最新会计岗位职责的工作标准(模板12篇)

总结是一个机会，让我们更好地改正和提高。总结要贴合读者的需求和期望，引导读者对问题有更深层次的思考。下面是一些保护环境的实用方法，希望大家都能积极参与到环保中来。

会计岗位职责的工作标准篇一

1.按照《会计准则-收入》分类，确认销售商品收入，提供劳务和他人使用本企业资产收入等。

2.分类汇总各类收入的凭证、核签、编造、档案整理，保管事项。

3.根据工作期间会计资料对各类收入进行。

4.各种收入在预测计划掌控与执行。

1.根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合公司特点，负责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定，报经领导批准后组织实施。

2.参与拟订财务计划，审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况。

3.在部长领导下，准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐，对款项和有价证券的收付，财物的收发、增减和使用，资产基金增减和经费收支进行核算。

4.正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。

5.负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作。

6.负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检。

7.负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。

8.负责社会集团购买力的审查和报批工作。

9.及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。

10.主动进行财会资讯分析和评价，向领导提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议。

11.协助部长做好部门内务工作，完成财务部部长临时交办的其他任务。

会计岗位职责的工作标准篇二

1、审批财务收支，公司日常账目记录，结算。

2、负责公司税务纳税申报，年报、年审等事务。

3、负责公司内部快递单据打印整理销售业绩整理等。任职资格：

岗位要求：

1、会计相关专业;。

2、2年以上工作经验，有一般纳税人企业工作经验者优先;。

3、认真细致，爱岗敬业，吃苦耐劳，有良好的职业操守;。

4、思维敏捷，接受能力强，能独立思考，善于工作经验;。

5、熟练应用财务及office办公软件;。

6、具有良好的沟通能力;。

会计岗位职责的工作标准篇三

1、按照公司财务制度，执行公司财务会计核算和会计监督工作，保障财务核算的准确性，为公司经营管理提供财务依据。

6、参与制订分公司费用管理办法制度;编制费用计划初稿;监督分公司各项费用计划的执行情况，出具考核通报经财务总监审核后下发。

7、分公司费用计划管理：办事处日常费用、市场推广费用、业务招待费计划执行控制分析考核，广告费标准的收集执行。额度清算，额度控制。

8、分公司费用资金管理：按时提报资金预算平衡表，每月二次按时提报费用指标预测。费用资金使用分配;费用资金的取得、使用监控，分公司个人借支清收。

9、审核广告费、服务费和物流费用报销单据，根据审核后的费用报销单在sap录入全部费用凭证。包括日常费用、人员费用、广告费用、物流费用、服务费用。

10、费用台帐的登记：广告费台帐、费用抵顶台帐、消化前期费用台帐。专项费用使用情况台帐;负责录入工资费用项目在总部入帐金额。

11、商家销售费用台帐的报告收集、台帐登记、欠付提报、兑现核销。

会计岗位职责的工作标准篇四

本标准所规定的岗位职责、工作权限、工作程序、岗位素质要求、检查与考核是本岗位人员业务执行过程中的规范和约束，本标准适用于四川省川建管道有限公司驾驶员岗位。

1.执行公司车辆管理制度。

(1)严格执行公司车辆管理制度中关于车辆管理和使用的规定。

(2)严格执行公司车辆管理制度中关于驾驶员管理的规定。

(3)根据公司车辆使用情况提出关于车辆管理的合理建议。

3工作权限。

