移动业务管理岗位职责(实用19篇)

天文学的发展与人类文明的进步息息相关，对于了解人类文化和历史演变也具有一定的启示作用。建议采用结构化的方式来组织总结，例如按照时间顺序、按照重要性等进行排序和归类。以下是一些精选的总结样本，供大家参考和学习。

移动业务管理岗位职责篇一

工作职责：

1、负责公司移动端产品安全需求和安全方案设计并推动落地；

2、负责与业务贴合的安全新技术研究、孵化。

1、本科及以上学历，计算机或相关专业，2年以上移动端工作经验；

3、熟悉移动端各类安全相关知识，有真实的`分析、解决问题的经验；

移动业务管理岗位职责篇二

协助编写总经理的公文、合同、标书、经营计划并监督反馈进展情况;。

协助总经理开拓及维护客户资源，处理好外部客户关系(重要客户等);。

做好各类会议和重要活动的组织工作，以及接待与拜访;。

完成总经理交办的其他工作。

移动业务管理岗位职责篇三

3、与团队内成员团结协作,共同完成部门任务。

1、大专及以上学历,电子商务、计算机、营销等相关专业,有会议营销经验者优先;

3、有较强服务意识,维护已合作客户关系;

4、对市场营销工作有深刻认知,有较强的市场感知能力、敏锐地把握市场动态、市场方向的能力。

移动业务管理岗位职责篇四

移动互联网广告销售博之林广告(北京)有限公司博之林广告(北京)有限公司,博之林,博之林职位描述:

2.准确把握广告主需求,并与移动广告资源进行有机结合,以实现整合营销;

3.推进具体的合作合同签订、回款等事宜。

1.1-3年以上移动互联网工作经验;

2.熟悉移动媒体、互联网媒体,优先考虑无线媒体广告业务经验者;

3.具有很强的自我提升意识和敏锐的'市场分析的能力,提出独特的产品见解;

4.有很强的市场公关、对外合作经验;具有较强的沟通能力和书面表达能力;

5.具有一定的客户开拓能力和经验,如有汽车/快消/it大客户资源更佳。行业人脉资源优先。

移动业务管理岗位职责篇五

第一章总则。

第一条。

为加强单位收支业务管理，规避债务风险，规范收支业务行为，特制定本制度。

第二条。

本制度适用于单位的收入、支出业务。第三条。

制定依据。

1、《中华人民共和国会计法》。

2、《中华人民共和国预算法》。

3、《事业单位财务规则》。

4、《中华人民共和国发票管理办法》。

5、《国务院关于修改〈中华人民共和国发票管理办法〉的决定》。

6、《中华人民共和国发票管理办法实施细则》。

7、《行政事业单位内部控制规范（试行）》……。

第二章。

收入业务。

第四条。

纳入本制度的收入包括:。

（一）根据财务规则和会计准则认定的收入。包括:行政单位的收入包括财政拨款收入和其他收入；事业单位的收入包括财政补助收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入和其他收入。

(二）不作为单位收入但应当上缴国库或财政专户的资金。具体包括：行政事业单位依法取得的应当上缴国库或财政专户的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金等具有代收性质的资金。

第五条。

本单位收入管理实行统一核算、归口管理。第六条。

单位根据国家有关财务规定、本单位“三定”规定和单位实际情况合理设置收入业务岗位，明确岗位职责权限。

(一）财会科室作为归口管理科室，对本单位的收入进行统一管理和监控。

1、制定收入内部管理制度；

6、加强对收入业务的检查，包括定期检查收入款项是否及时、足额缴存到规定银行帐户，收入金额是否与合同约定相符，对应收未收项目应当查明情况，明确责任主体，落实催收责任。

（二）业务科室在涉及收入的相关文件或合同协议签字后及时将合同等有关材料提交财务科室作为帐务处理的依据，确保各项收入应收尽收，及时入帐。

第七条加强非税收入管理。

（一）依法征收政府非税收入。严格按照国家、省财政科室下发的《行政事业性收费目录》中的收费项目和省、市物价科室审批的收费标准收取，不得超范围、超标准、超期限征收。

（二）编制征收计划。业务科室依据上年征收情况编制本年度征收计划。由科室主管领导批准后，交财会科室汇总、编制收入预算，经中心主任审批后报送财政局。

（三）建立收入台账制度。各业务科室要按照征收情况建立收入台账，与财会室加强衔接沟通，确保收入实现进度。

（四）建立收入征收责任制。明确征收流程和岗位职责，尽量限制自由裁量权。对应收未收的收入，明确责任，根据有关文件、合同等及时足额收取。涉及收入减免事项，要严格按照国家有关收费政策执行，由缴款义务人提出书面申请，由主管科室依法审查后决定，严禁私自减免和越权减免。

（五）政府非税收入要严格执行“收支两条线”管理规定，取得收入须使用财政科室统一印发的票据，并及时、足额上缴国库或财政专户，不得以任何形式截留、挪用或坐支。

第八条加强票据和印章的管理。

（一）票据实行专人、专账、专柜管理，建立票据管理台帐，向有关科室报送票据的使用情况。负责保管票据的人员对发票等各类票据的申领、启用、核销应当履行手续，并做好票据的保管和序时登记工作。保管人员要配置单独的保险柜等保管设备，并做到人走柜锁。

（二）不得转让、出借、代开、买卖、擅自销毁、涂改票据，不得擅自扩大票据适用范围，不得开具虚假票据，不得将财政票据与税务发票或者其他票据互相串用、替代。

（三）票据应当按照序号使用，不得拆本使用。应当按照规定填写，做到字迹清楚、内容完整真实、印章齐全，各联次内容和金额一致。填写错误的，应当另行填写。因填写错误等原因而作废的票据，应当加盖作废戳记或者注明“作废”字样，并完整保存各联次，不得擅自销毁。

（四）票据使用完毕，票据保管人员要按顺序清理票据存根、装订成册、妥善保管。

票据存根保存期限为5年。保存期满需要销毁的，由票据保管人员报财务负责人审批后，到有关科室办理相应票据销毁手续。

第三章支出业务。

第九条支出的主要内容:单位开展业务及其他活动发生的资金耗费和损失，包括事业支出、经营支出、对附属单位补助支出、上缴上级支出、其他支出。）。

第十条支出业务主要包括支出事前申请、借款或报销、资金支付、会计核算等环节。

第十一条支出管理遵循量入为出、保障重点、兼顾一般、厉行节约、制止奢侈浪费、降低成本，注重资金使用效益的原则。

（一）根据本单位支出内容构成，明确各类支出业务事项的归口管理科室。如人员经费归口科室为人事科室，日常办公用费归口科室为办公室等。

（二）各单位应根据国家有关财政财务会计规定、本单位“三定"规定和单位的实际情况合理设置岗位，明确内部审批、审核、支付、核算和归档等支出各关键岗位的职责权限，确保支出申请和内部审批、付款审批和付款执行、业务经办和会计核算等不相容岗位要相互分离。

