2023年物业公司装修管理规定范文(精选11篇)

想要做出与众不同的创作，我们需要从日常琐事中发现特别之处。总结要尽量简洁明了，避免冗长和啰嗦的描述。以下是小编为大家收集的总结范文，仅供参考，大家一起来看看吧。

物业公司装修管理规定篇一

1.申请装修前，业主及装修施工单位须认真了解房屋结构及物业公司的相关规定。

2.业主须会同其委托的装修施工队向管理中心申报，如实申报装修项目、标准、施工人数、拟开工时间和竣工时间等内容，并提供装修图纸，逐项列出所需装修内容，对于不合格项目进行协商。物业公司与装修业主双方签定《装修管理协议》，并缴纳装修押金3000元。

3.装修施工队装修前统一到物业公司办理入场作业手续。(具体见《装修施工队管理办法》。

物业公司装修管理规定篇二

1.装修施工时间为：

周一至周五上午8：30至12：00下午14：00至19：00。

周六至周日9：30至12：0014：00至19：00。

节假日9：30至12：0014：00至19：00。

不得擅自延长时间，否则物业公司有权采取措施责令停工。节假日及周六、周日只允许进行不产生噪音的施工作业。

2.装修活动必须保证建筑物结构和使用安全，并严格按照业主申请的项目进行，严禁下列行为：

(1)拆除破坏房屋的墙、柱、梁、楼道等主体结构部件，剔凿地面和屋顶的水泥层。

(2)拆除连接阳台的墙体、门窗。

(3)不适当增加楼面净荷载，包括在室内砌墙、吊顶、安装大型灯具等。

(4)随意改动上、下水管线、通风道、防盗系统、对讲系统线路、排烟道、电话线及卫星电视接收线等，或不经穿管直接埋设电线。

(5)破坏或拆改厨房、厕所的地面防水层。

(6)其他违章装修活动。

对于以上行为和其他不经批准私自改变房屋结构及用途者，除恢复原样外，业主及装修施工队还应该承担由此产生的法律责任。

3.为保证建筑物外观的协调统一，楼顶、平台、外门、窗、阳台均不得改变其原有外形与颜色。空调应安装在指定的特别设计之处。如有违反，须恢复原样。

4.严禁擅自改动、包封燃气管理道设施;确需改动的，应提前一个月向供气单位申请，由供气单位组织实施。

5.不得改变室内的采暖设施。如有改动，由此造成采暖不热、室内温度不够等问题，物业管理人不承担任何责任。

6.装修施工单位在装修卫生间前必须重新做防水，并经24小时封水试验无渗漏情况发生，由施工单位或装修业主赔偿其他受损住户的全部损失。

7.装修材料与装修垃圾的管理。

(1)砂子、石子等散性材料必须在小区外先用袋装好，否则门岗不予放行。

(2)装修垃圾须及时入袋搬运，并按照物业公司指定的位置、方式和时间进行堆放、清运。

(3)装修垃圾严禁在窗外、阳台外、楼梯、过道、天台等公共场所堆放、抛散装修垃圾，对违章堆放、抛散装修垃圾者，物业公司有权责令限期清理。

(4)装修垃圾在搬运过程中不得在地面拖拉造成地面损坏磨花，不得损坏电梯等公用设施，否则将按责任给予处罚。

8.如建筑材料的运输确须使用电梯，可向物业公司提出申请经允许后使用指定的电梯，并由物业公司指定人员开动，不得私自使用，并在使用中遵守《电梯管理使用规定》。

9.施工队应加强消防工作，遵守消防规定，物业公司建议作业现场应配备灭火器，并做好防火措施。(物业公司可提供租用灭火器服务)。

10.装修时必须关闭户门，避免灰尘或噪音影响公共环境。

11.装修过程中若出现不可逆转的改动，业主须写出改动备忘录，并保证今后若因此引起自家及毗邻产生相关的损失由业主本人负责修复，并赔偿相应的损失。

12.物业公司的装修管理人员负责整个装修工程的管理工作，监督装修施工单位及业主是否按《装修管理合同》及《装修管理条例》进行装修。

13.装修完毕，业主验收合格后，由业主向物业公司提出验收申请，物业公司指定专人对装修工程进行验收。

14.在装修期间，若需搬运任何物资出小区，请提前与管理中心联系，填写《放行条》经管理中心确认后，方可出行。

15.如业主与装修施工队因装修问题产生争议，双方自行协调解决，管理中心无权处理双方的纠纷，也无权代其中一方对他方履行约束或追缴行为，且也不承担由双方的纠纷产生的任何后果。

物业公司装修管理规定篇三

这种方法就是将企业中的原材料仓库、半成品仓库、成品仓库集中起来，像超市一样运作。与零星小库存相比，集中大仓库的优点是：

第一，较易节省仓位，仓库及办公室或附近设备所占的面积比例减少;。

第二，使呆料情形减少，由于存料可互济有无，可减少安全存量，因而提高物料的周转率;。

第三，对仓储管理，较易指挥与监督;。

第四，对于物料编码统一有帮助;。

第五，对物料盘点较易进行;。

第六，容易发挥仓储管理的功能，容易引进先进的搬运或储存设备;。

第七，对物料品质与安全维护较易收到效果;。

第八，对物料计划较能顺利进行，并可实施批量采购而进行大量采购的利益。

2、安全库存。

安全存量也称为保险存量或缓冲存量，是为了预防随机性因素造成的缺货而设置的保障性库存量。

安全的前提是不会发生停工待料的事故。因此，企业进行安全存量规划时要请专家设计。首先考虑企业的整个生产流程，即leadtime(生产周期)，还要考虑仓库的容量及供应商供货路程的长短，用交期时间计算存量，保证仓库有安全存量。

3、准时制供应。

准时制供应又叫做供应商临界管理法vmi，是把所有压力给了供应商，这是目前国内很多企业都在运用的方法。

国内很多企业把压力施加给供应商的做法不是零库存管理，而是准时制供应。把供应商请到仓库里来，物料投入生产时才从账面上划为公司所有，就可以真正实现物料零库存。做到这点的方法是：把供应商请到你的仓库里来，在仓库里为企业现场供货。这种方法就叫做供应商临界管理法。

使用准时制供应方法的企业，口碑、资信务必很好，否则供应商会与企业分道扬镳。

企业通过第三方物流公司实现物流供应，在分界线以前，物料属于供应商，企业无需顾及;在分界线以后，物料属于企业，开始计算财务账。

4、零库存管理。

零库存生产方式以准时生产为出发点，对设备、人员等进行淘汰、调整，达到降低成本、简化计划和提高控制的目的。在生产现场控制技术方面，jit的基本原则是在正确的时间生产正确数量的零件或产品，即准时生产。

