税务核算岗的职责(通用12篇)

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税务核算岗的职责篇一

上半年，我科按照“客观地定，科学地分，合理地调，准确地考”的税收收入管理模式要求，以组织收入工作为中心，以税收经济分析和数据监控工作为侧重点,狠抓会计核算、票证管理以及重点税源等基础工作，加强部门之间的协调配合，较好的完成了各项工作任务。

一、抓收入，多措并举促任务过半。

1、科学分解落实收入计划。年初，根据下达任务，多次深入调查税源实际情况，分解下达全市收入计划共计万元，占局年初下达计划的%，与上年比较，预计增收万元，增长。做到了下放时基数尽量下放，操作时收入留住，为本级争取利益。

时向领导进行了汇报。其次，认真做好季度收入预测和年度收入预测,预测准确率一季度全排名第，提高了组织收入工作的前瞻性，牢牢的掌握了组织收入工作的主动权。

3、依托信息化挖掘数据，建好各类信息库。为了密切监控税源变化，为局领导收入决策调度提供参考，做好组织收入的“参谋部”，我科建立了多套动静态数据库。其中，动态数据库有等，静态数据库有这些数据库的建立，对调控税收收入，掌握第一手税源信息提供了可靠的数据支撑。

4、建立免抵调库台账制度，积极争取免调调库指标，助力任务过半。月，生产企业出口退税和免抵调库下放基层，为能及时掌握免抵调库需求，要求建立免抵调台账制度并每月按时和局核对金额。在掌握了基层免抵调库的基础上，积极主动向局汇报争取指标，上半年累计争取免抵调库指标万元，有效助推收入过半。

5、强化重点税源的动态管理。一如既往地做好重点税源企业的数据审核工作，加强重点税源数据的核查、比对、反馈和整改，对企业的相关信息进行汇总，对异常数据强化分析说明，第一时间掌握企业数据上报情况。同时做好重点税源企业的税收分析工作。

二、抓数据质量管理和监控，完善税收分析工作制度，为领导决策提供有用信息。

先，扩大了税收监控范围。根据重点税源监控办法的有关要求，结合我市经济税源实际情况，对局确定的户重点税源企业和年税款达万元以上的户纳税人进行适时监控。其次，抓规范，建立制度。对数据管理人员、职责内容、数据监控时间进行了明确要求。最后，抓考核，不断强化效果。根据局工作安排与要求，我科将税收数据质量纳入了了局组织收入绩效考核办法，作为考核的一项内容。促使我局税收数据质量不断提高，管理基础得到夯实。

2、建立税收分析工作制度，细化税收分析工作，让税收分析更好的服务于领导宏观决策。首先，制定了《完善税收分析工作机制方案》，让税收分析工作有制度可依，同时促进该项工作的长远发展。其次，制定了《开展专题税收分析工作的通知》，创新了税收分析的工作方法，由牵头，计划今年完成篇高质量的税收分析，其中已完成的被通讯采用。再次，参与局的两个专题分析，为局提供了可靠数据，也对我市的白酒行业和高能耗企业的现状进行了深入了解。同时将税收分析工作纳入绩效考核，促进税收分析工作的开展。

3、开展税收收入质量监督，规范组织收入行为，强化收入质量观念。对全市涉及到的纳税人展开了逐一排查和情况说明，并参照通报内容进行了深入细化的分析，认真查找了基层单位可能存在的税收征管漏洞和纳税人税法遵从风险。

三、抓基础,税收计统工作全面推进。

公司、集团企业、重点税源企业、“营改增”企业和加工贸易等相关企业。在税收调查中，我们提出三个要求确保工作顺利开展：一是统筹规划，要求有专人负责。二是严控质量，要求数据真实准确。三是创新思路，要求局数据互审。

2、强化会计核算日常管理。及时下发会统账务处理安排、审核上报各类会统报表，即使节假日期间也不例外，确保快统报表及时率达100%。同时注重会统报表数据的分析利用，按月对全市各行业税款的入库情况进行分析比对，为了解全市各行业的税源变化提供了数据依据。

