2023年供应商规章制度(模板8篇)

总结是一种反思的过程，通过总结我们可以提高自己的思考能力。写总结时，要注意结构的清晰和层次的分明，使读者易于理解和接受。总结是一种宝贵的学习工具，帮助我们在实践中不断成长。

供应商规章制度篇一

5、及时反馈统购物资供应商所供产品质量、售后服务等履约信息。

6、制定裕东公司供应商管理制度，经领导小组审定后监督执行；

8、收录和维护裕东公司自购物资供应商信息，对在库供应商进行动态管理；

9、牵头组织对自购物资供应商进行定期评审，并实行优胜劣汰；

10、组织调查裕东公司自购物资供应商的不良行为，提出处理意见和建议；

11、负责处理自购物资供应商的质疑和投诉。

供应商规章制度篇二

第一条 为了确保公司采购产品质量的最优，以及给后期产品的维护、供应商的筛选和进一步合作提供可靠的信息，特制度本制度。

第二条 本制度适用于向公司长期提供大批量的原、辅材料及工具器材等价格较高的物品的厂商，零售商除外。

第一条 供应商的资质

采购人员在选择供应商时，必须要求供应商提供以下证件的扫描件或是复印件，且必须在相关网站上对其真实性和有效性进行核实。

1、供应商的企业营业执照、税务登记证、开户行账号；

2、iso9001/20xx版证书；

3、产品认证资料，如3c认证证书、sgs检验报告、rohs证书等。

4、我方需要其他的资料。

第二条 供应商的基本信息

1、企业的全称及相应的简介，详细的办公地址

2、公司的固定联系方式：固话和传真等

3、公司的网址

第三条 采购部门在认真的核实了供应商的信息后，需填写《产品采购单》的基本资料部分，并提交相关部门存档。

第四条 采购合同及品质保证协议

1、采购合同：采购部门在与供应商进行洽谈且达成一致意见后，签订的有“供需关系”的法律性文件。采购合同需含有以下内容：一是，双方的全名、法人代表、联系方式（电话、传真）等信息；二是，所采购物品的名称、规格、数量、交货期限等；三是，质量协议，违约责任等。

2、品质保证协议：采购部门在确定供应商之后，需与其签署品质保证协议，以保证所采购物品和后期服务的质量。品质保证协议需包括以下内容：一是，承诺产品符合本行业的质量标准，不以次充好；二是，若不能履行采购合同的条款，则需承担的违约责任。

本制度自公布之日起开始生效。

供应商规章制度篇三

为了进一步适应市场经济发展，理顺公司与供应商之间的供求保障关系充分了解供应商的各项实力，搞好公司内外部的衔接管理，确保满足安全生产，稳定连续生产的条件，进一步搞好公司生产原格物料保质保量的采购供应工作。

一、对公司所需的各种原料的生产厂家要广泛的进行信息收集和了解，对有实力，有信誉的原料生产厂家列入供应商储备登记表，并逐步收集各类相关资料予以备案。以备供应商选择时参考。

二、各类供应商选择，要进行全面的分析了解，特别是关系到安全生产的大宗原料、重要备件的a类供应商，要全部充分进行市场调查、及实地考察，索取各种证件资料，如税务登记、工商登记等资质证明，生产许可证、产品合格证（危险化学品还要索取安全技术说明书和安全标签），并对所供原料进行现场取样分析；b类原料供应商在完备以上资料后，可送样品来公司进行分析验证，部分供应商进行现场考察；其它供应商要求资料齐全。资质、资料不齐全供应商选择的否定条件。

三、经选择合格的供应商，签订供应商合作合同（有效期为一年），并建立供应商档案，各种资质资料装入供应商档案中；供应商档案内的资料要不断的更新，随时记录供应商的最新信息资料。

四、根据供应商的评价办法，每年对全部的供应商进行一次全面的评价（遇特殊情况可缩短评价时间），达不到要求的给予淘汰；合格的给予续签合同。

五、供应商评价条件：

1、产品质量；

2、技术服务；

3、交货速度；

4、对用户的需求能否作出快速反应；

5、供应商的信誉；

6、产品价格；

7、延期付款能力；

8、销售人员的素质（才能、品德）；

9、相关资料的优劣。

每项分优秀、良好、较好、差、极差五个等级，从四分到零分依次递减；36分为满分，低于22分淘汰，详见“供应商评价准则”。

供应商规章制度篇四

1、目的确保合同的执行力。

2、企管部在供应部提交市场调研报告之日起一周内，组织设备部、生产部、质检部、技术中心、财务部、供应部的有关人员对供应部提交的市场调研报告进行评审。

3、与会人员根据供应部提供生产商（供应商）的信息对生产商（供应商）进行客观的评价，按无记名方式对生产商（供应商）按百分之五十的比例入选投票，得票超过与会人数的一半以上者确定为入选生产商（供应商）。

