。

一、现金管理制度。

第一条现金使用规定：

2、出纳支付现金后，收款人必须在相关单据上签字确认;。

3、出纳收到的每一笔现金，无论金额大小，都必须开具现金收据;。

4、不准私事借支公款;。

5、妥善保管保险柜钥匙、密码，确保资金安全。

第二条现金核算与盘点：

1、出纳应当逐笔记摘“现金日记账”。

3、现金日记账与现金总账应由现金出纳定期核对，至少每月一次，做到帐帐相符。

4、财务负责人有权不定期且至少每月一次对现金进行抽盘。对现金盘点发现的盘盈、盘亏应查明原因及时进行处理。如果经查明盘盈属于记账错误、丢失单据等，应及时更正错账或补办手续。原因不明则由过失人赔偿。

二、银行存款管理制度。

1、经会计人员审核符合公司支付规定的原始凭证，作为银行存款支付依据。同时按原始凭证逐笔序时登记银行存款流水账。

3、银行存款流水账、日记账与银行存款总账定期核对，每月一次，做到帐帐相符。

4、每月初，出纳人员应及时到银行索取银行对账单，编制银行存款余额调节表。银行存款余额调节表由主管人员负责核对。

6、公司银行账户不得出租、出借给外单位使用;。

三、支票管理制度。

公司支票分为现金支票和转帐支票两种。在使用支票时，应注意以下几点要求：

1、出纳签发支票，必须经主管同意，支票填写要素必须齐全;。

3、公司收到转帐支票，经审核无误后及时填制进帐单，根据情况送缴开户银行或出票人开户行办理托收。资金未进帐，不得发货。

4、建立支票登记簿，填制人在支票登记簿上签字备查，支票使用后应及时清理，超过期限应及时核对和清查。

5、出纳应妥善保管未签发的支票及已签发的支票存根。

第四章印章管理制度。

第一条各类印章必须分处专人保管、使用，不得擅自将自己保管的印章交他人使用。

第二条应严格按规定的业务范围和批准程序使用各类印章，不得乱用错用。

第三条印章保管人员应负起监印责任，在监印中应严格审查，注意核实内容，审核无误后送总经理审阅方可登记盖章。印鉴外借必须经总经理同意，进行登记，注明用途。

第四条各类印章，不用时应上锁保管，做到人走章收。财务专业印章和法人代表章，要放入保险柜保管。

第五章备用金管理制度。

第一条申请审批及归还手续：借款人根据公司规定或计划填写“借款单”，申请人签名——部门经理审核——总经理批准——财务主管审核——出纳审核付款。

第二条备用金实行专人借支专人负责的办法，不得转借他人。

第三条财务部未经批准或审批手续不全情况下，私自使用备用金或扩大范围和限额的，视情节轻重对财务人员处50元以上罚款。第四条除公司规定部门使用的固定性备用金外，商品采购完成后5天内须到财务报账，根据正规发票数额多退少补。

第五条备用金超过归定时间未归还，每逾期一天按3﹪计息，并在归还借款时付清;因其他特殊原因需要续借的，必须提出书面报告，并经部门经理证明，总经理批准后免于罚息。在借款人拒不归还情况下(超过归还时间一个星期)，由出纳直接在工资奖金中扣收借款额和逾期利息。

第六条财务主管负责对备用金每月盘点，对于备用金盘点损失，由责任人赔偿;。

第六章费用开支管理。

一、人工费用管理。

第一条人工费包括所有人员基本工资、工龄工资、各种奖金、加班工资、补贴工资等支出。根据核定的基本工资、考勤情况及各部门绩效完成情况计算应付工资，报经理审核批准。

第二条考勤规定：考勤由专人负责记录，将出勤情况分迟到、旷工、病假、事假等如实记录。(其中，公司每日晨会开始未到视为迟到，晨会结束未到视为旷工半天;未经领导批准的请假视为旷工。)在公司规定范围之外凡需加班的，须填报加班申请表一式两份，报人力资源部审批。无加班申请表的不予计算加班工资。考勤人员每月2号将审核无误的考勤表上报财务部并张贴。

第三条工资计算标准：日工资以基本工资为准计算，每月按实际“出勤天/月应出勤天”计算日工资。迟到、旷工、请假等按相关考勤制度执行。

第四条工资发放时间定为每月8-10日，财务部应及时将工资发放到员工本人，并完善发放手续。发给公司员工的工资、补助等必须根据实有人数和实发金额取得本人签收的凭证为经费支出依据。

二、差旅费用的预支和报销依照出差管理制度执行。

三、其它费用管理。

第一条公司办公用品及电脑、传真复印机等电子产品的购买和维修，须制定购买和维修保养计划及费用预算，报经理审批。

第二条公司公务用车产生的燃油费、修理费等费用和违规经济损失依照用车管理制度执行。

第三条水电，租赁费等，根据合同价款，通过预提费用核算入帐。

第七章费用报销管理制度。

第一条报销费用必须以合理、合法、真实的凭证为依据，原始发票不得臆造、涂改，不得伪造发票。

第二条发生的费用必须按规定分类填写公司统一的报销单据，不得随意填写。

第三条各种原始凭证必须大小写一致，不得涂改，并注明附件张数和所属部门和职务，内容和项目必须齐全。原始凭证必须按公司规定的程序进行审核、签字，相关手续必须完备，否则财务有权不予报销。