(1)根据公司车辆管理制度管理和使用车辆。

(2)在公司车辆管理制度中驾驶员的权限范围内活动。

(3)对不按规定派车或用车的，有权拒绝发车。

4工作内容与程序。

(1)根据派车单安排车辆出发，并做好相关登记。

(2)定期对车辆进行保养和检修。

(3)做好出车记录，并定期汇总核对。

(4)合理安排线路，安全驾驶。

(1)遵守相关法律法规，安全驾驶。

(2)无违规违纪现象。

6岗位应具备的素质。

(1)爱岗敬业，坚持原则，认真负责，热爱本职工作。

(2)具有驾驶执照，并有三年以上驾驶经验。

(3)具有一定组织、协调能力。

(4)身体健康，能适应本职工作的需要。

7检查与考核。

本工作标准执行情况由办公室检查与考核。

会计岗位职责的工作标准篇五

1.工厂会计凭证的核签、编造、档案整理、保管事项。

2.现金的出纳保管及库存日报的编制事项。

3.各项成本帐的记录与复核事项。

4.制造费用的分摊核计事项。

5.工时及工资产量报表的审核记录事项。

6.员工薪资的具领发放及所得税扣缴申报事项。

7.超产奖金及工资物料奖金的计算、审核、申报、分配、领发及所得税扣缴申报事项。

8.新进员工的所得税扣缴资料汇集。

9.临时工资的核付记录事项。

10.成品入库的记录及统计事项。

11.外协加工的帐务处理及统计事项。

12.各种成本表的编制事项。

13.各部门生产日报、物料日报、运转日报、成品收发日报表等的审核事项。

14.货物税的报缴、查验证税照的保管事项。

15.工厂机器设备的编号、整理、登帐及配置图的编制保管事项。

16.工厂生财器具的编号、登帐及保管事项。

17.工厂不动产、动产的折旧计算事项。

18.往来帐、应收、应付、暂收、暂付及有关与总公司帐务冲转事项。

19.本厂员工出差旅费的核付事项。

20.其他与帐务处理有关的事项。

会计岗位职责的工作标准篇六

1、必须严格遵守财经纪律，执行《会计法》及学校制定的各项财务规章制度。

2、负责下属部门在对外经营、对内服务中使用票据的合法性、合理性和规范性的审核、报销。

3、正确区分经营收入与服务收入，严格成本、费用的核算，根据部门经理要求及时、准确核算到位。正确反映出每个核算单位的盈亏情况。

4、协助下属部门对债权、债务的清理催收工作。

5、根据主任、部门经理的要求，及时、准确提供有关数据资料及报表。

6、每月对库存物资、食品、现金、银行存款等清查核对，做到帐帐、帐物、帐款相符，发现问题及时向主任、部门经理汇报。

7、每月将固定资产按资产规定的折旧比例计入成本。

8、按时做好总帐、分类帐、各项报表及税金申报、交纳工作。

9、积极参与经济活动分析和经营管理决策，当好领导的参谋和助手，定期参加集团组织的对下属部门经营情况讲评。

10、负责会计凭证，帐册凭证的`保管及会计档案归档工作。

2、负责完成日常会计凭证的编制工作，并及时进行账务处理，月末装订凭证成册归档;。

3、严格执行财务部规章制度，认真审核本项目各种费用支出报销;。

4、准确及时完成各种报表(日报、周报、月报)的编制、审核工作;。

5、负责组织订制本项目的财务工作总结及计划并上报财务部经理;。

6、负责组织实施固定资产的盘点及核算工作;。

7、负责各部门合同及采购申请等资料的归档保管工作;。

8、明确本岗位所涉及的环境因素和危险源，并执行本部门的相关要求;。

9、完成上级领导交办的其他工作。

工作要求：

1、2年以上企业会计工作经验，具有物业会计工作经验。

2、能熟练使用金蝶财务和办公软件。

3、熟悉会计准则和上海地方的保税制度及流程。

4、有会计上岗证，具有助理会计师职称优先。

会计岗位职责的工作标准篇七

1、区域财务基础管理工作。负责所辖区域所有费用单据的审核、日常费用的报销、用款申请、备用金的管理等工作。

4、小票的管理。负责所辖区域地铺、商场销售小票的稽核以及小票的发放、保管等工作;重点审核销售小票中的折扣。

5、上级领导交办的其他工作。

任职资格：

1、大专及以上学历，财务会计相关专业，持有初级(及以上)会计职称;。

2、熟悉各种财税法规，了解企业经营管理知识;。

3、具备良好的财务统计、分析、执行能力。

会计岗位职责的工作标准篇八

6、负责固定资产明细帐录入erp，管理固定资产明细账;。

7、负责经贸、统计局等资料报表的填报工作;。

8、完成上级安排的其它工作!

