备用隔离点协议书简短 备用隔离酒店征用协议书(九篇)

人的记忆力会随着岁月的流逝而衰退，写作可以弥补记忆的不足，将曾经的人生经历和感悟记录下来，也便于保存一份美好的回忆。范文书写有哪些要求呢？我们怎样才能写好一篇范文呢？以下是小编为大家收集的优秀范文，欢迎大家分享阅读。

最新备用隔离点协议书简短一

完善硬件设施，筑牢隔离屏障

规范隔离场所设置和管理是当前新冠肺炎疫情防控工作的重中之重。按照省疫情防控总指挥部要求，我市坚持“宁可备而不用，不可用而无备”的原则，以每万人口20个房间的标准，储备“单人单间”隔离场所。通过市县两级指挥部的共同努力，目前已征用和备用隔离场所共47家，房间总数为3542间。在用隔离场所位置、内部布局、硬件设施均符合防控要求，风险评估合格。现已启用隔离场所14家，共有房间792间。

为确保防控工作高效安全开展，我市在每个隔离场所组建由医护人员、专业消毒人员、公安民警、后勤人员、宾馆服务人员、心理咨询师等人员组成的工作专班，全面负责健康观察、疾病控制、防控消毒、安全保卫、餐饮保障、人文关怀、物资储备等工作。专班人员经相关部门培训合格后方可上岗，实行24小时值守闭环管理，守牢隔离的每一个关口，确保万无一失。

提供精细服务，创造家的温暖

“一日三餐送到房间、测体温、核酸采样、问寒问暖，有问题就帮我处理，感谢你们的朝夕相伴，让我在隔离期间感受到了家的温暖，虽然穿着防护服看不见你们的容貌，但你们的严格认真、热情关怀，我看在眼里更记在心上......”这是阜蒙县一名隔离人员在结束集中隔离前，写给阜蒙县大板隔离观察点工作人员的一封感谢信，字里行间表达着对隔离点工作人员辛苦付出的真挚感谢。

疫情防控下的隔离点是一个特殊的“战场”，同时也是一个充满爱心的温暖“大家庭”，无论是被隔离人员，还是工作人员，大家的目的其实只有一个，那就是在保障安全的前提下，确保隔离人员安全、舒心地度过隔离期。记者采访中发现，为了方便联系，每个隔离点都建有微信群，工作人员把被隔离人员当作家人一样，只要他们有什么需求，在微信一说，工作人员便会提供力所能及的帮助，许多不能见面的事，通过微信很快便能联系办理。

为了让每个隔离人员吃好、住好，隔离宾馆拟定营养均衡的一日三餐菜单，同时合理解决个别人员对清真餐、素餐的需求。节日里，还会贴心地准备月饼、饺子等食品，让隔离人员感受到家的温暖。

强化心理疏导，做好人文关怀

除了满足日常生活需要外，各隔离点工作人员还会提供人性化的关怀和贴心的服务，用心用情做好服务保障工作。一名隔离人员因身体原因，隔离前一直在服用抗失眠药物，在其隔离期间，阜蒙县卫健局工作人员主动联系其主治医生，根据医嘱，每日定时将药物送至隔离房间。有的隔离人员带着孩子，工作人员便每天精心定制符合儿童口味的营养餐，保证孩子的饮食需求。特别是对从外市返阜隔离观察中的学生，工作人员还会通过微信群、视频等方式及时了解学生身体、生活等情况，确保学生身心健康。

疫情带来的不仅是病毒，还有心理上的变化和波动，对隔离者而言，在隔离的同时还担心自己有可能“中招”。针对隔离人员的情绪变化，工作人员加强对集中隔离人员人文关怀的同时，还做好思想引导、心理疏导和政策宣传工作，做到隔离不隔心。李艳秋是阜蒙县卫健局隔离转运负责人，同时也是一名国家二级心理咨询师，为做好隔离人员的心理疏导工作，她每天通过微信与隔离人员互动、沟通，耐心讲解隔离政策，帮助隔离人员减轻焦虑情绪。对个别思想不稳定、情绪波动大的隔离人员，及时电话问询，进行“一对一”心理疏导，了解其身体状况、个性需求，提供精准服务，帮助守护好“心防线”。