4、供应部对入选生产商（供应商）在确定之日起二天内以电子邮方式寄出标书，要求生产商（供应商）在发出标书之日起一周内寄出标书（以当地邮擢为准），超期按弃权处理。

5、供应部要对生产商（供应商）提交的标书保密性负责，严禁在开标会前私启生产商（供应商）提交的标书。

6、企管部按时组织设备部、生产部、质检部、技术中心、财务部、供应部进行现场评标。评标程序为：

1）检查标书的完整性；

2）开启标书；

3）宣读标书；

4）汇总计算平值；

5）按低于平值总标数的百分之五十计算定位数；

6）按低于平值第一开始往低值向下推移到定位数，确定中标标的。

7）填写中标书，与会人员签名确认。

供应商规章制度篇五

1．1制定目的。

为规范供应商管理，提高经营合理化水准，特制定本规章。

1．2适用范围。

凡本公司之供应商管理，除另有规定外，悉依本规章办理。

1．3权责单位。

（1）采购部负责本规章制定、修改、废止起草工作。

（2）总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。

（2）供应商基本资料表填写。

（3）供应商接洽。

（4）供应商问卷调查。

（5）样品鉴定。

（6）提出供应商调查申请。

（1）组成供应商调查小组。

（2）分别对供应商之价格、品质、技术、生产管理作评核。

（3）列入合格供应商名列。

2．3订购、采购。

订购、采购程序如下：（1）请购。（2）询价。（3）比价。（4）议价。（5）定价。（6）订购。（7）交货。（8）验收。

（1）每月对供应商就品质、交期、价格、服务等项目作评鉴。（2）每半年进行一次总评。

（3）列出各供应商之评鉴等级。（4）依规定奖惩。

（1）每年对合格供应商进行一次复查。（2）复查流程同供应商调查。

（3）有重大品质、交期、价格、服务等问题时，随时可以作供应商复查。

（1）对c等以下之供应商采取必要的辅导。（2）不合格供应商应予除名。

（3）不合格供应商欲重新向本公司供货，应予辅导及重新作调查评核。

2．7．1奖励方式。

对优秀之供应商有下列奖励方式：

（1）a等供应商，可优先取得交易机会。

（2）a等供应商，可优先支付货款或缩短票期。

（3）a等供应商，可获得品质免检或放宽检验。

（4）对价格合理化及提案改善，品质管理、生技改善推行成果显著者，另行奖励。

年终可获公司“优秀供应商”奖励。

2．7．2惩处方式。

（1）凡因供应商品质不良或交期延误而造成之损失，由供应商负责赔偿。

（2）（2）c等、d等之供应商，应接受订单减量、各项稽查及改善辅导措施。

（3）（3）e等供应商即予停止交易。

（4）d等供应商三个月内未能达到c等以上供应商之标准，视同e等供应商，予以停止交易。

（5）因上述原因停止交易之供应商，如欲恢复交易，需接受重新调查评核，并采用逐步加量之方式交易。

（6）信誉不佳之供应商酌情作延期付款之惩处。

标准的采购流程可以划分为战略采购和订单协调两个环节，战略采购包括供应商的开发和管理，订单协调则主要负责材料采购计划，重复订单以及交货付款方面的事务。

统一标准的供应商情况登记表，来管理供应商提供的信息。这些信息应包括：供应商的注册地、注册资金、主要股东结构、生产场地、设备、人员、主要产品、主要客户、生产能力等。通过分析这些信息，可以评估其工艺能力、供应的稳定性、资源的可靠性，以及其综合竞争能力。在供应商审核完成后，对合格供应商发出询价文件，一般包括图纸和规格、样品、数量、大致采购周期、要求交付日期等细节，并要求供应商在指定的日期内完成报价。在收到报价后，要对其条款仔细分析，对其中的疑问要彻底澄清，而且要求用书面方式作为记录，包括传真，电子邮件等。