第十三条支出业务事项的开支范围、开支标准及业务事项所涉及的表单和票据。根据国家有关财政、财务会计规定，结合本单位业务支出内容，明确开支范围、开支标准及所涉及的表单和票据。建立各类支出业务的实施细则，如差旅费管理细则、会议费管理细则等。

第十四条加强支出事前申请管理。各科室在开展业务活动时，在发生相关支出之前，业务工作人员应履行支出事前申请程序，即根据工作计划、工作任务和单位领导的指示并结合预算指标，向财会科提出事前申请。

第十五条加强支出审批管理。明确支出的内部审批权限、程序、责任和相关控制措施。按照业务事项类型和金额大小设置相应的的审批权限，审批人可在授权范围内审批，不得越权。如资金支付审批权限。

第十六条加强支出审核管理。

（一）全面审核各类单据。单据包括发票、单位内部流转的各类文件和表单。支出凭证应当附反映支出明细内容的原始单据，并由经办人员签字或盖章，超出规定标准的支出事项应由经办人员说明原因并附审批依据，确保与经济业务事项相符。

（二）支出单据重点审核：单据来源是否合法，内容是否真实、完整，使用是否准确，是否符合预算，审批手续是否齐全。

第十七条加强支付管理。

（一）借款管理。

1、借款人须填写《借款审批单》，注明借款事由、借款金额、所对应的预算项目以及预计报账日期等内容，并附上与借款事项相关的事前审批单据。

2、经本科室负责人、分管领导审批后，提交给财会科室进行复核。

3、复核通过后，提交中心主任进行审批。审批通过后，出纳人员办理借款或支票领用手续。

（二）报销管理。

1、经办人员办理费用报销时，应填写费用报销申请，确保要素齐全、内容真实完整；

2、由经办人、证明人签字后，提交科室负责人审核；

3、经财会科室复核无误后按照支出审批权限进行审批，出纳人员按照审批结果办理支付手续。

(三）资金支付管理。

2、支付完毕后由会计进行核算，出纳人员按照签发的支付凭证应进行登记。提示：严格执行《国家现金管理暂行条例》，实行公务卡支付的单位按公务卡相关使用和管理要求办理。

第十八条加强支出核算和归档管理。财会科室根据支出凭证及时准确登记账簿；业务科室应向财会科室提交与支出业务相关的合同等材料作为账务处理的依据。财会科室应将与支出业务相关的会计凭证、文件及其他资料按照《会计基础工作规范》的规定及时归档、妥善保管，严防毁损、散失、泄密或不当使用。

第十九条加强支出业务分析管理。财务科室定期分析支出情况，包括分析业务科室的支出情况和预算执行进度，以及单位基本支出、项目支出、“三公”经费的明细情况等，通过编制支出业务分析报告，为单位领导的管理决策提供信息支持。对支出业务中发现的异常情况，财务人员应向单位负责人报告，及时采取措施，规范各项业务行为，确保支出业务的合法合规、单位各项工作计划和工作任务得以顺利开展。

第四章。

债务业务。

事业单位按照《事业单位财务规则》可以举借债务，但应健全财务风险控制机制规范，加强举借债务和提供担保。

第二十条。

财会科室作为归口管理科室，负责单位债务管理。合理设置债务业务岗位，明确相关岗位的职责权限，确保举债申请与审批、债务业务经办与会计核算、债务业务经办与债务对账检查等不相容岗位相互分离。不得由一人办理债务业务的全过程。

第二十一条在举借债务之前，对债务进行充分评估和论证。财会科室应根据国家规定、单位的实际支出需求、宏观经济和金融市场形势，恰当选择举债方式，编制债务融资和偿还方案，并对方案进行评估和论证。

债务融资和偿还方案具体内容包括：

（一）由项目科室进行方案的战略性评估，判断其是否与单位的职能和工作计划相一致。

（二）财会科室进行方案的经济性评估，判断筹资成本是否与单位的经济负担能力和项目的预期收益相适应，是否有充足的资金来源用于按时还本付息。

（三）项目科室和财会科室共同进行方案的风险评估，判断债务项目面临哪些风险，风险大小是否与单位的负担能力相适应。

第二十二条债务的举债和偿还严格执行审批程度。属于重大经济事项的大额债务举借和偿还，应在充分论证的基础上，由单位领导班子集体研究决定，任何个人不得单独进行决策或者擅自改变集体决策。按照国家规定需要向有关科室报批的，应履行严格的报批手续。

第二十三条加强债务资金的日常管理。

（一）按照规定的用途使用债务资金；

（四）及时评价债务业务活动，发现问题确定整改措施，追究违规人员责任。

第五章附。

则

第二十四条本制度是单位内部收入、支出及债务管理的基本制度。单位相关人员必须严格遵守本制度的各项规定，切实加强单位收入、支出和债务管理工作，提高资金收支的效率与效果。

移动业务管理岗位职责篇六

1，服从分管副总的领导，对分管副总负责。

2，协助分管副总搞好本部的全面工作，当好分管副总的参谋和助手。3.，根据工作实际情况，负责景区管理工作的计划、总结、报告、请示、通知等公文函件，保证各项工作规范、有序的开展。

4，负责景区内的商户管理，并依据招商部与商户所签订合同内容，严格履行各项条款，并负责向商户按合同约定，定时收取水、电等物业管理费用。

5，负责景区内房屋建筑、景观、设施、设备等及时报建、报修等管理工作。合理控制景区运营成本，为景区的长远发展、盈利保驾护航。6，负责景区内影视剧组拍摄期间的管理、创效工作。

7，加强与其他部门的沟通、协调协作配合工作，保证各项任务的顺利进行。

8，调查了解旅游市场变化信息，掌握游客的消费需求，配合相关部门及时研究新的景区营销、管理策略，不断扩大经营效益。9，制定本部各岗位人员的岗位职责，并检查落实。10，配合保安部门确保景区辖区重点要害部位的安全。

11，监督检查本部各项劳动绩效、规章制度的贯彻执行，查处违章、违纪行为。

12，加强所属员工的思想道德教育，强化员工的管理意识，服务意识。13，完成好上级领导交办的其它工作。

移动业务管理岗位职责篇七

根据国家有关的会计法规，结合我园需要，建立相应的财务部，配备相应的会计人员，制定职责分明的岗位责任制。岗位责任制包括：财务机构内部岗位设置及各岗位的职责权限。重点应当明确单位领导对财务部领导职责权限;财务部负责人的职责权限;出纳人员的职责权限;并在财务部建立必要的内部牵制制度会计回避制度：出纳以外的人员不得经管现金和票据;出纳人员应做好现金日记账和银行存款日记账的登记工作;出纳人员不得兼任会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作;单位的法定代表人不得兼任本单位的会计或者出纳;单位的法定代表人、其他主要负责人的近亲不得在本单位担任会计机构负责人;会计人员的近亲属不得在同一会计机构担任会计工作;单位的法定代表人、其他主要负责人、会计机构负责人以及会计人员因执行公务发生的财务收支，本人不得审批。

