最新制单会计岗位职责(大全14篇)

邀请函是一种以邀请他人参加某个具体活动为目的的书信。写总结时要注意语言的准确和流畅，避免含糊不清和表达不清楚。小编为大家推荐了一些总结的要点和注意事项，希望能给大家带来启示。

制单会计岗位职责篇一

岗位：打单员配货员补货员仓库主管。

部门职责：1.负责产品的出库、入库、库存盘点工作，整理好在库商品；

2.办好出入库、盘点手续，整理好单据，做好库存；

3.打单、配货、贴面单、发货、叠包装盒、联系快递取货；4.配合其他部门工作。

主管职责：1）保持账目清楚，定期计算在库产品金额，向经理汇报；

2）负责组织人员定期对仓库进行盘点，做好库存；

8）配合订单客户对急单进行处理（包括改款、颜色、尺码）。

2）配合售后、订单客服打单及订单修改（第一时间处理售后、订单客服需要打印及修改的订单并核对信息是否一致）；3）整理底单并分类；配合售后、订单客服追件查单；4）配合后道打印不干胶，空闲时负责叠纸盒。

补货员职责：

1）统计前一天的未发货订单，做好补货准备；

2）断货、缺货第一时间联系本部门主管进行登记；

3）与配货员协调尽量保证当天4点前的订单当天可以发出；

4）明确断货、缺货商品的供应时间，并配合其他部门做好相关后续推广通知；

5）配合本部门做好仓库统计及备货；6）空闲时负责叠纸盒。配货员职责：

1）整理订单并分类，第一时间做好配货准备；

2）仔细核对订单信息、配合售后、订单客服跟单；

3）第一时间整理缺货、断货订单，并通知补货员做好相应的补货准备（尽量保持当天4点之前的订单可以当天完成发货）；4）配合其他部门做后续工作，整齐分类堆放好仓库的产品。

5）负责装包工作，装包前要核对和确保快递单上描述的产品和装包的实物是一一对应的；6）空闲时负责叠纸盒。

贴面单职责：

1）检查衣服外包装是否破损；

2）核对衣服是否和面单信息一致；3）整理好快递件，整齐分类堆放；

4）整理好后道包装好衣服，分类堆放；

5）配合后道日常工作，空闲时负责叠纸盒。

岗位：打单员配货员补货员仓库主管一、部门主要职责：1.负责产品的出库、入库、库存盘点工作，整理好在库商品；2.办好出入库、盘点手续，整理好单据，监控库存；3.打单、配货、打包、发货、叠包装盒、联系快递取货；4.配合其他部门工作。5.谁出错谁负责。

二、主管主要职责：（刘兵）。

1）保持账目清楚，定期计算在库产品金额，向经理汇报，一月一次；（每月5号之前提交上月数据）。

2）负责组织人员定期对仓库进行盘点，做好库存监控；（仓库+财务共同完成盘点，每月5号之前完成）。

3）对一些只卖库存、库存较少、生产日期临近或者不生产的产品要及时通知运营，商议应对措施，尽量避免库存过多或者断货；4）至少一个月要进行一次盘点，修改一次库存；并以表格形式反馈给上级主管，一月一次反馈。