后续工作是报价分析，报价中包含有大量的信息，如果可能的话，要求供应商进行成本清单报价，要求其列出材料成本、人工、管理费用等，并将利润率明示。比较不同供应商的报价，你会对其合理性有初步的了解。

a：申请人按“申购程序”提出申请,经本部门经理审查签批后,交供应部经理,,进入“寻价比价程序”。

b：供应部经理按资金使用情况,经“寻价比价程序”后,转交财务部,进入“采购申请申查程序”。

c：财务部有关人员分别进行成本、利润核算、出纳备款审核后,决定签批,报总经理批准后，进入“采购程序”。

c1：在财务部审核后决定签否的情况下，将资料退回申请部门，申请部门视情况进入“坚持申请采购程序”或放弃申请。

c2：经过“坚持申请采购程序”后，报总经理审核，如总经理签批，进入“采购程序”；如总经理签否，仍退回申请部门，由部门经理放弃申请，用其他方法解决。

d：进入“采购程序”后，由供应部经理根据采购属于属长期及大宗情况，进入“合同签定及审核程序”；若属小额采购，则由供货商处直接采购。

e：进入“合同签定及审核程序”，由供应部根据供货商提供的资料，形成合同文本，交财务部进行成本利润分析，财务部审核签批后，报总经理，签批后交供应部签定合同并执行，进入“收货程序”；若财务部及总经理审核后浅否，退还供应部与供货商重新谈判。

f：收货人员按“收货程序”检验所购物品，如不合格，进入“退货程序”

