审计部门经理的职责(汇总17篇)

总结是一种思维的训练，可以提高我们的分析和归纳能力。怎样塑造良好的品德和道德观念？"接下来是一些优秀总结的范文，希望能够为你的写作提供一些启示。"

审计部门经理的职责篇一

1、负责经济责任审计科的全面工作。

2、负责科室工作总体规划和考勤工作。

3、负责科员主审项目的审计业务文书审核工作。

4、组织实施和参加本科室的审计（调查）项目。

5、编写审计信息和论文。

6、完成局领导交办的其他工作。

审计部门经理的职责篇二

3、合理制订有效的审计计划，分派组员工作并监督工作进度及质量;。

4、对项目进行质量控制，识别、重视并解决发现的问题;。

5、对项目组成员进行有效的指导和培训;。

6、保持与客户良好的沟通，与客户讨论并起草管理建议书等。

7、负责或参与审计、尽职调查、其他鉴证、财务咨询项目，担任小型项目的负责人;。

8、协助部门负责人管理客户，与客户保持良好的沟通;。

9、完成上级交办的其它工作任务。

审计部门经理的职责篇三

xxx年，我应聘成为xx公司的一员，承蒙领导信任，我履职集团审计部xx岗位。在工作当中，我学习到了许多先进管理经验和知识。半年来，在公司领导的关怀和指导下，我与审计部近两任经理一道，带领审计部的全体同仁按照审计计划，积极主动地开展内部审计工作。组织（参与）xx年后续审计、专项审计和日常监控，编写（复核）审计工作底稿与审计工作报告，主持部门工作会议，组织审计人员进行业务学习，参加公司管理制度评审。经过大家的共同努力，内审工作取得了一定的成绩，主要表现在：1、xxx；2、审计人员的工作能力逐步提高，审计工作也逐步规范；3、被审计单位对审计工作逐渐认同、理解，集团审计部的管控职能正逐步得到体现。但仍存在一定的不足，这与领导对我们的期望和要求还存有较大的差距，不过我相信有公司领导的信任，有各部门及各子公司管理层的理解、支持和配合，再加上我们全体审计人员的勤奋工作、以身作则，公司的内审工作一定会干得有声有色。下面我从三个方面汇报个人工作：

1、后续审计、跟踪。

xx、制度执行、xx等方面进行了后续跟踪审计。为确保审计工作顺利进行，我们结合年度的审计情况和各单位的自查自纠情况，编制了操作性和针对性较强的审计方案，并对关联事项进行了细化和完善，对各单位上报的相关整改回复资料进行认真的归类和梳理，充分做好审前准备工作。进行现场审计前，组织召开审前会议，进一步明确审计范围和审计目标，提高各子公司管理层的认知度。从后续审计初期的情况来看，由于大部分整改回复与实际整改情况不完全相符，通过审计组细致、耐心地帮助相关人员落实整改措施，后续审计从xx月x日开始至x月xx日结束，整改率达到xx%。后续审计报告如实地反映出后续审计的情况后，引起了集团高层的高度重视，通过鞭策，各子公司逐步认识到了整改的重要性，提高了认识，形成了一种“比、学、赶、帮、超”的氛围。至跟踪审计结束时，审计发现的xx个问题，除x项因特殊情况未能整改到位外，其他问题均在计划的时间内整改完毕，整改率达到xx%。

本次后续审计，对增强大家做好工作的责任心，起到了较好的效果。同时，我也获得了一些工作经验和体会：

1）进一步熟悉了公司的各项规章制度和管理规定、业务流程，在各。

子公司学习到了许多先进的管理经验；

2）加深了与各子公司管理层的了解，取得了他们的信任；

3）更加深刻地体会到自己工作责任的重大，审计监督与服务意识相。

辅相存的重要性，在今后的工作中，我更应把握好“一帮二审三促进”的`原则；

4）在后续审计过程中，我们的工作得到了各级管理层的支持与配。

合，责任单位对内部审计与审后整改工作的认识也进一步地提高。我也更加清楚地认识到，所有职员的尽职尽责是缔造公司持续发展的基础；更加深刻地体会到“责任是职业和企业的生命线”这句话的含义；作为监督服务的各级审计人员更加应该恪尽职守、严于律己、行为规范。

2、审计部日常事务管理。

1）加强学习，提高能力。

审计工作能否正常进行，与审计人员的综合素质与能力息息相关。为更进一步掌握内部审计准则、规范和最新的内审制度，我已报名参加中国xx协会组织的xx继续教育。平时注意收集、学习与具体业务相关的一些知识，如xx、xx、xx管理等方面，以适应全面审计、深度审计的要求，争取适当弥补目前xx审计人员的缺位。

2）指导业务，建设团队。

3）建章建制，工作有据。

审计工作效果的好坏，很大程度上取决于是否有章可循，相关制度是否建立健全。根据xx要求和xx调整，协助xx进一步明确了本部门各工作岗位的岗位职责，确定了相关的工作流程和工作要求；对部分审计事项作出了较为详细的规定，为本部门工作有条不紊地展开提供了必要的组织保证。但由于审计工作仍处于初期，要完成更深层次的跨越，相关的管理制度和配套的考核办法仍需要更进一步地完善，各相关部门对公司制度的执行力还有待提高。

4）工作严谨，注重细节。

要做好审计工作，需要进行大量基础性的工作，包括检查、分析各类资料，掌握有关规定，收集相关证据，提取有用信息，必要时，还需进行实地调查。审计依据是否充分、审计证据是否有效、审计结论是否准确，与审计工作人员能否细致认真地工作关系密切，往往一个细小的过失和疏忽，增加了审计风险，甚至可能会导致审计结论的错误。工作底稿是审计人员在审计过程中形成的审计工作记录和获取的资料，它是审计证据的载体，也是形成审计结论的依据。但由于我个人的工作经验尚欠缺，难免还存在工作上疏忽和失误，敬请大家批评和指正。

5）沟通协调，注重实效。

审计报告是领导决策的参考依据，xx对审计工作倍加关注，对。

审计报告认真批阅，及时提出了整改意见和具体要求，为审计工作的顺利实施提供了有力保证。在今后的工作中，我们要更加注重实效，在认真做好审计工作、编好审计报告的同时，须更加注重同各级管理层的交流与沟通，争取各级管理层的理解和信任。

3、日常费用审计。

主要工作是xx费用、xx费用、xx费用、xx费用的监控。xx月份开始，依据《xx费用监控审计办法》对xx公司提供的《xx费用统计表》、《xx统计表》进行分析，现该工作由于所获取的相关资料有限，虽然只是停留在较浅层次的分析上，但各子公司已渐渐重视车辆的费用管理。xx月份开始，依据公司《xx监控审计办法》收集、整理、分析“xx、xx、xx”三项费用工作，现xx公司暂处于初步适应阶段，也在努力配合审计部的工作，审计部将从初步的分析阶段逐步过渡到监控阶段。