一、整流齐、清楚。安全保管票证,避免了票证损失。根据税收票证管理暂行办法的有关规定,按时进行检查。

4、坚持不懈的开展了服务工作。大力服务纳税人。在退税上，根据退税审批通知，及时为纳税人开具收入退还书，并加强与国库联系，使纳税人应退税款得到及时退还，今年我局共为户次纳税人办理退税万元，通过及时办理退税，加快了纳税人的资金周转，促进了经济发展。

税务核算岗的职责篇二

6、实时了解会计政策变更内容，对事业部进行各类专业技术的.培训。

任职要求：

1、6年以上财务类工作经验，其中至少2年以上合并报表管理、编制经验；

2、本科以上学历，具有大型项目财务管理经验优先；

3、熟练使用财务软件中的报表系统，熟练使用excel公式和函数；

税务核算岗的职责篇三

3、对备品备件库存定额执行情况进行考核。

4、监控合理库存、减少库存资金占压。

5、向相关部门提供库存资金变动情况。

6、审核备品备件购进价格，及时向有关部门反馈价格异常信息。

7、建立备品备件明细账。

8、建立备品备件备查账。

9、严格审核备品备件的.记账凭证。

10、根据记账凭证登记备品备件明细账。

11、根据材料出库汇总表分领用单位编制记账凭证。

12、审核维修部门转来的维修领料单，进行账务处理。

13、每月对备品备件仓库进行抽查，考核账实相符情况，了解库存结构。

14、每月对仓库账实抽查情况进行分析。

15、半年或年终对备品备件仓库进行全面清查，考核账实相符情况。

16、做出备品备件仓库清理报告。

17、查询备件领用单据或凭证附件，及时调整差错。

18、与仓库保管员核对备品备件明细账，出现差错及时进行调整。

21、每月为审计部门提供材料采购单价。

22、对备品备件的购进价格进行监督、分析。

23、审核领用单位的计划单。

24、为各领用单位开具领料单据。

25、审核备品备件的入库数量、金额是否与发票所开具的数量、金额一致。

税务核算岗的职责篇四

4、协同应收会计购买增值税专用与普通发票；

5、负责协同应收会计共同办理好公司员工各项保险与相关年审等各项工作；

6、负责康平付款原始票据的审核与凭证编制工作；每月初三号前送交财务主管处审核；

10、配合办理好工商、税务、组织机构代码证等证照的年审工作；

11、参与公司资产的清查盘点，审核盘点报表；

12、每月十号前，并由相关部门负责人签字后报送总经理与财务主管各一份；

14、负责各项康平原始凭证与收、付、转帐凭证的传递工作；

16、对公司财务数据必须保密，认真完成总经理及财务主管安排的其它工作。

税务核算岗的职责篇五

3、建立、健全原材料、包装物备查账簿。

4、登记原材料、包装物备查账簿。

5、按使用部门对领料单进行分类。

6、按材料用途、品种对领料单进行分类。

7、汇总原材料、包装物领用数。

8、与生产部门核对原材料、包装物领料数量。

9、计算材料平均单价，进行材料期末成本处理。

10、根据材料出库汇总单编制记账凭证。

11、按月与总账核对原材料、包装物明细账。

12、按月与仓库保管员核对原材料、包装特明细账。

13、落实与仓库保管对账中出现在问题。

14、审核材料入库单数量、单价与发票的一致性。

15、审核材料出库平均单价。

16、对审核出现的'问题及时调整。

17、参与制定和完善原材料、包装物等有关材料库存定额。

18、对原材料、包装物库存定额执行情况进行考核。

19、对各种材料的购进价格进行监督分析。

20、每月对原料库物品进行抽查，考核账实相符情况，了解库存结构是否合理。

21、每月对包装库物品进行抽查，考核账实相符情况，了解库存结构是否合理。

22、监控库存结构，防止不必要资金占压。

23、负责原材料、包装物的年终全面清查。

25、参与原材料、包装物的招标活动。

26、督促采购人员对所购材料及时结算。

税务核算岗的职责篇六

1、依法按章办公。认真执行会计法及新捷股份有限公司制定的有关财务会计工作的各项制度，严格对原始凭证的合理性进行审核。按规定设置账簿，做好收入，支出、费用等业务的填制，会计账簿的登记工作；按规定时间核销项目部的各项费用及需上报的各项表格。