二、建立健全货币资金管理制度。

(一)、现金管理制度的主要内容：

1、按照《现金管理暂行条例》的规定，明确现金开支范围。

2、根据单位日常零星支出的需要，明确库存现金(或备用金)限额的管理办法。

3、明确各项现金收入账时间，制定控制坐支现金行为的管理办法。

4、建立库存现金的盘存制度，保证账实相符，并对可能发生的现金长短款的处理做出明确规定。

(二)银行存款管理制度的主要内容：

1、按照《支付结算办法》的有关规定，制定银行存款开户、使用以及销户的管理办法。对出租、出借银行账户、签发空头支票及远期支票套取银行信用、公款私存等事项的处理办法应当明确。

2、明确核对银行账务的管理办法。

(三)、票据及有关印章的管理。

1、单位应当加强与货币资金相关的票据的管理，明确各种票据的购买、保管、领用、背书转让、注销等环节的职责权限和程序，并专设登记簿进行记录，防止空白票据的遗失和被盗用。

2、明确银行预留印鉴的管理办法。对办理支付款项所需的全部印章应分开保管的制度应当明确。

三、

建立健全财产物资管理制度。

单位应当根据政府采购、国有资产管理、财产物资管理等文件规定，建立健全实物资产的管理制度，对实物资产的购置、验收入库、领用、盘点、保管及处置等关键环节进行控制，防止各种实物资产的被盗、毁损和流失。

(一)、固定资产的管理制度。

1、明确固定资产购置、验收管理办法。

2、为防止各种自然和人为因素的毁损，各单位应明确固定资产的使用、保管、维修管理办法。

3、为防止固定资产处置过程中的损失及舞弊行为，各单位应当明确固定资产的处置管理办法。

4、建立固定资产盘点制度，并对固定资产的盘盈、盘亏的处理做出明确规定。

5、对重要固定资产的保险制度应当明确。

(二)、材料、低值易耗品的管理制度。

1、明确材料、低值易耗品的请购、验收程序及管理办法。

2、明确材料、低值易耗品的专人保管制度;明确保管人员的职责、权限及有关奖惩办法。

3、明确材料、低值易耗品的清查盘存制度。

四、建立健全往来款项管理制度。

1、明确职工借支的审批程序及归还时间，对不按期归还借款的处理办法应当明确。

2、制定往来款项的定期清理和核对的管理办法。对清理和核对过程中发现的问题的处理程序和办法应当明确。

3、明确呆账、坏账的审批处理程序。

五、建立健全收入支出管理制度。

1、按照相关法律法规的规定，明确单位收入范围和入账时间。2、各项收入的取得，必须符合国家规定，对非税收入，必须执行"收支两条线"管理。

3、以财务独立核算为标准，单位的各项收入支出由该单位财务部门统一管理，统一核算。

4、建立严格的审批制度。明确各项支出的审批程序和支出手续，明确领导的审批权限;明确与支出有关的相关人员的签字手续等。明确重大支出项目的标准及应当集体讨论决定的办法和程序。

5、建立严格的开支标准制度。对各项支出，国家有规定的应当严格执行国家规定，并明确因情况特殊超标准开支的处理程序;对国家无规定而由单位自定的，应当明确其报批的程序和标准，并报主管部门和财政部门备案。

6、对单位的专项资金应根据专款专用的原则，明确专项资金的支出范围和核算办法;明确专项项目的完工验收及检查办法;明确专项资金结余的处理办法。

六、建立健全财务会计分析制度。

1、财务会计分析的内容包括：预算执行、资产使用、支出情况、人员增减变化等。

2、财务会计分析的有关指标，至少应当包括：各项收入、支出绝对数及对比指标、预算内拨款占总收入的比率、非税收入占总收入的比率、支出增长率、人均开支水平、专项支出占总支出的比重、人员经费占总支出的比重、非税收入支出占总支出的比率、公用支出占总支出的比率等，事业单位可根据自身的特点增加相应的财务分析指标。

3、明确财务会计分析报告的报送时间和部门。各单位应当至少每半年进行一次财务分析，财务分析报告应当在规定的时间内报送主管部门和财政部门。

七、建立健全会计档案管理制度。

各单位应根据《会计档案管理办法》制定本单位的会计档案管理制度。

1、明确会计档案的整理立卷、装订成册制度及会计档案保管清册的编制办法。

2、明确会计档案的保管、查阅、复制登记制度。

3、明确会计档案的销毁管理办法。

八、建立健全会计电算化管理制度。

对实行会计电算化的行政事业单位，应根据《中华人民共和国会计法》和财政部《会计电算化工作规范》的规定，制定本单位的会计电算化管理制度。

(一)、明确会计电算化岗位责任制度。包括明确会计电算化岗位的设置制度及内部牵制制度;明确每个岗位的职责权限范围。

(二)、明确会计电算化操作管理制度。包括明确上机操作人员对会计软件的操作程序、操作权限;明确操作密码的管理办法等。

(三)、明确会计电算化代替手工记账的各种凭证、账簿、报表的打印时间。当天凭证必须当天打印;现金日记账和银行日记应满页打印;总账应于月末3日内打印;明细账及其他辅助账可按季、半年或壹年在规定时间内打印;月报应于次月3日内打印;季报应于次月5日内打印;年报应于次月15日内打印。

(四)、明确计算机硬件、软件及数据的管理制度。对各种计算机硬件、软件进行修改升级的程序和审批手续应当明确。

(五)、明确电算化会计档案的管理制度。

为了规范和加强义务教育阶段公用经费管理，提高资产使用效率，保证各幼儿园正常运行，根据有关财经法规和会计制度，特制定本规定。

一、财务管理的主要目的1、按上级相关文件精神合理编制幼儿园预算。2、严格按有关收费政策规范收费。3、加强核算，提高资金使用效益。4、防止国有资产流失。5、建立健全财务规章制度。6、对幼儿园经济活动实施有效的控制和监督，严格履行“专款专用”。7、定期进行财务分析，及时、真实、客观地反映幼儿园财务状况，为幼儿园及上级部门进行管理与监督提供依据。