4、其他工作。

我参加的其他主要工作是集团管理制度评审、处理投诉事件、完成领导交办的其他工作。在公司管理制度评审前，我首先会仔细阅读待审制度，并结合公司的实际情况提出自己的观点，供领导决策；对于投诉事件的处理，我遵循的原则是“及时、稳妥”，及时地了解投诉事件的因果关系，用稳妥的方式尽快与相关人员沟通争取最佳处理办法，避免矛盾激化。

二、xx年的工作计划。

在过去的一年里，我个人的工作虽然取得了一些成绩，但是，我也深知自己的不足和欠缺。在新的一年里，我要以更加高度的责任心和忠诚度，以更高的标准来要求自己，做好份内的事，担当职责使命，让责任成为一种职业习惯，实现自己的岗位价值。

1、按照集团审计工作计划，制定个人工作计划，理清思路；

2、加强个人业务学习，与大家一道共同提高业务能力、分享审计工。

作经验；

3、以认真的工作作风、务实的工作态度、良好的工作结果，进一步。

提高审计质量。以公司利益不受损害为衡量一切利益关系和处理一切矛盾时的最高法则；

4、协助推进内部审计工作标准化，完善审计工作程序及相关的工作。

5、结合公司实际，着眼于为公司经济发展服务，把服务意识融于整。

6、进一步转换思路，改进审计方法、审计手段，突出审计工作重点，

识别和查找业务工作中的风险点和可控制点，从“事后追踪”逐。

7、增加团队凝聚力，组织或参加团队活动；

8、利用公司现有的信息平台，扩大内部审计的影响力；

9、保质保量地完成领导交办的工作。

三、结语。

我们都知道，当水的温度升到99℃时，还不是开水，其价值有限；若再添加一把火，在99℃的基础上再升高1℃就会使水沸腾，并产生大量水蒸气来开动机器，从而获得巨大的动力和经济价值。这也就像我们的工作，完成99%不算成功，往往是“差一点”而导致整个工作不到位。俗语说“众人拾柴火焰高”，在今后的工作中，我会一如既往地与全体xx一道，努力工作，尽职尽责，精于细节，“肩负责任，创造未来”。

xx年xx月xx日。

审计部门经理的职责篇四

2、根据年度审计工作计划，组织进行公司各项审计；

3、拟定审计方案，起草审计报告和管理建议书等审计文书；

4、及时发现公司潜在问题和风险，提出改进意见；

5、出具内部审计报告，将审计结果上报公司领导；

6、检查公司财务及相关部门审计意见的执行情况；

7、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通；

8、配合公司聘请的外部审计机构，全面负责公司内、外部财务审计工作；

10、熟练使用各种财务软件，各种办公软件；

1、在部长领导下，按照国家审计法规、公司财会审计制度的有关规定，负责拟订公司具体审计实施细则，在上级批准后组织执行，监督公司各部门及下属单位对各项财经规章制度的执行。

2、控制、考核、纠正下属单位偏离公司整体财务目标计划的行为。

3、负责或会同其他部门查处公司内滥用职权、有章不循、违反财务制度、贪污挪用财物、泄密、贿赂等行为和经济犯罪的情况。

4、协助政府审计部门和会计师事务所对公司的独立审计活动。

5、定期或不定期地进行必要的专项审计、专案审计和财务收支审计。

6、负责或参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动。

7、负责对所有涉及的审计事项，编写内部审计报告，提出处理意见和建议。

8、负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作，按规定保守秘密和保护当事人合法权益。

9、完成总经理和财务部部长临时交办的其他任务。

3、协助完成审计报告的撰写及发现问题的整改落实；

4、完成上级领导交办的其他事项。

1、审计部长主持审计部的全面工作，负责向领导请示和汇报工作，对领导负责，当好领导的参谋和助手。

2、负责贯彻执行党和国家的有关方针、政策、制度和法规及公司的有关规定。

3、组织制定审计工作的中、长期规划和年度审计工作计划，并加以实施，定期组织有关人员研究制定完成审计任务的措施和办法，指导和协调审计工作的开展，检查各项计划的执行情况。

4、组织制定和修改审计工作规章制度并检查、督促制度的贯彻执行情况。

5、主持召开部务会议、传达、布置、学习、讨论、检查、

总结。

审计工作，审议、决定审计工作中的重大问题。

6、审定审计项目，批准审计项目的实施方案及实施计划、审核、签发审计报告，审计意见书、审计建议、作出审计决定及重大审计项目的审签和各类文稿的审定、确保审计工作质量。

7、负责本部门审计人员的政治思想教育和日常管理工作，不断提高政治素质，组织审计人员的考核，组织开展审计人员的业务培训工作。

8、负责组织审计理论研究，总结经验教训，不断拓宽内审工作思路，为公司的发展服务。

9、关心审计人员的切身利益，切实帮助解决实际困难，充分调动全体人员的工作积极性和责任心。

10、负责领导交办的有关工作。

1、在部长领导下，协助部长做好各项工作，积极认真、负责地尽职尽责完成部长授权的有关工作任务。

2、具体负责制定审计人员后续教育年度培训计划，落实审计人员的政治理论学习和业务学习，不断提高审计人员的政治思想和业务理论水平，拓宽知识面。

3、具体负责财务审计工作。根据审计计划，协助部长完成年度经营业绩审计工作，开展。

专项审计和审计调查工作。参与重大审计项目的方案研究、制定工作。

4、负责协调与被审单位及相关部门的工作关系，宣传有关审计政策和法规，解决审计过程中出现的各种矛盾，减少审计风险，确保审计工作顺利进行。

5、对负责的审计项目，做好审计质量的管理、审计进度的把握，对审计工作底稿、审计报告初搞进行审核，并对审计结果负责。

6、对负责的审计项目，做好审计方案、审计报告、审计意见书、审计决定的审核以及跟踪检查、整改落实工作。

7、完成部长交办的其它工作。

三、项目主审的主要职责。

1、对负责的审计项目开展调查研究，确定审计目标，审计范围，审计重点和审计技术方法及项目完成时间，制订审计方案报部门负责人审定。负责组织审计人员依照审计工作规程开展工作，确保审计方案的实施。

2、对审计人员工作进行分工，对审计人员取得审计证据和编制的工作底稿进行复核，对主审的项目质量负责。

3、编写审计报告，真实反映被审单位的情况，客观公正地给予评价，具体地提出存在的主要问题，并提出建设性的意见或处理决定。

4、协同审计项目负责人对审计项目进行后续审计，检查审计决定的执行情况，并报告有关工作。

5、负责主审项目的档案资料收集、整理、立卷、归档工作。

1、在部长的领导下和主审的组织下，认真履行审计职责，完成各项审计任务。

2、认真贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法令、法规和公司内部审计办法及各项规章制度，准确执行审计、财务会计和工程管理法规制度。