2、能做到每月按时结账，定期与新捷股份公司财务部对帐，及时、完整编制银行余额调节表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。

4、资金管理工作，严格按规定会同出纳开户银行营业柜台办理大额存款业务，妥善保管银行存款预留印签卡片、有价证券，确保资金安全，定期核对银行账户存款余额，现金库存余额。

5、印章管理工作，按规定管理财务专用章及做好使用登记工作；

6、档案管理工作，严格执行《会计档案管理办法》妥善保管会计凭证，账簿和财务报告等会计档案资料，并在工作调动，岗位调整时按规定办理交接手续。

税务核算岗的职责篇七

一、贯彻落实国家及省（厅）颁发的有关工程管理、经营、造价、核算等各种方针政策及法律、法规、条例，认真贯彻执行公司、分公司颁发的各项规章制度。

二、认真学习、熟悉、掌握和运用国家及省（厅）颁发的各种取费标准、预算定额、编制交底计算规则、定额解释等有关工程造价方面的文件规定和法律规范。

三、学习、掌握各专业施工及验收规范和各项目各专业施工组织设计和专项施工方案。

四、深入施工项目部配合和指导各施工项目的结（预）算及工程的系统盘点、核算工作，及时掌握施和预算编制过程工中出现的实际情况。指导项目部有关人员特别是新分配来的大中专毕业生的业务工作，提高工程造价管理水平，实施效能监察运行、总结。