零库存概念有四个主要要素：无库存、备货期短、高频率小批量补货、高质量和无缺陷。

零库存是一个物流、生产、库存和计划管理的现代方法，它基于在精确的时间以精确的数量把物料送达指定的地点，以使库存成本最小。零库存可以改进质量和减少浪费，并可从根本上改变公司实施的物流活动。

方法不对，古语有言磨刀不误砍柴工，选择的方法不对，无论怎么做都不会有太大成效的。物料管理的方法的确有很多种，可以说在这方面是仁者见仁、智者见智，但我今天所介绍的方法却是目前最流行的管理方法，就是用物料管理系统来管理物料。

目前大多数船企都在使用物料管理系统来管理物料，但系统有很多种，像瀚科机务管理系统就属于其中的王者，这不是自封，而是目前大部分的船企都已经安装了此系统。用系统来管理物料的好处不言而喻，当然是省时省力，最重要的是省钱。下面简单说一下物料管理系统的优势：

1、物料管理系统包含了impa发布的marinestoresguide第五版(包含第四版的32727种物料)的全部物料的编号、中英文名称、规格、图片，内容全面，查找快捷，准确。

2、所选物料自动加入申请单，避免了打字的繁琐，提高了工作效率。

3、系统实现了物料的申请、询价、审批、发运、收货、出库、入库、库存统计的全程自动化，使数据信息在船舶、船舶管理公司、物料供应商之间流转，一次性录入物料申请单、询价单、发运单、到货单、出入库单、库存统计等全部依序自动产生，提高效率，减少误差。

4、详尽的图示物料使用分析统计，可以对比单船不同时间、各船、各船各部门的物料使用情况，从而帮助管理者控制成本，减少跑冒。

5、系统分船用版、管理公司用版、物料供应商用版，分别设置不同的功能，具有不同的侧重，并可根据企业的情况量身定做特殊的功能，灵活实用。

当然这只是其中的几点而已。如果是单独的物料管理系统，市面上有很多种，但若是将众多管理功能集中在一体的船舶管理系统，那就只有瀚科机务管理系统一家了。此系统包含了物料管理、设备管理、备件管理、工单管理、人员管理等十几项功能，完全省去了人为管理的烦恼。也正是因为此系统有如此特点，才会被众多船企所青睐。

第一条本公司对物料的验收以及入库均依本办法作业。

第二条待收料。

物料管理收料人员于接到采购部门转来已核准的“采购单”时，按供应商、物料别及交货日期分别依序排列存档，并于交货前安排存放的库位以利收料作业。

第三条收料。

(一)内购收料。

并清查数量无误后，将到货日期及实收数量填记于“请购单”，办理收料。

2.如发觉所送来的材料与“采购单”上所核准的内容不符时，应即时通知采购处理，并通知主管，原则上非“采购单”上所核准的材料不予接受，如采购部门要收下该等材料时，收料人员应告知主管，并于单据上注明实际收料状况，并会签采购部门。

(二)外购收料。

1.材料进厂后，物料管理收料人员即会同检验单位依“装箱单”及“采购单”开柜(箱)核对材料名称、规格并清点数量，并将到货日期及实收数量填于“采购单”。

2.开柜(箱)后，如发觉所载的材。

料与“装箱单”或“采购单”所记载的内容不同时，通知办理进口人员及采购部门处理。

3.其发觉所装载的物料有倾覆、破损、变质、受潮……等异常时，经初步计算损失将超过5000元以上者(含)，收料人员即时通知采购人员联络公证处前来公证或通知代理商前来处理，并尽可能维持异状态以利公证作业，如未超过5000元者，则依实际的数量办理收料，并于“采购单”上注明损失数量及情况。

4.对于由公证或代理商确认，物料管理收料人员开立“索赔处理单”呈主管核示后，送会计部门及采购部门督促办理。

第四条材料待验。

进厂待验的材料，必须于物品的外包装上贴材料标签并详细注明料号、品名规格、数量及入厂日期，且与已检验者分开储存，并规划“待验区”以为区分，收料后，收料人员应将每日所收料品汇总填入“进货日报表”以为入帐清单的依据。

第五条超交处理。

交货数量超过“订购量”部分应予退回，但属买卖惯例，以重量或长度计算的材料，其超交量的3%(含)以下，由物料管理部门于收料时，在备栏注明超交数量，经请购部门主管(含科长)同意后，始得收料，并通知采购人员。

第六条短交处理。

交货数量未达订购数量时，以补足为原则，但经请购部门主管(科长含)同意者，可免补交，短交如需补足时，物料管理部门应通知采购部门联络供应商处理。

第七条急用品收料。

紧急材料于厂商交货时，若物料管理部门尚未收到“请购单”时，收料人员应先洽询采购部门，确认无误后，始得依收料作业办理。

第八条材料验收规范。

为利于材料检验收料的作业，质量管理部门就材料重要性及特性等，适时召集使用部门及其他有关部门，依所需的材料质量研订“材料验收规范”，呈总经理核准后公布实施，以为采购及验收的依据。

第九条材料检验结果的处理。

(一)检验合格的材料，检验人员于外包装上贴合格标签，以示区别，物料管理人员再将合格品入库定位。

(二)不合格验收标准的材料，检验人员于物品包装贴不合格的标签，并于“材料检验报告表”上注明不良原因，经主管核示处理对策并转采购部门处理及通知请购单位，再送回物料管理凭此以办理退货，如特采时则办理收料。

