酒店仓库管理制度及流程(大全9篇)

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酒店仓库管理制度及流程篇一

本人自今年七月五号来本公司上班，八月开始接收库房管理工作，由于接手时间较短对库房工作还不太了解，但本人抱着认真、负责的态度,仔细思考了xx年8月至xx年1月这段时间的工作方向。具体内容如下：

1、接手库房管理员工作。

2、学习使用新中大库房管理软件及遵守库房管理规章制度。

3、做好物资材料出、入、存明细账，确保物资进出“当日账当日结”

4、做好库存物资的账、物、卡登记、及时掌握物资材料的动态情况。

5、做好物资清查及月底库房盘点工作，及时与财务进行核对。

6、做好各种单据报表的归档管理工作。

7、定期对库房进行清理，认真做好库房的安全、整理工作。

酒店仓库管理制度及流程篇二

为提高企业管理基础工作水平，达到成本核算的准确性，进一步规范物资和产品流转、保管、控制程序，维护公司资产的完整，合理使用资金，特制定本制度。

1.1保管员必须设置各类物资和产品明细账及有关台账(如工器具台帐、劳动保护发放台账等)。

1.2原辅材料仓库必须根据企业实际情况，按性质、用途、类别建立相应的明细账卡。半成品、成品按类别、规格、型号设立明细账卡，财务部门与仓库所建账顺序要统一、相互一致。

1.3保管员按仓库管理规程进行日常操作，对当日发生的业务必须逐项登记保管帐，做到日清日结，保证物资进出库结存的数据准确无误。

1.4保管员对各类物料和产品日常要检查，对库存物料和产品进行定期盘点。做到帐、物、卡相一致。

1.5确定辅料、各种配件、易损件、低值易耗品、劳动保护用品等的合理库存量。并制定上限和下限标准，当合理库存物资下限时，保管员及时向采购部门提出物资采购计划。

1.6保管员定期进行各类存货的分类管理。存放期长的油漆、稀料等逾期失效的不良存货，无法修复的电机和氧化材料，要编制报表、报送主管领导和财务部，由副董事长组织有关人员对各类不良存货提出处理意见，呈报总经理或董事长批准后，责成有关人员及时处理。

2.1物料入库时，保管员必须凭单据，检验合格证等办理入库手续。

属返库的物资要及时办理返库手续，拒绝不合格或手续不健全的物资返库，不健全有票不见物品的现象。生产急需的配件，可假入假出，但必须及时补办入出库手续。

2.2保管员对入库的物资必须清点数量、规格、型号等。对数量、质量、单据不齐全的物资一律返回，并放在暂存地点，并用最短时间通知经办人处理。

2.3入库的材料在未收到发票前，保管员要建立货到票未到的材料明细账，待收到发票后，冲销原货到票未到的材料帐，并开具材料入库单，月底将货到票未到材料清单上报财务。

2.4产成品入库时，保管员必须按入库产品所生产的分公司查点名称、数量、规格、型号办理入库手续。并将入库产成品上报财务部门。

2.5因质量等原因发生的返货产品，必须由分公司经理和返货人员填写返回产品处理单后，方可办理入库手续。

3、物料和产成品出库管理

3.1各类资料出库采用先进先出的原则，原材料、辅助材料出库时必须办理出库手续，各分公司领用的物料由分公司经理或指定人员领取，做到限额领料，保管员应核对物品的名称、数量，确认无误后方可出库;保管员开具领料单，經领料人签名，登入帐卡。

3.2产成品发出必须由销售部开具发货单据(出库单)，凭保管员凭出库单据和销售部门负责人同意签字的发货单，方可付货。以便责任清晰。

4.1每月未结账前与各分公司做好物料和产成品进出清点工作;每月按财务要求进行盘点，确保企业成本核算的准确。

4.2及时准确报送规定的各类报表(如收、付、存报表，材料耗用汇总表等)，保证报表真实性。

4.3库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，属短缺的物资一律不准自行调整，待查明原因后，及时上报财务部再做调整处理;发现质量问题，应及时用书面形式上报采购供应部主管领导和财务部门，统一处理。