3、恪守严格依法、正直坦诚,客观公正、勤勉尽责、保守秘密的基本审计职业道德，严格保守被审单位商业秘密和财务信息；严守审计工作纪律、廉政纪律，自觉维护审计权威。

4、严格按照集团公司内部审计职责、权限、程序进行审计，编制并向主审提交审计工作底稿，保证审计质量。对审计发现的重大问题隐瞒不报、不如实报告或违反审计纪律，造成不良影响等情况，将按照有关规定追究审计责任。

5、配合纪检、监察、财务部门和工程管理部门的有关工作。

6、做好委外审计项目的委托管理、跟踪检查与审计结果的复核工作。

7、努力钻研业务，不断提高业务能力，适应内审工作的需要。

8、积极完成部长交办的其它任务。

（3）在内部审计过程中合理关注和检查可能存在的舞弊行为；（4）至少每季度向审计委员会报告一次，内容包括但不限于内部审计计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题。

2、其他职责：

（1）内部审计部门应当在每个会计年度结束前两个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划，并在每个会计年度结束后两个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告；内部审计部门应当将审计重要的对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易、募集资金使用及信息披露事务等事项作为年度工作计划的必备内容。

（6）协调和配合政府审计、社会审计、财税部门的审计检查工作；

（7）协助监事会检查相关事项，为监事会提供相关材料；

（一）审计经理。

1、在总经理的领导下，主持内务审计部的日常工作；

2、建立健全内审工作规章制度、审计工作流程；

3、拟定年度审计工作计划，确定各类审计事项，报总经理批准后组织实施；

5、审核审计工作方案，并对审计方案提出指导性意见；

7、复核审计工作底稿，最终确定审计工作报告，提出最终审计意见；

8、复核本部门费用，并负责向办公室提出本部门的采购计划；

9、制定部门发展计划并对本部门员工培训、晋级、奖惩、人事调整等方面提出建议；

10、负责向公司领导汇报本部门工作，完成公司领导交办的其他工作任务。

（二）审计人员。

2、对公司内部监控机制的可靠性、有效性和完整性进行审查和评估；

3、对公司组织结构、系统和程序是否恰当进行审查和评估，以确保成果与既定目标一致；

4、对用以确保遵守各项规章制度和既定内部政策目标的各项制度进行审查和评估；

5、对确保公司资产的安全和完整的制度和相关措施进行审查和评估；

8、按照审计工作计划及审计项目特点，制定具体的审计工作方案；

9、按照已批准的审计计划和审计工作方案，负责具体审计项目的实施；

12、确保内部审计、调查和检查报告的完整性、及时性、客观性和准确性；

13、负责审计资料的立卷，收集、整理归档工作；

14、制定个人工作目标和计划，并向部门经理提出改进内部审计工作的建议；

15、完成部门经理交办的其他工作任务。

二、工作流程。

1、审计经理根据公司的发展目标和内部控制情况制定年度审计工作计划，报总经理批准；

8、审计人员对被审计单位（部门）的审计情况进行后续跟踪，收集被审计单位或部门对审计结果的回馈，和审计资料一起整理归档。

三、工作流程图。

下列文件中的条款通过本程序的引用而成为本程序的条款。凡是注日期（或版次）的引用文件，其随后所有的修改或修订版均不适用于本程序。凡是不注日期（或版次）的引用文件，其最新版本适用于本程序。

3.2参考文件《公司组织机构及各部门职责》4定义及缩略语无。

a)协助经理，负责相关事务的日常管理；

a)认真落实职责范围内工作，具体包含计划、预算、培训、安全、保密、质量管理等；

b)及时传递相关信息，将公司和部门相关工作内容根据职责范围进行落实。

6规定。

6.3.1根据国家有关法律法规和公司规章制度，对公司及其控股企业、非法人经营实体的财务收支及相关经济活动实施独立的内部审计监督，并负责向公司总经理和上级审计部门请示和报告工作。

6.3.2负责公司内部审计制度的制订；参与公司与经营管理活动相关的制度、程序制定；对影响公司目标实现的内部控制制度、程序提出新增、细化或修改的建议。

6.3.3负责公司预算管理全过程审计，对公司预算管理制度的健全性、有效性以及预算执行的真实性、合法性和效益性进行监督和评价。

6.3.4负责公司各部门对财经法纪、规章制度和相关工作程序执行情况的监督与评价。

6.3.5负责控股企业、非法人经营实体负责人的任期经济责任（包括经营承包责任）审计，公正界定经济责任的归属，评价，考核任期目标的实现程度著录信息的载体。

6.3.6负责对公司经济活动中反映出来的问题进行专项调查或专项审计，并提出审计意见或建议著录信息的载体。

6.3.7负责对本公司及所属单位固定资产投资项目进行审计。6.3.8负责后续审计，加强跟踪审计问题的落实与整改：检查被审计单位对审计意见的采纳情况和对审计决定的执行情况著录信息的载体。

6.3.9监督重要项目投标商的资质审查及合同招标、开标、评标、变更和索赔工作。

6.3.10对违法违规或造成浪费的单位和人员提出处理或处罚建议著录信息的载体。

6.3.11适时提出公司全面风险管理工作计划。

6.3.12负责对公司内部控制中的风险管理状况进行审查与评价，提交全面风险管理工作报告并提出改进建议。

6.3.13负责对公司各职能部门的风险管理进行审查与评价，并依据风险程度归口提出公司风险评估报告。

6.3.14负责提出风险管理策略，有效配合各职能部门做好风险应对解决方案，并负责该方案的组织实施和对该风险的日常监控。

6.3.15负责组织建立风险管理信息系统。6.3.16负责组织公司风险管理工作培训。6.3.17负责组织协调全面风险管理日常工作。6.3.18负责办理风险管理其他有关事项。

6.3.19在被审单位提供资料真实的情况下，审计人员应客观反映所发现的问题；如被审单位未如实提供审计所需全部资料而导致审计人员无法作出正确判断的情况下，审计人员不负相应的审计责任，并应及时报告公司总经理。

e)负责本部门的安全工作。

f)负责本部门员工的后续再教育工作。

c)参与公司内部审计工作管理程序、办法、细则和规范的拟定和修订工作；

e)负责对季度、年度《审计报表》及其相关内容的编制、撰写和上报工作。

c)参与公司内部审计工作管理程序、办法、细则和规范的拟定和修订工作；

c)参与公司内部审计工作管理程序、办法、细则和规范的拟定和修订工作；

审计部门经理的职责篇五

1. 宣传、贯彻公司的使命、愿景和质量方针、规章制度。

2. 负责财务管理制度建设与落实工作;

3. 负责部门计划与总结工作;

4. 负责公司预算与决算工作;

5. 负责公司资金管理工作;

6. 负责公司资产统筹与监管工作;

7. 负责公司风险识别与管控工作;

8. 负责公司审计工作;

9. 负责公司税务筹划工作;