5）入库、出库都要派专人负责盘点，入库签收人要签字（核对数量明细后对接财务）；

6）要建立仓库管理制度，完善相关单据和签字手续；

7）负责仓库每项工作的正常、有序、准时、高效的完成；8）及时监控并整理次品仓的库存和产品，以表格形式反馈给上级主管和运营部门，一周一次。

9）配合运营完成产品的促销设置，实时监控各个环节的出错并及时纠正。

10）记录仓库出错明细，每月以表格形式反馈。11）严格执行各仓之间的调拨、库位的维护工作。12）仓库的卫生、安全保证。

三、

3）整理底单并分类；配合售后、售前客服追件查单（韵达查件）；4）线下订单出入库（例：二姐微信订单、微商城线下订单、员工自购订单、漏发补发等）、借货还货。

5）及时联系快递取货，空闲配合仓库打包。

四、补货员职责：（钟丽）。

1）统计前一天的未发货订单，做好补货准备；

2）监控各产品的库存，断货、缺货第一时间联系本部门主管进行登记；

3）与配货员协调尽量保证当天4点前的订单当天可以发出；

4）明确断货、缺货商品的供应时间，并配合其他部门做好相关后续推广通知；

5）配合本部门做好仓库统计及备货；6）空闲配合打包整理货架。

五、配货员职责：（王荣梅、徐天建）。

1）整理订单并分类，第一时间做好配货准备；

2）仔细核对订单信息、配合售后、订单客服跟单；

4）配合其他部门做后续工作，整齐分类堆放好仓库的产品。5）空闲配合打包整理货架。

七、erp专员职责：

3）二姐货品送还，后台发货情况的监控。

4）退货件处理。需要优化（使用e店宝实现）5）配合运营完成各个店铺产品的促销设置。

1、制定电商网站的整体策划，新媒体宣传推广，活动策划及日常运营；

2、及时准确掌握顾客的回馈，研究分析顾客的需求；

3、分析和挖掘市场需求，建立新的营销方式和优化营销工具，沉淀促销推广模式；

4、负责各品类消费信息的搜集与分析，制定营销推广方案；

5、负责制订公司电商部年度、季度、月度网站运营策略计划并执行；

6、根据公司经营战略和业务需求，合理设置部门组织结构和岗位，优化业务流程，合理配置人力资源，开发和培养部门员工能力，对员工绩效进行管理，提升部门的工作效率，提高部门员工的工作热情和积极性。

二、网站编辑（1人）。

5、负责微信、微博等新媒体活动营销策划及宣传。

三、网站程序员（1人）。

4、根据网站需要，对可能调用网站程序的专题页面添加相应程序支持；

5、定期做好网站程序及数据库备份；

6、定期做木马及其它有害信息清除工作，发现之后，做好文件备份工作并做清除；

7、对网站的系统、硬件运行情况进行监控，网站出现故障及时处理，保证网站的正常运行。

四、网站策划（1人）。

1、负责网站活动的策划、推广等工作；

5、收集竞争对手的商业资讯、剖析案例，分析整理竞争公司的网站策划特点。

五、网站美工（2人）。

1、根据网站策划制定的网站专题策划案，进行网站专题页面的设计。

制作；

2、配合策划推广活动，并参与执行，做好促销活动的页面设计；3、根据业务发展需要，对网站部分模块的重新设计制作；4、网站所需新增页面的设计制作与更新维护；5、大型活动、培训、会议影像工作。

六、商品管理（4人）。

1、将分店提供的商品信息进行整理、审核；

3、根据运营部门制定的货架展示规划，对网站展示货架的商品进行定期更新调整；

4、对运营部门提供的商品信息不能满足要求的，就不能满足要求的部分，要求运营部门重新采集；5、跟进销售状况，进行销售分析、促销活动分析、临时特卖分析、店铺装修前后对比分析，对货品状况做相应的解决方案。