酒店仓库管理制度及流程篇三

（一）酒店采购任何物品，必须经收货部（收货员）验收，并填制收货报告单一式五联，经收货部和部门签收人签字（留存二份，部门一份，供应商一份，成本控制入帐一份）。

（二）收货部在验收货物时，必须按照已批准的“请购单”上的数量、质量要求验收货物，对于质量达不到要求，或临近有效期，或无批号等不予收货。

（三）对于中、西厨需要采购的干货、进口食品，行政总厨协同收货部进行验收，质量方面由行政总厨严格把关。

（四）当货物采购回来，供应商将货品送到，收货部需即刻通知申购部门主管来领取并验收物品质量是否符合要求，并签名确认。

（五）收货部要将所有收货报告编号，以便备查。

（六）收货部平时会有一份当期所有商品的执行价。填制收货报告时，也参照采购申请单，每日采购申请单上采购部填制的价格与采购人员提供的发票进行核对，不能超过执行价，特殊情况必须由财务总监批准后，方能收货。

（七）如果各部门请购物品，必须是部门提前申请，采购部需在市场上调查三家供应商。

（八）作好以上审查后，按下列程序办理收货手续：

1、直接入仓库，由收货员与库管员共同验收数量、质量、按要求开据收货报告单，并签字确认货已入库。

2、直拨部门使用的，由部门主管（或行政总厨）与收货员共同检查、验收、开据收货报告并签字确认。

3、对于酒店常用物品（除餐饮食品外）收货员及库管员要能够掌握物品的质量，不明确时请求财务总监。

有下列情形者，仓库不予收货，如收货所造成的损失由收货人承担：

（１）“请购单”手续不完备，或无“请购单”的。

（２）与请购单的数量、质量、规格、品名不符而使部门同意接收的。

（３）对价格未得到正式批复的。

（４）无法确定质量而使用部门又不验收的。

（５）假冒的、残次的、伪劣产品的。

（一）所有入库物品需由库管员验收规格、数量、质量、品名、有效期后方能入库；酒水需在收货时要求交货人在发票上加注批号并开箱逐一检验。

（二）各类货物按类堆放整齐，食品存放需离地隔墙３０cm并在醒目位置标注物品名称。

（三）每隔十天向财务总监报告货仓存量。

（四）每月进行一次定期盘点、成本控制、财会人员需协助仓库一同盘点。对有疑问物品要随时盘点。

（五）保管员应注意六防工作：即防霉、防火、防鼠、防渗漏、防盗窃、并对货仓的安全完整负有直接责任。

（六）仓库保管员损耗按大类核定：即瓷器千分之一（年损耗率，下同）零散食品千分之一、袋装食品千分之五、海鲜干货千分之一、瓶装物品万分之五、布草无保管损耗。所有非正常损耗均由保管员赔偿。

（一）各部门根据所需填列“物品申领单”，由部门总监签字并报财务总监批准后到仓库领取。

（二）任何部门或人员领用非本部门使用物品，特殊情况需注明原因，经财务总监批准后方能发给。

（三）领用除鲜活商品外有形物件，需交回原包装物（瓶、桶、箱等）具体办法按废旧物品管理执行。

（四）有下列行为者，按下列规定予以处罚：

1、未经许可直接进入货仓的，口头警告。

2、在货仓内吸烟的，书面警告。

3、未经许可白条借货的（除营业部门急用的），书面警告。

4、领用单未具备相关手续而发货的，书面警告。

5、私自领用物品，按发出商品价值大小扣收，最后警告，情节严重的按酒店有关条款处理。

6、“申领单”传递程序：

“申领单”一式三联。一联部门留存，二、三联在领货时，需注明实领数量及金额，并请领货人签收，然后将第二联交至成本控制，第三联货仓留存记帐用。

酒店仓库管理制度及流程篇四

1、仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到准确，质量完好，确保安全，收民迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。

2、仓库设置要根据工厂生产需要和厂房设备统筹规划，合理布局;内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系;业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和abc分类法，不断提高仓库管理水平。