五、协助物业科做好分公司基地建设工程、维修工程施工结算资料的收集、整理和审查工作。

六、参与市场开发部的招投标活动，配合做好民用及土建等方面的标书编制工作。

七、认真做好外协队伍结算的管理工作，做到公平、公正、公开和实事求是，不拖延结压。

八、参加分公司各项生产经营、成本分析会议，并做好领导交办的其它业务事项。

九、完成领导交办的各项工作任务。

税务核算岗的职责篇八

1、审核销货发票是否符合公司规定。

2、编制销货发票挂账凭证。

3、审核销售回款单据是否符合公司规定。

4、编制销售回款单据减账凭证。

5、建立公司产品销售收入明细账。

6、登记产品销售收入明细账。

7、产品销售收入明细账与总账的进行核对。

8、建立公司产品销售成本明细账。

9、登记产品销售成本明细账。

10、产品销售成本明细账与总账的进行核对。

11、登记产成品明细账。

12、产成品明细账与总账的进行核对。

13、建立公司应收账款明细账。

14、登记应收账款明细账。

15、应收账款明细账与总账的进行核对。

16、对公司销售政策的执行情况进行监督。

17、监督检查销售发票的使用是否符合国家法律规定。

18、监督检查销售业务的账务处理是否符合国家税法规定。

19、编制销售收入转本年利润的记账凭证20、编制产品销售成品至产成品结转凭证。

21、编制产品销售成品转本年利润的记账凭证。

22、控制产品销售成本的合理性，不合理的查找原因，落实结果，进行调整。

23、每月对成品库进行抽查，分析库存动态。

24、半年对成品库清查一次，做出清查报告。

25、年终对成品库进行全面清查，写出分析报告。

26、每月与货款回收会计核对产品发出对账。

27、落实、调整产品发出对账工作中的不合理因素。

28、每月填写与货款回收会计对账记录。

31、定期、不定期对公司应收账款进行异常分析。

32、根据应收账款账龄结构计算应提取坏账准备。

33、编制坏账准备提取记账凭证。

34、付款前业务单位欠款余额证明。

35、登记有关出品产品明细账备查账簿。

36、登记悬案、报损应收账款明细备查账簿。

37、参与公司产成品库存定额的制定。

38、公司产成品库存定额执行情况的考核。

39、公司产成品库存定额执行情况的考核40、公司应收账款管理制度的执行情况分析。

二、进行成本的核算与管理。

1、协助各经营单位分解、落实目标成本。

2、组织各经营单位会计进行成本二级核算。

3、考核各经营单位目标成本完成情况，将考核结果及时反馈相关部门。

4、协助各经营单位建立目标成本管理制度。

5、建立生产成本、制造费用、辅助生产及三项费用明细账。

6、登记生产成本、制造费用、辅助生产及三项费用明细账。

7、与各经营单位核算会计核对生产成本、制造费用、辅助生产明细账。

8、与总账核对生产成本、制造费用、辅助生产及三项费用明细账。

9、将生产费用按部门进行归集分类。

10、分配生产费用，计算、结转入库产品成本。

11、每月对公司产品成本升降做出分析。

12、每月对公司费用升降做出分析。

13、编制银行付款结算记账凭证。

14、审核原料采购部门转来的原材料、包装物等材料购进发票、编制记账凭证。

15、审核银行付款的费用、贷款、交税等单据。

16、将审核合格的费用、贷款、交税等单据，进行账务处理。

17、按月编制维修费用统计表。

18、应付工资的汇总、分配与结转。

三、进行原材料、包装物的核算与管理。

1、建立、健全原材料、包装物明细账。

2、登记原材料、包装物明细账。

3、建立、健全原材料、包装物备查账簿。

4、登记原材料、包装物备查账簿。

5、按使用部门对领料单进行分类。

6、按材料用途、品种对领料单进行分类。

7、汇总原材料、包装物领用数。

8、与生产部门核对原材料、包装物领料数量。

9、计算材料平均单价，进行材料期末成本处理。

10、根据材料出库汇总单编制记账凭证。

11、按月与总账核对原材料、包装物明细账。

12、按月与仓库保管员核对原材料、包装特明细账。

13、落实与仓库保管对账中出现在问题。

14、审核材料入库单数量、单价与发票的一致性。

15、审核材料出库平均单价。

16、对审核出现的问题及时调整。

17、参与制定和完善原材料、包装物等有关材料库存定额。

18、对原材料、包装物库存定额执行情况进行考核。

19、对各种材料的购进价格进行监督分析。

20、每月对原料库物品进行抽查，考核账实相符情况，了解库存结构是否合理。

21、每月对包装库物品进行抽查，考核账实相符情况，了解库存结构是否合理。

22、监控库存结构，防止不必要资金占压。

23、负责原材料、包装物的年终全面清查。

24、负责出具原材料、包装材料的年终全面清查报告。

25、参与原材料、包装物的招标活动。

26、督促采购人员对所购材料及时结算。

四、进行备品备件的核算与管理。

1、参与制定和完善备品备件的管理制度。

2、参与制定和完善备品备件库存定额。

3、对备品备件库存定额执行情况进行考核。

4、监控合理库存、减少库存资金占压。

5、向相关部门提供库存资金变动情况。