七、网站客服（3人）。

5、建立顾客档案、质量跟踪记录等售后服务信息管理档案。

会展购物广场店电商所需人员职责：

一、商品编辑（3人）：

1、负责现有品牌及新进品牌信息管理；

2、负责产品描述编辑，产品价格、产品上架等；3、负责与业户沟通。

二、企划人员（3人）：

1、负责上传商场活动信息；

2、负责公司产品描述页面的设计、美化等工作；3、负责产品图片拍摄、处理。

三、物流仓储人员（1人）：

1、负责每日订单及时准确发送；

2、负责与物流公司就公司业务需求进行对接沟通；

3、负责退换货品及时发送至各品牌商重新包装并重新入库。

一、商品编辑（3人）：

1、负责新进品牌信息管理；

2、负责产品描述编辑，产品价格、产品上架等；3、负责与业户沟通。

二、企划人员（3人）：

1、负责上传商场活动信息；

2、负责公司产品描述页面的设计、美化等工作；3、负责产品图片拍摄、处理。

三、物流仓储人员（1人）：

1、负责每日订单及时准确发送；

2、负责与物流公司就公司业务需求进行对接沟通；

3、负责退换货品及时发送至各品牌商重新包装并重新入库。

制单会计岗位职责篇二

(十二)负责组织协助公司各部门工作。

二、仓库主管岗位职责——张志荣。

(四)按规定工作流程进行药品的收发清点，按仓库管理制度查验数量；

(五)负责按指定位置存放验收完毕的物料；

(六)负责每日配送单进出明细记录与定期盘存的审核；(七)不良药品的定期上报处理；

(八)物资入仓仓储位置的筹划与摆放；

(十一)协助安排门店所有物资配送及配送车辆；

三、

(一)坚持质量原则，把好药品入库质量第一关；

(十一)完成上级临时安排的其他工作。

(一)负责办理所有货品退回验收，逐一核对药品名称、剂型、规格、数量等。

(二)检查退回药品是否封箱完整；(四)负责退回货品登记录入；

(五)协助跟进不良药品的退货通知，并验收登记；(六)完成上级临时安排的其他工作。

五、库管员岗位职责——李朝素、袁友凤、夏同银、文铎.张映。

田景锋。

(三)对有温度要求的药品，要根据季节温度变化采取必要的保温或冷藏配送措施；(四)复核合格在配送单上签字处出库；(五)完成上级领导安交付的其他工作。

运回仓库连货带单据一并交付库房退货员；

(三)在负责因日期或质量等问题未验收入库的退货时，必须一星期进行一

次退货清理；

(四)完成公司临时安排的一切运输任务；(五)完成上级领导交付的其他任务。

（一）负责每天将门店的配送申请单及时生效且转成配送单。

（二）严格按照药品的先进先出、近期先出、效期先出的原则进行配送。

（三）认真审核配送数量，严格按照药品的月销量进行配送。

（四）负责将公司采购的新品及时配送到门店。

（五）完成门店临时急需药品的配送任务。

（六）负责赠品的入库及配送。

制单员的主要工作是关于辅助生产车间管理物料单据，协助生产助理管理车间，配合生技部开展生产工作。

2.负责及时更正采购部提供的商品数据信息；3.负责执行涉及本部门的工作流程；

6.向生技部车间主管负责,并完成车间主管交办的各项工作。工作程序：

1.对生产车间范围内由制单员经手的单据进行审核确认并签字；2.对单据管理过程中发现的问题，分析原因并提出有效地解决意见；3.对下列单据的跟踪保管：1.领料单2.领料单3.办公用品领用单4.领料单的申请顺序：派发生产任务---制单员制领料单---生产车间主管签字---仓管员签字---仓管员分派物资---生产车间主管核对物料---核对无误仓管、车间主管签字---领料完成。