任职资格。

1、财务、会计专业中专以上学历，持有会计证;。

2、有财务会计工作经历者优先;。

3、熟悉会计报表的处理，会计法规和税法，熟练使用财务软件;。

4、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;。

5、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。

其它：面谈、包吃住、单休。

会计岗位职责的工作标准篇九

1、负责处理公司全盘账务和日常财务核算，会计凭证制作等。

2、严格按公司财务流程，及时准确的登记各相关台账，并按要求统计、报送业务运营相关数据(包括营业额、应收应付款等)。

3、及时回收、核对、保管并交接各类业务类文档(包括合同、交接单、结算单等)。

4、负责核对各收付款退款单据。

5、协助主管完成其他日常事务性工作。

会计岗位职责的工作标准篇十

1)认真执行公司各项规章制度和工作程序，服从上级指挥和有关人员的监督检查，保质保量按时完成工作任务。

2)会同有关部门拟定商品管理与核算实施方法。

3)根据经营计划、财务成本计划，结合库存和供应情况，审核商品采购计划，结合核定的资金定额，审查汇编商品采购用款计划，以控制商品采购成本。

4)认真审核商品的入库凭证及银行付款凭单，按凭证所列单位名称、品名、规格、型号、数量、单价、总金额等内容及时准确分别序时登记商品明细账和购货往来明细账。

5)清理催收在途商品，对验收入库尚未付款的商品，月结要估价入帐。

6)和各供货厂家及单位保持友好关系，及时索取有关发票和单据。

7)月末要及时准确的分别核算批发、零售部门的销售收入、成本、费用、税金、利润，进行损益分析与考核。

8)每月定期及时汇总、编报商品购销调存经营情况统计报表，并对报表的真实准确性负责。

9)每月定期与有关单位、部门、人员核对商品明细账、购货往来明细账、库管实物帐、总账，保证账账相符、账证相符、账表相符、账实相符。根据厂家的销售政策，准确及时核算返利。

10)参与对库存商品和其他物品的清查盘点工作，分析库存商品的储备情况。

11)认真编制记账凭证，正确运用会计科目，要做到原始凭证齐全有效，记账凭证与原始凭证事项一致准确无误。

12)积极配合其他会计工作。

13)定期向会计科主管述职。

14)积极参加培训活动，努力钻研本职工作，主动提出合理化建议。

15)保守公司机要秘密。

16)做好业务内会计资料的保管，配合会计室主管做好整理与定期归档工作。

17)完成会计室主管交办的其他工作任务。

会计岗位职责的工作标准篇十一

5、相关大商超系统销售类财务报表的编制;。

6、销售费用合理准确预提以及清账;。

7、审核出货订单，系统票折检核以及维护，客户对账单的追踪以及回收;。

8、退货签呈审核以及客户费用核算工作;。

9、各类财务档案管理，做好合同登记和审核，并进行财务内容的检查;。

10、主管交待其他事项;。

会计岗位职责的工作标准篇十二

一、物品出库工作流程（计划内）

（流程开始）各部门申请人填写物品领取单；部门经理签字审核；仓管员核实领取单 ；做好出库登记，填写出库单；与申请人当面点交物品；申请人签字确认；登记台账，电脑记录；（流程结束）

二、物品出库工作流程（计划外）

（流程开始）各部门申请人填写物品领取单；部门经理签字确认；交由分管副总审批；最终总经理审批同意签字；仓管员核实领取表；做好出库登记，填写出库单；与申请人当面点交物品；申请人签字确认；登记台账，电脑记录；（流程结束）

三、物品出库工作流程（特殊物品）

（流程开始）各部门申请人填写物品领取单；部门经理签字确认；若是赠送的礼品，直接由总经理审批同意；若是需要付款的物品，由财务部收款确认；仓管员核实领取表；做好出库登记，填写出库单；与申请人当面点交物品；申请人签字确认；登记台账，电脑记录；（流程结束）

四、物品入库工作流程

（流程开始）采购员购回物品；采购员出示采购单，仓管员进行物品验收；

1、 直拨物品

仓管员验收合格，入库，通知各部门申请人接收物品；各部门申请人再次验收；合格，签写《出库单》；仓管员登记台账，做好记录；不合格，仓管员交由采购员退换货物。 仓管员验收不合格，直接退采购员进行退货处理。（流程结束）

2、入库物品

仓管员验收合格，入库；合理摆放储存，填写物品卡；登记台账做好记录。

仓管员验收不合格，退给采购员，进行退货处理。（流程结束）

五、物品盘点工作流程（每月自盘）

（流程开始）综合办公室制定盘点方案；仓管员执行盘点方案，进行每月自盘；认真填写盘点表；进行数据汇总；根据汇总数据编制盈亏报告；交由综合办公室进行核对；核对通过，登记台账，进行记录；核对未通过，进行再次数据汇总，编制盈亏报告。（流程结束）