6、审核备品备件购进价格，及时向有关部门反馈价格异常信息。

7、建立备品备件明细账。

8、建立备品备件备查账。

9、严格审核备品备件的记账凭证。

10、根据记账凭证登记备品备件明细账。

11、根据材料出库汇总表分领用单位编制记账凭证。

12、审核维修部门转来的维修领料单，进行账务处理。

13、每月对备品备件仓库进行抽查，考核账实相符情况，了解库存结构。

14、每月对仓库账实抽查情况进行分析。

15、半年或年终对备品备件仓库进行全面清查，考核账实相符情况。

16、做出备品备件仓库清理报告。

17、查询备件领用单据或凭证附件，及时调整差错。

18、与仓库保管员核对备品备件明细账，出现差错及时进行调整。

21、每月为审计部门提供材料采购单价。

22、对备品备件的购进价格进行监督、分析。

23、审核领用单位的计划单。

24、为各领用单位开具领料单据。

25、审核备品备件的入库数量、金额是否与发票所开具的数量、金额一致。

五、编写各类财务报告、报表。

1、编制公司的信息披露财务报告。

2、按月编制公司主要经济指标月报表。

3、按月编制公司汇总主要经济指标月报表。

4、按月编制核心公司资产负债表。

5、按月编制核心公司利润及利润分配表。

6、按月编制核心公司各种税金报表。

7、按月审核、汇总下属企业上报的会计报表。

8、按月编制公司合并资产负债表。

9、按月编制公司汇总利润及利润分配表。

10、按月编制公司汇总各种税金报表。

11、填制上级机关对公司的各种年检报表。

12、编制公司资产负债表。

13、编制公司利润及利润分配表。

14、审核、汇总公下属公司财务报表。

15、按月编制公司合并资产负债表。

16、按月编制公司汇总利润及利润分配表。

17、按月编制公司汇总地方税金缴纳统计表。

18、按月编制公司汇总应上缴应弥补款项表。

六、领导交办的其它工作。

税务核算岗的职责篇九

牵头编制年度税收计划、出口退（免）税计划，分配下达年度免抵调库计划；监督检查税款缴、退库情况；开展税收收入分析预测、税收收入能力估算及重点税源监控、企业税收资料调查工作；承担税收会计核算、统计核算、税收票证管理等相关工作；承担税收收入数据的综合管理应用工作。

二、权力运行依据及工作制度。

（一）《湖南省国家税务局税收票证管理业务规范》；

（三）《湖南省国家税务局税务代保管资金管理工作规程》。

三、

负责科内全面工作；负责组织本系统收入规划核算工作和制度建设；负责财政、国库、地税、统计等部门的横向联系和协调；负责文件、资料及有关事项的签批；协助局领导对全市税收收入进行组织管理工作；完成领导交办的其他任务。

（二）票证管理岗位。

负责税收票证各项管理制度的贯彻实施和业务辅导工作；负责税收票证的领发、保管和核销工作；负责税收票证日常检查和票证丢失案件的调查处理工作；负责税收票证报表的审核汇总上报及帐表的整理、归档、保管。

（三）会统岗。

（四）收入分析岗。

负责税收收入预测和重点税源调查监控及相关报表的汇总上报；负责税源调查、税收计划的编制、分配、调整和调度；负责进行税收分析和宏观税负分析工作。

四、职权廉政风险点及防范措施。

（一）廉政和职权风险点。

（4）对县（市、区）局的监管不利，收入考核制度落实不到位，以致县（市、区）局不坚持组织收入原则，出现寅吃卯粮现象；（5）审核把关不严，导致上报的文书资料和报表出现严重错误。

（二）防范措施。

（3）切实履行“一岗两责”，加强对科室人员的监督管理；

（5）深入开展调查研究，多方面了解税源分布情况和税源增减变化情况，切实做好税收收入预测工作。

税务核算岗的职责篇十

一、组织收入工作。

1、科学分解落实收入计划。一是在元月初，做到早动手，早安排，及时按上年同期数递增15%的比例对各分局下达了一季度增值税收入计划；二是结合2010年年终税源调查及分析预测的基础上，按照县政府一般预算收入要求，按30%增幅对各分局和乡镇下达了收入计划；三是在四月份，根据县政府进位奖一般预算收入要求，科学合理的按50%增幅计划对收入任务进行了分解，充分考虑了各乡镇收入规模、存量税源、1-4月份收入进度以及年初收入计划等情况，对全县经济考核进行了建议，对收入分配口径超过全县平均增幅的乡镇在完成收入任务后实行特别加分，优化了全县经济目标考核方案，妥善处理各方面的矛盾，赢得了乡镇地方党委、政府的理解，并争取到对国税工作的关心和支持，形成了依法征税的合力。

2、深化了税源监控分析。一是将所有10万元以上71户企业均纳入监控范围，要求分局按时填报报表，对收入及税款变化较大的要说明原因；二是将全县223户一般纳税人2010年度税负通过ftp进行公布，供分局和稽查局开展纳税评估和税务稽查使用；三是认真开展月度税收分析和预测，及时将县局组织收入措施和税收收入形势通过税收分析和简讯形式向县政府和市局进行汇报；加强了税收分析的教育力度，针对分局人员岗位调整情况，根据个人体会和经验，制作了如何写好税收分析幻灯片，目前已经放在ftp上，准备利用县局计统工作上采取以会代训形式，再与各分局税收分析员进行交流；四是为充分发挥税收分析作用，根据县局安排，制定了税收分析员考核方案，提高了税收分析的积极性。