10. 负责财务分析与改进工作;

11. 负责财务架构优化工作;

12. 负责财务审计线团队建设工作;

13. 完成领导交办其他任务。

1、全日制本科及以上学历,财务管理、会计专业

2、具有10年以上财务工作,3年以上管理工作经验;

3、具有较强的沟通能力、协作能力。

4. 具有零售连锁企业相关经验者优先考虑。

审计部门经理的职责篇六

3、核对审计报告，与会计、审计三方沟通，为企业解决审计方面的问题;。

4、核对所得税申报表，指导会计更正所得税申报表。

5、配合技术，及时提供审计报告、所得税汇算申报表等财务资料;。

6、向企业收集核对科小、双软财务数据，联系审计出具软企业报告;。

7、为企业解决在培育期间遇到的财务问题：比如开票类别、研发费用归集等;。

8、完成领导交代的其他事务。

审计部门经理的职责篇七

1、能根据年度审计/监察计划或各类委托独立开展内部审计/监察项目，稽核公司各项业务活动的真实性、合法性、效益性。

2、对审计/监察过程中发现的问题或潜在风险进行有效识别与判断，并提出合理化建议。

3、针对各项审计/监察工作的结果，编制审计/调查报告并与被审计单位或个人进行反馈与交流。

4、及时跟踪检查业务部门对审计/监察报告改善建议落实情况，必要时实施后续审计。

5、协助完善内部审计监察相关制度、工作流程等。

6、完成上级交代的其他工作。

审计部门经理的职责篇八

在新的一年里，从“以内控防范优先，加强制度落实”的角度加强客户经理队伍建设。20__年，着重抓好一线信贷人员的培训，银行工作计划在第一季度以金融法规、各项制度、经营理念和信贷业务规范化操作程序及要求等内容为重点进行普及培训，在较短时间内培养造就一批政治过硬、品质优良、业务素质高、能适应改革步伐的员工队伍。定期组织学习金融方针政策和上级文件精神，努力提高政治觉悟和业务素质，增强依法合规经营的自觉性。同时对贷款五级分类等新业务进行专项培训。

二是加强信贷规范，规范业务操作，提高信贷资产质量。

在确保新增贷款质量上，一是加强对各社及信贷员贷款权限的规范，严禁各社及信贷人员发放超权限贷款。二是加大对跨区贷款、人情贷款、垒大户贷款等违章贷款的查处力度，发现一起，处罚一起。三是认真开展贷前调查，准确预测贷户收益，确保贷款按期收回。四是严格执行大额贷款规范制度。五是严把贷款审批关，严格审查贷款投向是否合法、期限是否合理、利率是否正确、第一责任人是否明确、抵押物是否真实、合法，担保人是否具备担保实力、贷款档案是否齐全等，通过以上措施，确保信贷资产质量逐年提高。六是全面进行信贷档案统一模式、规范化、标准化规范，实行专柜归档、专人保管，并建立调用登记制度，保证档案的完整性。人员调离或换片，贷款档案应办理移交手续，由交出人、接交人及监交人共同在移交清单上签字，促进全辖信用社的信贷档案规范工作提档升级。

三是加大金融新产品的营销力度。

近年来，我社加大信贷产品的创新力度，贷款品种不断增加，信贷服务水平明显提高。但在贷款还款方式和贷款期限的确定上还存在一些不足，为此省联社于20__年11月14日印发了《山东省农村信用社贷款分期还款暂行办法》。为满足贷款客户的不同需求，缓解集中还贷压力，进一步提高信贷规范水平，防范信贷风险，公司业务部将于20__年在信贷规范中引入贷款分期还款，以完善信贷服务功能的需要，杜绝部分客户对信贷资金长期占用，风险持续积累、暴露滞后，加大信贷风险的后果。

四是加大信贷规章制度的执行力度。

首先要落实“三查”制度，对银行员工素质加以培训，使每个工作计划详细的基础上并按正确的思路做事。坚持做到防范贷款风险在先，发放贷款在后，每笔贷款都坚持按“三查”的内容、要求、程序认真进行调查、审查和检查，并填写“三查”记录簿，严格考核。报联社审批的贷款都必须有信贷人员的调查报告和信用社的会办记录，都必须换人审查。其次要落实审贷分离制度，贷款发放实行审贷分离和分级审批的规范制度，各基层信用社贷款必须经审贷小组集体会办审批，大额贷款报联社审贷委员会会办审批，并且规定基层信用社发放贷款不论金额大小，每笔贷款都必须经主持工作的主任审查、登记、签字后才能发放，坚决杜绝信贷员“一手清”放贷。第三要加大违规违纪行为的惩处力度，严肃查处违纪违规人员，对因违纪违规等原因造成不良贷款的责任人实行在岗清收、下岗清收等行政处罚，情节严重者，由责任人承担贷款赔偿责任。

五是明确信贷投放重点，不断优化信贷结构。

20__年我部将按照“分类指导、区别对待”的原则，明确信贷投向。一是提高抵押和质押贷款比重，降低风险资产。城区社在发放贷款时，应多办理抵押、质押贷款，少发放保证担保贷款，以优化信贷结构，降低风险资产，要大力发放房地产抵押贷款，提高抵押贷款占比。要合理调整贷款担保方式，对新增城区居民、个体户贷款，要限度地办理门市房抵押贷款、个人住房抵押贷款，城区社原则上不办理联户联保贷款，坚决杜绝垒大户贷款和顶冒名贷款。二是加大对农业龙头企业、特色农产品基地、担保公司担保贷款的支持力度。要积极支持中小企业发展，特别是对产权明晰、信誉度高、行业和项目符合国家产业政策规定、发展前景看好的中小企业，要给予重点支持。

六是持续做好五级分类，确保分类结果准确无误。

自20__年以来，我社全面推行了信贷资产风险分类工作，基本达到了科学计量风险、摸清风险底数、加强信贷规范的效果。但在实际工作中各社还不同程度地存在着一些问题：一是思想认识不到位，对风险分类的重要性、艰巨性认识不足;二是人员素质不匹配，距离准确运用风险分类的方式方法识别、防范和控制信贷风险还存在较大差距;三是风险分类基础性工作不牢固，风险分类制度不健全，分类程序和认定组织欠规范;四是风险规范能力不强，未能紧密结合信贷资产不同的风险类别及特点，采取有针对性的强化规范措施等。对于上述问题，20__年我部将进一步强化风险规范理念，完善工作机制，改进工作措施，将风险分类作为强化信贷规范、健全风险防范长效机制的一项重要工作切实抓好，抓出成效。

