2023年差旅费报销标准制度范本(汇总10篇)

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差旅费报销标准制度范本篇一

1、总体原则：对出差人员的补助费、差旅费实行“包干使用，节约归己，超支不补”的原则。

3、执行标准：

（1）十堰市内及城区以及周边五县一市销售出差补助150元/天，季度考核不通过者（0销售业绩）扣发1次补助。

（2）十堰市区以外城市180元/天。季度考核不通过者（0销售业绩）扣发1次补助。

（3）上海、广东、北京地区销售补助230元/天，季度考核不通过者（0销售业绩）扣发1次补助。

（4）公司报销异地往返火车票、长途客车票，并以车票时间计算实际出差补助天数。

1、省内（不含十堰城区）、省外出差人员必须事先填写“差旅费（备用金）借款单”，注明出差地点、事由、预计天数、所需资金，经部门主管审核签字，及主管领导批准后，方可差旅费借款。

2、财务审核人员根据签有领导审批意见的差旅费报销单，附有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后报销差旅费。

3、凡与原出差规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经领导签署意见后方可报销。

4、出差返回公司应在三天内报账，超过三天报销差费，每超过一天考核一天补助，一星期以上，不予报销，后果自负。

5、出差借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，（特殊情况由公司领导特批），对违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人的责任。

6、中午12时前离开本市按全天补助；中午12时后离开本市按半天补助；中午12时前抵达本市按半天补助；中午12时后返抵本市按全天补助。

7、出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得绕行。出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览，其绕行期间多支付的费用均由个人自理，期间按事假考勤。

1、十堰市内经营、或在出差过程中因业务工作需要使用业务招待费，应事先经部长同意，并由公司领导签署核准金额意见，方可执行。财务部依据报销程序（原始单据注明：单位名称及准确的日期、金额）审核报销。

2、出差人员应保留完整车票、住宿、招待费等费用票据作为核销费用的依据。

3、随公司领导一同出差人员费用由公司领导统一到财务核销。

4、外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再实行包干办法。会议费用中不含食宿时，按标准予以补助。

5、出差人员预借差旅费最高限额x元/次。

6、售后服务出差补助比照上述标准同级执行（发生的运费及安装调试费用应计入销售计价当中）。

四、本办法自董事会通过之日起开始施行。

差旅费报销标准制度范本篇二

为有效控制和压缩差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，特制定本制度。

1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差。

2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借支单”，列明借支事由，由部门负责人签字担保后，经财务负责人审核，分管领导审批后方可借支差旅费。

3、出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告，并向分管领导汇报，由分管领导考核结果，签署考核意见。

4、审核人员根据签有分管领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用报销标准规定，经审核后方可报销差旅费。

5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经分管领导签署意见后方可报销。

6、出差回公司应在一星期内报账，超过一星期报销差费，每一天按30元罚款，若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月30元累积加罚（发票日期），并追究其部门担保人责任。