3、加强了税源统筹调度力度。一是加强月度收入监控力度。在每月初及时下发收入进度，根据各单位分税种完成情况，及时加强联系，根据领导安排，对各单位每月的分税种需完成数额和进度等进展情况提出要求，提出当月组织收入工作的重点和目标，防止月度、季度收入大起大落，保证收入均衡入库。二是加强了划转税源联系。经过县局争取，市局以正式文件通知县局，随县烟草增值税比例由2.5%，提高到4%，比照去年实缴数额计算，全年将净增收360万元。经过我科与厉山分局多次与随县烟草、市烟草进行协调联系，今年1-6月应补缴增值税220万元已入库。加快了烟草所得税收入库进度。经县局领导汇报争取，将烟草所得税收入由按季预缴改为按月预缴，加快了所得税收入入库进度，支持了县域经济发展。

三、积极落实征管范围带来新增收入。积极配合征管部门实现征管范围移交相关衔接工作,目前已取得供电及中石化涉及随县范围的数据，相关请示已呈报市局，等直属局核实，市局同意后进行税款划转。四是积极争取免抵调库指标。今年以来，在县局领导积极争取，我科对口向市局呈报，3月份争取到免抵调库指标900万元，实现了增值税收入开门红，在4月初，又根据收入进度情况，及时向市局呈报二季度免抵调库计划1400万元，5月份市按计划办理700万元，6月份办理400万元，全县上半年实际办理免抵调库税款2000万元，同比增收1216万元，增长155％。为全县增值税收入实现顺利过半提供了保障。

4、强化了收入监督考核力度。坚持贯彻落实组织收入原则，加强了对收入工作的核算监督力度，每月认真核查申、缴、欠数据，及时督促分局催缴税款，做到应收尽收，杜绝了新欠，同时不收过头税和越权减免税。修改完善组织收入工作考核办法，改变过去年终考核的做法，实行一季度一考核兑现，提高全体税务干部组织收入工作的积极性，促进全年收入任务的完成。根据一季度收入进展情况，及时向财务科提供收入进度，进行了一季度考核资金兑现。

截止截止6月20日，县国税局实现税收收入5400.7万元，占市分计划的69％，占县分计划的53％。其中：增值税完成4400万元，占县分计划的51％，企业所得税完成989万元，占县分计划的66％，消税完成2万元，占县分计划的100％，个人所得税完成9.7万元，占县分计划的54％。地方一般预算收入完成1496万元，占市分计划的71％，占县分计划的55％。在收入形势异常吃紧，减收因素诸多的局面下，县局仍然取得收入总额与同期相比增收2691万元，增长99％的骄人业绩。

二、其他方面工作：

1、认真开展了减免税调查和税收调查工作。根据上级工作安排于2011年1月上、中旬开展了2008-2010年度减免税统计调查工作。成立了工作专班，加强了宣传培训，认真进行了审核、总结。通过调查，基本摸清全县减免税的总量规模、主要减免项目以及减免税在地区、企业类型和行业上的分布情况，通过分析减免税的政策执行效应，不断提高了全县减免税政策管理水平。并且为上级提供了第一手的、全面真实的减免税统计核算资料。其次，在6月份认真开展了全国税收调查工作。根据上级筛选对象，主要涉及出口退税企业及执行增值税废旧物资先征后退的相关企业。在税收调查中，我们充分利用了税收信息化手段，鼓励纳税人采取网上直报方式报送，减轻了纳税人的负担。截止到6月10日，我局在全市范围内率先完成了辖区内39户重点企业的税收调查工作，做到了数据的真实、准确、完整，为上级领导科学决策提供了重要依据，得到市局收入核算部门的肯定。

2、扎实开实了税收资金安全检查的准备工作。成立了工作专班，加强了组织领导，开展了培训，明确了职责。采取了各单位自查与抽查相给合的方式对总局、省局规定的涉及税收资金的三个环节及二十六个方面进行全面的检查，对存在的问题及时摸清情况，并进行了整改。目前迎接市局检查工作已基本准备就绪。