第四条各项当月费用报销必须在每月25日前送呈有关领导审批，各级领导应及时审批，防止造成费用入账逾期现象。

第五条对于手续或填写不符要求的一律退回修改、补全手续、重填凭证;对于不得报支的费用项目，一律退回拒付;对于超期申报的费用，根据相关项目规定进行报支。

文档为doc格式。

公司工作时间制度范本篇五

1.所以员工都应在上班前应按要求提前到达，准备充分，整理卖场和个人仪表后上班。

2.上班时应立即签到、打卡，不得让他人代签或捏造签到时间。

3.店员必须服从店长的安排，在遇到不能独立解决的问题时，应及时报告店长处理。

4.卖场内必须穿着清洁整齐的制服，不得在卖场内梳头、化妆、剪指甲等。

5.员工严禁于卖场扎堆聊天，高声喧哗、污言秽语，嬉笑打闹，追逐等不雅行为。

6.保持正确站姿，不可倚靠货架或收银台谈话。

7.收银员不得带腰包，现金上岗。

8.员工不得使用公司电话作私人用途，如紧急情况，应知会店铺负责人方可使用。

9.若辞职需交书面申请后一个月方可离职，离职时要做好本职工作交接程序，否则公司将追究损失。

10.员工携带公司产品上班，必须在进入店铺时给当值主管检查，下班时必须由当值店铺负责人检查方可离开店铺。

11.在任何情况下均不能冷落、顶撞、辱骂或不礼貌地议论顾客。

12.公司所有资料都应严格保密，避免在公共场合讨论公司有关政策，信息和营业额，不得发表虚假或诽谤公司，客人或员工之声誉的言论。

13.上班时间及排班表，只有店长或督导有权改动，若员工需调班应提前通知店长，征得同意后方可调换。

14.员工因病请假，必须上班之前亲自打电话通知店长，员工因事请假，必须提前一天以书面申请上报店长，经批准后方可休假，否则作旷工处理。

15.员工不慎丢失货品应立即主动承认并上报查清，由上级视具体情况作出处理。

16.所有员工离开卖场，必须互相检查随身物品。

17.工作时间内不可随身带手机或传呼机到货场。

18.对顾客的遗留物品应立即上交店长，并妥善保管。

19.任何人未经允许不得将货品打折让利予顾客。

20.卖场内不得擅自拍摄及接受他人拍摄或采访，一经发现立即通知上级主管处理。

公司工作时间制度范本篇六

为了保持良好的工作环境和工作氛围，提高员工的工作效率，使员工工作规范化，特制定本纪律，公司所有员工必须遵守。

第一条工作期间需佩戴工作证。

第二条工作期间8：00——11：30，13：30——17：30（13：00——17：00）如发现玩电脑游戏，看小说、看电影等，第一次警告处理，第二次发现，立即辞退。

第三条工作时间内一律不准使用qq，工作qq除外，可以用msn和飞信进行联系，飞信在工作期间应一直在线，人离开时才能离开，以方便联系。

第四条员工的办公桌应保持整洁，并注意不要大声喧哗。

第五条员工要讲究卫生，维护工作环境的清洁，不准随地吐痰、倒水，不准乱扔纸屑、杂物。每个区域的卫生都已安排相应的人员打扫，具体责任自行讨论决定，但须确保每天都有人打扫各自的区域，一日未打扫，罚该区域的人员打扫整个公司卫生一星期。

第六条不得在工作区域吸烟，第一次警告处理，第二次通告批评，第三次发现扣除当月奖金。

第七条保持办公室环境美化，员工在办公时应将不用的文件、资料放入柜内，尽量保持桌面整齐，离开办公室时把桌面收拾干净。

第八条员工应坚持勤俭办事：节约用水、节约用电、节约使用办公用品，不得损坏公共设施，更不得将公物占为己有。在不需要搬运货物情况下的外出办事不得使用公司的车，可以自己坐公交或打的外出办事，送票除外。

第九条员工应爱惜公司财物，主动维护公司工作安全和公共安全，严格遵守公司的各项安全规定。

第十条每日负责开门的员工在下班时应检查各种电源（主要包括：饮水机、灯、空调等）是否已经关闭，确定都已经关闭后方可锁好门窗离开。若当时有员工需要继续留在公司办公，则由最后一个离开公司的员工负责电源的关闭和锁门窗。