(一)仓库标准化管理，保证材料及产品在存储期间的质量。

(二)及时为生产提供优质的材料、零配件以及半成品。

(三)及时为销售部门提供合格优质的产成品。

(四)明晰、完整、及时记录出入库情况，定期与财务部汇报数据。

(五)出入库管理办法：原材料和成品按以下九个大项分类管理。

1、塑料件;

2、橡胶件;

3、标准件;

4、电子件;

5、电机;

6、软化剂;

7、外加工;

8、包装物;

9、产成品;

外购原材料到货后，库房管理员应按实际情况填写《入库单》，并仔细核对物资的数量、规格、型号，核对无误后入库。

(一)经品质部验收合格并填写《检验移交单》后入库。

(二)对需要质量验收的原材料。

(一)待验品，按规定及时通知质检部门进行验收，经认定合格的原材料放入指定合格品区域。判定不合格则标识“不合格品”标识，隔离堆放。

(二)在验收过程中发现数量、规格型号、颜色、质量及单据等不符合时，应立即向有关部门反映，以便及时查清、解决问题，必要时通告对方。

必要时划出区域，隔离存放，做好“待处理品”标识。

对退货属返修产品，需报生产部与供应部，由生产开具《返修产品领料单》进行返修;对退货属报废产品由品质部验收签字后入废品库，并报总经理批准后进行报耗。

经品质部和生产相关责任人签字后方可入库。废品库需明确划分。

必须符合先进先出的原则。

(一)凡属产品配套原料，由生产部出具生产通知单和生产领料清单。由仓库保管员进行分解消化，车间专人来领取原材料，严格按《生产领料清单》的规格、型号、数量等发放。

(二)用于生产过程中造成报废或损失而需进行补料，则需由生产部开出《补料单》后方可发放。

(三)非生产所用的物资发放，需严格审批手续、必要时需务副总经理批准，凭《领料单》发放。

(四)物资(包括成品)的发放力求先进先出，具体按仓库物资先进先出执行规范进行操作。当面点清数量，核对规格名称，并及时登记处入帐(手工及电脑帐)，做到帐、物相一致，帐、帐相符。

(五)废品库内物资由生产部负责处理，并保留处理清单。并负责组织出库，仓库人员严格清点数量，出库时开具产品出库单，并及时登记入帐。

(一)物资定期盘点数量，确认库存的余缺情况，上报相关部门，并有财务部进行抽查。

(二)仓库应编制平面定置图，将物资合理布局，合理存放，禁止混放、倒塌和包装破损，妥善保管，杜绝积压，反对浪费，及时提供相关信息。

(三)仓库做到通风、干燥、清洁、安全，防尘和避光防止产品损坏变质。储存易燃物品的库房还应做到密封、并远离火源、热源。

(四)有色金属上货架，保持通风，非金属及电器材料，应分品种、规格、型号存放，摆设合理。

(五)做好物资的标识管理，包括产品标识及监视和测量状态标识，严防误用。

(六)对有贮存期限要求的物资，按时检查库存情况，以便及时发现变质苗头。对超期物资标志待处理标识及时开具送验单交品质部重新验证，验证符合要求的标志合格品可继续使用，不符合要求的标志“不合格品”识移交废品库。并作好记录。

(七)对于长期库存(既超过质保期限经质检部合格的库存物资)在电脑帐及手工帐中做好标并及时及通知财务部。

(八)非工艺损耗或其他原因而产生的材料多余，仓库必须及时配合车间做好退料工作，退料需查清余料原因，核对材料的应余数，及时办理退料手续及入帐。

(九)对于残余的原材料或不满包装的材料根据实际包装情况，进行封口或封箱处理。

(一)遇到紧急情况如失火及突发性天灾时应及时联络值班领导，及时采取相应的措施。

(二)灭火使用泡沫及干粉灭火器(易燃物品需使用泡沫灭火器)。

(一)公司各类库房由指定专人负责。

(二)采购人员购入的物品必须附有合格证及入库单，收票时要当面点清数目，检查包装是否完好，发现短缺或损坏，应立即拆包核查，如发现实物与入库单数量、规格、质量不符合，库房管理人员应向交货人提出并通知有关负责人。