5.领料单一式三份，分别有仓管、制单员、财务部负责保管。

1.负责输单工作(新品录入,特价单,调拔单,报损单,调。

7.负责保管各类原始单据,资料,准确及时地传递各类。

单据,报表资料。

9.向资讯主任负责,并完成咨询主任交办的各项工作.行政大楼标准化服务及考核细则。

商业秘密的界定。

1公司财务数据报表2门店营运数据报表。

3公司采购合同和其它不便公开的公司供应商资料4准备实施的重大促销方案。

5其它由公司领导或部门经理认定的属于商业秘密的文件资料等。|。

制单会计岗位职责篇三

3、年度审计及汇缴作业;。

4、政府部门年度报告(年检)作业;。

5、薪酬核算及发放;。

6、参与月度年度物资及固资盘点作业;。

7、相关管理报表编制及文档归类整理;。

8、完成领导交办其他事务，定期向主管领导汇报工作，对工作中发现异常及时汇报并提出改进措施。

制单会计岗位职责篇四

职责：

负责中国业务现金流(包括应收及应付)。

协助财务系统实施项目中的资金模块及与资金相关流程(包括：数据迁移，业务分析,系统测试)。

负责所有店铺和办公室现金管理。

监测应收账款和现金收款流程。

复核应付帐款(包括关联公司付款)和相关会计分录。

复核银行对账单。

为集团管理层准备每周现金报告。

根据业务需要准备每月资金预测报告以支撑业务需求。

需与各家银行及国家外汇管理局沟通集团的资金需求。

为团队负责人提供持续支持，帮助他们建立财务运营过程控制。

设计及支撑财务标准操作程序。

协助审计过程，与集团内部和外部审计师协调。

提供其他与财务相关项目支撑。

入职条件。

大学本科以上学历,持有相关会计专业资格为优选。

拥有零售/快速消费品行业相关经验。

拥有至少5年资金管理相关经验。

大型会计系统实施或使用经验(熟练使用oracle者为优选)。

强烈的责任感，诚信和稳定。

能团队合作，具有良好的沟通技巧。

拥有跨国公司的资金操作经验者为优选。

能支撑公司快速业务发展。

能操流利英语。

能使进阶办公室软件操作技能(如：excel，word)。

制单会计岗位职责篇五

2、研究制定会计政策和操作指导，调整会计准则;。

3、审核公司财务报表、核对关联往来，合并报表并进行财务分析;。

4、根据投资者要求，对外提供财务月报、季报和年报;。

5、组织业务学习、培训和会计岗位技能训练;。

6、依据费用管理规定，合理控制费用支出;。

7、定期组织检查会计政策执行情况，严控操作风险，解决存在问题;。

8、协调对外审计，提供所需财会资料。

制单会计岗位职责篇六

制单员的主要工作是关于辅助生产车间管理物料单据，协助生产助理管理车间，配合生技部开展生产工作。

2.负责及时更正采购部提供的商品数据信息；3.负责执行涉及本部门的工作流程；

4.负责保管各类原始单据,资料,准确及时地传递各类单据,报表资料；6.向生技部车间主管负责,并完成车间主管交办的各项工作。工作程序：

1.对生产车间范围内由制单员经手的单据进行审核确认并签字；

2.对单据管理过程中发现的问题，分析原因并提出有效地解决意见；3.对下列单据的跟踪保管：1.领料单2.领料单3.办公用品领用单4.领料单的申请顺序：派发生产任务---制单员制领料单---生产车间主管签字---仓管员签字---仓管员分派物资---生产车间主管核对物料---核对无误仓管、车间主管签字---领料完成。

5.领料单一式三份，分别有仓管、制单员、财务部负责保管。

深圳市欧达信通讯设备有限公司。

3.保证盘点工作的顺利进行与完成；二、工作内容。

6.完成上级交办的临时工作；

4.配合公司的盘点工作，且查出并处理盘点出现的漏洞；

三、权力。

1.盘点监督权；

2.各部门库存数据维护权；

深圳市欧达信通讯设备有限公司。

仓储部。

1.负责输单工作(新品录入,特价单,调拔单,报损单,调。

7.负责保管各类原始单据,资料,准确及时地传递各类。

单据,报表资料。

9.向资讯主任负责,并完成咨询主任交办的各项工作.行政大楼标准化服务及考核细则。

商业秘密的界定。

1公司财务数据报表2门店营运数据报表。

3公司采购合同和其它不便公开的公司供应商资料4准备实施的重大促销方案。

5其它由公司领导或部门经理认定的属于商业秘密的文件资料等。|。

制单会计岗位职责篇七

2、根据制定的审计目录及公司工作需求，编制月度审计计划。

3、负责子公司各专业市场财务制度执行情况监督，检查运营收费流程管控，负责审查企业资金受控情况。

4、按照审计程序和审计方法，收集充分的审计证据，检查审计证据，做出审计评价意见，编写内部控制评价报告、审计报告等审计文书。

5、实施项目的后续审计及整改落实情况的反馈;

1、日常财务核算工作，对营业收入与楼面单据进行逐步稽核;

2、对经营数据进行系统分析;

3、应收账款与应付账款核对及账务处理;

4、财务报表、管理报表编制，外部报表提交，纳税申报等;

5、固定资产日常管理及相关账务处理;

6、会计凭证、档案、票据、经济合同等的管理;

7、协助财务主管处理其他工作等。

制单会计岗位职责篇八

1、在总经理的领导下，贯彻执行国家有关财经法律、法规、规章、制度，负责财务部全面工作。

2、负责建立健全各项财务规章制度并组织加强公司日常的财务管理活动。

3、审核付款单据、财务凭证及报表，做好财务分析工作。

4、审核或参与重大合同、协议及其他重要经济文件的拟订。

5、组织研究税收筹划工作，规避税收风险。

6、协调税务、工商、银行、审计机构等外部关系。

7、组织制定资金管理办法，负责公司资金的筹集、运用和日常资金平衡工作。

8、组织落实会计档案的立卷、归档、保管、查阅和销毁等管理工作。

9、出席公司的有关工作会议，落实会议精神。

10、完成上级交办的其他工作。

2、要有8年以上财务相关工作经验，5年以上的财务管理经验。

3、具有全面的财务专业知识、财务处理及财务管理经验。精通国家财税法律规范，具备优秀的职业判断能力和丰富的财会项目分析处理经验。能管理财务团队、能建立财务管理体系。