7、出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。

总体原则：对出差人员的.补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节约归公，超支不补”。

（1）住宿标准（金额单位：元。下同）：

人员。

特区。

直辖市。

省会城市。

省辖市。

县级市及以下。

总经理。

实报实销（含副总经理，下同）。

经理。

其余人员。

（2）伙食补助费：

人员。

特区。

直辖市。

省会城市。

省辖市。

县级市及以下。

总经理。

经理。

其余人员。

（3）市内交通费：

人员。

特区。

直辖市。

省会城市。

省辖市。

县级市及以下。

总经理。

经理10。

其余人员10。

（4）交通工具标准：

人员。

飞机。

火车。

轮船。

长途汽车。

出租车。

总经理。

普通舱。

软卧软座。

二等舱。

实报。

实报。

经理。

预申请。

硬卧硬座。

二等舱。

可乘。

实报（紧急情况实报）。

其余人员。

——。

硬卧硬座。

三等舱。

可乘。

预申请。

备注：以上人员总经理为公司负责人、经理为部门负责人、其余人员是除以上人员之外所有人员。

1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。

2、出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。

3、出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况，在分管领导允许的前提下，可按实报销。

4、住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。

（二）伙食补助费报销办法。

中午12时前离开本市按全天补助；中午12时后离开本市按半天补助；中午12时前抵达本市按半天补助；中午12时后返抵本市按全天补助。

（三）交通费报销办法。

1、旅途中符合乘卧（从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上或连续乘车时间超过12小时）而未乘座卧铺，特快按票价50%，其它列车票价60%予以补助。订票费、退票费原则上不予报销，如遇特殊情况需写书面汇报，报分管领导批准后，方可报销。

2、对于自带车辆人员，交通补助费予以取消（乘坐出租车办事需经主管领导同意）。

3、出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外：

（1）出差目的地偏远，没有公共交通工具的；

（2）携有巨款或重要文件须确保安全的；

（3）收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的；

（4）陪同重要客人外出的；

（5）执行特殊业务或夜间办事不方便的。

以上情况须请示部门主管同意后方可报销。

4、出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得绕行。出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览，其绕线多支付的费用均由个人自理，期间按事假考勤。遇有特殊情况的，如春运无法购票的，在请示主管领导同意后方可报销。

（四）其他。

1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得分管领导同意，并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。

2、出差人员应保留完整车（船）票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据，对于公司代为订票的，应保留复印件作为审核依据。

3、驾驶员在行车途中属于个人原因的的违章罚款一律不准报销。

1、两人以上出差人员，在请示主管领导允许后，可就随行高一级人员标准执行。

2、去往集团办事处的人员，出差途中享受伙食补助费。抵达后食宿由办事处承担，不享受伙食及住宿包干，如因办理业务路途较远，而中途无法返回办事处就餐，可享受伙食补助费，但需持有办事处负责人的签字确认证明。

3、外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，只享受市内交通费。会议费用中不含食宿时，按前述标准予以补助。

4、外出学习人员住宿费、交通费以及伙食费实报实销，不享受补助标准。

差旅费报销标准制度范本篇三

为有效控制差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，使企业各项管理形成规范化和制度化，特制定本制度：

1、因公出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见，分管领导批准后方可出差。

2、出差人借款需持批准后的“出差申请单”填写“用款申请单”，由部门负责人签字担保后，经领导签批，财务部门负责人核准后方可借款。

3、出差人员回公司应在“出差申请单”中情况汇报一栏填写出差完成情况并书面汇报出差工作情况，向分管领导汇报，由分管领导考核结果，并在“出差申请单”任务完成情况栏中签署考核意见。

4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线，增加天数、人数、改乘交通工具需经派出分管领导签署意见后方可报销。

1、公司职员出差实行住宿费、伙食补助费(伙食费补助)、市内交通费等费用包干，其标准如下：

(1)集团公司领导：按出差所在地区不同，本着节约的原则可住3—5星级宾馆，误餐津贴60元/天。因工作需要请客户用餐可实报实销，不再列支误餐津贴。

(2)所属公司领导班子成员和集团公司部门经理以上人员：可住3—4星级宾馆，误餐津贴40元/天。因工作需要请客户用餐可实报实销，不再列支误餐津贴。

(3)公司中层干部：住宿标准省会180元以内，非省会120元以内。伙食补助40元/天。

(4)一般工作人员：住宿标准省会80元以内，非省会60元以内。伙食补助40元/天。

(5)市内交通费：公司职工出差途中市内公交车费实报实销。如乘车时间为夜间(晚九时至次日晨七时之间)可乘出租车，并注明乘车区间。如遇特殊情况，事后应写书面汇报，经经主管部门领导批准后，方可报销。