审计部门经理的职责篇九

职位介绍:。

为安永中国的审计部门提供后端支持类服务，包括:。

1、协助完成审计报告的检查、复核及总结工作;。

2、协助完成审计底稿的编制，整理和归档工作;。

3、完成审计函证的编制生成等;。

职位要求:。

1、会计、财务管理、经济学等相关专业，掌握会计的基础知识，对审计支持工作感兴趣;。

2、英语四级及以上水平;。

3、实习期间:20__年11月-20__年4月末。

4、出勤率不得低于95%。

审计部门经理的职责篇十

理和工程的预、结算工作。

少于两套正式图纸，其中至少一套图纸有设计单位图纸专用章。

更（包括图纸会审纪要）原件存档。

作备案处理。)录。

三、

负责计划、统计的管理工作。

息统计资料。

改，不得遗失，不得在案卷上随意划线、抽拆。

四、负责工程项目的内业管理工作。

有关部门及外来人员的联络接待工作，树立企业形象。

负责工程项目的内业管理工作：汇总各种内业资料，及时准确统计，2.登记台帐，报表按要求上报。

负责文字及有关表格等打印。保管工程印章，对工程盖章登记，并留3.存备案。

五、负责工程的施工图预算和工程竣工结算、审核工作。

熟悉施工图纸、设计施工方案、施工变更、施工文件及施工合同、相1.关法规法令，充分掌握项目工程承包合同文件的经济条款和分承包文件，并做好合同交底工作。

认真阅读施工图纸，及时发现相关问题，参与图纸会审。2.及时掌握有关的经济政策、法规的变化，如人工费、材料费等费用的3.

审计部门经理的职责篇十一

职责：

1、协助部门经理建立集团公司内部控制体系，协助建立、完善内部审计制度、作业流程、部门及岗位职责。

2、根据审计任务，制定审计计划和审计方案，选择适当的审计方法进行审计。

3、根据审计情况，收集相关的审计证据，设计审计工作底稿。

4、根据审计底稿，编制审计报告及审计意见书等相关文书;把控审计质量，提出整改及优化建议，协助完善集团公司内部控制体系。

5、协助做好对审计意见、建议和决定的具体落实工作。

6、督导、检查审计专员的工作、协助部门经理搞好团队建设和业务培训工作。

7、建立、健全审计档案，保证资料的及时归档，并负责管理。

8、协助进行接待外部审计机构和部门对公司的审计工作，做好审计过程中与相关部门的协调和沟通。

9、完成部门领导交办的其他工作。

任职资格：

1.学历要求：本科及以上。

3.经验要求：房地产或金融企业或类金融企业主管会计2年以上任职经验，熟悉房地产和金融行业账务处理流程;外审或是内审工作经历2年以上。

4.能力素养：熟悉国家财税政策、尤其了解房地产行业相关财税法规的适用;一定的沟通、协调及管理能力，良好的职业道德和团队协作精神;有较强的坚持原则精神，有一定的抗压能力。

5.性格品质：勤奋、忠诚、细致、有责任心，学习能力强，能出差。

6.其他优先项：中级职称、注册会计师优先。

审计部门经理的职责篇十二

一、协助主席、副主席做好工会日常工作。

二、管理工会各类文件、资料、档案。

三、协助领导做好文体活动的开展及围绕公司生产经营开展的各项活动。

四、负责工会、计生每月工作计划、工作总结的整理上报工作。

五、负责员工生日蛋糕卡的发放及管理工作。

六、负责工会文件的打印、排版及下发工作。

计生管理副主管岗位职责。

一、做好人口与宣传教育工作。

二、每月及时上报。

统计报表。

三、按时参加各级计生会议。

四、根据不同情况，有针对性的开展婚育、优生优育、避孕节育宣传、咨询等一系列服务。

五、做好集团公司员工、流动人口及人事档案挂靠人员的管理工作。

六、做好每年三次的已婚育龄妇女。

专项查体工作。

审计部门经理的职责篇十三

(3)在内部审计过程中合理关注和检查可能存在的舞弊行为;。

(4)至少每季度向审计委员会报告一次，内容包括但不限于内部审计计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题。

2、其他职责：

内部审计部门应当将审计重要的对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易、募集资金使用及信息披露事务等事项作为年度工作计划的必备内容。