3、大力开展了税收服务工作。在退税上，根据退税审批通知，及时为纳税人开具收入退还书，并加强与国库联系，使纳税人应退税款得到及时退还，今年1-6月，我局共为纳税人办理退税4047万元，其中出口退税3969万元，即征即退退税78万元。通过及时办理退税，加快了纳税人的资金周转，促进了县域经济发展。在税款扣划上，积极配合征管部门大力推行财税库银联网工作，减轻了纳税人办税成本，在扣税结束后，及时加强与国库对账，确保纳税人资金不被多扣，切实维护纳税人利益。

三、下一步工作安排：

1、兑现收入“过半”考核措施。根据目前收入进度，县局将实现整体收入“过半”，分单位收入“过半”县局将积极财务科对二季度考核资金兑现落实。

2、积极迎接税收资金安全检查工作。目前自检工作已告一段落，下一步根据省、市局相关要求，做好迎检工作。

3、深入开展上半年税收分析及下半年税收预测。及时召开组织收入工作分析会，对上半年组织收入工作进行总结，对增、减收因素进行分析，找出存在的问题，提出相关的管理建议。对下半年全县的税收情况进行预测，及时采取合理组织收入措施，促进全县收入任务完成。

4、认真开展减免税统计调查。根据上级安排，对2011年全县上半年减免税情况及时进行统计调查。

5、积极联系，确保免抵调库指标。要与市局相关业务科室保持密切联系，积极主动汇报收入形势，争取免抵调库指标支持。三季度全县要确保免抵调库指标1000-1500万元。

6、积极争取新增划转税源。目前随县石化分公司及县供电公司营业执照已办理，但相关税收未能在随县入库。下一步配合征管部门督促企业办理组织机构代码证等税务登记前期相关手续，以尽快实现税收在随县入库。

2012年上半年，收入核算科在分局的正确领导下，在有关科室的支持和配合下，落实市局收入核算、财务工作会议精神，围绕分局中心工作，圆满完成了各项工作任务，主要抓住以下几项重点工作：

1、收入完成情况。

上半年我局完成税收收入万元，完成年计划31320万元的%。其中增值税完成万元，占年计划的%；消费税完成万元，占年计划的%；企业所得税完成万元，占年计划的%。完成地方一般预算收入万元。

2、税收会统工作认真做好金库对账工作，坚持按日销号、按日与金库对账。在对帐中发现问题立即与国库及各征收单位联系.找出差错及时进行调整。做好出口企业的出口退税审核和退税工作，办理武烟集团的缴税下账业务。及时准确编报出各项税收会统报表。

3、票证管理工作。

加强票证仓库管理，做到分类管理、分类计帐、合理储存，提高各用票单位票证填写正确率，严格控制废票率，安全保管票证，避免票证损失，做好日常的票证核算。今年为保证ctais税收票证新模块顺利上线，做了大量前期学习准备和录入工作。

4、重点税源管理。

今年纳入我单位重点税源管理的户数新增了5户。10户重点税源企业，有4户是省级监控重点税源企业（每年税收超过500万元），6户是市级监控企业。我们按月及时上报重点税源监控报表，并对第一季度重点税源企业做了分析报告，掌握其税源变化情况，为组织收入提供决策。

5、税收分析例会。

五月底由我科室牵头组织相关业务科室成功召开第一季度税收分析例会，对各税种税源增减变动和重点税源户的纳税情况作了原因分析、政策效应分析和征管质量分析，交流了我局税收情况，分析征管过程中存在的问题，增强了组织收入工作的前瞻性，保证各项工作的上报顺利开展。

6、全国税收调查。

根据市局统一安排，我分局于五六月份在分局管辖范围内展开了一次全国税收调查，重点调查企业25户，其中抽样企业2户。年度税收调查是一项业务性强、涉及面广、工作量大的工作，此次调查要求网上申报或系统申报，不填写纸质报表，我科室按照要求联系企业，逐项向企业财务人员说明填写要求，核对企业报送的信息表、企业表、劳务表数据，发现错误的，及时查找和分析原因并进行更正。保证了数据的一致性、准确性，并在税收调查工作时间紧、任务重、要求高的情况下，及时将数据、分析材料上报。