1、幼儿园财务工作实行园长负责制。

2、幼儿园财务全部纳入统一核算和管理。

3、各幼儿园应根据本单位实际情况设置财务机构及相关岗位，成立幼儿园财务部。

三、预算管理。

监控，以确保收支平衡。

预算编制的原则：按轻重缓急原则搞好基础设施建设，减少不必要的浪费。

1、各幼儿园要严格按照国家有关政策规定依法组织各类收入。各项收入均须按规定纳入幼儿园账户进行统一核算和管理，不得隐匿、转移、截留、挪用和私设小金库。收到现金必须及时、足额存入幼儿园银行统一帐户，不得坐收坐支，杜绝私存，任何资金都不得在财务管理体制外循环。

2、幼儿园所有收入都必须使用财政部门监制的统一票据，财务人员应加强对票据的管理，设置票据使用台账，负责票据的购领、登记和核销工作，票据作废时写“作废”字样，连同存根一起保存，不得撕毁。

3、预算外收入严格遵守“收支两条线”的规定，及时上缴财政专户。

4、严格按照国家、省有关规定，规范幼儿园收费行为，禁止乱收费。幼儿园的收费项目和标准必须按物价部门的有关规定执行;需要增加的收费项目或调整收费标准应按物价部门、财政部门、教育行政部门的有关规定申报，办理相关的审批手续。

1、公用经费可以支出的范围：

教学。

业务管理、教师培训、实验实习，教学资料、印刷、水电、邮电、交通、差旅、仪器设备、图书资料、教学软件、购置等费用;房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。

2、用于教师培训的经费按幼儿园公用经费总额5%安排。

3、按轻重缓急，统筹兼顾的原则合理安排公用经费支出。一是开展教学业务与管理活动;二是开展实践、实习、文体活动;三是维护幼儿园运转必须的水、电、邮电、印刷、交通、差旅等日常费用;四是房屋、建筑物及仪器设备维修维护;五是设备、仪器、图书资料等物品购置。

4、幼儿园对房屋建筑物、附属设施及教学设备进行维修，要编制预算，三仟元以上购置、维修项目，须呈报教育局同意后，方可实施。工程完工后要申请验收和决算审计。

5、专项经费支出，必须严格执行专款专用的原则不得挪作它用，并实行独立核算，按实列报。

6、幼儿园经费不准开支的范围：不准用于人员津贴、补贴、奖金等;不准用于基本建设投资;不准用于偿还债务;严格控制公务接待费标准，不准用于购买烟酒礼品等费用支出;教师培训费不准用于公款旅游、休假、疗养等与教学无关的支出。

7、加强幼儿园现金的管理。

准坐收坐支，及时报帐。报帐会计按时间顺序逐笔登记《现金日记账》、《银行存款日记账》，帐目做到日清月结，账款相符，年度终了后，现金、银行存款日记账应作为会计档案归挡。

8、各项经费支出参照标准。

(2)差旅费3%，主要用于教师出差等支出;。

(3)培训费5%，主要用于教师培训等支出;。

(6)其它支出5%，除上述支出外，如临时聘用人员、厨师工资、垃圾清运费;。

六、财务报批制度。

1、依据《会计法》规定，中小学在公用经费支出中所得会计原始凭证必须具备;凭证名称、填制日期和编号，接受凭证单位名称、业务内容、数量、单位、单价和金额，填制单位名称和财务专用章，经办人签字，内容真实完整。

2、各种合法合规的凭证原则上由经办人签字，分管负责人复核证明，园领导审核列支。园长经手的原始凭证必须由分管负责人(副园长、主任或总务主任)复核证明，再由园领导审批。

3、差旅费报销必须认真填写“差旅费报销单”，出差补助具体标准按照《连山壮族瑶族自治县党政机关和事业单位差旅费管理办法的通知》执行。

4、会议费使用要求。

(1)幼儿园承办教育局、校际之间的会议和教研活动，以及园内的大型活动会议，会议费用须凭会议通知、会议人员签到册报销。

(2)幼儿园内部自行召开的会议，不能报销会议费用。

5、幼儿园大宗物品采购。

幼儿园教育仪器设备等大宗物品需经教育局统一集中采购的项目，应在每年1月和底之前将采购项目计划上报教育局，由教育局集中汇总后，由上级部门按照有关采购方式和程序组织进行集中采购。若幼儿园自行采购，在政府采购目录范围内的资产要严格执行个案采购制度，采购时报相关部门批准，学区凭政府采购审批表予以报销。

7、教师培训费使用要求。

根据上级规定，教师培训费支出不得低于公用经费的5%，并主要用于教师培训的差旅费、伙食补助费、住宿费和资料费等。园长、教师外出培训学习须附教育局通知或相关文件报销。

太保镇中心幼儿园2016年1月20日。

移动业务管理岗位职责篇八

2、宣导及推动各项激励方案的，并解决过程中的常规问题;3、建立、完善业务追踪体系，并通过会议经营、报表追踪等方式，跟踪、指导业务单位业绩目标达成情况。

1.负责制定公司法务管理相关制度及业务流程;。

2.负责审核公司法律文件和各类协议、合同，并负责公司诉讼案件的统筹管理;。

3.负责配合新产品和新业务的开发，提供法律审核意见;4.负责督导检查机构的法务管理工作;5.其他法律事务。

1、协助具体实施个人业务的销#辅助策略、内部促销活动的推动以及组织代理人销售竞赛活动、会议等。

2、协助新人训练，衔接训练。

3、协助完成团队整体业绩分析，目标、活动量及结果追踪及分析。

4、部门总经理布置的其他工作。

5、协助各级业务人员招募流程的具体实施、入离司相关管理,协调。

6、协助对团队业务指标分析及对重点业务人员的业绩面谈及辅导。

组织实施制式培训课程;早夕会经营;。

根据业务的达成情况，适时地给予销售人员辅导和训练;组织实施产品说明会;制作工作进度报告。

4、根据市场调研情况，在各层级例会上传达同行业的情况、策略、动态，为部经理和各层级业务人员提供参考、决策的基本法考核预警等。

移动业务管理岗位职责篇九

2风险管理：定期对营业现金、库存现金、重要空白凭证等进行安全管理检查、组织业务培。

训，并对检查整改效果负责；

4营销管理：组织网点开展日常营销工作，加强对中高端客户的管理，优化网点客户结构，直接参与部分重要客户的营销与维护工作，对网点经营效益负责；5文化建设：负责网点组织文化建设和工作氛围营造，树立网点良好形象。