(6)协调和配合政府审计、社会审计、财税部门的审计检查工作;。

(7)协助监事会检查相关事项，为监事会提供相关材料;。

审计部门经理的职责篇十四

2)参与公司风险导向的全面内控体系建设工作，业务流程梳理、风险分析与控制识别等。

3)针对发现的业务流程管控缺失或者不足，可能引发的重大风险，及时告知业务部门，提出整改建议，推动控制措施的尽快落地。

4)对接部门的业务流程和系统的建设、优化的风险提示和内控咨询。

5)负责带领内控组进行常规检查，并制定检查方案。

2、资金风险防控。

1)负责完善集团资金管理制度与规范。

2)负责定期抽样、审核资金业务，并形成风险披露及改进方案。

3、整体风险把控和汇报分析。

1)根据内控管理体系的要求，对风险管理体系进行评估，出具全面风险管理评估报告，内控建设报告及自我评价报告等。

文档为doc格式。

审计部门经理的职责篇十五

3、检查各项制度执行的有效性，对存在不合理处提出优化建议;。

4、对公司各项经营管理活动和财务活动的真实性、合规性进行监督、检查、评价;。

5、能独立编写审计报告，跟踪审计问题改善措施执行;。

6、参与审计其他日常工作。

审计部门经理的职责篇十六

(一)组织起草全行工作计划、总结报告和规章制度及市分行下达的其它文字材料和报告，并按时上报。组织安排好各种会议，起草会议材料，检查会议决议贯彻执行情况。

(二)负责管理好收发、打印、复印、印鉴、档案等项文书工作，负责公文制度的执行。

(三)负责对上级行及支行各部室在业务工作活动中形成的各种文件材料的收集、整理、立卷和归档工作，积极主动地开展档案利用工作，提高档案服务质量。

(四)按照支行制定的学习、培训计划，负责学习培训组织工作。

(五)负责检查监督全行职工劳动纪律执行情况及行内卫生。

(六)本着厉行节约的原则，合理安排和掌握好各项费用开支，关心职工生活，配合支行搞好全行职工福利。

(七)加强对车辆的管理，搞好后勤服务和接待工作。(八)负责全行安全保卫工作，监督检查安全保卫规章制度的落实及安全保卫工作的开展情况，做到防患未然。

(九)做好行领导交办的其他工作。(十)岗位设置。

办公室设10个岗位,分别是行政管理岗、综合档案管理。

岗、后勤管理岗、安全保卫岗、综合考核岗、合规管理岗、驾驶员岗、门卫岗、保洁员岗、炊事员岗。

(一)负责办公室日常管理工作，发挥承上启下和参谋助手作用，督促、协调各部室完成好各项工作任务，及时向行领导汇报各项工作进展及完成情况。

(二)起草全行工作计划、总结报告、培训计划等文件及材料，组织制定和修订各项规章制度，组织各种会议准备工作，并起草会议材料，督查催办会议决议的贯彻执行。

(三)做好行长办公会议、行务会议、职工会议记录和会议纪要的起草工作。摘录拟定大事记。认真开展调查研究，做好信息和工作动态收集、整理及宣传、报道工作。

(四)组织开展员工素质提升工作中的学习培训及各项教育活动。做好本室人员的思想政治工作，组织学习政治理论及有关业务技术。

(五)本着厉行节约的原则，合理安排和掌握好各项费用开支，搞好后勤服务和接待工作。在支行领导下搞好全行职工福利。与地方有关部门积极协调，处理好行外事务。

(六)定期或不定期对本单位的安全生产情况进行监督检查，加强车辆管理，发现不安全隐患及时整改。监督检查全行职工劳动纪律、办公秩序、环境卫生等方面执行情况。

(七)协助支部开展党风廉政建设、行业作风建设、党务。

工作，组织拟订、签定党风廉政、安全保卫等方面责任状，抓好监督检查。

(八)负责支行行政、党务、工会印章管理，负责公文签收。

(九)完成领导交办的其他工作任务。

(一)负责综合档案工作，做好全行档案的收集、整理、鉴定和保管工作，确保档案的完整和安全。严格审查、清点归档档案，履行签字手续，入库保管，归档立卷。

(二)做好档案室的管理工作，定期进行档案检查。防止档案的损坏，做到防火、防盗、防光、防虫、防潮、防鼠、防尘、防高温，延长档案的寿命，保证档案质量。

(三)做好电子公文系统和电子档案管理系统的管理和日常维护，确保系统运行正常。及时接收、登记、传递文件。

(四)严格执行档案借阅制度。借阅文件应经主管领导批准，并履行登记手续。

(五)做好机要文件保密工作。严格遵守保密制度和工作纪律。加强保密管理，履行保密工作职责，做到不失密、不泄密。

(六)完成领导交办的其他工作任务。

(一)负责固定资产、低值易耗品、办公用品的保管、领用。按计划采购办公用品和其它物品，做到勤俭节约，经济适用。

(二)负责支行的财产管理，做到帐卡齐全。定期清点固定资产、低值易耗品，有变动随时登记。如有故障及损坏，及时提出修理购置意见。

(三)负责食堂的管理工作，及时采购新鲜食物，保证供应。定期检查，并督促厨师保持餐厅、厨房卫生及餐具的洁净。

(四)食堂招待费处理手续齐全，每月结清帐实情况，并向行领导及办公室主任汇报招待费列支情况。

(五)做好报刊分发及来往信件的签收、登记、邮寄。负责缴纳支行水、电、暖、电话等各种费用。

(六)协助主任搞好来人接待等其它后勤工作。做好领导交办的其他工作。

(一)做好防盗窃、防抢劫、防诈骗等金融案件的防范工作，做好防火灾、防爆炸、防交通事故等治安灾害事故的防范工作，制定防范措施、预案及各种安全制度，定期进行安全检查和预案演练。

(二)负责日常值班、节假日安全值班表的排定、报送，并对值班情况进行检查。负责电视监控设备的操作。严格执行案件报告制度。

(三)负责安全生产情况的监督检查。负责安全防范设施的管理，对不符合防范要求的设施应及时向行领导反映并提出合理化建议。

(四)负责支行员工、各部门兼职保卫人员、驾驶员的安全管理和安全防范教育、培训。

(五)负责对安全保卫工作档案资料的整理、收集、分类和管理。负责本行安全保卫、综治工作安排、总结的起草上报及安全保卫工作的信息反馈工作。

(六)做好领导交办的其他工作。

(一)定期对支行信贷、会计、办公室工作进行检查考核，定期对企业库存、帐务进行检查，做好检查记录，形成检查报告。

(二)对检查发现的问题提交行务会进行研究，提出考核、处理意见。

(三)完成支行临时性检查任务，做好领导交办的其他工作。

(一)推动支行合规管理工作的落实，组织相关部门和人员落实上级行合规管理要求，做好相关会议、学习记录，按时上报合规管理报告。

(二)定期开展专项和常规合规检查工作，达到事前规避。

风险的目的；

(三)参与支行重要业务活动和项目，监测、评估合规风险，提供合规支持意见；

(四)根据上级行监管要求及支行自身需要，制订本行的合规管理、考核制度、办法等；

(五)配合上级行对支行的合规检查及重大合规案件的督办工作；

(六)负责对支行人员的合规培训教育，在支行培育、宣传合规文化；

(八)完成其他合规管理要求的工作。

(一)贯彻执行国家相关财经法规和总行的财会管理制度，结合本部人员、业务状况，完善业务流程，按照内控管理要求，合理分工，将各项财会工作具体落实到岗、到人，并组织实施。