第十条退货作业。

对于检验不合格的材料退货时，应开立“材料交运单”并检附有关的“材料检验报告表”呈主管签认后，凭此异常材料出厂。

第十一条实施修正。

本办法呈总经理核准后实施，修订时亦同。

物业公司装修管理规定篇四

1.根据商铺规划的经营使用途，不得用做餐饮或卡拉ok厅使用，以免油烟、噪声扰民。

2.如商铺经营需要增加用电量，请到电力局办理相关增容手续。

3.安装空调外机时，必须由客户服务中心工程部人员指定位置统一安装。

4.店招尺寸统一制作为(不遮蔽二楼住户凸窗，厚20公分;长为店铺隔墙的墙心)，店招钢架必须用防锈漆粉刷，并采用不锈钢包边。

5.店招若需安装灯，必须是内置灯箱。

6.在装修时严禁损坏墙面、地面地砖。不得安装防雨蓬。

7.商铺的装修不得使用易燃材料。

8.在装修期间不得占用人行道。

9.不得用做餐饮或卡拉ok订使用，以免油烟、噪音扰民。

10.不得拆改封闭消防设施和排污检查孔。

物业公司装修管理规定篇五

考勤制度是考察员工出勤、工时利用、劳动纪律以及支付劳动报酬的重要依据，为了加强考勤管理，充分利用工作时间，提高工作效率，公司特制订本规定：

一、凡公司范围内所有员工均执行本规定；

五、员工应按规定时间上下班，不得无故迟到早退；

七、员工如有下列情况之一者，视为旷工：

1、未按规定程序请假或未经批准擅自不到岗位上班的；

2、迟到早退累计1小时以上 ，又无正当理由办理补假手续的；

3、员工请假逾期不归，又未办理续假手续的；

4、工作时间擅离职守或从事与工作无关活动的；

5、申请辞职未获管理部经理批准，擅离职守的；

6、伪造、涂改各种请假证明的；

九、病假：

十、当月病假、事假合计超过十天者，作自动退职或公司劝退；

十一、公司行政管理 人员：领班可批员工一天假期、主管可批员工三天假期、三天以上必须由经理批准同意。

严格劳动纪律是搞好公司各项工作的保证，为培养公司职工遵章守纪的自觉性，贯彻"严字当头，从严治理"的方针，特制定本办法。

第一条 考勤

一、本公司按国家规定，实行每天七个半小时工作制，每周五天工作日，职工必须按规定上下班。

二、作息时间的更改及节假日的放假规定由综合管理 部负责通知。

三、考勤是对每个职工出勤情况的考核 ，也是发放工资的依据。各部门应安排一名兼职考勤员负责此项工作。考勤员的基本条件为：能严格按考勤管理制回度办事，不怕得罪人，坚持做到每日考勤，杜绝月终凭记忆考勤的作法。

四、公司考勤一律使用统一的考勤表，并按考勤表上相应符号如实填报，要真实反映出勤情况，不得空格不填。

五、月终考勤员将考勤汇总，经部门领导签字后，将原始考勤表于次月二日前报综合管理部。

六、职工因公出差 、学习(长期脱产学习除外)、疗养时应在考勤表上注明。

七、职工工作期间因事(病)临时请假离岗，月累计不满四小时不予计算;超过四小时(含四小时)不足八小时的按半天事(病)假计算;满八小时按一天计算。

八、职工确因工作需要加班 者，必须由主管经理批准，填写《xx物业管理有限公司职工加班 审批表》，并报综合管理部备案。

为严肃公司劳动纪律，建立良好工作秩序，提高公司工作效率，依照国家有关法律及公司相关规定，特制订《员工 考勤管理规定》，本规定适用于公司全体员工 。

第一章工作时间

一、公司实行每天工作不超过8小时，每周正常工作不超过40小时的固定工时制。

二、公司正常工作时间为周一至周五早9:00至晚5:30，午餐时间为12:00至13:00，每天工作时间为7.5小时。公司可视特殊情况，在固定工时制范围内调整员工工作时间。

第二章出勤规定

一、全体员工出勤均应按时打卡，且无论因公、因私外出，无论何时到岗上班均须打卡。员工应在8:50前到岗，做好岗前准备工作，以保证在9：00开始正常工作。

二、员工公出如未按正常上下班时间打卡，应于两个工作日内填写《公出申请单》，注明公出时间及原因，由部门直属领导签字，报部门考勤员留存，部门考勤员在指定时间内报人力 资源部。因公外出未按规定打卡者，如没有授权领导批准的《公出申请单》，公司均视为迟到、早退或旷工。

三、各部门考勤员须做好考勤记录，当部门月底汇总的考勤记录与打卡记录不一致时，人力资源部以打卡记录为准。

四、人力资源部将不定期地进行检查或抽查，不合格者按《员工奖惩管理规定》予以处罚。

第三章考勤工作程序和请假审批权限

一、各部门负责选派专人担任考勤员，并将名单报人力资源部备案。

二、考勤员负责逐日如实记录本部门员工的出勤情况，准确记录员工加班时间和休假日期，月底逐人做出考勤汇总，填写考勤汇总表，并将相关资料(如《请假申请单》、《倒休申请单》、《公出申请单》、《加班审批单》等)附后，经由考勤员签字、部门经理审核签字后于每月最后一个工作日下午16:00前准时送交人力资源部，人力资源部将检查上报的考勤结果。

三、主管(含)以下人员请假，3天以内的由直属经理级领导批准，3天以上(不含1天)的由公司总经理级批准，并报人力资源部备案。

四、经理级以上人员请假，由总经理批准，并报人力资源部备案。

第四章加班及倒休规定

一、公司要求员工工作应在工作时间内完成，确因工作需加班的，员工提前在《加班审批单》(平日/公休)中填写加班事由，并经直属领导签字同意。加班后按照实际加班时间填写加班时数，由部门直属领导签字确认，并在月末考勤汇总上填报清楚。对属于本职工作范围内应完成而未按时完成需要延长工作时间的，不属加班范围之内。

二、公司各级别员工享受加班补贴及倒休规定：

部门经理级(含)以上员工为公司管理人员，岗位工资中已含有加班补贴，故不再享受加班补贴和倒休。国家法定假日加班除外。

主管级人员节日加班按国家规定享受加班补贴;公休日加班可安排同等时间的倒休，但需部门经理统筹好工作安排;工作日加班不享受加班补贴和倒休。

主管级以下员工的加班时间按国家规定享受加班补贴。

三、员工每月累计加班时间应控制在36小时内，加班时间首先抵消当月事假及病假，剩余时间按加班计算。

四、平日加班计算时间：从当天18：00至第二天9：00，按实际加班时间计算可安排同等时间的倒休。

五、出差、培训 或会议期间不计加班。

六、加班时间为2个小时以上(含)者，可享有每人不超过rmb8元的餐费报销标准。休息日加班，可享有每人每餐不超过rmb8元的餐费报销标准。所有餐费报销，均需当日发票并经主管领导签字后方可予以报销。

七、休息日加班的员工进出公司必须登记考勤，否则视为无效加班。其中因工作需要不在公司加班的员工，需在《加班申请单》注明并经直属领导签字审批，方可视为加班。《加班申请单》上所填写的加班结束时间为员工实际结束加班的时间，而非四舍五入后的时间，用餐时间应当扣除。

