2023年绿化每月工作内容(大全11篇)

有些事情总是在我们回忆之间悄悄溜走，总结可以帮助我们将这些珍贵的经历固定下来。总结时应该如何选择恰当的表达方式？以下是一些成功的总结案例，供您参考。

绿化每月工作内容篇一

市场化工作不仅仅和车间领导有关，它与每一名员工都紧紧相连，市场化工作的推行能否成功取决于员工的认同和支持。因此，发动宣传，普及推广市场化相关知识是首要之事。车间主任在公司文件下发后，立即组织车间核算员、材料员、各班组长多次讨论修改各个制度，为普及推广奠定基础。

2、构建内部市场化体系。

车间推行市场化管理力争做到高起点、高标准、高质量、高效率。主要工作内容有：

(1)落实分工，成立内部市场化基础工作小组，明确责任及奖罚。

（2)确立和完善内部市场主体，构建车间、班组三级市场体系。

按照划块核算的原则,建立车间与班组的三级市场;按照班组管理、班组核算的原则,确立四级市场运作的基层班组,形成市场主体体系。

(3)以三级市场为载体,形成“横到边、纵到底”覆盖全车间的内部价格体系。以检修价格为基础,以检修车间为对象,形成内部各项检修工作的综合价格，制定三级市场体系的内部市场价格体系，编制价格目录。

(4)完善计量工具,统一计量标准。

3、市场主体。

继续拓宽内部市场化深度，全面严格推进市场化结算与四型班组建设的融合工作，即，安全生产型班组建设与强化“双基”建设结合，经济效益型班组建设与市场化在班组落实结合，学习创新型班组建设与学习型组织创建结合，创新型班组建设与技术创新和管理创新结合，文化和谐型班组建设与企业文化理念落地结合。以四型班组建设为载体，量化指标，合理分配，做好班组内部市场化工作。

绿化每月工作内容篇二

3、组织、管理、协调、监控各岗位工作，及时调整劳动力、材料及工作计划;。

4、负责巡视、检查施工单位施工质量、工程材料质量，及时发现问题提出整改意见;。

5、对施工现场进行监督管理，做好安全和现场管理工作;。

6、完成领导交办的其他工作任务。

绿化每月工作内容篇三

学校是育人的场所，更应是绿化美化的前沿。优美的环境主要是指校园的绿化美化。校园绿化美化，能使全体师生以舒畅的心情投入到教与学中去，校园绿化美化的目的就是为了陶冶广大师生的情操，净化广大师生的心灵。

二、规划原则。

校园绿化美要遵循为教育的服务的原则，坚持实用、经济、美观和因地制宜的原则。绿化美化与校园文化建议有机结合，充分利用我校是老校，尽量做到少花钱，多办事，要努力形成自己的特色，不雷同，力求做到“我校一景观、我校一特色”，以植物造景为主，充分发挥植物的降温、滞尘、减燥、增加空气潮湿度等生态功能，体现教育特色和地方特色，突出个性化特点的原则。

三、组织领导。

成立绿化美化领导小组。

组长：张扬帆。

组员：各班主任。

四、绿化、美化规划内容。

1、校园绿化方面。因我校属于村小，在校园绿化方面我们没有绿化基础。所以，本期拟建好校园绿化带，在校园四周栽种桂花树、香樟树等观赏树木。

2、学校前院建小型花园，内种高大树木及花草。修建花园格局，花园中间铺设扇开路，中间有花坛。四周植被化路面，以达到整个校园春有花，夏有荫，秋有果，冬有绿的怡人景色，融花园、学园、乐园为一体，使学生受到艺术的熏陶和感染，增强欣赏美、创造美的能力，营造校园绿色地面文化教育充分发挥环境的育人作用。

3、认真开展净化校园周边环境的治理工作，加大对学校周边食品卫生的监督管理力度，切实保证学生饮食安全，让校园绿化美化工作延伸到校园之外的各个角落。通过校园内外环境的综合整治，做到绿化、美化、净化、亮化，使校园形象更美、校园环境更优、校园品位更高。