(二)编制年度财务收支计划，定期收集整理经营状况、业务运作、系统运行、客户服务等方面资料，进行分析和预测、考核评价、为领导、上级行的经营决策提供支持。

簿记载；工会经费、经费账户、费用报销的管理及账务核算。

(四)负责税务筹划、纳税申报等及相关外部关系维护，并按时足额缴纳相关税金。

(五)根据综合业务系统、大小额支付系统等应用系统操作要求，规范操作，为客户办理开（销）户、现金、汇划、查询、咨询等各种柜面业务，做到热情周到、安全、便捷。

(六)负责同城票据交换业务。(七)落实各项反洗钱管理工作。

(八)落实各种应急设备，定期组织应急情况演练，正确应对各种应急情况。

(九)负责重要空白凭证（卡）、印、压数机等重要物品的管理。

(十)负责与工行合作业务的账户管理、资金汇划、宣传等工作。

(十一)收集和整理会计信息，及时、准确上报内外部监管报表、相关统计表。

(十二)落实财务决算工作，及时、完整编制财务会计报告并按规定报上级行或对外披露。

(十三)负责会计档案资料的整理、保管、移交等工作。(十四)落实各种会计自查工作，并维护好会计监控设备，保持设备正常使用。

(十五)承办行领导交办的其他事项。

(十六)岗位设置：会计结算部设4个岗位，分别是会计管理岗位、坐班主任岗、综合柜员岗、临时柜员岗。

(一)负责会计部全面工作，认真执行各项规章制度，协助主管行长做好本专业的各项工作。

(二)负责制定本年度工作计划和有关措施办法。负责会计业务分工和劳动组合，合理设置岗位，落实会计内控制度，规范操作行为。

(三)负责建立健全岗位责任制和工作质量考核制度，并定期考核评价。

(四)负责综合柜员的职责划分及权限设置、负责对综合柜员交接手续进行监交。

(五)负责组织部室人员学习及开展业务培训，提高员工专业素质。

(六)负责网点签到和签退，日终轧帐、网点日终数据的打印，按旬查库。

(七)负责各项费用审核、报账工作。(八)负责编制工资表，分配工资额度。(九)负责财务情况汇报、执行工作。

(十)对会计业务进行检查考核，详细记载考核结果，通过警告或经济处罚，提高核算质量。

(十一)负责本行固定资产、低置易耗品管理。

(十二)负责本行反洗钱管理工作。

(十三)组织、监督本网点会计核算工作及对需授权的业务进行授权。

(十四)按制度要求使用保管本人ic卡，负责本机构重要单证及重要物品及ic卡的检查工作。

(十五)负责各类报表的编制及上报工作。

(十六)负责按规定解决本网点会计核算工作中的重要业务事项和疑难问题，重大事项应按照规定程序报告。

(十七)负责电子邮件的收发和信息传递工作。(十八)负责开展窗口文明优质服务，提高服务质量。(十九)认真履行综合业务中的其他职责，做好领导交办的其它工作。

(一)负责按时进行机构签到,申请打印前一工作日的工前数据及日计表、余额表、会计报表、对账单等会计资料,并监督检查综合柜员的营业前准备工作。

(二)营业终了，监督各综合柜员日终处理情况，负责对影响网点轧账的账务不平、存在的未办事宜或未签退综合柜员等情况进行处理，并负责在规定时间内办理机构签退。

(三)负责对交易流水与原始凭证逐笔进行勾对，并对综合柜员凭证整理单、会计凭证等资料进行再监督并进行装订和保管。

(四)负责各项会计核算业务差错和事故的报告、查找、整改。

(五)负责系统内资金、系统外大、小额资金的汇划、查询、查复的审核及发送及大额支付系统的二次授权，开销户资料复核保管。

(六)负责对存款、贷款、出纳、结算、财务管理等重要会计业务的授权。

(七)负责对本网点操作员进行岗位轮换，停用、启用、临时交接的操作。

(八)负责掌管业务公章，汇票专用章、结算专用章、人、发行往来专用章、财务专用章、发票专用章、标识码，机构代码章。

(九)负责按制度要求使用保管ic卡，认真履行查库制度，确保重要单证、重要物品账、簿、实相符。

(十)负责监督检查存、贷款帐及贷款利息账及存放中央银行款项和存放同业款项余额。

(十一)负责银行询证函等各种证明的确认。(十二)负责记载会计坐班主任日志。

(十三)负责按照反洗钱和大额可疑支付的规定，及时报告有关信息。

(十四)负责各种登记簿的记载。(十五)负责公告板的查看。

(十六)履行系统管理操作员及安全员岗位职责(十七)履行远程监控专管员的职责。

(十八)认真履行综合业务中的其他职责，做好领导交办的其它工作。

（一）复核当日需复核的业务，并保管其中一套印鉴卡。

（二）保管和使用压数机。

（三）负责登记1000元以上低值易耗品登记簿。

（四）负责支票验印和支票影像系统的录入工作。登记和保管印鉴卡登记簿。

（五）3号柜员请假，履行以下职责：

1、负责临柜受理客户提交的现金业务(综合主钱箱）。

2、保管使用业务处理讫(1)章、票据受理专用(1)章、ic卡。

3、妥善保管重要空白凭证，及时收回企业交回作废重要空白凭证。向企业出售重要空白凭证。

4、帐户管理系统操作员、公民身份核查系统操作员工作。

5、进行收息业务处理复核工作。

6、负责反洗钱管理系统操作员工作。

7、负责支票验印和支票影像系统的复核工作。

8、结算收费。

9、负责受理来帐报文的接收打印以及来帐查询、查复业务处理。

10、复核当日需复核的业务。

11、负责综合主钱箱的签退工作。

12、负责按规定打印和整理会计凭证、资料。

（六）熟悉业务，耐心细致的解答客户业务咨询。

（七）完成领导交办的其他临时性工作。

（一）与综合主钱箱人员保管重要空白凭证和重要物品，并保管所用保险柜钥匙。

（二）负责反洗钱管理系统操作员工作。

（三）负责与人行进行电子对账业务。

（四）负责签发存、贷款余额对账单。

（五）3号柜员请假，履行以下职责：

1、负责临柜受理客户提交的现金业务(综合主钱箱）。

2、保管使用业务处理讫(1)章、票据受理专用(1)章、ic卡。

3、妥善保管重要空白凭证，及时收回企业交回作废重要空白凭证。向企业出售重要空白凭证。

4、帐户管理系统操作员、公民身份核查系统操作员工作。

5、进行收息业务处理复核工作。

6、负责反洗钱管理系统操作员工作。

7、负责支票验印和支票影像系统的复核工作。

8、结算收费。

9、负责受理来帐报文的接收打印以及来帐查询、查复业务处理。

10、复核当日需复核的业务。

11、负责综合主钱箱的签退工作。

12、负责按规定打印和整理会计凭证、资料。

（六）熟悉业务，耐心细致的解答客户业务咨询。

（七）完成领导交办的其他临时性工作。

（一）及时签到钱箱，受理客户提交的所有业务。

（二）保管使用业务处理讫（1）章、票据受理专用（1）章、自用ic卡，并保管其中一套印鉴卡。

（三）妥善保管重要空白凭证，及时收回企业交回作废重要空白凭证。向企业出售重要空白凭证。

（四）负责贷款发放、收回、形态划转、展期等业务的系统帐务处理，贷款借据合同要素的审核及保管。

（五）帐户管理系统操作员、公民身份核查系统操作员工作。

（六）进行收息业务处理工作。

（七）负责协助司法机关及有关部门对企业帐户资金进。

行查询，冻结，扣划等工作。并专夹保管相关证明文件。

（八）结算收费、手续费发票、贷款利息发票的签发。

（九）负责系统内往来资金的调拨入账及归还并每日进行实时对账。

（十）负责按规定打印和整理会计凭证、资料。

（十一）负责受理汇划资金往来帐及查询、查复业务处理。

（十二）及时维护登记系统内各类登记簿，确保帐实相符。