正是有了隔离点工作人员的全心全意付出，才让被隔离人员感受到家的温暖。一封封感谢信从隔离点发出，每一句感谢都是对隔离点疫情防控服务保障工作最好的褒奖。

最新备用隔离点协议书简短二

为维护学校资金安全、完整，加强各部门备用金业务的管理，提高资金利用效率，制定备用金管理制度。

1、根据实际工作需要，部门备用金申请额度一般不高于人民币5000元，以供日常零星开支之用，如确因工作需要增加额度，须经部门主管及财务处处长审批，最高限额不超过人民币10000元。

2、各部门的备用金限用于采购部未能购置的消耗性文具用品及事务性临时开支。

3、各部门单笔金额1000元以下的费用零星开支可直接动用备用金，超过1000元的，可直接向财务部借款支付。

1、各部门主管指定专人申请借支，由部门主管人员监管使用，财务处以该申请人名义对借用备用金挂账处理。

2、借款人借备用金时，先填写“借款单”，交部门主管签字，再经出纳、财务处长审批后方可办理借款手续。

3、借款人直接采用备用金支付相关费用的，应在支付后一星期内到财务处办理报销手续，（报销流程参照《uic财务管理制度》）。

1、备用金使用部门的经管人员必须设立备用金台账，做到专款专用，如有挪用和贪污，一经发现将严肃处理。

2、备用金经管人员必须妥善保存采用备用金支付的发票、收据以及各种报销凭证，并在备用金台账中做好登记，记录相关费用支付明细。

3、财务人员应不定期查阅部门“备用金”台账，每年至少一次，核对账款是否相符，如有短缺，无法查明原因的，由经管人员负责赔偿，最终构成核查报告。

4、经管人员在调换工作部门或离职时，应到财务部办理归还备用金手续。

5、备用金一般在年初借入，年末结清。对无故拖延者，财务处发出最终一次催办通知后还不办理，财务处将从下月起直接从借款人工资中抵扣，不再另行通知。

1.库存现金的开支范围

（1）职工工资、津贴、奖金等

（2）个人劳务报酬。

（3）出差人员必须随身携带的差旅费。

（4）教职工日常报销及学生退费等相关支出。

（5）按规定需要支付现金的其他支出。

2.库存现金限额

库存现金限额是指保留库存现金的最高数额。根据学校规定，日常零星开支所需库存现金数额一般为3～5天的日常零星开支，限额一般不超过8万元，超过限额规定的现金应及时存入银行，在库存现金限额不足以保证日常零星开支时，应当核定后根据实际情景进行库存限额的调整。

3.库存现金管理的其他规定

（1）不得挪用现金和不贴合财务手续的原始凭证（俗称“白条”）抵库。

（2）不得公款私存，将收入的现金存入个人储蓄账户。

（3）不得私设小金库，一切现金收入都必须入账，不得保留账外现金。

（4）不准私人借用公款，因特如情景，必须提出申请经领导审批后办理相关借款手续。

（5）不准编造、谎报用途套取现金。

（6）除出纳人员必须每一天下班前盘点库存现金外，上级领导还必须定期或不定期地进行现金盘点，并保留盘点记录，确保现金账面余额与实际库存现金余额相符。

最新备用隔离点协议书简短三

目的：备用金的设立是为了一些部门或个人因为业务的特殊性而出现的，为了保证备用金的完整性和安全性，特拟定以下制度。采购员、收银员、出纳员、司机等要熟悉并遵守此制度。

1、备用金的申请

(1)要求设立备用金的部门或个人需先填好借支单，说明原因。

(2)财务部对此进行调查和审核，如果确因业务需要，财务部请示总经理审批。

(3)经过审批同意后，申请人可到财务部出纳处领取备用金。

(4)申请人领取备用金，我部即可确认其为备用金保管人(简称保管人)，保管人负责备用金的完整和安全。

2、备用金的保管使用

(1)设立备用金的部门或个人必须对备用金专款专用，不得出现占用、挪用备用金的情况。

(2)财务部可对设有备用金的部门或个人定期或不定期地进行盘点，盘点时财务人员和保管人一起清点备用金，并填制备用金盘点表，双方签字确认。

(3)在对备用金的盘点当中，如果发现备用金有被占用、挪用、短缺等情况，必须由保管人立即补上，有长款情况则要求保管人解释原因。

(4)任何人不得对保管人提出借用备用金的要求，否则，财务部有权对此行为进行处罚。

(5)如果备用金一直都发生短缺、占用、挪用等现象，我部有权对保管人进行经济及行政处罚(经济处罚是短缺、占用、挪用款的2-5倍。行政处罚是口头、严重警告、最后警告等处罚)。