八、对于加班的员工，部门经理可视工作情况安排员工倒休，员工倒休应在《倒休申请单》上注明冲抵加班日期及倒休日期。当月倒休必须在季度内休完，过时自动作废，各部门《倒休申请单》月末随考勤表一并交人力资源部备查。

九、人力资源部负责员工考勤的审核、汇总工作，并有权随时对各部门考勤情况进行检查、核对。各部门负责人应按考勤制度 严格把关，不得逾期补签。

十、出差、培训会议期间不计加班。

第五章考勤规定

定义：

迟到：在规定上班时间后30分钟内到岗。

早退：在规定下班时间前30分钟内离岗。

旷工：凡属于下列情况的，均视为旷工

a)30分钟以上未到(或离开)岗位，且无正当理由办理请假手续;

b)请假未获批准而不上班;

c)请假原因不属实;

d)上下班未刷卡，且规定时间内未向人力资源部补交《公出申请单》或《请假申请单》;

e)假期期限已满，未续假或续假未获批准而逾期不归;

f)服从调动和工作分配，但未按时到工作岗位报到;

g)由他人代为刷卡。

2、处罚：

参考下列标准：

(1)迟到或早退：

1、当月一次迟到或早退口头提醒;当月累计迟到或早退二次，员工扣人民币20元，主管：40元，部门经理级以上：80元;当月累计迟到或早退四次以旷工半天计;从第五次起，每次以旷工半天计。

2、迟到或早退超过30分钟，在3小时(含)以内的，每次以旷工半天计;当日旷工超过3小时，每次以旷工一天计。

(2)旷工：

旷工半天，扣发当日工资总额;旷工一天，扣发当日工资总额的150%;当月旷工累计一天以上、三天(含)以下，扣发当日工资总额的`200%;当月旷工累计达三天以上者扣发当月全额工资及福利;一年内旷工累计达五天者，扣发当年年终奖金;一年内旷工累计达10天者，按自动离职处理。

第六章各类假期

第五条假期类别

分为病假、事假、年假、婚假、丧假、产假、义务献血假、公假、工伤假、法定假等。各区域公司均应按照有关政策制订申请程序及假期待遇，或参考下列标准：

1、病假

员工因病或非因工负伤，需要停止工作进行治疗时，可以申请病假。

(1)申请程序

请病假的员工应提前向直接领导提出书面申请，填写《请假申请单》等相关单据，经批准后方可休假;紧急情况可电话请假，并在病愈后及时履行补假手续。

病假在3天(含)以上的附县区级以上医院开具的病假条，非县区级以上医院开具的假条无效，一律按事假处理。员工如向公司提供虚假的医院诊断证明，一经证实，将按照《员工奖惩管理规定》处理。

员工病假期满尚未痊愈的，须及时上交有效病休证明，申请续假，否则按旷工处理。

(2)薪资待遇

病假扣款标准按照国家规定的全年月平均天数20.92天计算，扣款额的具体计算公式为：

扣款额=绩效 工资+补贴 请假时数

20.928

如当月病假工资低于所在城市最低工资标准的80%，按照所在城市最低工资标准的80%核发，同时该月计入医疗期。医疗期的计算方式及待遇按照《劳动部关于发布〈企业职工患病或非因工负伤医疗期规定〉的通知》执行。

2、事假

员工因处理私事不能工作，可申请事假。

(1)申请程序

员工请事假应提前向部门申请，填写《请假申请单》等相关单据，并得到授权领导的批准，及时交项目考勤员，否则一律以旷工论处。

(2)薪资待遇

员工请事假，按照请假天数，扣除日全额工资。

事假不足一日的，以小时计，扣款标准按照国家规定的全年月平均天数20.92天计算，扣款额的具体计算公式为：

扣款额=全额工资 请假时数

20.928

员工当月事假累计十天以上者，扣除日全额工资，及月度绩效工资。

3、年假

员工工作每满一年后，即可于下一年开始，享受上一年度的带薪年假，年内有效，不可累计。年假的计算周期根据员工的入职时间计算。

(1)标准

司龄满一至二年的员工，每年享有5天年假;满三年至五年的员工每年享有7天年假;满六年以上的员工每年享有10天年假。年假可在年内连续或间断使用，遇节假日顺延。

员工一年内各种休假累计超过30天(含)的(双休日、法定节日除外)，不再享受年假。

年假的计算方式：

(一)公司年假的计算周期为每年的一月一日至十二月三十一日。

(二)由于每位员工加入公司时间不同，自服务期满12个月之日起至当年的12月31日首次年假按以下办法执行(12月5日前入职员工可享受首次年假)

首次年假天数5天4天3天2天1天

(三)员工第二次享受年假的周期遵循公司的年假计算周期。

(2)申请程序

员工休年假连续5天以上，应提前15个工作日向部门申请，填写《请假申请单》，得到授权领导批准后，方可享受。

(3)薪资待遇

年假期间薪资照发，年假可用于冲抵病事假。

对于逾期因工作原因无法休年假的员工，经公司领导批准，将予以相应补偿。

4、婚假

转正后的员工，依国家婚姻法履行正式登记手续后，可以申请婚假。

(1)标准

达到国家规定的结婚年龄者，婚假3天;

达到晚婚年龄者(男25周岁，女23周岁)，婚假10天。婚假须于结婚登记之日起12个月之内一次性连续休完，婚假天数遇公休日、节假日不顺延。

如领取结婚证的日期不在本公司服务期间，则不享受婚假待遇，如需请假，按事假规定执行。

(2)申请程序

员工请婚假须持结婚证书，提前15个工作日向部门申请，填写《请假申请单》，得到授权领导的批准，并报人力资源部审核后，方可休假。

(3)薪资待遇

婚假期内薪资照发。

5、丧假

直系亲属亡故(包括父母、配偶、子女、配偶父母、兄弟姐妹)持有效证明给予丧假三天，假期内薪资照发。

6、产前检查、产假、哺乳假、流产假

产前检查：女员工怀孕，怀孕期间到医院定期检查时，每次检查不得超过半天;每次须持医院证明，并经主管领导批准，总计不得超过14次。此假期间，薪资照发，超过规定的次数，持有效证明，按病假计。

产假：女员工正常生育可享受90天产假，难产的增加产假15天，多胞胎生育的每多生育一个婴儿，增加产假15天，晚育的增加产假30天。女职工生育同时符合难产、多胞胎生育、晚育条件的，增加的产假天数累加计算。