五、工作措施。

1、学校分年度、有计划地投入绿化美化资金，发动全校师生参加校园绿化美化工程。

2、发动学生搞好捐花献草活动，让校园更绿、更艳、更美。

3、充分争取社会力量参与校园的绿化美化工程，支持学校的校园绿化工作。

4、加强对绿化成果的管理，养护工作，建立科学管理体系，落实工作责任制，严把抗旱、排泄、施肥、除草、松土、修剪、保洁、病虫害防治关口，运用科学，艺术手法修剪乔、灌木，提高植物观赏效果，达到树绿，花鲜，草美及绿地内无杂草，无杂物，无病虫害标准。

绿化每月工作内容篇四

1)按照规范施工，确保安全生产，文明施工。

2)提出保证施工、安全、质量的措施并组织实施。

3)督促施工材料、设备按时进场，并处于合格状态，确保工程顺利进行。

4)定期检查和验收工作。

5)与本岗位相关的.工作，配合项目部其他部门完成的工作，以及负责完成项目临时委派的各项工作任务。

绿化每月工作内容篇五

1、在专业工程师的.指导下负责苗木及相关材料提料放样工作，提出专业建议。

2、按照图纸要求进行施工放线，及时反馈过程中发现的问题。

3、参与工程量计量工作。

4、与签证、变更等相关的基础资料的收集记录工作。

5、完成上级领导交办的其他工作。

绿化每月工作内容篇六

1.认真熟悉施工图纸、编制施工方案和施工安全、质量、技术方案。

2.熟悉绿化施工工艺，对绿化施工有一定的独到见解，了解常用苗木习性。

3.协同项目经理、认真履行合同条款，保证施工顺利进行，维护企业的.信誉和经济利益。

4.编制工程总进度计划表和月进度计划表及各施工班组的月进度计划表。

5.参加工程竣工交验，负责工程完好保护。

绿化每月工作内容篇七

1，每天审核报销单，报财务经理复审后在财务软件中编制记账凭证。

2，即时认证增值税发票，注意代开的发票代码。月底将认证通过后打印表格，做预申报和免抵退时用。

3，将已经付款的运输费发票或“四小票”中的一种在invclient2.3抵扣程序中输入，经审核后打印表格装订好备用,认证通过的增值税发票文件在打印项目内导出。

4，月初根据财务软件导出相关资料编制各项报表和免抵退核算资料。在2015年水电,运输费统计中登记好相关数据。

5，每月8号以前完成上月日常预申报、tras重点税源数据申报工作。

6，每月8号以前在6.0系统中和免抵退文件夹中完成“免、抵、退”前2月的汇总申报工作，注意对应关系的核对，报国税。

7，月底27及8号前完成计统办统计报表的相关工作（注意月、季度报表）。每月（季）10号前完成企业所得税、房产税、个人所得税申报申报工作。

8，根据报关部出口报关清单开具出口商品发票，月底核对准确后将数据导入2015销售,月底根据汇总做销售收入凭证。注意：汇率以国家外汇管理局官方网站公布的为准。

9，月初完成预算执行数据录入，再在货币收支表中进行核对汇总工作。

10，月末计提固定资本折旧，注意上月增加的固定资产，并填制计提累计折旧凭证。计提工资中填列其他递延资产及无形资产摊销、计提本月员工资等数据，编制相关凭证。

11，进入电子口岸网页递交退税黄联。

12，保管收款收据，出纳领取时做好登记及复核。

13，按时整理资料，以便归档管理。适时关注税局及出口官方网站，了解最新的通知及软件升级等相关信息。

14，完成上级安排的其他任务。

以上是外资出口企业一般纳税人的会计基本工作内容，有的工作项目真正做起来还是很繁琐的！

小规模纳税人：

1.首先作帐，出报表，这个是必须的。

2.然后准备好ic卡，写着中国税务的卡。插入读卡器，打开申报软件，点接口—读卡。稍等一会，读卡结束。填写报表。小规模纳税人两张表，加资产负债表和损益表。保存，如果有错误会提示。填写好，保存后打印，一式两份。4张表打印完毕，打印前一定要预览，调整后打印。关闭表格。