4、为人正直、责任心强、作风严谨、工作仔细认真，能承受工作压力。有较强的沟通协调能力。有良好的纪律性、团队合作以及开拓创新精神。

制单会计岗位职责篇九

3.保证盘点工作的顺利进行与完成；

二、工作内容。

1.审核erp系统内的仓库进出单据，核对各部门库存数据；

2.每个月与仓管员核对一次账务；

4.配合公司的盘点工作，且查出并处理盘点出现的漏洞；

三、权力。

1.盘点监督权；

2.各部门库存数据维护权；

仓储部。

制单会计岗位职责篇十

2.采购、存货、成本：负责并监督门店采购信息与应付账款，核算存货成本，监督盘点，确保期间成本信息准确。

6.内部往来：与其他业务主体之间存在的内部往来，期末核对往来一致无误。

8.运营重要事项提供财务支持：参与公司重要事项的分析和决策，为集团的生产经营、业务发展及对外投资等事项提供财务方面的分析和决策依据。

10.其他事项：其它管理层安排的事项。

制单会计岗位职责篇十一

1、监督预算资金的正确支用，预算支出和资金源情况，及时组织资金，做到收支平衡，计划开支，合理使用。

2、确及时地编制年度和季度（或月份）的财务计划，办理会计业务，按照规定格式和期限报送会计月报和年报。

4、实际收支数据情况，定期进行经济活动分析，提出问题和建议。

5、住院人员的收费情况检查督促，每月按时结算。按期清理债权、债务、防止拖欠，严格控制呆帐。

6、格票据管理，保管和使用空白发票，收据要合规范。票据领用要登记，收回要销号。

8、清理往来款项，协助资产管理部门定期做好财产清查和核对工作，做到账实相符。

9、履行《中华人民共和国医务人员医德规范》及《医疗机构从业人员行为规范》。

10、科主任交办的其他工作。

1.负责编制和登记管理明细账、总账及会计凭证制度管理等工作，直接对会计主管及财务部经理负责。

2.负责与二级账户对账。

3.负责编制会计报表，并做到数字精确、账账相符。

4.负责每月向财务部经理汇报往来账户和欠款情况。

5.负责向企业有关领导及有关部门查询或提供会计资料。

6.负责企业会计报表审计汇总，并及时报送。

7.负责对企业的各种会计凭证、会计账薄、会计报表的定期收集，审查核对、整理立卷，并装订成册，编制目录，登记编号，妥善保管，按照规定办理销毁报批手续。

8.检查和督促会计和出纳人员按会计程序处理日常业务核算。

9.督促工作人员做好账簿的.记录，做到内容简明扼要，对应关系简明，数字正确，字迹清晰，记账及时。

10.负责督促工作人员按权责发生制及时处理账务工作，做到日清月结，科目对应关系清楚，应收、应付账目记载详细，清理及时。

11.自觉遵守财经纪律，执行财务制度，保证各种报表数据准确，编报及时，编表说明简明扼要，内容全面，突出中心。

12.负责领导交办的其他事项。

1.负责编制和登记管理明细账、总账及会计凭证制度管理等工作，直接对会计主管及财务部经理负责。

2.负责与二级账户对账。

3.负责编制会计报表，并做到数字精确、账账相符。

4.负责每月向财务部经理汇报往来账户和欠款情况。

5.负责向企业有关领导及有关部门查询或提供会计资料。

6.负责企业会计报表审计汇总，并及时报送。

7.负责对企业的各种会计凭证、会计账薄、会计报表的定期收集，审查核对、整理立卷，并装订成册，编制目录，登记编号，妥善保管，按照规定办理销毁报批手续。

8.检查和督促会计和出纳人员按会计程序处理日常业务核算。

9.督促工作人员做好账簿的记录，做到内容简明扼要，对应关系简明，数字正确，字迹清晰，记账及时。

10.负责督促工作人员按权责发生制及时处理账务工作，做到日清月结，科目对应关系清楚，应收、应付账目记载详细，清理及时。

11.自觉遵守财经纪律，执行财务制度，保证各种报表数据准确，编报及时，编表说明简明扼要，内容全面，突出中心。

12.负责领导交办的其他事项。

制单会计岗位职责篇十二

1、熟悉掌握财务制度、会计制度和有关法规。遵守各项收费制度、费用开支范围和开支标准，保证专款专用。

2、编制并严格执行部门预算，对执行中发现的问题，提出建议和措施。

3、按照会计制度，审核记账凭证，做到凭证合法、内容真实、数据准确、手续完备;账目健全、及时记账算账、按时结账、如期报账、定期对账(包括核对现金实有数)。保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。