2、去集团公司的分支机构或办事处如：沈阳、长春、北京、上海、深圳等地，出差人员必须住办事处，食宿由办事处承担，不享受伙食及住宿补助，如因办理业务路途较远，而中途无法返回办事处就餐，可按每天10元补助，但需持有办事处负责人的签字确认证明。

3、(1)外出参加会议经分管领导批准不实行费用包干，采取分项计算的方法，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，只享受10元/天市内交通费和公杂费。会议费用中不含食宿时，住宿费用按标准列支，伙食补助、公杂费，市内交通费按前述标准予以补助。

(2)外出学习人员，住宿费实行包干标准，伙食补助每天20元，外出学习途中可享受伙食补助费，学习期间可享受公杂费、市内交通费。

4、出差特区(深圳、珠海、海南、厦门、汕头)，费用本着节约的原则伙食费60元/天。

1、旅途中未住宿，不享受住宿费包干，只享受伙食、市内交通二项补助费。

2、出差当日往返可享受全额补助(包括次日晨抵达本市)。

(1)中午12时前离开本市按全天补助标准。

(2)中午12时后离开本市按半天补助15元。

(3)中午12时前抵达本市按半天补助15元。

(4)中午12时后抵达本市按全天补助30元。

3、订票费、退票费原则上不予报销，如遇特殊情况需写书面汇报，报总经理批准后，方可报销。

4、乘坐交通工具的规定：

(1)、公司领导(总经理、副总经理)可乘飞机，火车软卧(或软席)、轮船二等舱、出租车。如因工作需要乘飞机，火车软卧或乘轮船二等舱位需经董事长或总裁批准，方可报销。

(2)、旅途中符合乘卧(从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜4小时以上或连续乘车时间超过12小时)而未乘座卧铺，特快按票价50%，其它列车票价60%予以补助。白天乘坐火车软座、软、硬卧不予报销。

(3)、去集团公司设有办事处的地区，连续乘车16小时以上，另外予以30元伙食补贴。

(4)、夜间乘坐长途汽车、轮船统舱，超过六小时发给夜间乘车(船)补助费30元。

(5)、带车辆外出，随车送货扣除包干费中交通补助费。如随车送货后还需办理其他业务可享受交通补助费(需分管领导或部门负责人批准)。

5、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得总经理同意，须经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销，并不再享受当天伙食补助。凡同领导一起就餐，餐费已报销者均不再享受伙食补助。

6、驾驶员出差补助标准;司机外出按15元/百公里补助，货车如二名司机按25元/百公里补助。

货车司机住宿费以50元/天标准支付，小车司机按同车领导及工作人员住同档次宾馆，因特殊情况不能按时返回，应说明情况经分管领导签署意见后，扣除2天往返时间、等候时间按每天20元给予伙食补助。

7、驾驶员外出行车途中的违章罚一律不准报销。

8、出差人员应保留完整车(船)票时间、趟次、住宿发票作为计算费用的依据，部门负责人审批时要加强对票据的审核，不是出差途中的费用不予报销。

9、出差时借款，前帐(账)不清、后帐(账)不借，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成帐(账)务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。