3.点接口，写卡，等待数秒钟后，提示写卡完毕。工作完成了一大部分。

4.盖公章，然后带着国税登记证副本原件，发票领购本，ic卡，公章到报税大厅报税。（如果盖好章了，公章可以不带，我一般都带，万一有需要盖章的地方呢）

5.交到税务后，税务人员在发票领购本上盖章，报税完毕。

6.其他的事情我不知道还有没有，因为我刚做到这步。

一般纳税人：

1.首先作帐，出报表，这个是必须的。

2.如果有增值税，进项票认证好，然后到开票系统，先把增值税开票的ic卡插到读卡器，点发票管理,抄税处理。填写表格，5张表。写卡，打印，增值税明细表,正数,负数表等.

3.准备中国税务字样的ic卡，插入读卡器，和小规模的程序一样的，先读卡，填写表格，应该是5张增值税的，一张主表，4张附表。资产负债表，损益表。另外如果是机动车的还有3张表。填写好，调整打印纸张，进行打印，一式两份。写卡。因为我单位是机动车销售的,应该有一个步骤是从机动车开票系统导出一个报表,导入报税系统.直接生成机动车销售清单.连续打印报表.

4.完毕后盖公章，拿着报表到报税大厅报税。程序同上。完成

主办会计岗位职责

1、 根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合公司特点，负责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定，报经领导批准後组织实施。

2、 叁与拟订财务计划，审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况。

3、 在部长领导下，准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐，对款项和有价证券的收付，财物的收发、增减和使用，资産基金增减和经费收支进行核算。

4、 正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。

5、 负责公司固定资産的财务管理，按月正确计提固定资産折旧，定期或不定期地组织清産核资工作。

6、 负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检。

7、 负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。

8、 负责社会集团购买力的审查和报批工作。

9、 及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。

10、 主动进行财会资讯分析和评价，向领导提供及时、可靠的财务资讯和有关工作建议。

协助部长做好部门内务工作，完成财务临时交办的其他任务。

很值的财务流程,财务人员必看

每个财务人员都应该了解此流程，更应该了解相关的财务软件，目前稍有规模或管理水平高一点的企业均采信息化管理，你应该知道如何使用软件和如何设置，只要凭证制作正确，其余一切由计算机完成：凭证-汇总-明细账-总账-各种报表等。首先来了解财务流程是非常有必要的。

一、大致环节：

1、根据原始凭证或原始凭证汇总表填制记账凭证。

2、根据收付记账凭证登记现金日记账和银行存款日记账。

3、根据记账凭证登记明细分类账。

4、根据记账凭证汇总、编制科目汇总表

5、根据科目汇总表登记总账。

6、期末，根据总账和明细分类账编制资产负债表和利润表。

1、出纳员身处管理现金和使用现金的“前沿阵地”，负有直接的、重要的现金管理职责。因此要按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。认真贯彻落实国家财会制度法规，集团公司及分公司财会制度的有关规定，负责银行账户管理相关工作，掌握项目银行账户资金情况及内部账户资金情况。