产假天数遇双休日、节假日不顺延。

产假期间享受生育津贴(即社会保险基数)及各项社会保险。

哺乳假：女员工生育，8小时工作制的岗位，每天有1小时哺乳假，当日有效。哺乳假自产假期满起1年有效。哺乳假期间薪资照发。

流产假：女员工妊娠不满12周(含)流产的产假为15天;12周以上16周(含)以内流产的产假为30天;16周以上28周(含)以内流产的产假为42天。怀孕28周以上终止妊娠的享受正常生育产假90天，其中包括产前休假15天。

在本企业第一次流产假期间工资照发。第二次流产假按病假处理。

7、公假

公假包括以下假期：

(1)开家长会：持学校通知书，每次不超过半天。

(2)由于以下原因致使员工不能上班时，经公司批准按公假处理：

a.所在区域发生火灾、传染病(本人患病除外)致使交通中断或须隔离;

b.天灾、火灾及其他未预料到的灾害发生使员工本人的居所受到破坏;

c.员工履行国家规定的公民应尽义务(需出具有关证明)。

(3)产前检查：每次半天，总计不超过14次。

公假期间薪资照发。

8、工伤假

员工工伤假的审批必须符合劳动保护-法规的有关规定。工伤休假必须持指定医院的休假证明。致残的工伤诊断证明及伤残鉴定交公司人力资源部备案存查，工伤假期间按国家规定发放工资(实施工伤保险按保险条例实施)。

9、法定假

元旦----放假1天;

春节----放假3天(农历正月初一、初二、初三);

劳动节----放假3天(5月1日、2日、3日);

物业公司装修管理规定篇六

本规定适用于辖区内的小区用户实施室内装修过程的管理。第2章职责划分第3条客户服务部职责客户服务部的职责如下。1.负责受理用户装修申请。

2.检查施工单位的装修资格及装修申报材料。3.填写用户室内装修批准书，通知用户缴纳装修费用。4.通知用户装修申请的结果。5.为施工单位办理出入证等相关证件。

6.负责处理因用户室内装修引致的各种投诉，保证装修不打扰其他住户。第4条工程技术部职责工程技术部的职责如下。

1.装修前对用户的房间进行检查。

2.负责审批装修图纸及较大工程改动的装修项目。

3.在装修过程中，负责定期巡检，确保装修按图纸施工，并符合安全要求；巡检期间，如果发现严重的违规行为，应首先进行劝阻，劝阻无效向部门主管报告，并提出处理意见。

4.审批施工单位的临时用电申请，并核定收费。

5.装修完毕后，负责对施工项目进行验收。不合格的提出整改意见，整改后进行二次验收，直到验收合格。

6.验收合格后，在用户室内装修工程竣工验收表上签字，交财务部安排，并于规定时间内退还装修保证金。

第5条秩序管理部职责秩序管理部的职责如下。

1.负责检查装修单位的灭火器配备和使用情况。

2.协同工程技术部定期巡检装修单位，巡检期间如发现严重的违规装修，及时向管理处主任报告，并提出处理意见。

3.与工程部共同审批装修单位动火申请。第6条财务管理部职责财务管理部的职责如下。

1.凭借用户室内装修申请书向用户收取装修保证金等费用。

2.凭借用户室内装修工程竣工验收单于装修验收合格后的一个月后，为用户办理装修保证金退款手续。

第3章装修申请。

第7条业主或住户携带相关资料到客户服务部提出装修申请，填写《物业装修申请表》。客户服务部审核用户装修资格，验证用户身份，经确认是本小区的住户，其物业管理费已按规定缴付，各种相关资料均无误后提供室内装修申请书。

第8条住户按要求填写《物业装修申请表》，连同装修图纸一起交物业管理处，并做出遵守装修规定的承诺。

1.客户服务部受理人将申请书和装修图纸一同交工程部审查。

2.检查符合规定的，工程部通知客户服务人员，客户服务人员通知用户缴纳有关装修费用。

第11条装修收费及有关手续。

1.财务部向用户收取装修保证金、施工人员出入证押金、用户室内装修批准书押金、装修垃圾清运费等。

2.交费后，住户到客户服务中心为施工人员办理出入证等相关证件，客户服务人员将室内装修批准书与室内装修违约记录以书面形式上交给住户。装修期间，住户须将室内装修批准书悬挂于门外正上方，以便物业管理处核查。

第12条工程技术部定期巡查，监督住户是否按图施工，要保证装修单位在装修过程中不违反室内装修规定，如发现违规装修，及时劝阻，并将其记录在表上，交用户签名确认后存档。

第13条秩序管理部的相关负责人要每天对装修单位进行巡检，确保装修不影响其他用户正常生活和工作，不损坏和污染公共设施和环境，并将日常检查情况记录在室内装修巡检记录表上。

第14条装修期间，保安人员定期检查住户室内灭火器的配备和使用情况、施工人员佩戴施工证情况，以及装修施工是否违反消防安全条例等。

第15条工程部和秩序管理部在巡查期间应注意以下几点：

1.装修单位初次违反用户室内装修规定，应及时制止并口头警告要求其纠正，同时记录时间、巡查人和违规行为，并要求装修负责人和住户签名确认。

2.若装修单位屡次不听劝告，巡查人员通知客户服务部向住户发出室内装修违约单，情节严重者，上报公司领导，决定是否申请仲裁或起诉。

3.如违规现象仍然存在，其他用户投诉不断，可以安排保安部对装修单位停电或清场，直至装修单位承认错误，保证遵守装修规定，方可让其重新进场施工。

第16条装修过程中须动火作业的，应先到服务中心申请，动火时须接受工程部、保安部的监督指导。装修施工单位需有动火负责人在现场监管。

第17条装修过程中用户需临时用电的，应先到服务中心申请，经工程部审核定价、财务部收费后，由工程部提供临时用电。

第5章完工验收。

第18条装修完毕后，口头或电话申请验收。

第19条客户服务中心将验收单交给工程技术部，工程技术部于两个工作日内到用户室内验收，并将验收结果填写在记录表内。

1.验收合格，财务部凭验收表于一个月后将装修保证金退还用户。住户到物业公司的客户服务中心办理施工出入证的退款、退证手续。

2.如果验收不合格，客户服务部发室内装修整改通知书给用户，限期整改。第6章附则。

第20条本办法由工程技术部负责制定、修订、补充和解释。第21条本办法自颁布之日起执行。

物业公司装修管理规定篇七

1、加强财务管理和经济核算，规范公司的理财行为，根据《会计法》、《企业财务通则》、《外商投资企业会计制度》，并结合本公司的实际情况，特制定本制度。

2、本制度适用于河南凯田物业服务有限公司。

3、公司财务管理的主要职能是预测、决策、计划和控制。财务管理的基本任务是：做好各项财务收支预算、控制、核算、分析和考核工作，如实反映公司的财务状况和经营成果，有效地利用企业资产，努力提高经济效益。