（二）及时审核业务状况日报表、储蓄营业日报表、现金收付汇总表及其他需要审核的资。

料；

（三）负责审核单位开、销户和更换印鉴手续，保管开销户有关资料；

（四）负责按照权限规定，对柜员经办的业务及时进行审核、授权，对现金大额业务和转。

（六）正确使用和保管本岗位的业务用章，负责有关登记薄、会计档案资料的登记、保管；

（七）负责管理、督促库管员合理控制本营业网点的现金总钞箱和凭证总箱，合理配备柜。

员的现金钞箱和凭证箱，并及时向柜员调拨现金和凭证；

（八）负责加强对本营业网点重要空白凭证使用情况工作的检查，对本营业网点库管员库。

（十）组织调配网点柜员组合及柜员的日常管理，保证业务正常开展。及时解决工作中出。

现问题，异常情况深入分析，发现重大问题及时汇报；

（十一）完成领导交办的其他工作。

（一）营业前核心系统必须做到双人签到，营业前柜员根据钱箱余额各自盘点现金，重要。

空白凭证。坚持每日早、中、晚三次轧库制度，做到库存现金与柜员零头箱现金核对一致。各柜员平时库存现金不得超过规定的限额。

（二）按有关制度要求审查各种票证以及印鉴的审核，无误后进行账务处理；在授权权限。

之内（超过权限的，必须经会计主管授权）即使办理开销账户、现金收付、转账以及查询等临柜业务，坚持一户一清，办理现金收付业务，必须坚持“现金收入先收款后记账，现金付出先记账后付款”的原则，办理转账业务应先记支出账户，后记收入账户。并要求逐笔在现金收付凭证上摘记票面券别行或按规定操作尾箱交易，做到核算准确、处理及时；对大额业务、账务调整、抹账等必须经授权后办理，不得擅自处理；协助做好内外对账工作；临柜人员不得在自己柜面上办理自己的业务。

（四）负责管理本柜员现金钞箱、凭证箱和中重要单证；按规定办理营业所需现金、重要。

（五）负责本柜台所用的机具、设备的保养工作；

（六）营业终了，按规定进行员工轧账。核对库存现金及重要单证与印章并经主管会计审。

核无误后，共同将现金、重要单证、印章整点、封箱、上双锁；

（七）其他有关业务工作。

公司银行部主要工作职责。

一、负责贯彻落实总行公司银行业务各项制度和业务流程并监督检查。

二、负责制定分行公司业务发展规划及年度计划、并组织实施。

三、负责通过营销的组织和管理，落实完成总分行下达的公司经营计划，同时对分行公司业务经营情况进行分析和业务进度管理。

四、负责制定分行公司业务管理制度、流程、绩效考核、统计分析、综合考评工作。

五、负责制定分行公司业务市场营销战略，组织、协调、指导和参与对目标客户的开发，努力形成基本客户群；组织、协调战略客户和集团客户开展市场营销活动。

六、负责分行机构业务、公司信贷业务等产品的营销、推广和创新。

七、负责分行战略客户的营销管理工作。

八、负责全行公司网银系统建设的规划组织和电子化平台建设，负责基于网银系统的产品推广、管理及营销工作。九、负责全辖供应链金融业务推动及营销支持，业务管理、风险控制，业务操作及贷后监督、监控企业管理等。

十、负责公司业务系统的开发需求、开发协调、推广实施以及有关管理工作。

—1—。

十二、完成分行领导和上级行交办的其它工作。

一、负责贯彻落实总行零售银行业务各项制度和业务流程并监督检查。

二、负责制定分行零售银行业务发展规划及年度计划、并组织实施。

四、负责制定分行零售银行业务管理制度、工作流程、零售银行业务考核、统计分析、综合考评。

五、负责各类零售业务产品、银行卡业务和零售网上银行业务的客户开发及产品组织营销。

六、负责分行零售银行业务支持系统的开发需求、开发协调及管理工作，并向全行推广实施。

七、负责授权内零售业务授信产品的开发与设计。

八、负责辖内零售授信调查及贷后管理工作。

九、负责建立零售银行业务主线的客户经理制度,负责零售业务产品经理、客户经理的管理、考核、业务培训工作。

十、负责制定零售网上银行、自助银行、电话银行、移动银行等零售银行业务电子渠道建设、组织实施并进行日常—2—管理维护。

十一、负责组织对柜面服务的培训、监督、考评，优化完善业务流程、组织实施柜面营销工作。

十二、负责建立、完善零售银行客户关系管理系统，制定客户服务标准与流程。

十三、完成分行领导和上级行交办的其它工作。

一、负责贯彻落实总行的相关国际业务各项制度和业务流程。

二、负责分行国际业务的发展、规划与管理，组织开展全行的国际业务市场营销工作，规范和推广国际结算、贸易融资产品。三、负责拟定和完善分行国际业务年度经营计划，并组织实施监督及考评工作。