g：收货人员按“收货程序”检验所购物品合格，进入“入库程序”和“结算环节”。g1：进入“入库程序”后，通知申请部门，可以进入“使用、销售环节”。

g2：进入“结算环节”后，由采购部、财务部共同按财务规定完成对供应商的付款。

供应商规章制度篇六

1、为了稳定供应商队伍，建立长期互惠供求关系，特制定本办法。

2、本办法适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商。

二、管理原则和体制

1、公司采购部或配套部主管供应商，生产制造、财务、研发等部门予以协助。

2、对选定的供应商，公司与之簦订长期供应合作协议，在该协议中具体规定双方的权利与义务、双言互惠条件。

3、公司可对供商评定信用等级，根据等级实施不同的管理。

4、公司定期或不定期地对供应商进行评价，不合格的解除长期供应合作协议。

5、公司对零部件供应企业可颁发生产配套许可证。

三、供应商的筛选与评级

公司制定如下筛选与评定供应商级别的指标体系。

1、质量水平。

（1）物料来件的优良品率；

（2）质量保证体系；

（3）样品质量；

（4）对质量问题的处理。

2、交货能力。

（1）交货的及时性；

（2）扩大供货的弹性；

（3）样品的及时性；

（4）增、减订货货的批应能力。

3、价格水平。

（1）优惠程度；

（2）消化涨价的能力；

（3）成本下降空间。

4、技术能力。

（1）工艺技术的先进性；

（2）后续研发能力；

（3）产品设计能力；

（4）技术问题材的反应能力。

5、后援服务。

（1）零星订货保证；

（2）配套售后服务能力。

6、人力资源。

（1）经营团队；

（2）员工素质。

7、现有合作状况。

（1）合同履约率；

（2）年均供货额外负担和所占比例；

（3）合作年限；

（4）合作融洽关系。

具体筛选与评级供应商时，应根据形成的指标体系，给出各指标的权重和打分标准。筛选程序如下：

1、对每类物料，由采购部经市场调研后，各提出5~10家候选供应商名单；

2、公司成立一个由采购、质管、技术部门组成的供应商评选小组；

3、评选小组初审候选厂家后，由采购部实地调查厂家，双方协填调查表；

4、经对各候选厂家逐条对照打分，并计算出总分排序后决定取舍。

四、核准为供应商的，始得采购；没有通过的，请其继续改进，保留其未来候选资格。

五、每年对供应商予以重新评估，不合要求的予以淘汰，从候选队伍中再行补充合格供应商。

六、公司可结供应商划定不同信用等级进行管理。评级过程参照如上筛选供应商办法。

七、对最高信用的供应商，公司可提供物料免检、优先支付贷款等优惠待遇。

八、管理措施

1、公司对重要的供应商可派遣专职驻厂员，或经常对供应商进行质量检查。

2、公司定期或不定期地对供应商品进行质量检测或现场检查。

3、公司减少对个别供应商大户的过分依赖，分散采购风险。

4、公司制定各采购件的验收标准、与供应商的验收交接规程。

5、公司采购、研发、生产、技术部门，可对供应商进行业务指导和培训，但应注意公司产品核心或关键技术不扩散、不泄密。

6、公司对重要的、有发展潜力的、符合公司投资方针的供应商，可以投资入股，建立与供应商的产权关系。

九、附则

本办法由采购、配套部门解释、执行，经总经理办公会议批准颁行。

供应商规章制度篇七

1.1目的：为控制进货的质量，满足产品质量的要求，对供应商建立调查、评定、选择以及重新评价机制，特制定本办法。

1.2范围：适用于采购过程的各个阶段。

2.1采购部负责对供应商进行调查，并组织品保部对供应商进行评价，必要时，应组织到供方现场实地考察。

2.2采购部负责建立合格供应商名录。

3.1采购部对现有供应商采用《供应商调查表》的形式，对其进行调查，以了解供方质量保证能力，作为评定的依据。

3.2采购部在调查的基础上，组织技质部，生产部对供应商进行评价。

3.3在评价的基础上，选择合格供应商，总经理审批。

3.4每年底根据供应商的业绩进行一次重新评价。首次评价和年末评价办法见附录：供应商评价表。

供应商规章制度篇八

为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购(以下统称为采购物品)。

1、总经理负责采购管理制度的审批;

2、分管副总、财务总监负责采购管理制度的审核;

3、人力资源行政部负责采购管理制度的制定。

4、经营性固定资产、材料、配件等物品(物资)的采购由企管部负责;非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源行政部负责。

1、询价比价原则物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

2、一致性原则：采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。

3、低价搜索原则：采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。

4、廉洁原则：

(1)自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。

(2)廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。

(3)严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

(4)加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。

(5)工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。

5、招标采购原则：凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由企管、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内(一年或半年)的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌握市场行情，调整采购价格。

6、审计监督原则：采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司《员工奖惩制度》等进行处罚直至追究其法律责任。

1、采购申请：物品(物资)需求部门根据生产或经营的实际需要，由企管部负责采购物品每月25日前、由人力资源行政部负责采购物品每季度最后一个月25日前提出采购申请，填写《请购单》，请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等，若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。按采购申请流程，由各相关部门审批，经总经理批准后交采购部门采购。各审核环节对采购申请提出议异者，应于2个工作日内将意见反馈给采购申请部门。

2、询价比价议价：

(1)每一种物品(物资)原则上需两家以上的供应商进行报价。

(2)采购员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写《询价记录表》，按低价原则进行采购。

(3)属下列情况者，无须进行比价、议价：独家代理、独家制造、专卖品、原厂零配件无代用品，但仍需留下报价记录。

3、样品提供和确认：

(1)若须进行样品提供和确认的，须确定送样周期，由采购人员负责追踪，收到样品后，须第一时间送交需求部门进行确认，必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认。

(2)对于需要保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货比较。

4、供应商选择：

(1)具有合法经营主体者。

(2)品质、交货期、价格、服务等条件良好者。

(3)信誉良好者。

(4)客户认可的供应商。采购人员须建立供应商信息台帐。

5、合同签定：

(1)供应商经送样审查合格后，由采购部门与选定的供应商签订合同。

(2)交易发生争执时，依据合同的核定条款进行处理。

6、进度跟催

(1)为确保准时交货，采购人员应提前采用电话、传真或亲自到供应商处跟催，以确保物品(物资)能适时供应。

(2)若采购物品(物资)无法在预定时间内交货的，采购人员须提前通知需求部门，寻求解决办法，并须重新和供应商确定新的交货期，并知会需求部门。

7、验收入库：采购物品(物资)到公司后，属经营性固定资产、材料、配件等物品(物资)、非经营性固定资产、大宗劳保用品等经需求部门验收，办公用品等常用品经库管验收合格后，库管开具《入库单》，按流程办理入库手续。如验收不合格的，由验收部门通知采购部门，2日内办理换(退)货手续。

8、对帐付款：采购物品(物资)办理入库后，由采购员凭《入库单》按合同或约定的付款方式办理付款手续。

9、采购流程图：(附后)

凡违反本制度的人员，依照公司相关管理制度进行处罚。