4、公司实行财务预算管理制度，每年元月25日前编制本年度的财务预算，年度财务预算经董事会批准后执行，公司的所有财务收支应严格执行年度财务预算，对超预算的支出，须经总经理特批。

5、公司实行"一支笔"的财务签批制度，公司及其所属部门的第一负责人为公司和部门的财务签批人，第一负责制人因故不能签批时，可委托其它人代签。

第二章财务机构和会计人员。

1、根据公司营运的需要，公司设立财务部。公司财务部经理对财务管理全面负责，并组织实施财务部的主要职能，执行和落实公司各项财务管理制度。

2、公司财务部设立物管及财务管理与会计核算相关岗位。物管下设物管主任、固定资产管理、存货稽查、仓库保管、统计等岗位，全面负责集团的物资管理。公司财务部还应设立帐务管理、资金管理、计划管理、财务稽核、出纳等岗位，全面负责公司财务管理与核算工作。

3、公司的财务负责人实行委派制，由集团委派。对委派的财务负责人其考核工作、工资晋升、奖励与处罚、工作调动等由集团财务部管理。

4、财务人员应参与并拟定公司的财务预算生产经营计划、投资计划、考核和分析财务预算的执行情况。

5、财务人员要认真履行职责，正确核算，如实反映和严格监督各项经济业务，维护财经纪律。

6、财务人员调动工作或因故离职时，要办好交接手续，未办理交接手续，不得离职。

第三章财务核算的一般原则。

1、会计核算必须遵守国家的相关法律、法规和公司章程的有关规定。

2、公司会计年度自每年一月一日起至十二月三十一日止。

3、根据国家会计制度的要求，在不影响会计核算、对外统一会计报表及指针汇总前提下，正确设置和使用会计科目。

4、公司的会计记帐方法采用借贷记帐法。

5、公司以人民币为记帐本位币，发生涉及外币的业务，按当月一日外汇市场汇率的中间价折合本位币记帐，期末将货币性外币帐户的余额按期末外汇市场汇率中间价调整折合人民币金额，调整后折合人民币余额按期末帐面余额之差作为汇兑损益，并按规定记入"财务费用"、"在建工程"等科目。

6、公司依照会计准则和会计制度所确定的各种会计处理方法必须前后一致，具有可比性。

7、公司采用权责发生制原则，凡应属于本期收入和费用，不论其款项是否收到或支付，均可作为本期收入和费用处理，反之，即使其款项已在本期收到或付出，也不应作为本期收入和费用处理。

8、各种会计记录必须及时进行处理，不得拖延积压，会计处理必须清晰、简明、易懂，对于复杂的经济业务应用规范文字加以表述，便于理解、检查和利用。

2、财务预算管理的基本任务：做好财务预算、分析、检查工作，根据财务预算依法筹建、使用资金，有效利用公司各项资产，努力提高经济效益。

3、财务预算的编制。

(1)财务预算是以货币等形式展示未来某一特定期间内企业全部经营流动的各项目标及其资源配置的定量说明。即在预测与决策的基础上，按照规定的目标和内容以计划的形式具体地、系统地反映企业未来的销售、生产、成本、现金流入与流出，便于有效地组织与协调企业的全部生产经营活动，完成企业的既定目标。

a、销售预算。销售预算是编制利润预算的基础。根据企业经营目标，遵循以销定产的原则，通过量本利分析，确定最佳销售量和销售价格。

b、生产预算。以销售预算为基础，结合公司的生产能力，预计生产量和存货需求量，编制生产计划表或工程进度计划表。

c、成本预算。为规划利润和成本，控制企业的现金流量，依据生产量预算直接材料、直接人工、制造费用编制生产成本预算表。

制现金预算表，固定资产购置计划表、其它收入预算表、其它支出预算表、现金预算表和融资计划表。

f、利润预算。利润预算是以货币形式综合反映预算期内企业经营活动成果的利润计划性。

g、资产负债预算，为反映企业预算期内期末财务状况的全貌，编制资产负债预算表。

h、财务状况预算。根据各种形式的收入和费用的预测，综合预算企业未来经营实现状况并检验预算期内经营预算结果，编制财务比率分析表，适时向决策者提供有效的控制经营活动的信息分析资料。

4、财务预算编制方法：采用滚动预算法，以一个会计年度为一个预算期，按季、月度编制预算计划。

5、财务预算编制程序：

(1)公司财务部编制单位的财务预算，形成财务预算初稿。

(2)将财务预算初稿报公司总经理审核，经公司董事会批准后执行。

6、编撰财务预算时间：各单位年度预算应于每年元月25日前完毕。

第五章资金管理。

2、建立资本金保全制度，保障所有者权益。

3、货币资金实行集中与分级管理相结合的制度，公司在银行开设的所有帐户须经集团财务部和公司总经理批准。预留印鉴必须加盖公司财务章、公司法人代表私章，未经批准各部门一律不准在银行开设帐户。