六、物品盘点工作流程（监督盘点）

录；审核不通过，财务部进行二次的数据汇总，盈亏分析。（流程结束）

仓管员的行政职责

热爱本职工作；遵守公司的各项规章制度；服从上级领导的工作安排。

仓管员的业务职责

1、负责仓库的管理工作，要按时上下班，遵守公司各项规章制度，严格执行物资管理的各项制度，如遇工作忙要延长工作时间，要无条件服从。

2、进库须按请购单和发票核对规格、数量、质量，符合要求后方可签收入库，并做好登记入账工作，严守物品验收关，对不符合质量要求的物品拒绝验收。对数量不符的，需待检查后才可验收盖章。

3、领料手续要齐全，大批量超常规领料，须经领导批准，专用材料非专用人员，拒绝发料。

4、发料做到数字准确，寄存物资要有记录和标记。

5、加强管理，坚持账目日日清，实行每次放假前进行盘查，每月自检一次，做到帐、物、卡相符。

6、重视安全，对易燃、易爆、强腐蚀物资加强安全措施，剧毒物品与贵重物品执行双人双守，严防事故发生。

7、熟悉业务，练好基本功，应知物资的用途和保管知识，做到先进先发，保持仓库整洁，堆放有序，归类存放。做好四防（锈、毒、变形、变质），做好所有账户明细表格输入电脑的工作。

9、经常与采购员联系，紧急物资及时采购，货到及时通知货主前来领取。

10、加强安全意识，下班时应进行检查，切断电源，关闭门窗，防火，防盗，禁止非仓库人员进库房。

11、借用工具、物资做好借用记录及归还记录，人员调动应及时收回，遗失作价赔偿。

12、应妥善保管好原始凭证，各类文件，要保守商业秘密，不得擅自将有关文件外流。

13、仓管人员如不履行自身职责，导致公司财产造成损失，公司有权追究其经济责任，情况严重的，追究其法律责任。

14、仓管人员调动或离职前，首先办理账目移交手续，要求逐项核对点收。如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及上级主管人员必须签字确认。

16、经盘查后，如发生实际库存数量与账面清存数量不符，除追查差异的原因外，还要编制盘点清单，经审批后调整账面数字，使之与实际数字相符。

17、定期上报，不合格存货资料根据批示及时处理

18、每年6月、12月对公司固定资产进行盘点制作报表。

19、公司招待所每次退房后进行卫生清理。

20、努力按时、按质、按量完成领导交办的其他各项任务。

日工作流程

1.应按规定严格执行入库手续，物料或成品进仓时，要核实数量、规格、种类是否与货单一致，物料入库时还要核对是否按采购订单的数量和要求的交货日期交货。

2.入库的物料和成品应分堆放整齐，杜绝不安全因素;并设物料卡，标识清楚。

3.存货入库后应及时入账，准确登记。

4.领用物料部门应开具领料单，若需配套领料时，应配套领用;仓管员应按审核无误的领料单和先进先出的原则发料。

5.成品库须按发货单发货，手续不全不与发货;如遇特殊情况，则须获得公司领导同意后方可发货，事后应补方可发货。

6.车间领用物料或成品发货后应及时登记有关账卡。

7.仓管员应坚持日清月结，凭单下账，不跨月记账，按时上交报表，做到账、物、卡一致。

8.仓管员要定期做好盘点工作。计算仓库内现有的物料种类与数量，掌握和明了库存的实际情况，作为采购或进货的参考。物料经盘点后，若发生实际库存数量与账面结存数量不符，除追查差异的原因外，还要编制盘点损溢单，经审批后调整账面数字，使之与实际数字相符。

9.随时了解仓库的储备情况，有无储备不足或超储积压、呆滞和不需要现象的发生，并即时上报。

10.定期上报不合格存货资料，并根据有关规定即时处理。

11.做好防火、防盗、防爆工作并保持库内清洁、整齐、空气流通;定期检查存货、防止存货变质。

12.严禁在仓库内吸烟、用火和乱接使用电器。

13.上下班前应做好门、窗、电、水的开关工作。

14.仓管员要按时上下班，遵守公司各项规章制度，如遇工作忙，要延长工作时间，仓管人员要无条件服从。

15.仓管员要立足本职，坚守岗位，熟练业务，具备高度责任感，要乐于听取他人意见或批评，服从领导、以礼待人、热情服务、自觉维护本公司的良好形象和声誉。

16.要妥善保管好原始凭证，账本以及各类文件，要保守商业秘密，不得擅自将有关文件带出厂外。

17.调动或离职前，首先办理账目移交手续，要求逐项核对点收;如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及上级主管人员必须签字确认。