(三)库房物品存放必须按分类、品种、规格、型号分别建立帐卡。

(四)严格管理账单资料，所有账册、账单要填写整洁、清楚、计算准确，不得随意涂改。

(四)严格执行出入库手续，物资出库必须填写出库单。

(五)库房物资未经允许不得外借，特殊情况须由总经理或副总经理批准，并办理外借手续。

(六)每月需对库房进行盘点、整理，对帐实不符及时上报，不得隐瞒。

(七)严格按照公司管理规定办事，不允许非工作人员进入库房。

(八)库房管理要做到清洁整齐、码放安全、防火防盗。

(九)库房内严禁吸烟，禁上明火，禁止无关工作人员入内，库内必须配备消防设施，做到防火、防盗、防潮、防鼠，相关管理制度张贴于明显位置，禁烟、禁火标识应设置于库房大门外。

(十)因管理不善造成物品丢失、损坏，物品管理人员应承担不低于物品价值20%的经济损失。

酒店仓库管理制度及流程篇五

一. 仓库全体员工要自觉遵守《员工手册》的所有条款及其他公司的规章制度。

二. 仓库所有员工必须需服从公司的领导，尊重仓库主管，服从仓库主管、生产主管及公司领导根据实际的生产需要的合理调配与安排。

三. 热爱本职工作，责任心强，自觉性好，勤恳踏实，一丝不苟地按照仓库流程操作，不得马虎或偷懒。

工具及用品、办公用品等的流失负责。五. 凡非工作需要进入仓库的其他员工，经劝说仍不听者，可上报行政部依据《员工手册》的相关规定对其进行处理。

之后才能发放到其他部门使用。

七. 仓库主管对所有仓库员工的工作内容与职责必须交待清楚，并对新进入公司仓库工作的员工作岗前培训，仓库员工在清楚知道自己的岗位职责后才能够上岗。

八. 所有仓库人员都要熟悉了解本岗位库存的布、物料、生产工具、生产用品、办公用品等的.性质、用途、状态方面的知识，对检验失误、发错布、物料等造成生产的返工违者视其情节轻重根据《员工手册》的相关规定进行处罚。

九. 仓库主管对采购、入仓的所有材料的收与发、对所有物品的检验、盘点、所有的收发记录与收发签收单据、仓库工作用品、所有的存仓物品的摆放、所有物品的标识等的工作安排及工作监管、仓库安全等负责。

十. 根据实际的生产需要，对收发数据的准确性负责。

十一. 做好7s工作，仓库所有人员自觉轮值，对仓库的清洁与安全管理负责。

十二. 仓库所有人员必须配合生产的需要，按需准时发放布、辅料、生产工具及物品、办公用品等，不得无故拖延时间从而影响正常生产，违反者按《员工手册》相关规定进行处理。

5．做好仓库各种原始单证的传递、保管、归档工作

酒店仓库管理制度及流程篇六

1.物品到酒店后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。

2.对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、库管员、财政科各持一联做帐。

3.库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。

1)未经总经理或部门主管批准的采购。

2)与合同计划或请购单不相符的采购物资。

3)与要求不符合的'采购物资。

1.物品入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。

a)二齐：物资摆放整洁、库容干净整洁。

b)三清：物品清、数量清、规格标识清。

c)四号定位：按区、按排、按架、按位定位。

2.库管员对常用或每日有更改的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正。

3.库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。

1.库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上部门管理职员未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权回绝发放物资。