(6)保管人在使用备用金时，可用符合财务制度的单据到财务部报销，经过报销后到出纳处领取相应的报销金额。

3、备用金的归还

(1)保管人因业务关系不需要可随时将备用金归还财务部，财务部开出收据给保管人以证明其已将备用金归还。

(2)财务部在盘点备用金过程中，如发现保管人不需要备用金或备用金使用量不大，有权要求保管人在限期内归还部分或全部备用金。

最新备用隔离点协议书简短四

酒店备用金管理制度

目的:备用金的设立是为了一些部门或个人因为业务的特殊性而出现的，为了保证备用金的完整性和安全性，特拟定以下制度。采购员、收银员、出纳员、司机等要熟悉并遵守此制度。

1、备用金的申请

(1)要求设立备用金的部门或个人需先填好借支单，说明原因。

(2)财务部对此进行调查和审核，如果确因业务需要，财务部请示总经理审批。

(3)经过审批同意后，申请人可到财务部出纳处领取备用金。

(4)申请人领取备用金，我部即可确认其为备用金保管人(简称保管人)，保管人负责备用金的完整和安全。

2、备用金的保管使用

(1)设立备用金的部门或个人务必对备用金专款专用，不得出现占用、挪用备用金的状况。

(2)财务部可对设有备用金的部门或个人定期或不定期地进行盘点，盘点时财务人员和保管人一齐清点备用金，并填制备用金盘点表，双方签字确认。

(3)在对备用金的盘点当中，如果发现备用金有被占用、挪用、短缺等状况，务必由保管人立即补上，有长款状况则要求保管人解释原因。

(4)任何人不得对保管人提出借用备用金的要求，否则，财务部有权对此行为进行处罚。

(5)如果备用金一向都发生短缺、占用、挪用等现象，我部有权对保管人进行经济及行政处罚(经济处罚是短缺、占用、挪用款的2-5倍。行政处罚是口头、严重警告、最后警告等处罚)。

(6)保管人在使用备用金时，可用贴合财务制度的单据到财务部报销，经过报销后到出纳处领取相应的报销金额。

3、备用金的归还

(1)保管人因业务关系不需要可随时将备用金归还财务部，财务部开出收据给保管人以证明其已将备用金归还。

(2)财务部在盘点备用金过程中，如发现保管人不需要备用金或备用金使用量不大，有权要求保管人在限期内归还部分或全部备用金。

备用金管理制度(二)

为规范集团旗下各学校资金使用及财务管理，金碧教育集团现实行定额备用金管理制度，该制度具体管理办法如下：

1.根据学校日常零用现金开支需要，为各校区财务部门收费员核定备用金定额rmb20xx元每月，可循环使用;

2.校区财务部门凭使用备用金取得的原始凭证，编制分类报销单据，定期向总部报销以补充备用金定额。但在会计处理上不透过定额备用金科目，也不必退回借款余额。

3.平时，定额备用金科目不记录领用事项，除非发生调整或收回备用金定额的业务。每周二，收费员务必向总部会计部门报销当期费用;

4。校区备用金主要用于因特殊状况急需支付的零星支出(招待费除外)，如：学校快递费、多刷一卡通费用、每星期不超过500元的办公用品采购等事项。其他超过500元的特殊支出须向总部申请付款。

5。该备用金如因收费员保管不善或核算支付错误导致公款丢失或缺少，职责由收费员本人承担。

请校区各级部门依照上述规定申请使用支付备用，收费员严格按照以上规定执行备用金日常管理核算工作。

最新备用隔离点协议书简短五

第一条为维护公司资产的完整，提高资金利用水平，加强对备用金业务的管理，根据公司《财务管理制度》的规定，制定本办法。

第二条 备用金，是指公司借支给公司员工个人的款项，这些款项仅用于支付与公司业务相关的事项。

第三条 公司备用金分为二类

现金会计：按照国家相关规定持有一定数额的备用现金

其他人员：最高为人民币200元

第四条 备用金由财务部核算并负责监督;备用金借支个人(以下简称借支人)所在部门的负责人应督促借支人按期足额还清备用金。

第五条 公司财务部门办理备用金借支业务的时间为周一至周五;办理备用金核销业务的时间同上(特殊情况可以例外)。

第六条 借支人应根据实际需要申请备用金，不得以任何名义挪用或占用公司资金。

第七条 借支人应按以下规定办理借支备用金手续：

一、借支人应如实、规范填写备用金申请单。

借款时，借支人应按要求填写由公司财务部门统一印制的备用金申请单，按申请单格式准确填列借款日期、借款类别、借款用途、借款金额(大小写)、预计还款时间等。备用金必须专款专用，不允许一款多用或多笔备用金交叉使用。