10、本制度自发布之日起执行。

差旅费报销标准制度范本篇四

3、本制度适用于河北福瑞德高新建材有限公司、河北易倍得建材机械制造有限公司、成都福瑞德建材有限公司、河北康德建筑装饰工程有限公司。

2、行政部负责出差火车票和机票的预定；

3、各部门负责本制度的执行。

1、目的地分类标准。

2、标准：

序号级别飞机火车长/短途汽车。

其他交通工具备注。

1总经理/常务副总经理头等舱/公务舱软席/一等座不限。

1、大交通方式应选择最经济、最便捷的方式；

2、飞机票费用（含燃油费、机场建设费）如低于其他费用的，可直接选择飞机。

1、团体出差，长途交通及其他交通费用一律集体买单，凭有效单据实报实销；

6、出差出发或返回（指到达出发城市）当天的'餐费报销计算如下：

序号级别餐费补助1总经理/常务副总经理实报实销2。

1、住宿标准。

2、除大交通外其他交通费用标准：

3、员工往返机场，在公司不能派车的情况下，应乘坐机场大巴或换乘其他交通工具，但以下情况，可以乘坐出租车：

4、由于赶乘早9：00之前航班或其他特殊情况需乘坐航班；

5、晚上21：30后到达目的地，下机后当地机场已无往来市内的公共交通；

7、员工出差期间的交通费用实报实销；

8、通讯费用标准：

9、已享有手机费用补贴的员工，不予报销出差期间的通讯费；

费用补充说明：

9、报销出差费用时，需提供合理票据，具体如下：

11、大交通费用需提供相应单据，乘坐飞机需提供登机牌；

12、其他交通费用发票需注明往返地点；

14、员工因个人原因造成的退、改票费用不予报销；

16、公司有权要求员工对任何有疑问的票据做出解释，并决定是否报销；

17、凡员工乘坐大交通出发时间（含乘坐市内交通工具的时间）在公司上班之后的，须从公司出发，返程抵达石家庄的（含乘坐市内交通工具的时间），须回公司上班。

四、附则。

1、本制度由财务部和行政部负责解释；

2、本制度自年月日执行，原《销售人员出差费用标准》同时作废。

差旅费报销标准制度范本篇五

3、飞机经济舱；

4、轮船二等舱；（随行人同上标准）。

5、原则上不得住宿三星级（合三星级）以上豪华房间，凭据报销。

6、特殊情况超标准时应及时请示，事后补办批准手续。

7、随行人同上标准。

8、外埠出差每人每天按照50元补助。

中层领导（含科级）。

火车硬座、硬卧、轮船三等舱飞机经济舱其他交通工具。

1、两人一个标准间，原则上每人每天按80元（2人合计不超过150元）住宿标准控制，超过自理。

2、单人出差或男女出差为单数的，可住独立单间。

3、外埠出差每人每天补贴40元。

其他人员。

火车硬座、硬卧、轮船四等舱飞机经济舱其他交通工具。

1、两人一个标准间，原则上每人每天按60元（2人合计不超过120元）住宿标准控制，超过自理。

2、单人出差或男女出差为单数的，可住独立单间。

3、外埠出差每人每天补贴30元。

备注。

1、航空保险费每人次一份；

2、一次乘车8小时或连续乘车时间超过12小时以上可购硬卧票；

3、租赁车辆需经批准；

4、乘出租车需事先请示。

5、住宿亲友家或无住宿发票的，按照允许报销标准额50%补助（报销时提供其他有效票据）。

6、实行差旅费包干的不在此列。

7、补贴天数以交通、住宿票据为依据，误几餐补几餐。

8、实行出差伙食补助费包干的不在此列。

一、出差期间，因特殊原因住宿费超标的，必须由公司主管领导签字方可报销，否则超出限额标准的部分自理；参加会议的人员报销旅费必须附上会议通知，按会议统一安排的标准报销。