4、公司对外投资支出，凡属于预算计划内的投资项目，须由总经理审批，预算计划外的投资项目支出由总经理审核，董事长签批。

5、公司财务预算计划内的各部门的费用支出，其数额超过一定标准的应通过签呈流转程序。

报总经理审批，预算外的费用支出均需通过签呈流转程序报总经理审批。

6、公司财务部应加强对资金管理，每月对公司的资金使用情况进行一次全面检查，对不合理占用及闲置资金，经报总经理批准后统一调度。

7、公司实现的销售收入及其它收入一律进公司的预算帐户，根据生产经营资金的需要量，定期从预算内帐户转入往来帐户，所有资金支付均过往来帐户进行。

8、公司财务部应加强对公司的资产负债比例的管理，保持适度的债务规模和合理的资本结构，减少公司的经营风险。

第六章货币资金和往来结算管理。

1、货币资金为：

(1)库存现金：库存的人民币和外币，

(2)银行存款：存放在银行和其它金融机构的人民币和外币，

(3)其它货币资金：外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、信用证存款和在途货币资金等。

2、公司现金收付，实行合理分工，帐款分开，互相监督。

3、公司每周核对库存现金与现金帐余额是否相符，现金的日记帐与现金总帐每月核对，保证出纳记帐与会计记帐一致性。

4、建立银行存款日记帐制度，做到日清月结。银行存款日记帐必须每月与银行对帐单进行核对，并编制银行存款余额调节表进行调整。

5、公司采取适当措施预防下列外汇风险：

(1)换算风险;。

(2)交易风险;。

(3)经营风险;在国际外汇市场动荡时期，可考虑用套期保值方式，以避免损失。

6、公司的往来款项包括：应收帐款、应收内部单位款、预付帐款、其它应收款、应付内部单位款、应付帐款、其它应付款、应工资、应付福利费、应交税金等。

7、公司严格控制应收帐款的数额和收回时间，对长期不能收回的，指定专人，查明原因，积极催收;确实无法收回的按规定程序批准后，列作坏帐埙失处理。

8、公司按照下列要求对应收帐款进行管理：

(1)认真作好应收帐款的日常核算工作;。

(2)每月进行往来清算和应收帐款的帐龄分析，将应收帐款回收情况的明细报告随月度相关会计报表提交集团财务部：

(3)加强对应收帐款的催收，并将应收帐款的催收作为经营业绩考核的指针之一;。

(5)建立健全坏帐损失的确认、审批手续。

(6)公司应收帐款有下列情况之一的，即确认为坏帐损失的发生。

a、因债务人破产或者死亡，在以其破产财产清偿后，仍然不能收回;。

b、因债务人逾期未履行偿债义务，已超过三年，仍然无法收回。

(7)公司财务部应依照上述方法对坏帐进行严格调查确认，调查人根据调查结果写出分析处理意见，经集团财务部经理批准，报集团公司总经理批准后执行。

(8)坏帐损失的处理方法为备抵法。公司年未以应收帐款余额3%计提坏帐准备金。

9、垫付员工的各种款项，应按规定及时在职工的工资内扣回。

10、公司建立应收票据的登记保管工作，加强对应收票据的回收及管理。

1、公司的存货管理由集团公司物管中心负责，对存货的采购、入库、出库及日常管理要制定相关制度。

2、存货的购入必须执行预算计划，经审批后组织采购。

3、存货入帐计价。

(1)购入的存货按照进货原价加上运杂费、保险费、途中合理损耗和入库前的加工整理费用等计价：

(2)自制的存货按照制造过程中的各项实际支出计价：

(4)投资者投入的存货按照评估确认或者合同、协议约定的价值计价;。

(5)盘盈的存货按照同类存货的实际成本计价;。

(6)接受捐赠的存货按照发票帐单所列金额加负担的运输费、保险费、缴纳的税金等计价。无发票帐单的，按照同类存货的市价计价。

4、存货发出计价：采用加权平均。

5、由物管中心设立专职仓库员，加强对实物的管理。仓管员必须根据采购员或业务员提供的发票帐单，材质证明书认真清点，核对数量(重量)，填写入库单，三方(仓管员、采购员、主管)签字办理入库手续。

6、存货发出必须填写出库单，填明用途、数量、名称、规格，经审核批准，经办人、主管、仓管员签字手续齐全方能发货，对于有消耗定额的材料发出，必须按定额发放。

7、公司建立严格的存货清查制度，对存货进行定期和不定期清查盘点。

8、在清查盘点中，发现盘盈盘亏时，应查明原因，经公司领导及有关职能部门批准后分别处理。

9、要加强对低值易耗品的管理，并设立"专用低值易耗品"备查薄，低值易耗品可采用一次摊销法。存货的具体管理内容参见《存货管理规定》。

第八章固定资产管理。

1、公司物管是固定资产的管理部门，对固定资产的管理要制定相关的制度。

2、固定资产是指使用期限在一年以上，单位价值在20xx元以上的资产。包括房屋、建筑物、机器设备，运输设备，主要办公工具及其它设备等。

3、固定资产计价按实际成本计价：

(1)购入的按照买价加上支付的运输费、保险费、包装费、安装成本和缴纳的税金等计价。

(2)自行建造的按照建造过程中实际发生的全部支出计价;。

(3)投资者投入的按照评估确认或者合同、协议约定的价值计价;。

4、固定资产实行分级归口管理，实行谁使用谁管理的原则，把固定资产的管理工作落实到部门、个人。各部门对所管理的固定资产必须指定专人负责，加强维护保养，定期检查。

5、固定资产的折旧。公司固定资产折旧采用平均年限法(直线法)计提，固定资产残值率为5%。

6、固定资产购置。

(1)对于购入不需要安装的固定资产，要建立严格的入库及领用保管制度，由物管中心、使用保管部门、购置部门会同验收，物管中心根据领用单开设固定资产卡片，并由保管使用部门签章后，分别保存管理。

(2)对于建设安装的在建工程，在全部工程完工后，财务人员应按工程的实际支出作为入帐价值，按财务制度的要求将在建工程转入固定资产。

7、固定资产的盘点。

(1)公司对固定资产进行定期和不定期清查。年终清查由物管中心、使用部门和财务部门实地盘点。不定期清查，根据实际情况组织进行。

(2)盘盈、盘亏的固定资产应查明原因，报批后按规定进行帐务处理。盘盈的固定资产应按其估计净值计入营业收入;盘亏的固定资产按照原价扣除累计折旧，过失人及保险集团公司赔款后的差额计入营业外支出。

8、公司对固定资产的购入、出售、清理、报废的内部转移都要办理会计手续，加强固定资产的管理。固定资产的管理详细内容参见《固定资产管理规定》。

第九章无形资产及其它资产的管理。

1、无形资产阶级计价原则：

(1)自行开发的无形资产，按开发过程中实际发生的支出数计价;。

(2)对于购入的无形资产，按实际支付的价款计价;。

(3)外单位投资转入的无形资产，按评估确认或合同协议约定的金额计价;。

(4)接受捐赠的无形资产按所附单据或参照市价计价。

(5)商誉的计价应当经评估机构确认，除公司合并外，商誉不得作价入帐。

2、无形资产按下列规定进行摊销;。

(1)专有技术按20xx年平均摊销;。

(2)土地使用权按30年-50年平均摊销;。

(3)其它按20xx年平均摊销。

3、公司接收、购入、转让或自行开发无形资产须经公司总经理批准后方可办理。

4、其它资产按下列规定进行摊销。

(1)租赁费按6年平均摊销。

(2)装修费按5年平均摊销;。

(3)开办费按5年平均摊销。

第十章成本费用管理。

1、公司将一切经营性开支按其性质正确划分为资本性支出和成本费用支出。成本费用必须按照权责发生制原则进行核算，严格划分成本费用的受益期限。公司按期核算所耗费的实际成本费用，不得以计划、定额、估计成本费用代替实际成本费用。