4、严格票据管理，保管空白财政票据和一枚银行印鉴章。票据领用要登记，收回要销号。

5、妥善保管会计凭证、会计账簿、财务会计报表和其他会计资料，负责会计档案的整理和移交。

6、及时清理往来款项，协助资产管理部门定期做好财产清查和核对工作，做到账实相符。

7、遵守《会计法》，维护财经纪律，执行财务制度，实行会计监督。负责会计稽核，对违反财务制度的收支不予办理，并积极做好维护财经纪律的宣传工作。负责对出纳会计及其他有关财务人员的业务指导。

8、对主管部门和审计、财政、税务等部门依照法律和有关规定进行的监督，要如实提供会计凭证、会计账簿、财务会计报表和有关资料，不得拒绝、隐匿、谎报。

9、会计调离本岗位时，要将会计凭证、会计账簿、财务会计报表、预算资料、印章、票据、有关文件、会计档案、债权债务和未了事项，向接办人移交情楚，并编制移交清册，办妥交接手续。

10、遵守职业道德，做到廉洁奉公、坚持原则、实事求是、一丝不苟、热忱服务。

制单会计岗位职责篇十三

一、严格按《流程》程序执行工作。

二、认真按《办公行为规范》要求做。

三、重要的事情要有记录，协调交接工作时要办好移交，当天的事情当天完成。遇事件经查无记录，无交接造成损失的承担5％。

四、认真阅读客户原始订单的全部信息，尺寸、报价、制单要认真仔细，要注意特别事项，如：异型件和工程订单，特殊要求和技术参数、锁孔种类、闭门器等，以及加急单在《生产流程单》要做醒目备注，违反本条造成的损失承担5％。

五、停单或者改单，当接到客户的停单或者变更信息，立即通知生产部门停止生产，并通知生产部门和财务部门核算损失，告知客户确认补偿，改单按流程规定的要求做，收回原生产流程单，重新制定新的生产流程单，工期按客户确定的改单之日计算。

1、按规范要求细心整理客户订单信息，做好信息分类，产品报价，订单回传等工作，严禁客户电话或者口头传单，出错处罚10元/单，并承担损失50％。

2、将做好的产品订单报价及时传至客户，并督促客户“确认”回传。

3、耐心和和蔼回答客户的咨询，及时回复客户所提出的问题，遭投诉处罚10元/次。

4、面对客户的辱骂，不激动、不生气、不回骂、不流泪、不挂电话，并耐心与客户沟通，与客户对骂、态度不好，轻者处罚50元/次，重者开除。

5、异型产品的疑难技术问题，及时与厂长、主管、技术、设计师会诊，确立方案后与客户沟通。因延误处罚20元/天。

6、外来颜色，款型和特殊材质的产品应先与生产技术部门确认后再报价，造成错误制单承担50％。

7、做好订单定金，货款资金的记录，漏记、少记、错记。每次处罚20元。

8、完成当天的工作记录和表类信息记载及统计，未按要求做。处罚20元/次。

1、按客户确认的订单报价信息细心制定《生产流程单》。出错处罚5元/次。

2、认真复核《订单流程单》与《报价单》的信息数据是否正确一致。

3、正确计算各部门的计件工资，并录入系统。漏记或不录入系统处罚20元/次。

4、5、严格按计划下达生产任务。

严格跟进日生产进度，做好日、月生产进度统计表和产品质量，产品发货统计。缺失数据和进度信息处罚20元/次。

6、督促生产部门，按工产品质量要求出产品。

7、8、9、做好产品质量的问题和产品售后问题的跟踪。及时回复查询信息（要求在半个小时）。

严禁无定金和担保人下达生产指令，严禁货款金额不到账下达发货指令。违者全额赔偿。

1、审单员由接单员、报价员，厂长，技术主管，工序主管担任审单工作。

2、审单依据由客户确认的报价单，生产流程单，客户原始单为依据。

3、审单应包括交货期、产品品牌、数量、材质、尺寸、款型、颜色、图片、工艺、产品金额，计价工价，及产品装饰件，特殊要求及备注说明等重要数据和信息。

4、5、6、发现问题及时处理，当天的工作当天完成。

审单员必须签字，并注明审单日期，违者处罚50元/次。1-4条款未按要求做，致使错误单投入生产。厂长、技术主管、工序主管人均承担全部损失。

制单会计岗位职责篇十四

4、配合上一级领导分析财务数据；

5、对每一笔凭证进行详细登记；

6、对发票以及原始票据不合格的能够给予指导；

7、能够独立解决工作中遇到的非常规问题；

8、对损害企业利益的.行为积极反映；

9、对领导安排的其他工作，积极主动配合。