18.仓管人员如不履行自己的职责，对公司的财产造成损失，公司有权追究其经济责任;对厂情况严重的，应追究其法律责任。

一、岗位职责

1. 对分管总经理负责，向其请示、汇报工作。

2. 负责收货、验货工作。

3. 负责发货工作。

4. 负责货品的建帐工作。

5. 负责仓库的整理、卫生清扫。

6. 配合其他部门的工作。

二、工作标准

1. 库管员必须认真执行库房管理制度及相关规定。

2. 对保管的货品应熟悉其规格、名称、货号、使用场合等。

3. 库管员要爱护所保管的各类物资，严禁擅自调出或借用任何物资。

4. 仓库的存货因品种较多，规格复杂，收发频繁，在收、发、存过程中要加强管理控制，定期进行清查，对盘盈、盘亏、报损、报废和存放过久的物资要查明原因及时报告，并按审批程序及时处理，尽量减少公司的损失，使仓库实物与帐本相符。

5. 货物入库时，库管员须根据送货单和验货情况认真核实填写入库单并签字，严格按照货品出、入库交接、验收程序进行检验。

6. 货物入库后，库管员应及时按入库单登记明细帐，出库时，须清楚正确的填写出库单，由收货人员和库管共同核实后，分别在出库单上签字，货物出库后，库管员应及时根据出库单下明细帐。

7. 库管员每周作出仓库存货结余，若有差错，及时查明原因，每月月底实地盘存货物，做到仓库帐、物相符，并将盘存结果做成报表交有关部门。

8. 库管员调离岗位，要对物资进行盘点，帐物相符后，移交双方办理交接手续，方可离岗。

9. 负责组织安装工、搬运工做好防火、防盗、防霉变及日常卫生等工作。

11. 积极配合其他部门的工作。

仓管岗位职责

1、仓管必须严格执行入库手续，负责核对即将入库产品规格、型号、数量、质量的验收，并按照实际接收数入库。

2、把验收好的产品合理有序的存放在仓位，杜绝不安全因素，及时标示货号并加卡，做好台账。

3、根据前台的开出的出库单，清点货物。整理好货物核对无误后组织出库工作。出库时，严格按照出库单据上的规格、型号、数量出库，没有出库单，不得出库。

4、每月月底前2天进行盘仓，仓管必须对存货进行定期清查，确定各种存货的实际库存量，与电脑记录中的库存量进行核对，并存档盘点后的单据。

5、负责仓库的7s管理工作。做好防火、防盗工作。

7、对销售部的样品砖需求积极组织各样品的出库。

8、做好每日仓库台账。

9、负责管理监督装卸工的工作避免出现不必要的破损以及安全，并登记装卸工每日上下车力资单，并汇总至财务部。

10、仓管员要立足本职，坚守岗位，熟练业务，具备高度的责任感，以礼待人、热情服务，自觉维护公司的良好形象和声誉。

佛山市丰涯陶瓷有限责任公司 人事部

佛山市丰涯陶瓷有限责任公司

仓管管理制度

1. 库管-理-员必须按时上下班，自觉遵守公司的各项规章制度。

2. 上班期间不得擅自离开工作岗位。

3. 各类产品入库必须做好型号、规格、数量、质量的验收，合理规划仓位，填写入库单。

4. 仓管安排并监督叉车司机及装卸工的工作，如不服从管理，仓管有权拒开《力资单》，并呈报上级。

5. 在装卸车过程中不得有人为原因打破成品砖；如确有发生，则按出厂价由责任人照价赔偿。

6. 外来货主、司机开车撞破砖片，应知会销售部由其照价赔偿。

7. 仓库出货必须严格按照销售部所开《出货单》发货。

8. 成品出库时，仓管员必须在岗发货。发货时必须让提货货主或司机检查核对验收。

9. 非仓库人员在未经许可的情况下不得进入仓库翻拿成品，仓库内所有入库成品需办理出库手续后方可发出。否则，所造成的一切后果由责任人自行负担。

10.展厅补样需销售部经理审批签字的《样品申领单》方可组织出库。

11.业务员借走的成品砖必须作好记录，并督促一周内归还仓库。

12.仓库的卫生应由库管员负责在下班前打扫干净。

13.仓管员必须严格遵守岗位职责及操作程序。

14．以上如有违反，公司将对相关责任人予以处罚。

佛山市丰涯陶瓷有限责任公司 人事部