二、出差人员全天误餐补贴按2︰4︰4分配补贴。

三、按以上标准报销出差伙食补助后，一律不得报销招待费。

四、因业务需要须招待客户（或与公司有关联的友好人士）时，须事先经主管领导批准后，方可报销。

五、凡有接待单位（或会议安排）免费提供住宿、用餐的，不予报销住宿费和误餐补贴。

六、工作人员被外单位抽调、或短期工作等，有外单位按照有关标准给予补贴，如外单位不予补贴时，有本公司按照相关标准给予补贴。

七、员工由公司安排的参加短期进修、学习期间的伙食补助费，按每天8元补助。专业培训班包伙食的不再补助。除特殊情况外，一般只报销往返车费。

八、确因任务紧急且路途遥远需要乘坐飞机的出差人员，必须经总经理审批。否则不得报销机票。

九、实行费用包干的销售人员，报销办法按费用包干规定进行。

十、报销注意事项：

1、员工报销时按财务部门规定填写报销单据，附原始票据（包括出差申请、车船票、住宿发票、会议通知、订票费、过路费、过桥费）等，无本人姓名的原始发票须在背面签名。

2、出差补助天数=出差返程日期—出差出发日期，半天不补。

3、报销时按规定取得并填写真实合法的凭证。对项目填写不完整或字迹模糊不洁的不予报销；对涂改、伪造的票据、虚报出差天数的，不予报销。

4、原始票据丢失、毁损的，当事人需做出详细的书面说明，列出需报销单据的明细项目、金额，经主管签批后，报公司分管财务副总签批报销。

十一、美于差旅费借支的规定：

3、差旅费借款须在出差返回后5个工作日内报销冲账，1个月之内未归还借款的，由财务部从其当月薪资中扣还。

十二、市内公务补贴。

1、因公去市内办事，超过5小时，中餐无法回公司或回家吃饭的，补助误餐费5元，可于第二天通过填写差旅费报销单进行。

2、受公司派遣，较长时间在主机厂家办事的市场营销人员或技术、品管、售后人员中餐无法回公司或回家吃饭的，可在客户单位办理就餐券（卡），公司按中餐基本标准给予报销；如果没有此类手段就餐的，按5元/天。人给予补贴，可于第二天通过填写差旅费报销单进行，市场部可与月底列表集中申报。

3、各部门应对申报补贴的真实性负责。

十三、本规定由财务部负责解释、修订。

差旅费报销标准制度范本篇六

参照国家近期差旅费报销的有关规定，结合本公司实际情况，特制定如下制度及规定：

1、原则上出差的员工须先填写出差申请表，注明出差地点、时间、出差人员、事由、日程按排及费用预算。申请表先由部门负责人审核签字，再交总经理签批，最后交行政办备档。若因特殊情况来不及填出差申请表的，应电话告之行政办，行政办进行登记，员工出差回公司后再补填。

2、出差过程中涉及宴请的'应事先填写宴请申请单，出差过程中需要临时宴请的须电话请示公司领导，否则公司将不予报销。交纳会务费及乘坐高铁、软卧、飞机须事先特别报告，末经事先审批不予报销。

3、员工出差期间，每天必须以邮件或手机短信的形式将当日工作向公司汇报，出差回公司后整理成出差报告，作为差旅费报销的依据。

4、员工出差期间的费用标准如下：

a、部门经理以上级别的员工出差县市级以下地区，住宿费按100元/夜报销，餐费补贴30元；地市级以上地区，按90元/夜报销，餐费补贴30元。

b、普通员工出差到县市级以下地区，按90元/夜报销，餐费补贴20元；地市级以上地区，按80元/夜报销，餐费补贴20元。

出差回公司三天之内，出差人员应对出差事务完成情况作出详细的说明和分析，写出出差报告，凭出差报告和出差申请表及相关费的原始有效票据（相关的车船、住宿费及其他手续费等），报销出差费用。超出时间不予以报销。

1、市内不分职级，统一标准执行：公交车费实报实销，一般市内不报误餐费，特殊情况市内的士费经总经理书面批准后再报销。

公司原则上不报销手机费用，因公出差的可报销当月电话费用，实报实销，须出具发票。

x科技发展有限公司。

20xx年2月1日。

差旅费报销标准制度范本篇七

第一条为规范公司差旅费报销制度，结合公司实际情况，本着节约的原则，制定公司差旅费报销管理规定。

第二条本规定适用于公司所有员工出差费用报销。

第二章标准及内容。

第三条出差人员交通费用开支标准。

（一）乘坐车、船、飞机标准：

（二）工厂出差人员出差期间，每人每天外地交通费控制在30元以内，凭票报销。夜间（指当天22：00—次日6:00）出发或返回徐州的.可报销本市出租车费往返各一次，不包含在交通费标准之内。