4、负责日常报销，依据会计凭证办理现金或银行支付业务

出纳人员根据审核无误、签字齐全的原始单据给予报销，对于不符合规定和不真实的记账凭证，要拒绝付款，并向报销人提出纠正。

人员必须把支票上所有内容填写完整，出票日期必须是付款当日，禁止填写远期支票，收款单位必须和发票印章上的单位一致，付款金额和申请支付金额一致。

支票的填写：

第一、字迹要写规范，写整齐，不要写连笔字。

第二，日期、金额要大写，大小写金额要相符。大写金额要紧接人民币字样填写，不能留有空隙，小写金额前面要加人民币符号。

第三，盖章要清晰，边沿不能模糊，不能滑印，财务章与人名章之间不能重叠。盖章前支票下面最好有印章垫，这样盖出来效果比较好。

第四，支票抬头，就是收款人，一般情况下，都要求写上。

外部现金支票与外部转账支票盖章的区别是：

外部现金支票在正面盖财务章和人名章，背面也要盖相同的章。在背面还要填写取款人的身份证号码和姓名。

外部转账支票只需在正面盖财务章和名章即可，其他不需盖章

5、负责支票的发放，监督公司各部门的支票使用和返还

出纳人员要建立支票登记簿，对发放的支票进行登记，登记领取的时间、支票号、金额、收款单位等，注明支票号是被哪个项目所领取，同样对作废的支票也要进行登记。

失。

7、负责现金日记账与银行日记账的登记 出纳人员根据原始凭证逐笔序时登记现金日记账、银行存款日记账，每天下班前对库存现金进行盘点，每星期盘点一次并且编制一张现金盘点表（一个月至少四次），核对各银行账户存款金额，做到日清月结，保证帐实相符。将登记完的原始凭证交给记账人员进行记账。 登记日记账有几点要求：

（1）、登账要用专用记账笔（蓝黑或黑色）书写；

（4）、现金日记账、银行存款日记账应逐笔结出余额；

账笔填写，只是对冲销的错误金额部分用红字填写。

8、负责按时填制上报周资金状况表及资金月报表，便于及时的了解分公司的资金状况。 出纳人员每周一根据上周各外部银行的收付款填制周资金情况表，每月5号之前根据上月的收付款情况上报资金月报，以便及时的了解分公司的资金状况。

9、每天下班前，严格检查保险柜的上锁情况，妥善保管好钥匙 保险柜的钥匙，一把由出纳员保管，供出纳员日常工作使用，其他备用钥匙交由单位总会计师负责保管（不可告知密码），以备特殊情况下经有关领导批准后开启；日常用的空白支票(包括现金支票和转账支票)、现金、印章等放入保险柜内。

一、办理银行收支和现金收支业务。

二、负责支票、汇票、收据管理。 支票填写规定：

三、做银行账和现金账。 银行日记账及现金日记账格式

四、负责员工借支款。若需要借支就必须填写借支单，然后交相关领导审批签名，确认无误后，由出纳发款。

五、员工工资及报销款项发放。 一般是网银办理。

六、银行业务及结汇业务。

a现金收付

1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。 若收到假-币予以没收，由责任人负责。

2、现金一经付清，应在原单据上加盖"现金付讫章".多付或少付金额，由责任人负责。

3、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符，防止现金盈亏。

4、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。 特殊情况需审批。

5

b 银行账处理

1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。

2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。每日上班报送财务日报表。

3、保管好各种空白支票、电汇单及收据，不得随意乱放。票据作废，需存档。

4、每月初取得上月各银行账户对账单，编制银行存款余额调节表。 式：

c报销审核 1、在报销单上经办人是否签字，相关审核人是否签字。 若无，应补。

2、附在报销单后的原始票据是否有涂改。 若有，问明原因或不予报销。

3、正规发票是否与收据混贴，若有，应分开贴(原则上除印有财政监制章的财政票据外，其余收据不得报销，也不得税前扣除)。

4、大、小金额是否相符。 若不相符，应更正重填。

5、报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。

6、支付证明单上是否有总经理签字。若无，不予报销。

支票填写规范

1、 出票日期（大写）：数字必须大写，大写数字写法：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾。

举例：2015年8月5日：贰零零伍年捌月零伍日

捌月前零字可写也可不写，伍日前零字必写。

2015年2月13日：贰零零陆年零贰月壹拾叁日

（1）壹月贰月前零字必写，叁月至玖月前零字可写可不写。拾月至拾贰月必须写成壹拾月、壹拾壹月、壹拾贰月(前面多写了“零”字也认可，如零壹拾月)。

（2）壹日至玖日前零字必写，拾日至拾玖日必须写成壹拾日及壹拾x日（前面多写了“零”字也认可，如零壹拾伍日，下同），贰拾日至贰拾玖日必须写成贰拾日及贰拾x日，叁拾日至叁拾壹日必须写成叁拾日及叁拾壹日。