对于未按要求填写的备用金申请单，财务部门有权不予受理，由此产生的责任由借支人负责。

借支备用金必须写明款项的用途，报帐冲销的内容要和借款时填写的用途一致，一笔备用金未使用完，要及时到财务部报帐冲销，不能挪做别的用途，否则不予以报销。备用金借支原则上要求由借支人本人亲自办理，由于特殊原因由非借支人本人办理的，须由借支人本人在备用金申请单上亲自签名，否则视为代办人借支的备用金，由此产生的责任由代办人负责。

二、借支备用金时，借支人须提供相关的合同、协议、通知书、相关领导人签字的备用金申请单等有效文件，并准确填列付款单位全称、开户银行、帐号，否则财务部门有权不予办理，由此产生的责任由借支人负责。

三、备用金借支审批手续应完备。

由经办人提出后交部门负责人、财务部门负责人和总经理审批。

第八条 借支人应按时归还所借备用金。

第九条 原则上谁借支谁报销。借支人因故不能亲自报账，而委托他人代办的，委托人应在报销凭证上签字。

第十条 公司员工调离、辞退或辞职时，必须到财务部门办理备用金清理手续。凡未办理备用金清理手续的员工，公司将不予办理有关手续。

第十一条 借支人超过预计还款时间尚未结清备用金账户，但有合理理由说明原因的，应由借支人提出书面申请，说明不能按时归还的原因，报有关领导审批。

第十二条 公款丢失，由本人承担。

最新备用隔离点协议书简短六

为了加强公司各部门备用金的管理，提高资金利用效率，有效控制资金占用，特制定本制度。但必须做到专款专用，专人专账管理，不得挪用和贪污，一经发现严肃处理。

是各部门人员用作日常办公用品开支、项目管理及实施、差旅费、搬运、货运、临时网费及日常性费用之类的借用款项。

1、由财务中心门负责备用金的审核、发放和收回；

2、由各有关部门负责人负责备用金发放的初审及协助备用金的收回；

3、由总经理负责备用金的审批。

为保证日常临零支付而单独储备的现金。备用金分定额备用金、临时备用金、出纳备用金三种：

1、定额备用金是指因支出频繁等原因而需要周转的现金，具有时间长、比较固定的特点；

2、临时备用金是指因公司业务需要而暂时借支的现金，具有一次性、时间较短的特点；

3、出纳备用金是指因结算需要而准备的库存现金，具有金额较大、流转快的特点，一般不超过规定限额。

1、备用金帐户由专人负责，实行专帐管理。各部门需将备用金帐户管理人员的情况报财务中心备案；

2、备用金管理员及时做好备用金帐户的收支记录，备用金帐户按季度结清，备用金管理员应于每季度10号前将收支情况以电子报表形式报公司财务中心；

3、公司财务中心有权对各部门的备用金帐户进行不定期清查，备用金的支出要严格遵守公司的制度，不得出现白条抵帐，未经同意任何人无权转借备用金；

4、定额备用金每年为一次周转期，即年底收回备用金，备用金归还后如需要继续借用，其借款审批手续需重新办理。

1、定额备用金和临时备用金的使用：

1）借款部门填写《备用金申请表》——部门经理签字——中心负责人签字——财务中心核签备用金额度——总经理审批——会计记帐——出纳审核付款；

2）各部门内部使用备用金，备用金专管员应查阅“备用金”台账，查明报销人员原借款金额，对报销的超支款项应及时付现退还本人，对报销后低于备用金金额款项的，应让其退回余额以结清原借款单所借账款；

3）备用金专管员必须妥善保存支付备用金的收据、发票以及各种报销凭证，并设备用金登记簿，记录各种零星支出，每季度10号前备用金专管员汇总清理备用金帐户，并将备用金帐户的收支情况报财务中心备查；