第十一条公司办公设备由使用人负责保管和维护，若有损坏，由其负责。

第十二条公司的财物无领导签字同意不准带出公司。

第十三条个人财物个人妥善保管，尽量不要放在公司保存。钱财等必带物品若在工作期间丢失，应及时上报主管，由主管负责协助处理，必要时报告公安机关处理。

第十四条不论任何原因，员工不得代他人刷卡，否则将予以严厉处罚。

第十五条不得无故脱岗，无故脱岗者视旷工处理。

公司工作时间制度范本篇七

段一：引言（200字）。

在当今社会，时间被广泛认为是一种最宝贵的资源之一。作为一个公司员工，我们的工作效率直接影响到整个公司的发展和竞争力。为了更好地管理和利用时间，许多公司都采取了“公司时间制度”，这一制度可以帮助员工更加高效地安排工作时间和提高工作效率。在参与公司时间制度的实践中，我收获了许多体会和心得，以下是我对公司时间制度的感悟。

段二：规划时间，提高工作效率（200字）。

公司时间制度给我们提供了更多的机会和空间来规划自己的工作时间。在过去，我常常被日常琐事所困扰，导致工作无法专注和高效完成。但当我开始使用公司时间制度时，我可以根据自己的实际情况，在有限的时间内合理地安排任务。通过这种制度，我可以更集中地处理工作，不再被其他事务所干扰。这种专注度使我能够更快地完成任务并提高工作效率。

段三：增强自律，培养时间管理能力（200字）。

公司时间制度要求我们在规定的时间内完成工作，并对超出时间进行记录或处罚。这种压力迫使我养成了严格自律的习惯。在经历一段时间的实践后，我逐渐培养了良好的时间管理能力。我设定了每天的工作计划和目标，合理安排时间，避免拖延和浪费。同时，我也意识到及时分配和调整工作优先级的重要性，以免因为任务堆积而影响工作质量。通过公司时间制度，我学会了更好地主宰时间，并将其用于高效的工作。

段四：促进团队合作，提升协同效率（200字）。

公司时间制度不仅仅提醒我们合理利用个人时间，也更加注重团队协作和沟通。在制度的指导下，我们会和同事共同规划时间，协商分配任务，确保团队工作的顺利进行。制度要求我们定期开会，分享工作进展和交流问题。通过这些团队活动，我们更容易获得及时的反馈和支持。这种团队合作的方式不仅提高了工作效率，也增强了员工之间的默契和合作能力。

段五：总结与展望（200字）。

通过参与公司时间制度的实践，我深刻认识到高效利用时间对于个人和公司的重要性。它不仅是工作效率的提升，还是个人成长和发展的关键。公司时间制度使我能更好地管理时间，并培养了自律和协作的能力。同时，我也意识到时间管理是一项需要不断提升和完善的技能，我将继续努力，不断改进自己的时间管理方法，进一步提高工作效率和团队合作能力。

总之，公司时间制度为我们提供了一个有效管理和利用时间的框架，通过参与实践，我深刻体会到了时间管理的重要性，并通过不断的实践和改进，提高了自己的工作效率和团队合作能力。我相信，只有充分利用时间，我们才能更好地实现个人与公司的发展。

公司工作时间制度范本篇八

顺丰：腊月二十九开始不收件正月初七开始正式上班;。

cces：腊月二十八开始不收件正月初八开始正式上班;。

韵达：腊月二十九开始不收件正月初六开始正式上班;。

圆通：腊月二十九开始不收件正月初七开始正式上班;。

申通：腊月二十九开始不收件正月初五开始正式上班;。

中通：腊月二十九开始不收件派送服务时间10：0016：00正月初六开始正式上班;。

ems：不放假只送半天;。

联邦：腊月二十九开始不收件正月初三开始正式上班;。

汇通：腊月二十八开始不收件。

过年快递放假时间2月13日(腊月二十五)零时以后，大部分快递公司都将启动“延迟揽收模式”并关闭在线下单，也就是春节期间各快递网点均有人员值班，但较平时可能会有延迟。其中还有几家快递从7日就已经开始延迟收件了。大部分进入“延迟揽收模式”的快递公司会在2月28日(正月初十)左右恢复正常，其中申通、韵达6日恢复，优速、天天10日恢复，其他都是7日零时开始恢复。

尽管这些快递公司部分提供服务，但是可以肯定在这个期间快递并不会太快，因为长假期间积压的快递会在这个时候统一送出，而每天所能送出的数量则是有限的。另外春节期间ems仍然会正常工作，但是只送半天，大家可以根据以下时间合理选择快递。

注：另附各家快递客服电话，如有疑问，可拨打电话咨询。此通知仅供参考，每家快递公司时间不一样，详情可电话咨询各快递公司。

公司工作时间制度范本篇九

公司各部门：

根据季节变化和公司统一安排，为方便员工出行安全，保障员工的工作状态，经公司研究决定，自10月3日起，上班时间做出以下调整：

生产车间：7:30—12:00,13:00—17:00;。

行管人员：8:00—12:00,13:00—17:00。

特此通知。

安徽xx起重机械有限公司。

9.27。