2、成本费用的计价方法，必须前后一致，一经确定，不得任意改变。

3、管理费用实行预算定额进行管理。

公司的相关管理费用在预算内公司掌握使用，超过预算的相关费用须经集团公司总经理批准后方可使用。

4、集团管理中心发生的管理费用按一定比例分摊至公司，公司应按年初制定的分摊比例严格分摊，不得有拒绝分摊的情况发生。有关费用的报销参见《报销管理规定》。

物业公司装修管理规定篇八

1、凡在小区内营业的商铺的营业人员必须到管理处登记，每人交一寸冠相片两张，交验身份证及其他有关证明，户口不在广州市内的，应办理登记手续或派出所申报暂住证。

2、各商铺文明营业，主要负责人应教育好自己的员工，绝不允许在住宅区打架斗殴、吸毒贩毒，以及进行赌博、色情等违法乱纪活动，一经发现，即送公安机关处理。

3、各商铺贵重物品、现金要妥善保管，自行购买财产保险。

4、各商铺应加强防火措施，必须配备足够有效的灭火器材，安全用电，不得超负荷用电或在同一插座接驳多样电器，以免由于超过负荷而导致火警。

5、各商铺均不准在室内存放易燃、易爆及有毒物品。

6、各商铺均不得在门外大声喧哗，滋扰住户。

7、各商铺严禁在门前或其它公众场所摆设神位及燃点香烛，不得在门前及任何公共场所悬挂衣物或其它洗涤物。

8、各商铺上落货物时，必须在管理处指定的卸货区内进行，不得将货物随处摆放，以免发生意外及堵塞通道。

9、各商铺要保持门前范围内的卫生清洁，不准将垃圾乱丢乱放，货物包装材料废弃后要及时清理，不准放置在任何场所，生活垃圾需放在指定的垃圾筒内。

10、各商铺营业人员必须衣着得当，注意个人形象。

11、各商铺内的水、电系统发生意外故障，不得擅自修理，必须及时通知管理处进行维修，以免因此发生意外事故。

12、各商铺进行室内装修时，必须严格按照本小区装修管理规定进行。

13、各商铺在本小区经营期间不准饲养宠物。

14、各商铺必须按规定挂招牌，不得在公共场所乱贴广告，乱立广告牌等。

15、各商铺必须严格遵守小区所有管理规定，文明经商，共同繁荣。

物业公司装修管理规定篇九

按照国家建设部《城市异产毗连房屋管理规定》及《物业管理条例》等内容，为切实维护大部分业主的利益，为维护黄河人家的安全，文化，环境建设，特制定本规定。

一、小区内所有业主均无权私自在过道、绿化带、外墙壁、屋面、天台和其他场地设立广告牌、招牌以及悬挂条幅等。

二、任何业主均不得在窗外和玻璃上悬挂、张贴任何招牌及广告、贴纸等。

三、临时占用楼宇走道、墙面、公共场地做招牌、广告、条幅的业主需提前一周向客服中心做书面申请，在不影响消防、治安、安全及小区美观等前提下批准，并按有偿使用的原则执行。

四、凡违反以上规定者，按照违章装修处理办法进行处理，除令其拆除、撤销、修补破损、恢复原状外，并按有关法律法规进行处理。

物业公司装修管理规定篇十

本园区装修垃圾清运费为_________元/户，用于支付清运业主装修垃圾时所发生的费用。

本园区装修管理费为_______元/天/户，用于支付在业主装修过程中，物业公司对园区公共设施设备、公共区域的保洁、绿化、安全进行管理时所发生的费用。该项费用还包括装修人员的出入证工本费和专用服装磨损费。

3.灭火器租金。

装修施工时，应注意防火。如没有灭火器，可向物业公司租赁，租金每日每个2元。

4.装修保证金。

本园区装修保证金为________元/户，用于保证业主装修能够依据《装修管理条例》及《装修管理协议》的要求正确实施。经物业公司验收合格并使用一个月后，如无违约装修或渗、漏、堵、损坏等情况，业主凭收据在扣除装修管理费、灭火器租金后可取回剩余装修管理保证金。如有违约行为，按责任承担赔偿责任，赔偿费用从装修管理保证金中扣除，多退少补。

文档为doc格式。

物业公司装修管理规定篇十一

物业公司食堂管理规定第一条本公司食堂工作人员须严格遵守公司的一切规章制度，按时上下班，坚守工作岗位，服从组织安排，未经同意不得擅自离开工作岗位。

第二条树立全心全意为他人服务的思想，讲究职业道德，文明服务，态度和蔼，主动热情，礼貌待人，认真负责，做到饭熟菜香，味美可口，饭菜定量，食品量足，平等待人。

第三条遵守财经纪律。收款一律打卡，禁止收取现金。任何人在食堂就餐须按规定标准收费。不得擅自向外出售已进库的物品。

第四条坚持实物验收制度，搞好成本核算，做到日清月结、账物相符。每月盘点一次，每月上旬定期公布账目，接受监督。

第五条爱护公物。食堂的一切设备、餐具都有登记，有账目，对放置在公共场所内的任何物件（公家或个人），不得随便搬动或挪作他用。无故损坏各类设备、餐具，要照价赔偿。

第六条炊事人员要注意个人卫生，做到勤洗手、剪指甲，勤换、勤洗工作服，工作时要穿戴工作衣帽。炊事人员每年进行一次健康检查，无健康合格证者，不准在食堂工作。

第七条计划采购。严禁采购腐烂变质食物，防止食物中毒。

第八条安排好就餐，减少排队时间，按时开饭。每天制定一次食谱，早、中、晚餐品种要多样。提高烹调技术，改善伙食。因工作需要不能按时就餐或临时加客餐，要事前通知或预约。

第九条做好安全工作。使用炊事械具或用具要严格遵守操作规程，防止事故发生；严禁带无关人员进入厨房和保管室；易燃、易爆物品要严格按规定放置，杜绝意外事故的发生；食堂工作人员下班前，要关好门窗，检查各类电源开关、设备等。管理员要经常督促、检查，做好防盗工作。

第十条加强管理，团结协作，严格执行各类规章制度，圆满完成各项工作任务。