2、 收款人：

（1）现金支票收款人可写为本单位名称，此时现金支票背面“被背书人”栏内加盖本单位的财务专用章和法人章，之后收款人可凭现金支票直接到开户银行提取现金。

（2）现金支票收款人可写为收款人个人姓名，此时现金支票背面不盖任何章，收款人在现金支票背面填上身份证号码和发证机关名称，凭身份证和现金支票签字领款。

（3）转帐支票收款人应填写为对方单位名称。转帐支票背面本单位不盖章。收款单位取得转帐支票后，在支票背面被背书栏内加盖收款单位财务专用章和法人章，填写好银行进帐单后连同该支票交给收款单位的开户银行委托银行收款。

3、 付款行名称、出票人帐号：即为本单位开户银行名称及银行帐号，例如：工行北京支行朝阳分理处 1202027409900088888 帐号小写。

4、 人民币（大写）：数字大写写法：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、亿、万、仟、佰、拾。

注意：“万”字不带单人旁。

举例：

（1）289,546.52 贰拾捌万玖仟伍佰肆拾陆元伍角贰分。

（2）7,560.31 柒仟伍佰陆拾元零叁角壹分

此时 “陆拾元零叁角壹分”“零”字可写可不写.

（3）532.00 伍佰叁拾贰元正

“正”写为“整”字也可以。不能写为“零角零分”

（4）425.03 肆佰贰拾伍元零叁分

（5）325.20 叁佰贰拾伍元贰角。

角字后面可加“正“字，但不能写“零分”，比较特殊。

5、 人民币小写：最高金额的前一位空白格用“羊”字头打掉，数字填写要求完整清楚。

6、 用途：

（1） 现金支票有一定限制，一般填写“备用金”、“差旅费”、“工资”、等。

（2） 转帐支票没有具体规定，可填写如“货款”、“代理费”、“工程款”等等。

7、 盖章：

支票正面盖财务专用章和法人章，缺一不可，印泥为红色，印章必须清晰，印章模糊只能将本张支票作废，换一张重新填写重新盖章。反面盖章与否见“2、收款人”。

8、 常识：

（1）支票正面不能有涂改痕迹，否则本支票作废。

（2）受票人如果发现支票填写不全，可以补记，但不能涂改。

（3）支票的有效期为10天，日期首尾算一天。节假日顺延。

（4）支票见票即付，不记名。（丢了支票尤其是现金支票可能就是票面金额数目的钱丢了，银行不承担责任。现金支票一般要素填写齐全，假如支票未被冒领，在开户银行挂失；转帐支票假如支票要素填写齐全，在开户银行挂失，假如要素填写不齐，到票据交换中心挂失。）

（5）出票单位现金支票背面有印章盖模糊了，可把模糊印章打叉，重新再盖一次。

（6）收款单位转帐支票背面印章盖模糊了（此时票据法规定是不能以重新盖章方法来补救的），收款单位可带转帐支票及银行进帐单到出票单位的开户银行去办理收款手续（不用付手续费），俗称“倒打”，这样就用不着到出票单位重新开支票了。