四、负责通过国际业务产品和流程的优化整合，为国际业务目标客户群众提供综合外汇业务解决方案，组织推动分行国际业务市场营销和国际业务客户管理。

五、负责制定、完善分行国际结算和贸易融资有关的规章制度，规范全行国际业务的操作流程，负责分行国际业务单证结算的技术指导和纠纷处理工作。

六、负责控制国际业务的信用风险，在分行信审委员会授权和委托下，对贸易融资及其他国际业务相关授信审查提出专家意见。

—3—。

七、负责辖内国际业务运营管理工作、有效控制操作运营风险。负责全行国际业务结算系统的管理、维护和swift系统的管理与安全运营工作。

八、负责国际业务法规政策和规章制度落实，负责国际业务咨询指导和技术支持。负责国际业务外汇政策合规性指导工作，跟踪外贸和外汇管理政策动向。

九、负责国际业务代理行的关系管理和业务管理。

十、负责辖内网点有关国际业务市场准入管理、网点国际业务体系建设管理和国际业务人员培训。

十一、负责全行外币流动性资金的管理和运行工作。十二、负责对辖内国际业务进行现场、非现场检查和指导。

十三、完成分行领导和上级行交办的其它工作。

一、负责贯彻落实总行资金资本业务各项政策流程和规章制度。

二、负责全行资金资本市场业务管理和绩效考核工作。

三、负责拟定和完善分行资金资本业务年度经营计划，并组织实施及监督、考评工作。

四、负责制定、完善全行资金资本业务发展规划与各项规章制度。

五、负责会同相关部门开展全行资金经理、交易员的业务培训与业务考评工作。

—4—。

六、负责组织、策划分行资金资本业务的营销活动和客户管理及重点客户的开发营销工作。

七、负责资金资业务经理的管理、考核和业务培训工作。

八、完成分行领导和上级行交办的其它工作。投资银行部主要工作职责。

一、负责贯彻落实总行的相关投资银行业务的政策、流程和规章制度。

二、负责拟定分行投资银行业务发展规划，通过营销和组织管理，落实和完成总分行下达的投行业务经营计划，同时对投行业务经营情况进行分析和业务进度管理。

三、负责制定分行投资银行业务管理制度、业务流程，组织开展业务统计、经营分析、绩效考核和综合考评工作。

四、负责制定分行投资银行业务市场营销战略，建立全行投资银行客户关系管理体系，组织、协调对投资银行业务重点客户的系统营销工作。

五、负责制定投资银行业务产品发展战略和产品营销方案并组织推广和管理。

六、负责直接发起和操作投资银行业务重点项目。

七、负责分行前瞻性投资银行产品的开发与创新、包装推广工作。

八、负责投资银行业务经理队伍的管理、业绩考核和业务培训工作。

九、负责与金融同业间投资银行业务的系统营销、产品开发与交叉销售工作。

—5—。

综合管理部：

3、负责全行综合惰况反映及行务信息反映；4、负责为行领导办公提供服务；

8、负责制定全市农行中长期业务发展规划，承担全行性的重大课题调研及理论研究工作；

13、负责组织农村金融研究和学术交流活动；14、负责行领导交办的其它工作。

办公室主任工作职责。

２、负责组织市行办公和重要会议，确保市行决策的贯彻落实；

3、负责协调各部室工作，综合全行信息，加强信息反馈，提高机关工作质量和效率；

4、负责协助行领导做好全行性重大课题调研，为行领导科学决策提供服务；

7、负责系统的机要、保密和档案管理工作；8、负贵处理文电批办工作；

9、负贪市行会议议定事项和行领导交办事项的督办、查办工作；10、负责行领导交办的其他工作。

6、负责全行系统党建工作和员工培训工作；7、负责全行老干部管理、服务工作；8、负责全行各类社会保险工作；9、负责行领导交办的其他工作。

4、负责组织落实上级行制定的有关组织人事方面的政策、规定，按规定办理有关人事、劳资、保险等工作；5、承办市行机关各部室及直属机构的业绩考评工作；6、负责协调本部门与其他部室及上级行的工作；7、负责行领导交办的其他工作。

监察室工作职责。

４、负责个人或单位对全行监察对象违法违纪违规行为的登记、批转和核查；

5、负资对全行执法监察的立项、组织实施、管理、统计和上报；

6、负责按照干部管理权限，受理全行监察对象不服行政处分的申诉；

７、负责在权限范围内，审定或拟定监察对象的政纪处分意见或建议；

8、负责对全行干部职工进行清政廉洁教育，深人持久地开展纠正行业不正之风工作；

9、负责调查研究全行监察工作状况；

10、负责做好全行监察干部的政治、业务培训，不断提高队伍素质；11、负责行领导交办的其他工作。

1、负责在党委和纪委的领导下，主持监察室全面工作。

2、负责组织制定全行年度或阶段性监察工作计划及有关制度、办法，并组织实施；

10、负责搞好部门协调，及时向上级监察部门和本行领导报告工作；11、负责行领导交办的其他工作。

8、负责对全行违规经营行为进行经济处罚和审计复议；9、负责内部监督委员会办公室的日常工作；10、负责行领导交办的其他工作。

４、负贵合理设g审计架构，明确业务分工，将各项审计工作落实到组、落实到人；

7、负责加强调查研究，总结交流审计工作经验，及时解决审计工作中出现的新情况、新问题，不断提高审计工作水平；8、负责行领导交办的其他工作。

1、负责在市行党委的领导下，按照《工会法》积极开展工作，代表并维护职工的权益；

3、负责职工代表大会和工会工作委员会的日常工作；

4、负责围绕市行工作中心和相关业务，组织职工开展各种。

形式的劳动竞赛活动；

5、负责组织开展全行文明优质服务竞赛活动，并定期组织位查、指导和评比；

7、负资与上级行、市总工会等有关部门的沟通和联络，做好汇报、协调工作；

8、负责机关党委日常工作，组织指导全行精神文明建设；9、负贵市行机关计划生育日常管理工作；10、负责行领导交办的其他工作。

1、负责制定全行工会工作总体目标和年底工作计划，经批准后积极组织实施；

2、负责组织制定各项工作制度和管理办法、措施，认真检查执行效果；

4、经常深人基层调查研究，总结经验，树立典型，发现问题，制定改进措施；

5、负责各类文件和材料的审定工作，组织重要文件和材料的集体讨论、定稿工作；

8、负责工会干部的教育培养工作，对工会干部的职务、职称、奖励、晋级等提出建议，积极向行领导和人事部门推荐优秀青年干部；9、负责行领导交办的其他工作。

２、负责市行机关车辆管理、各类维修、日常接待等；

３、负责市行机关、培训中心和家属院的保洁、美化、服务及有关物业的管理；

4、负责市行机关固定资产、低值易耗品的日常管理；5、负责基建管理工作；

6、负责行领导交办的其他工作。

5、负责各类办公用品及其他物品的采购发放工作，严格执行“政府采购制度，’；

10、负责行领导交办的其他工作。

财务计划部：

9、负责全辖abis操作管理及辅导；负责全行业务印章及结算、出纳机具的管理；

10、负责呆账准备金的计提和管理；

11、负责所属单位的产权界定、价值评估和产权登记；

1、认真贯彻执行国家经济方针、政策、法令和规定及上级行的规章制度，维护财经纪律；

4、负责全行的会计核算、监督和管理工作；

7、负责组织财务管理委员会及集中采购办公室日常工作的开展；8、负责行领导交办的其他工作。

现金调运中心工作职责。

移动业务管理岗位职责篇十

4、负责公司管理模式执行情况的检查工作;。

5、搭建公司会议管理体系并推动核心会议结果落地;。

6、企业文化工作的制订与实施;。

7、管控行政费用预算，控制公司各项行政事务成本;。

8、协助总经理处理其他事物。

移动业务管理岗位职责篇十一

业务管理部是我公司各类业务管理的职能部门,对总公司相关业务部门及各分支机构的业务操作实施对口管理。其岗位职责主要是：

（一）按照总经理室的指示拟定公司业务管理的政策、办法、细则和标准等；（二）组织、推动、监督、检查、考核《业务管理办法》和相关《业务操作指导书》及规定的风险防范、控制与实施。

（三）对业务流程中承保后的各类业务实施管理，协赔意见、培训手册、续保方案等所有对外文件资料进行审核。

（四）全权负责公司的业务报表、专家库、业务档案的具体实施和管控。（五）负责组织、协调总公司相关部门及各分支机构的技术协作。（六）定期进行专业知识、业务技能培训，不断提升员工专业水平，防范管理风险。