（三）乘坐火车从晚8时至次日晨7时之间，乘车时间超过6小时以上的，或连续乘车超过12小时的可购硬席卧铺票。

（四）出差人员乘坐飞机应从严控制，确因出差任务紧急、路途较远需要乘坐的，出差当事人必须事前报告分管领导，由分管领导报总经理批准后方可乘坐单程飞机。

（五）下列出差人员只报销两天外地交通费：

1、参加各种会议、适应性培训及由归口部门批准公费学历和专业证书学习的人员；

2、工伤住院、疗养等人员。

差旅费报销标准制度范本篇八

1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、总经理批准后方可出差。

2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借款单”，列明用款计划，由部门负责人签字担保后，经财务负责人审核、总经理批准后方可借款。

3、出差人员回公司后，应在一星期内将所有票据（原则上应提供正规的车票、餐费、住宿费发票）按规定粘贴并填写“差旅费报销单”，报销单由部门主管审批后交财务审核，再由总经理审批后方可报销。

总体原则：对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节约归己，超支不补”。

1、住宿标准（金额单位：元。下同）：

总经理：实报实销。

中层管理人员：最高限额xx元/晚，凭住宿发票报销。

其他人员：最高限额xx元/晚，凭住宿发票报销。

具体规定：出差人员的住宿费实行限额凭票据报销的办法，按实际住宿的.天数计算报销。出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。

2、伙食及通讯补贴费（含市内公交车费）：

总经理：实报实销。

中层管理人员：xx元/天。

其他人员：xx元/天。

具体规定：中午xx时前离开本地按全天补助；中午xx时后离开本地按半。

天补助；中午xx时前到达本地按半天补助；中午xx时后到达本地按全天补助。

3、交通工具标准：

1)交通工具以乘坐火车硬卧为主，如遇车票紧张只能乘坐火车硬座时可按相应硬卧。

差价给予补助，特殊情况经总经理批准后方可乘座飞机。

2)出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外：

出差目的地偏远，没有公共交通工具的；携有巨款或重要文件须确保安全的；收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的；陪同重要客人外出的；执行特殊业务或夜间办事不方便的，以上情况须请示部门主管或总经理同意后方可报销。

3)出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得饶行。出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览，其绕线多支付的费用均由个人自理，期间按事假考勤。遇有特殊情况的，如春运无法购票的，在请示主管领导同意后方可报销。

1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得总经理同意，并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。

2、出差人员应保留完整车(船)票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据。

3、外出学习、参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，会议费用中不含食宿时，按前述标准予以补助。