4）借用备用金的人员应及时冲账，对无故拖延者，备用金专管员发出催办通知后还不办理者，备用金专管员可通知财务中心将从下月起直接从借款人工资中抵扣。

2、出纳备用金的使用：

1）出纳填写《备用金申请表》——财务经理审核——总经理审核——执行董事审批，

填写基本户银行支票（或网上银行转帐提现）——会计根据相关票据记帐。

2）出纳备用金必须注意安全第一原则，有专用保险柜存放现金，并且存放地点符合公安、公司安全管理原则。

3）保险柜隔夜存放现金额不得超过控制金额，特殊情况下的大额存放，必须及时向财务经理报告，以便采取相应的安全措施。

4）出纳备用金必须日清月结，每天核对帐实数据。

5）出纳备用金的直接责任人为当事现金出纳员，财务中心经理负管理责任。

3、因人员调动或离职等原因造成定额备用金责任人更换的，必须办理变更手续，变更方法采用借还两条线，即原责任人办理还款，新责任人办理借款。

4、备用金的申请必须严格遵守公司的管理制度，由部门提出申请，经部门负责人、中心负责人审核，财务中心核准，公司总经理审批后，方能划入指定帐户或领取现金；

5、上年度备用金帐户没有结清的，不能申请下年度的备用金

1、从事工作未满一年其出差借款不作为备用金，仅作为暂借款，在结算时由财务中心负责收回；

2、备用金借款的员工一旦离开公司或调离岗位，应在离开或调离之前还清备用金。部门负责人有义务及时通知财务中心清帐，否则，造成的损失由相关部门负责。若无法归还且造成经济损失的，借款人承担相应的法律责任；

3、使用备用金人员应及时办理结算手续，公司将不定期地对备用金私用现象进行检查，促使备用金处于正常状态。

1、出纳在审批手续不全情况下借支备用金的，按借支金额10%处罚，情节严重者直接除名并追究其法律责任；

2、到期临时备用金借款未及时收回的，也无法提供其他特批书面报告的，每发现一笔，对出纳扣罚100元；

3、对于超过周转期还不能足额归还备用金的，财务中心有权在工资中扣除，并对未归还部分按月利率1%计算利息，计息日期从借款之日起计算；因长期出差在外无法回借款地归还的或其他特殊原因需要续借的，必须提出书面报告，并经中心负责人审核，总经理批准后免于罚息，提交财务中心备案；

4、财务中心负责人负责对备用金定期盘点（一个月不少于一次），对因未及时盘点而出现的损失承担连带责任；备用金盘点损失，一律由责任人赔偿；

5、若借款人拒不归还（超过归还时间一个星期），由出纳提出申请经批准后，告知人力行政中心相关人员在工资奖金中扣收借款额和逾期利息。如人力行政中心未作扣款处理，每次处罚100元，造成损失的，由责任人承担.

6、财务中心对借款人的借款信用进行评定，对于逾期还款或拒不还款等人员，严格控制以后借款，甚至取消借款资格；

1.本管理制度解释权、修订权归人力行政中心。

2.本管理制度自20ｘｘ年10月01日起执行。

最新备用隔离点协议书简短七

为有效防范入境人员转运途中疫情扩散风险，规范做好我省航空口岸入境人员新冠肺炎疫情防控工作，根据《浙江省新型冠状病毒肺炎疫情防控工作领导小组办公室关于严格实施入境人员转运全程受控机制的通知》（省疫情防控办〔2021〕46号）等文件要求，制定本指引。

本指引适用于通过航空口岸入境且在结束集中隔离医学观察（以下简称集中隔离）后，返回省内目的地的入境人员转运防控工作。入境人员托运的行李物品防控工作，参照本指引执行。

（一）转运前。

1.梳理人员信息。省内各口岸所在地设区市政府及时统计、汇总、核实、登记正进行集中隔离的入境人员信息，提前48小时汇总需转运人员名单并推送至省大数据局，由省大数据局推送至有关目的地设区市政府。

2.转运人员交接。对符合转运条件的入境人员，由目的地设区市政府统筹安排专车到出发地相关隔离场所进行转运，卫生健康部门工作人员现场对转运人员进行体温测量等健康监测。入境隔离人员体温正常，符合解除隔离要求的，安排有序上车。双方工作人员填写转运交接表，实际登车人员名单第一时间推送至省大数据局。体温异常者，由集中隔离场所按规范要求进行处置。