业务管理岗是我公司下属业务服务部的岗位，其上级管理部门是总公司业务管理部。其业务管理职责是：

（一）负责本分部全面的业务管理工作，并组织、推动、监督、检查各项总公司下发的业务管理办法、操作指导书或相关规定的实施，并负责控制业务操作中的风险。

（二）对本分部业务流程的每个环节及技术进行规范管理。包括初步审核业务操作过程中的保险建议书、续保建议书、风险评估咨询报告、询价文件、询价分析报告、招标文件、出单指示、保险单、协赔意见、业务报表等所有业务文件，并及时将上述文件资料的电子版、必要的原件或复印件，上报总公司业务管理部审批、备案。

（三）监督本分部业务人员严格按总公司各项业务规章制度及细则执行，确保为客户提供专业、精细的保险经纪人服务。

（四）负责本分部的业务报表、专家库、业务档案的具体实施和管控。

（五）负责上报、请示总公司本分部对相关技术人员或专家的技术协作需求。

移动业务管理岗位职责篇十二

（一）网络规划（市场潜力---差异---目标---措施推进---考核激励）1、对所辖区域的消费市场负责。通过有效的市场调查（黄页、走访客户、历史数据），熟悉并掌握所辖区域的资源状况：企业公司数量、各企业公司收入水平、公司消费水平、销售目标及差距、现有的网点数量。

2、对所辖市场的定单满足率负责。根据定单与市场目标的差异分析出各网络的差距。从网络能力的角度，分析判断销售目标与实际差异的主要原因是网络数量不够还是现有网络能力不够。如占据100市场的100客户是否都已进入，各种结盟的业态是否已进入，现有网络是否是当地100客户，等等.3、结合具体市场，规划网络，确定网络开发的途径、进度和目标，按进度推进网络，确保定单满足率100%。

4、网络质量的提升，根据市场网络规划，有计划有目标地提升网络质量，如打造品牌网站、品牌网上商城等。

（二）标准化现场宣传管理（最佳位置、最佳摆放、最佳宣传）。

1、与企业公司沟通（借力于整体优势）确定最佳销售和价格标准，并始终保持位置上的第一竞争力。（参考其他公司业务价格的考察标准）。

2、按照公司标准化出样的规划要求和摆放要求布置，突出主推、新品和差异化型号。（参考标准化出样标准）。

3、展示位布置，抢占共享空间利用精品物和创新方案突出精品、新品的展示。4、宣传品的标准化利用，产品演示和pop、海报、吊旗、地帖、x架、立牌、道具、条幅等参照公司标准化设计结合当地化实际，根据季节等作到及时变化和调整。（从光、声、色、奇、专等角度出发创新）。

（三）直销员管理（建直销班---培训---目标---考核激励）。

1、将直销团队建设成为自主管理的sbu直销团队，坚持每天两会（晨会喊口号和晚日清会总结），通过学习对手优秀做法结合自己好的做法进行提炼创新的展示方案、活动方案、卖点方案、打击对手的口径、服务口径等。对直销组长一定授权，真正作到管理监督作用，协助业务经理开展工作，每个卖场都要体现出hr团队作战的强大优势。

2、直销员对产品知识、推销技巧和hr文化等的熟知，能灵活运用到实践中，体现出高素质的hr人形象，每人都有抢单意识创造感动的服务意识。产品知识方面一方面个人要有良好的自我学习能力，另外有公司规范的培训体系作保障。推销技巧方面一方面通过老的优秀的员工的帮带、经验推广，另一方面开展公司组织的专业培训讲座及员工沟通会、辩论会和各种竞赛活动等。hr文化是灵魂，要求每个员工不仅要熟知，而且要在工作中体现。对以上几个方面开展每月书面考试的形式进行强化。

3、直销员要能根据市场的整体销售情况、去年同期、竞争对手等状况制定工作目标，保证第一份额、最大份额。目标要合理有竞争力。（不是第一的一定要限期达第一，已是第一的要做到第2-3名的倍数等）。

4、对直销员的考核，从工资及激励方面注意导向。不仅要确保公平、公正，充分调动人员积极性，而且一定要服从公司意志，加强份额、利润、造势产品占比、老品样机处理等工作内容的考核。

5、对部分优秀员工（尤其直销班长）进入业务经理后备人才库，进行全程监督，参加公司视频会、工贸例会等。

二、客户毛利率（保证客户有合理利润？要卖得多、赚得多）（一）市场价格稳定（各类政策受控---货源受控、严禁窜货---价格受控---乱价查处）。

1、返利政策，所有返利政策须签合同且及时、准确录入系统，私放政策及晚签等影响客户返利的要向责任人索赔。

2、承兑政策受控，将承兑免息（约2%）作为政策利用起来，严禁私自承诺.3、工程政策受控，严禁造假工程。4、资源受控，严禁盗串。

（二）合理利润的控制。

1、客户对利润的要求是无止境的。但考虑到品牌市场的运做，企业必须通过行业分析，结合市场实际以及投入产出效益等多方面因素制定价格指导，做出合理利润的标准线，在此标准基础上微调。

2、严厉打击低价抛售现象，尤其低于限价和进货价，这是市场危机的征兆。

3、坚决杜绝暴利行为，不利于市场的开拓和发展，但对新品及特有产品考虑到先期投入成本较大的情况可以提高利润点要求。

4、合理利润的控制要结合不同产品不同时期不同规划的原则，根据市场情况进行有计划有目的的调整，是统一或局部统一行为。

三、客户周转速度（合理周转期是？要卖得快）。

（一）促销活动a、活动类别。

1、公司月度、季节性整体活动：由公司策划部根据本地市场情况进行策划编制，关键要整合各产品、各商城、各媒体等资源，分析投入产出比，作好活动预算并确立预期目标，确定统一主题，制作统一物料，拟定各项推进排期，现场控制到位。

2、区域性活动方案策划：如“啤酒节之hr经典网站展”等区域性、本土性、民俗性特征较强的活动范围局限于某区域整体或区域渠道性的活动方案。该类活动方案的策划要求可执行性强、社会宣传影响力大、活动主题不能偏离集团当时整体宣传主题范围。

1、促销活动的策划要结合回款、销售、份额目标等进行，要及时掌握商城库存（包括老品、样品、滞销品等），了解对手促销动态，能针对性的开展当地差异化的不同网站的促销活动。提升自我，打压对手，竞争中生存。2、促销活动物资、物料的发放利用和日程推进要排期并监控到位，责任到人，现场布置要按标准执行，对促销活动的过程和效果要进行监控考核，激励。

3、促销活动策划方案要总结整理，点评优劣案例，推广创新点。4、最重要的一点就是一定要作好活动预算，定好预期目标、分析投入产出比；确定可执行后要提前对相关责任人培训到位，利用dm、报广、电视幕、大篷车下乡赶集、村级服务站喇叭、广播、网络广告等宣传方式全面宣传到位；活动期间作好活动咨询工作，保证相应问题有问必答。