本制度经总经理核准后自公布之日起生效。

差旅费报销标准制度范本篇九

本制度适用于河北福瑞德高新建材有限公司河北易倍得建材机械制造有限公司成都福瑞德建材有限公司河北康德建筑装饰工程有限公司。

行政部负责出差火车票和机票的预定;。

各部门负责本制度的执行。

目的地分类标准。

标准：

序号级别飞机火车长/短途汽车。

团体出差，长途交通及其他交通费用一律集体买单，凭有效单据实报实销;。

出差出发或返回(指到达出发城市)当天的餐费报销计算如下：

序号级别餐费补助1总经理/常务副总经理实报实销2。

住宿标准。

除大交通外其他交通费用标准：

员工往返机场，在公司不能派车的情况下，应乘坐机场大巴或换乘其他交通工具，但以下情况，可以乘坐出租车：

由于赶乘早9:00之前航班或其他特殊情况需乘坐航班;。

晚上21:30后到达目的地，下机后当地机场已无往来市内的公共交通;。

通讯费用标准：

已享有手机费用补贴的员工，不予报销出差期间的通讯费;。

未享有手机费用补贴的员工，凭账单和通话清单，实报实销出差期间因公产生的话费;。

费用补充说明：

报销出差费用时，需提供合理票据，具体如下：

大交通费用需提供相应单据，乘坐飞机需提供登机牌;。

其他交通费用发票需注明往返地点;。

员工因个人原因造成的退改票费用不予报销;。

公司有权要求员工对任何有疑问的票据做出解释，并决定是否报销;。

凡员工乘坐大交通出发时间(含乘坐市内交通工具的时间)在公司上班之后的，须从公司出发，返程抵达石家庄的(含乘坐市内交通工具的时间)，须回公司上班。

本制度由财务部和行政部负责解释;。

本制度自xx年xx月xx日执行，原《销售人员出差费用标准》同时作废。

差旅费报销标准制度范本篇十

为了保证公司正常经营活动，加强公司差旅费报销的管理，在使之符合合理、节约的原则下，同时保障出差人员工作与生活的需要，结合公司实际情况，制定本办法。

本办法规定了公司出差、审批、费用报销等工作的管理和考核。

本办法适用于公司各部门。

综合办是公司员工出差考核的管理和费用控制部门，财务部是差旅费的监控部门，其它各部门是费用控制实施的直接责任部门。

出差办理程序。

1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差。

审批说明：

员工因公出差时，一般员工省内出差由本部门经理审批，省外出差须经总经理批准;部门负责人和公司副总经理出差，均需总经理批准。

批后方可借款。出差时借款，以“前账不清、后账不借”为原则，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及部门负责人的责任。

《借支单》格式：

领导签署意见后方可报销。

(3)出差回公司应在三天内报账，超过三天报销差费，按总费用的___%扣罚。

差旅费是指工作人员办理公务出差期间产生的住宿费、车船费(含乘飞机费用)、伙食补助费、交通补助费等各种费用。住宿费按出差实际天数在规定的标准内凭据报销;车船费在规定的等级标准内凭据报销;伙食补助费和交通补助费一般按出差的自然天数计算包干使用。

1、住宿标准(金额单位：元)：

(1)如遇特殊情况超以上标准规定的，需由本人申请说明情况，由分管部门领导同意证明，报总经理核准同意后方可报销。

(2)出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。

(3)与公司领导一起出差，由公司统一支付的，个人不再报销。

(4)晚上乘车，在车上过夜的不予计算住宿天数，不能报销住宿费。

2、伙食补助标准：

(1)出差当天往返的，上午7：___时至下午5：___时为一餐，下午5：___时至晚上10：00为二餐。晚上10：___时以后至次日凌晨7：___时的可增加一餐补贴。

(2)常住外地的营销人员、驻厂人员(指非当地人员)，每人每天伙食补助费___元。

(3)与公司领导一起出差，由公司统一支付的，个人不再享受伙食补助费。

(4)出差其他地区的(不包括金华大市)，在出差期间不享受公司工作餐的补贴。

3、市内交通费：

市内交通费在标准内凭据报销，如遇特殊情况超标准的，需由本人申请说明情况，由分管部门领导同意证明，方可报销。

4、交通工具标准：

(1)确因工作特殊需要乘飞机，需事先报总经理批准同意方可给予报销，但一般情况下，不允许乘飞机。

(2)因需要乘坐出租车、微型车需说明特殊情况，需经分管领导及总经理核准，方可报销;一般情况不允许报销。

(3)乘坐火车连续超过___小时者，而不乘卧铺的可凭所乘车票的差价___%加发补贴。

(4)搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。

除外出学习和驻厂人员外的出差人员，按实际通话清单，经审核后属公司业务的按实报销。特殊情况需经主管领导批准。公司已有通讯费补贴的人员不享受此规定。

补充规定。

1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得分管领导同意，经领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。

2、外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，只享受市内交通费。会议费用中不含食宿时，按前述标准予以补助。

3、另行聘用或有协议的人员，按其规定或协议考核的，不享受以上报销制度和补贴待遇。