（二）转运中。

1.资质审查。各目的地交通运输部门严格审查转运服务单位和驾驶员资质，卫生健康部门严格审查卫生防疫措施落实情况。提供人员转运车辆服务的第三方机构，须具有市际以上包车资质或二类以上客运班线经营资质。驾驶员须具备准驾车型资质，从业资格证在有效期内，“健康码”为绿码，体温正常，并经卫生健康部门上岗培训。

2.车辆检查。随车工作人员督促驾驶员检查车辆技术状况、年审有效期等，确保车况良好；驾驶员区域与乘客区域做好物理防护隔离，驾驶员不得接触乘客行李，与乘客保持1.5米以上安全距离；必要时进行空调系统改造；随车配备消毒液、方便袋等，座位背后贴中英双语乘客转运途中注意事项。转运车辆须有“入境人员转运”标识牌，实际载客人数不得超过核定载客人数的50%。

3.途中管理。驾驶员和随车工作人员按照卫生健康部门要求，规范穿戴防护用品。转运全程优先选择高速公路行驶，原则上不得在高速公路服务区、加油站停车休息、加油，严禁转运途中上下客。转运途中严格控制车速，驾驶员非紧急情况不得使用电话，不得疲劳驾驶，确保行车安全。

4.停靠服务区。因路途较远，确需在服务区停车休息、如厕的，转运车辆应停靠定点服务区。其中目的地为温州、丽水方向的转运车辆，可停靠东永高速公路（s27）方岩服务区；目的地为衢州方向的转运车辆，可停靠杭州绕城高速公路西复线次坞服务区。停靠定点服务区前，目的地设区市疫情防控办提前8小时将车辆信息、拟停靠的定点服务区、计划停靠时间报送省交通集团，省交通集团安排专职人员对接拟停靠服务区。定点服务区提前设置专用停车位和卫生间专区，做好车辆引导和登记、人员疏散、环境消杀等工作。专用停车位和卫生间专区应设置在相对独立区域。服务区工作人员和下车人员规范佩戴口罩，卫生间内提前配备足够的洗手设施、免洗手消毒剂或感应式手消毒设备等。原则上车上所有人员均在车上休息，不得在服务区随意走动，不得将使用过的物品和垃圾丢弃在服务区。确需下车如厕的，下车人员按照服务区的引导路径进入专用卫生间，不得进入其他场所（如超市、餐厅等）。定点服务区指定受过培训的专职保洁人员在做好自身防护的前提下，及时对下车人员使用过的厕具进行清洁消毒，对产生的垃圾集中收集，交由属地环卫部门专业处理。

（三）转运后。抵达目的地后，驾驶员将转运车辆行驶至指定下车位置，先开行李舱门，再开车门。目的地工作人员完成对入境人员清点、核查、体温检测等手续后，按当地要求对其实施居家健康观察等管理措施。入境人员全部下车后，驾驶员将转运车辆驶往指定消毒位置，由专业人员清理车厢内垃圾并对车辆进行彻底消毒；驾驶员和随车工作人员按照要求脱去防护装备并消毒。

（一）紧急事项。在转运过程中，如车内人员身体有异常，随车工作人员应及时联系卫生健康部门或拨打120，并向目的地设区市疫情防控办报告；遇到车内人员肢体冲突等，随车工作人员及时拨打110，并向目的地设区市疫情防控办报告；遇到车辆故障或事故，随车工作人员及时联系目的地设区市疫情防控办。

（二）指挥调度。目的地设区市疫情防控办及时调看转运车辆车内视频监控，根据突发事件感染风险、人员伤亡、财产损失等情况，立即开展综合分析研判，启动入境人员转驳和车辆救援等工作，并向省疫情防控办报告。

（三）现场处置。

1.设置现场警戒区。现场处置人员按规定做好个人防护，在停止运行的入境人员转运车辆停滞点设置现场警戒区，控制人员活动范围，避免现场人员拥挤、聚集。

2.加强防护措施。现场处置人员应检查入境人员及驾驶员、随车工作人员的防护状况，确保防护到位，避免交叉感染。入境人员身体不适产生的呕吐物（包括被污染的织物、坐垫、枕头等），按医疗废物进行处置。