（二）定单准确1、客户进行“进需求分析”，倒推客户销售的需求。2、管辖区域客户定单的获取，确保定单满足销售目标。

3、所辖市场的客户定单准确率负责，结合销售、公司业务及在途信息，提高有效定单的准确率。

四、客户问题处理（有理有利，保持正常顺畅的业务关系）。

（一）客户关系处理。

1、建立客户档案卡，一方面掌握网站的经营状况，另一方面掌握客户内部组织构成和关系网络，并保持对客户主要业务负责人的往来和关系。

2、与客户签订服务协议，公司根据年度发展进行规划，要求按签约进度、签约额度计划要求等进行签订年度服务协议。规划要求合理并保证一定竞争力。3、准确掌握各产品的销售政策（如月度、季度等冲台阶）及时与客户沟通，并指导客户正确理解运用。

4、新产品及有关资源信息、特价等信息及时与客户通知发布所辖网站和直销人员。

（二）及时到位的服务，创造感动的服务。

1、沟通、碰头、座谈的制度化，沟通走访要准备的资料及要处理的问题。2、及时解决客户业务问题：如返利兑现、不合格产品免费修改、旧版改新版处理、账务问题、促销费用兑现等。

3、加强与业务部、财务部及售后部门的交流沟通。

4、不得向客户私自承诺政策（未经工贸书面授权），不得向公司借钱、借物等。5、定期书面排查客户问题，加盖公章或财务章，责任到人限期解决到位。6、创造客户感动故事。

移动业务管理岗位职责篇十三

移动客服，进行客户维系，通过电话方式向中国移动客户推荐、宣传移动增值业务，进行业务解答。

移动客服岗位职责/工作内容

岗位职责：

1、接听各品牌技能话务，能够按照知识库及时准确回答客户。为客户提供标准服务；

3、对于资料库内没有的问题或资料,记录问题内容,上交值班经理助理转送业务组；

5、协助整理组内培训等资料和辅导初级客户代表；

6、参加各种培训，提高综合素质，参加各种团队活动，支持班组建设；

7；使用多渠道方式（如电话、短信、邮件等）与客户进行沟通，达到服务或销售目的.。

1、普通话标准；

2、良好的表达能力和沟通能力；

3、具有亲和力、开朗、有责任心；

4、具有团队合作精神；

5、需要会简单的办公软件。

移动业务管理岗位职责篇十四

岗位职责:

3、完成从产品设计、交付开发到正式上线的项目管理全过程;

4、负责和其他部门或者事业部进行沟通和项目协同。

任职条件:

1、有3年以上的移动app产品设计经验,对移动互联网有深刻的认识和理解;

2、对数字敏感,优秀的`定性,定量分析能力,以及严密的逻辑思维;

4、具备良好的逻辑思维能力和批判性思维能力,擅于学习和独立思考;

5、有知名互联网公司工作经验者优先,面试时需要携带以前工作时设计的作品

岗位职责:

3、完成从产品设计、交付开发到正式上线的项目管理全过程;

4、负责和其他部门或者事业部进行沟通和项目协同。

任职条件:

1、有3年以上的移动app产品设计经验,对移动互联网有深刻的认识和理解;

2、对数字敏感,优秀的定性,定量分析能力,以及严密的逻辑思维;

4、具备良好的逻辑思维能力和批判性思维能力,擅于学习和独立思考;

5、有知名互联网公司工作经验者优先,面试时需要携带以前工作时设计的作品

移动业务管理岗位职责篇十五

1.负责组织员工进行商品陈列、展示、库存、盘点,人员、商品的安全、区域卫生管理;。

2.完成公司的销售指标,定期对商品销售情况进行分析,提出合理化建议;。

3.组织、安排、管理店内的整体运营,带领部门员工完成手机、号卡等核心销售任务;。

4.处理解决店员不能解决的疑难问题、顾客异议、争议、售后服务等;。

5.对店员进行专业和服务技能的培训;。

6.对店员工进行日常工作的管理、培养、考核等。

任职要求:。

1.大专及以上学历;。

2.22岁-38岁,具备较强的卖场管理及营业厅运营经验;。

3.了解手机零售市场、产品特性及零售行业商品流转过程;。

4.具有优秀的商品销售技巧及管理工作经历,有良好的服务意识;。

5.具有较强的组织、沟通、协调能力及团队协作能力;。

6.具有较强的管理能力及解决问题的能力;。

7.能够熟练使用办公软件;。

8.责任心强,认真负责,具有独立思考能力和积极的工作态度,具有良好的团队合作精神,善于沟通,较强的抗压能力。

移动业务管理岗位职责篇十六

3、协助项目经理进行各项资源的'调配。

1、计算机或其他相关专业，大专或以上学历；

2、具备相关编程语言基础，能够有效使用技术解决相关问题；

3、学习能力强，能够积极学习新技术，提升自己的技术水平；

4、团队合作、、乐群、上进、有担当。

1、具有市场竞争力的薪酬水平；

2、全面的职业发展机会；

3、专业的培训计划；

4、高水平的技术团队；

5、舒适的工作环境与有活力的工作氛围。

学历要求：大专

语言要求：不限

年龄要求：不限

工作年限：不限

移动业务管理岗位职责篇十七

职责描述:

1、接听所有负责区域的来电咨询,需要核实处理的，先登记稍后为客户核实处理；

2、负责处理客户的'投诉，退换货等相关问题；

3、建立售后服务档案，并进行总结分析；

4、对投诉客户定时的进行跟踪和维护，提高客户满意度；

5、对客户的满意度进行调查分析，改进沟通技巧；

6、为个人客户办理购卡、换卡、合并卡服务；

7、查看后台管理系统，及时发放礼品卡订单。

任职要求:

1、中专或高中以上学历;

2、有一年以上相关工作经验，有400客服热线工作优先；

3、熟悉客服工作的相关流程，可以适应倒班制；

4、普通话流利、标准，声音清晰甜美，语言表达良好；

5、熟练使用常用办公软件及网络应用,具有较强沟通能力和应急处理能力、耐心、细致。

移动业务管理岗位职责篇十八

3、建立健全公司固定资产管理相关流程、制度及标准，并监督执行;。

4、负责公司重大活动的策划、组织、安排、实施;(年会等);。

6、外部活动接待等事宜;。

7、负责日常行政事务管理，协调各地及各部门正常开展工作;。

8、负责公司车辆调配、员工食堂管理、设备、设施等固定资产的调配及管理。

移动业务管理岗位职责篇十九

4、安排本部门日常工作，组织本部门员工及时高效地完成本部门的所有工作;。

7、协调解决本部门与公司其他部门的关系，确保部门目标与公司整体目标的一致性;。

9、管理公司固定资产的采购、公司车辆、行政后勤、员工宿舍;。

10、协助总经理处理行政外部事务。