2.库管员按照进货工夫必须遵守"先进先出"的原则。

3.领料人员所需物品无库存，库管员应及时通知所需部门负责人，部门负责人按要求填写请购单，经总经理批准后交总公司办理采购申请。

4.任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。

1.每个月25日前，必须由库管员将仓库物品举行完全清点，将必须补充物品名称、数量及时上报。

2.将出入库单据进行审核，与实际消耗物品进行核对，如发现异常情况，必须寻找原因，并上报上级领导。

酒店仓库管理制度及流程篇七

1.酒店仓库除仓管人员和因业务、工作需要的有关人员外,任何人未经批准,不得进入仓库。

2.因工作需要需进入仓库的人员,在进入仓库时,必须先办理入仓登记手续,并要有仓库人员陪同。严禁独自进仓。进仓人员工作完毕后,出仓时应主动请仓管人员检查。

3.仓库内不准会客,不准带人到仓库范围参观。

4.仓库不准代私人保管物品,也不得擅自答应未经领导同意的共他单或部门的物品存仓。

5.任何人员,除验收时所需外,不准试用试看仓库商品物资。

6.仓库范围内不准生火,也不准堆放易燃易爆物品。

7.一切进仓人员不得携带火种进仓。

8.仓库应定期检查防火设施的使用实效,并好防火工作。

酒店仓库管理制度及流程篇八

1、 仓库管理是酒店存货管理的重要工作。仓库是企业各种物资、原材料的周转、储备环节,担负着验收、保管、发放、储备、回收利用等多项业务管理职能。 为加强仓库管理,提高仓库使用效率,保证物资周转流通,提高经济效益,特制定本制度。

2、 仓库管理的基本任务是: 采用科学的方法,不断提高管理水平,做到保管好,损耗少,节约费用,保证安全,提高效益。

3、 仓库管理的.原则是:适量、及时、准确、经济、安全。

4、 仓库的存量管理

（1） 仓库实行存量管理。 仓库的最高存量和最低存量由财务部和成控部、采购部研究制定并报酒店管理当局批准后,交仓库执行。

（2） 所有仓库物资均应在存货帐，存货卡上标明最高存量和最低存量。

（3） 月末,仓库应编制"超存量库存表",详列所有超过最高存量的存货明细情况,报财务部经理、采购部经理和成本控制经理。

5、 仓库的请购

（1） 库存仓物资达到最低存量时,仓库应及时填制“请购单”,交采购部购买;没有及时提出购买以致存货供应中断的,有关仓库人员要承担工作责任。

（2） 不超过最高存量的请购,由采购部直接受理。

（3） 超过最高存量的请购,须按酒店“流动资金管理制度”的审批权限,批准后交采购部购买。

6、 仓库的验收入库

（1） 酒店的入仓实行仓库验收制,检查采购计划,物品的数量、价格、质量,遇下列问题时,仓库应拒绝收货,或另行堆放,并及时与主管领导联系。

（2） 没有经批准的请购单。

（3） 所购物品的规格数量价格及有关要求与请购单不符。

（4） 发现品质问题。        

发现(2)、(3)问题时,在与采购部/请购部门联系并取得处理意见前，所收物资不得使用。

酒店仓库管理制度及流程篇九

组织指导材料、成品入库、仓储、出库等环节的工作，编制相应台账，并报送财务部和生产部。完成与货物的进出库、存储相关的日常事务等工作，以达到库存管理目标。依据日常工作程序完成成品入库、包装、发货、盘点等工作。

1.根据公司的生产销售能力，确定原材料及产品的标准库存量；

3.定期编制采购物品的入货台账、退货台账及库存台账，报送财务部和生产部；

4.定期编制产品入库、出库及库存台账，送生产部和财务部；

5.管理进出库货物，如：质量检验与核对、商品码放等；

6.核对货物的入库凭证，清点入库货物，与送货员办理交接手续；

7.安排货物的存放地点，登记保管账和货位编号；

8.按照销售情况调整、控制库存数量，及时配货；

9.填制、报送各种商品单据，定期盘点商品，上报盘点报告；

10.审查入库手续完整性，清点实物入库；

11.如发现入库单上数量与实数不符合，应及时书面通知；

12.按企业规定的会计原则(比如先进先出，后进先出等)及时、准确发货；

13.定期盘点做到账实相符；

采购计划单与实际验货产品不相符，可以拒绝入库，并出具相应书面报告。