背书注意收款人名称和背书章的名称要一致 容易出现的错误：日期填写错误；收款单位与背书单位印鉴不符。

绿化每月工作内容篇八

由于一、二及十二月份，处于气温最低时期，露地苗木处于休眠状态，故苗木的养护管理基本上不采取措施。

三月份：气温开始回升，中旬以后，苗木开始萌芽。

1、春灌：因春季干旱多风，蒸发量大，为防止春旱，应及时灌水。

2、施肥：土壤解冻后，在灌水的同时施用基肥，增强苗木的生长后劲。

3、防治病虫害：人工摘除虫卵、越冬蛹或喷洒药剂等措施。，应采取喷洒石硫合剂或涂干的方法防治其腐烂病。

四月份：气温继续上升，所栽苗木开始萌芽，进入旺盛生长期。

1、灌水、施肥、防治病虫害继续进行。

2、修剪：剪除干枯的枝条，拨除树干上的萌蘖芽。对模纹应进行整形修剪。

五月份：气温急剧上升，树木生长迅速。

1、灌水：苗木抽枝、展叶盛期，需水量很大，应适时灌水，2、施肥：结合浇水，追施尿素等氮肥（浓度约2-3%）或根据需要进行叶面施肥。

3、树木剥芽，去蘖，防治病虫害，尤其注意大叶黄杨蛀干害虫。

六月份：气温高，燥热。

1、灌水、施追肥、对冠大叶密的树适当疏剪。

2、除草：及时锄去树下杂草，防止草荒。

3、准备排水：低洼地预先挖好排水沟，以被雨季排水。

4、防治病虫害。

七月份：本月气温很高，开始进入雨季。

1、排涝：大雨过后，应及时排水防涝。特别是低洼处的黄杨模纹排水。

2、施追肥：可雨前干施。

3、巡查抢险：由于树木靠海边近，如遇暴风雨，容易发生树木歪倒等情况，应及时或提前加固支架。

4、防治病虫害：美国白蛾二代危害较严重，应及时摘除网幕或喷洒农药防治幼虫。

八月份：仍是雨季。

1、排涝、巡查、修剪、除草、防治病虫害等项工作穿插进行。

2、叶面喷水：临近海边，此期间海霎较重，沾附叶面盐分较多，应经常叶面喷水，防止海霎腐蚀叶面。

九月份：气温下降。

1、施肥：对有些生长较弱，枝条不充实的苗木，追施一些磷、钾肥。

2、除草、防治病虫害等。

十月份：气温继续下降，苗木开始落叶，陆续进入休眠期。

1、灌防冻水：下旬根据气温情况开始灌防冻水。

2、防治病虫害：采用人工方法捕捉虫卵、蛹。

十一月份：土壤开始上冻，进入隆冬季节。

3、土壤封冻前灌完水、防治病虫害等。

绿化每月工作内容篇九

1、在项目经理的直接领导下开展工作。

2、认真熟悉绿化施工图纸、编制各项施工组织设计方案和质量、技术方案，编制各单项工程进度计划及人力、物力计划和机具、用具、设备计划。

3、编制、组织职工按期开会学习，合理安排、科学引导、顺利完成本工程的各项施工任务。

4、向各班组下达施工任务书及材料限额领料单。配合项目经理工作。

5、督促施工材料、设备按时进场，并处于合格状态，确保工程顺利进行。

绿化每月工作内容篇十

新手会计的工作是什么?每个月的具体工作内容有变化吗?为解开大家的疑惑，特为大家搜集初当会计每月具体工作内容，仅供参考哦!

初当会计每月具体工作内容如下所示：

每个月所要做的第一件事就是根据原始凭证登记记账凭证(做记账凭证时一定要有财务(经理)有签字权的人签字后再做账)，然后月末或定期编制科目汇总表登记总账(之所以月末登记是因为要通过科目汇总表试算平衡，保证记录不出错)，每发生一笔业务就根据记账凭证登记明细账。

计提折旧的分录是——

借：管理费用或是制造费用

贷：累计折旧

这个折旧额是根据固定资产原值，净值和使用年限计算出来的'。月末还要提取税金及附加(城建税，教育费附加等)由当地税务机关决定。

第一笔分录：将损益类科目的总发生额转入本年利润，

借：主营业务收入(投资收益，其他业务收入等)

贷：本年利润。

第二笔分录：

借：本年利润

贷：主营业务成本(主营业务税金及附加，其他业务成本等)。

转入后如果差额在借方则为亏损不需要交所得税;