（十三）负责本机构反洗钱信息的初步判断，收集大额现金和可疑支付信息。

（十四）完成领导交办的其他临时性工作。

（十五）熟悉业务，耐心细致的解答客户业务咨询。

（一）按时进行票据交换。

（二）负责随同企业人员前往同业代理机构办理现金存、取款业务。

（三）负责营业室安全保卫工作以及营业室应急突发事件的维护工作。

（四）3号柜员请假时需与综合主钱箱人员保管重要空白凭证和重要物品，并保管所用保险柜钥匙。

（五）2号柜员请假时应履行以下职责：负责反洗钱管。

理系统操作员工作；负责与人行进行电子对账业务；负责签发存、贷款余额对账单。

（六）特殊情况下，需启用临时备用柜员。

（七）熟悉业务，耐心细致的解答客户业务咨询。

（八）完成领导交办的其他临时性工作。

为加强信贷管理工作，使信贷业务走向规范化、制度化、科学化，特制定本职责。

（一）认真贯彻执行国家对粮棉油等农副产品的购销及储备政策；

（二）制定、执行信贷政策和信贷管理制度办法，指导信贷人员开展信贷工作；

（三）开展信贷监督检查，确保各项规章制度落实到位；

（四）负责收贷收息等封闭管理责任目标的完成；

（五）组织培训，提高信贷干部职工的政治及业务素质；

（六）防范和化解信贷风险，提高信贷资产质量；

（七）配合推进信贷管理电子化建设。

信贷部门应建立信贷人员岗位责任制，按贷款管理各环节的要求明确具体责任，分解落实到每个岗位、每个信贷人员，并与经济利益、职务、职称挂钩，考核兑现。

理岗。

（一）认真贯彻执行国家信贷政策、信贷工作的规章制度及行内的工作安排，并组织和监督落实。

（二）审核、汇总、拟定本行信贷计划和现金计划，并检查、督促、指导对该计划的贯彻实施。

（三）组织信贷人员按照规定程序办理各类贷款业务，负责对各类贷款资料的审查并提出审查意见。

（四）负责对本行信贷工作的检查督促和考核，明确各岗位的具体职责，做到职责分明。

（五）积极组织开展客户营销工作。

（六）对企业贷款资格认定及信用等级评定结果进行审核上报，确保上报结果的真实性。

（七）建立健全贷款管理制度，全面落实信贷员岗位责任制；强化监督、约束机制；负责组织对信贷员的业务培训，不断提高信贷队伍的业务素质，使贷款管理规范化、程序化、科学化。

（八）积极开展贷后监测分析工作，开展调查研究，结合自身业务工作，及时提出防范和化解贷款风险的措施，为领导决策提供充分依据。

（九）负责各类信贷报表及有关文字资料的审核、汇总、上报，准确反映我行的各项经营成果，确保各项经营指标的完成。

（十）做好领导交办的其他工作。

（一）认真贯彻执行国家信贷政策，按照《中国农业发展银行信贷基本制度》和《中国农业发展银行贷款基本操作流程》的要求规范操作。

（二）及时受理企业提交的贷款申请，认真开展贷前调查与评估，并对调查材料的真实性与准确性负责。

（三）按照信贷制度有关规定，办理和发放经批准的各类贷款业务。

（四）贷款使用坚持报帐制度，按照收购进度监督资金的使用。

（五）坚持驻库制度、库存核查制度，按照规定定期开展库存核查，确保粮油库存的真实性。

（六）加强贷后管理，按照规定建立台帐、录入信息、贷后检查，并要有详细的贷后检查报告。

（七）深入了解并掌握借款企业对贷款的使用情况、生产经营情况和物质保证情况，积极参与企业的经营活动，发现问题及时汇报，采取措施防范和控制信贷风险。

（八）认真做好贷款监测，准确反映贷款占用形态，制定逾期贷款和欠息的催收计划和清收措施。

（九）做好贷款企业信用等级评定和贷款资格认定工作。

（十）建立信贷档案，对文件、报表、资料、借款合同及附件资料收集齐全，分类归档。

（十一）做好领导交办的其他工作。

（一）贯彻落实信贷政策、制度办法和相关规定。负责信贷部门的学习培训工作。

（二）负责客户评级、授信、客户分级分类排队及贷款资格认定审核、上报工作。

（三）负责cm2006信贷管理系统运行具体工作，履行运行管理员职责，复核信贷人员上报的业务流程，确保信贷业务流程准确。做好地区总帐、利息总帐的汇总、上报工作，解决系统操作中的疑难问题。

（四）负责cm2006系统风险管理系统运行的具体工作，履行风险管理员职责，按时审核信贷员贷款十二级分类、不良贷款管理、呆账核销、抵质押评估管理等工作流程。

（五）负责综合报表系统的审核、查询、上报工作。负责贷款风险分类及不良贷款监测、分析、汇总及上报工作,及时汇报贷款风险情况。负责信贷员粮油台帐和粮油管理月报表的汇总、审核上报工作。

（六）负责上报上级行对口部门和银监局1104工程各项报表、分析、临时性工作材料。负责信贷业务运行情况和商业性客户经营情况的监测、分析、汇总上报。

（七）负责客户信息系统运行工作，履行运行管理员职责，按时监测上报产业化龙头企业及加工企业经营情况。

（八）负责支行担保贷款资料的保管、整理、统计工作，按时上报抵质押贷款统计表及分析报告。

（九）负责客户年度粮油收购计划预测、统计、分析工作。负责粮油收购进度和销售情况汇总、审核、上报工作。负责地方储备粮管理情况监测、上报、分析工作。

（十）负责信贷部门调研材料撰写。协助信贷部的检查、考核工作。

（十一）负责共青团工作。做好领导交办的其他工作。

（一）负责编制、上报年度信贷及现金计划和季度信贷计划，编报信贷、现金收支月报表等各类报表，负责向上级行、人行、银监局报送有关报表、分析。

（二）负责财政补贴资金到账拨付、使用监督工作，编报财政补贴等各类报表。

（三）负责监督检查各类存、贷款利率执行情况，定期检查利率执行情况，上报检查报告。

（四）负责核定开户企业现金收支及库存限额，定期检查企业现金执行情况，上报检查报告。

（五）预测夏、秋两季收购资金需求，上报预测表和报告。

（六）负责上报借款计划，定期考核借款计划执行情况，严防资金供应出现断档和闲置。

（七）负责上报企业存款、同业存款监测报表、存款情况分析，定期考核存款组织工作进度，按月监测、上报存款情况。

（八）负责资金调度、资金头寸管理和大额现金、大额支付、可疑资金支付的监督、上报。

（九）负责信贷部门档案管理，定期收集、整理、归档、分类和装订档案资料。

（十）负责有关资料的统计和分析，起草、汇总、并提交资金营运情况分析报告。

（十一）完成领导交办的其他工作。

（一）负责支行计算机软、硬件的维护工作。负责应用软件的培训、推广和日常维护工作。

（二）负责网络管理及网络安全工作，保证局域网、广域网正常使用。

（三）负责计算机专业知识的学习培训工作。

（四）负责计算机安全管理，定期进行计算机病毒及安全检查。

（五）负责监控网络及设备运行情况，发现异常及时报告。做好重要设备的日常维护和备份工作。

（六）负责中间业务台帐、报表的上报、监测、分析工作。负责信贷部门收文的登记、保管、整理工作。

（七）完成领导交办的其他工作。

审计部门经理的职责篇十七

1、财务审计：对公司财务计划、财务预算、信贷计划的执行和决算情况、与财务收支相关的经济活动及公司的经济效益、财务管理内控制度执行情况等进行内部审计监督。

2、内控审计：对公司内部管理控制系统及执行国家财经法规进行内部审计监督;督促建立、健全完善的公司内部控制制度，促进公司经营管理的改善和加强，保障公司持续、健康、快速地发展。

3、专项审计：对与公司经济活动有关的特定事项，向公司有关单位、部门或个人进行专项审计调查。

4、上级主管单位和公司领导交办的其他审计工作。