二、财务管理工作。

1、管理制度。

为了规范我局财务行为，强化预算的约束力，提高资金使用效率，今年我们制定了新的《经费管理办法》以及《固定资产管理试行办法》、《政府采购管理办法》。新的办法规范了我局财务行为，实行定额管理，严格按照规定用途和范围开支，合理杜绝挥霍浪费的现象。在六月份参加全市国税财务经验交流会时，向市局汇报了我局的财务管理情况，与各兄弟县局交流了财务管理经验，并以《完善制度规范理财，建设节约型机关》为题了撰写了经验交流总结。

2、预算管理。

上半年我们按照支出的类别实行项目预算管理。按照市局核定的预算额度，参照上年度财务决算和预算年度收支增减因素，编制了分局和各科室的年度经费预算。三月编制了新的工资标准，并以新的工资基数标准核算了新的公积金和医保标准，核算发放了各项奖金，保障了职工的福利待遇。

3、财务账表。

年初对2011年全年财务账进行了与市局核对调账以及扎账的工作，整理归集会计凭证，登记出纳账和会计账，按月编制并上报财务报表和固定资产报表，为领导提供了可靠的财务信息。

三、其他工作。

1、学习培训。

财务人员积极参加了市局组织的会计、经济相关法律及税法的培训学习和考试，科室副股级以上干部参加了市局组织的业务知识培训，票证管理人员参加了今年税收票证新模块上线的业务培训学习，不断更新和充实业务知识，努力提高技术业务水平，适应工作的需要。

2、岗位调整。

今年在领导的关心下，我局对我科室人员进行了调整，我科室也对人员进行了相应的科室内部岗位调整。有力的保障了我科室的各项工作运转。

3、解决工作中存在的问题。

我科室向市局书面反映了ctais新的模块上线运行后出现的系列问题，并在市局帮助下，专程前往通山局学习并解决了问题。联系市局征管科同志与我科室共同解决了ctais金库模块与实际金库模块税款金额不一致的问题。

4、其他。

组织我单位职工进行了税务制服量体、统计上报的工作，收集上报我局重大疾病表、重大灾情表。

四、下半年工作打算。

1、继续做好收入核算和财务管理的日常工作。

2、完成全国税收调查的收尾工作，撰写税收调查分析报告。

3、为配合下半年我局整体搬迁，我科室将与市局相关科室协调处理好存放在仓库的各种废旧票证的缴销工作。

4、完成税务制服的发放统计等工作。

5、做好领导交办的其他各项工作。

税务核算岗的职责篇十一

3、考核各经营单位目标成本完成情况，将考核结果及时反馈相关部门。

4、协助各经营单位建立目标成本管理制度。

5、建立生产成本、制造费用、辅助生产及三项费用明细账。

6、登记生产成本、制造费用、辅助生产及三项费用明细账。

7、与各经营单位核算会计核对生产成本、制造费用、辅助生产明细账。

8、与总账核对生产成本、制造费用、辅助生产及三项费用明细账。

9、将生产费用按部门进行归集分类。

10、分配生产费用，计算、结转入库产品成本。

11、每月对公司产品成本升降做出分析。

12、每月对公司费用升降做出分析。

13、编制银行付款结算记账凭证。

14、审核原料采购部门转来的原材料、包装物等材料购进发票、编制记账凭证。

15、审核银行付款的.费用、贷款、交税等单据。

16、将审核合格的费用、贷款、交税等单据，进行账务处理。

17、按月编制维修费用统计表。

18、应付工资的汇总、分配与结转。

税务核算岗的职责篇十二

3、按月编制公司汇总主要经济指标月报表。

4、按月编制核心公司资产负债表。

5、按月编制核心公司利润及利润分配表。

6、按月编制核心公司各种税金报表。

7、按月审核、汇总下属企业上报的会计报表。

8、按月编制公司合并资产负债表。

9、按月编制公司汇总利润及利润分配表。

10、按月编制公司汇总各种税金报表。

11、填制上级机关对公司的各种年检报表。

12、编制公司资产负债表。

13、编制公司利润及利润分配表。

14、审核、汇总公下属公司财务报表。

15、按月编制公司合并资产负债表。

16、按月编制公司汇总利润及利润分配表。

17、按月编制公司汇总地方税金缴纳统计表。

18、按月编制公司汇总应上缴应弥补款项表。