如果在贷方则说明盈利需交所得税，然后做记账凭证，

借：所得税费用;

贷：应交税金——应交所得税，

借：本年利润，

贷：所得税费用，

所得税虽与利润有关，但并不是亏损一定不交纳所得税，主要是看调整后的应纳税所得额是否是正数，如果是正数就要计算所得税，同时还要注意所得税核算方法。

最后根据总账的资产(货币资金，固定资产，应收账款，应收票据，短期投资等)负债(应付票据，应付账款等)所有者权益(实收资本，资本公积，未分配利润，盈余公积)科目的余额(是指总账科目上的最后一天上面所登记的数额)编制资产负债表，根据总账或科目汇总表的损益类科目(如管理费用，主营业务成本，投资收益，主营业务税金及附加等)的发生额(发生额是指本月的发生额)编制利润表。

a、以上除编制记账凭证和登记明细账之外，均在月末进行。

b、月末结现金，银行账，一定要账证相符，账实相符。每月月初根据银行对账单调银行账余额调节表，注意分析未达款项。月初报税时注意时间，不要逾期报税。另外，当月开出的发票当月入账。每月分析往来的账龄和金额，包括：应收，应付，其他应收款等。

绿化每月工作内容篇十一

现在无论是增值税纳税申报还是地方附加税费均可以在网上申报了，无需到税务局申报缴纳，这个不是太难。基本上每个税务局针对当地的网上申报流程都有说明，也有相关的培训。

基本流程如下（网上纳税申报步骤）：

（1）填写申报表：利用“填写申报表”功能填写需申报的申报表。没有在地税部门做过税种登记的税种，网上不能申报；分主附表的，先填写并保存所有附表，然后打开主表进行编辑或直接保存。

（2）正式申报：利用“正式申报”功能将已填写并保存过的申报表正式申报到地税征管系统。申报表正式申报成功后，不能再进行填写和修改。未正式申报或正式申报失败的申报表，其包含的税种按未申报对待。

（3）网上划款：利用“网上划款”功能对正式申报的申报表进行开票，开票成功后，地税局会根据开票信息进行划款，纳税人可在一日后通过“网上划款”功能的实缴查询获取地税扣款信息。

1、根据出纳的报销单，制作相关费用凭证；

2、根据销售合同，开具相关发票，并进行账务处理；

3、根据银行回单制作相关往来账务；

4、根据进货合同及收到的购进发票，制作成本凭证；

5、去银行打印完税证明，制作相关税务处理凭证；

6、费用的计提与摊销：每月固定发生的计提业务，如固定资产计提折旧、无形资产摊销、水电费计提、工资计提等，做到不漏提也不多提；对存在需要摊销的费用如开办费、材料成本差异等每月摊销的费用，及时做好摊销分配凭证。

7、根据工资报表，进行相关账务处理。

这个是每个会计的基本工作，法律对于会计帐薄有明确的保存期限，所以我们一定要对这些原始凭据保持干净，对会计凭证进行排序、粘贴、折叠后，原始凭证附在记账凭证后的顺序应与记账凭证所记载的内容顺序一致，不应按照原始凭证的面积大小来排序。定期对会计凭证按照编号顺序，外加封面、封底装订成册，并在装订线上加贴封签，这就是会计凭证装订。在封而上，应写明单位名称、、月份、己账凭证的种类、起讫日期、起讫号数以及记账凭证和原始凭证的张数，并存封签处加盖会计主管的骑缝图章。

一般在下旬需要也业务部门商讨本月预计那些销售是当月需要开发票，这样才能让财务自己明白本月的销售额大概是多少；同时通知采购部门，哪些单位款已付而发票未到，需要去催促的。

第八项月底与行政部门一起制作本月工资报表。

第九项月底应当与出纳对现金盘点及核对银行账务往来。

第十项核对处理的账务凭证，核对无误后才能进行账务结转。最后在软件中进行结账！

每月工作清单就只有这么多了，希望大家能够完成每个月的工作流程。