3.派出转驳车辆。目的地设区市疫情防控办要充分考虑车辆核定载客量、周转时间及疫情风险情况，及时调用备用接驳车辆。如有入境人员身体异常，及时派出负压救护车，并联系好定点医院。

4.做好车辆消毒。入境人员及行李转驳后，现场处置人员应尽快对停驶车辆进行消毒。

（四）信息报送。目的地设区市疫情防控办在完成应急情况处置后，应及时向省疫情防控办报告突发事件整体情况和应对措施。

（一）人员防护要求。

1.转运车辆驾驶员和随车工作人员应佩戴医用防护口罩、一次性医用帽子、防护手套，必要时穿戴防护面屏/防护护目镜、隔离衣。在做好标准预防的基础上，重点做好呼吸道防护，正确佩戴医用防护口罩，确保气密性。避免接触感染，规范做好手消毒。

2.停靠服务区消毒人员应穿隔离衣，佩戴医用外科口罩、一次性医用帽子、防护手套和防护面屏/防护护目镜。服务区其他工作人员按照防疫要求，严格做好个人防护。

3.参加转运工作人员应完成全程新冠病毒疫苗接种。

（二）车辆消毒要求。转运车辆完成转运任务后应及时消毒，必要时清洗更换车内空气滤芯。

（三）核酸检测要求。

1.转运车辆驾驶员和随车工作人员相对固定，每2天进行一次核酸检测。车辆每7天进行一次环境核酸检测。

2.定点停靠服务区消毒人员每7天进行一次核酸检测。服务区其他工作人员每14天进行一次核酸检测。定点停靠服务区每7天由属地疫情防控办组织相关部门开展一次环境采样和核酸检测，重点开展转运车辆停车位、入境人员如厕区域等环境的核酸检测。

（四）人员轮班要求。将转运车辆驾驶员和随车工作人员纳入集中隔离场所工作人员管理，建立轮休健康管理制度，完成最后一次转运任务后，实施7天居家健康观察，并按规定实施核酸检测。如转运对象中有核酸检测阳性人员，根据流行病学调查，判定为密切接触者的，根据规定按密切接触者进行管理；判定为非密切接触者的，居家健康观察期调整为14天，并按规定实施核酸检测。

（一）口岸所在地设区市政府。落实地方政府属地责任，完善属地联防联控机制，将隔离场所疫情防控纳入本地疫情防控工作体系；强化隔离场所属地防控专班力量，做好入境人员转运前的核酸检测、集中隔离等防疫处置工作；协调转运车辆驾驶员和随车工作人员的住宿、饮食等保障，安排转运车辆专用停车场，并协调做好入境转运人员的信息报送工作。

（二）目的地所在地设区市政府。落实地方政府属地责任，完善属地联防联控机制，负责入境人员“点对点”闭环转运工作，周密制定转运工作方案；配备必需个人防疫物品，开展个人防护知识培训，做好途中疫情防控和突发事件应急处置；负责联系省交通集团，提前告知拟停靠定点服务区，督促下车人员做好个人防护；按当地要求对入境人员实施居家健康观察等措施。

（三）卫生健康部门。负责将转运车辆驾驶员、随车工作人员、定点服务区相关工作人员优先纳入疫苗接种范围。指导客运企业、服务区等做好人员个人防护、定期核酸检测和有关车辆设备、场所环境的消毒。

（四）交通运输部门。负责转运车辆所属企业机构资质审核，车辆资质审定，司机安全教育培训和运输过程中应急处置，督促各转运单位做好转运车辆的消毒，驾驶员的健康登记、健康监测、健康教育、核酸检测等工作。

（五）省交通集团。负责集团旗下定点服务区的保障工作；督促做好定点服务区车辆和人员管控及重点场所的消毒工作。

（六）提供转运服务的客运企业。负责转运途中行驶安全，科学选定行驶路线，落实驾驶员集中居住和轮班制度；落实驾驶员休息和车辆检修规定，防止驾驶员疲劳驾驶和车辆带病运行；严格执行驾驶员个人防护和车辆消毒规定。

最新备用隔离点协议书简短八

为进一步加强我县中小学校的财务管理，建立健全科学化、规范化、制度化的财务管理体系，提高资金使用效益，保证正常教育教学活动的开展，促进学校的改革和发展，按照《中华人民共和国会计法》和国家有关法律、法规和财务制度等有关规定，结合我县教育系统的实际，特制定本办法。

(一)中小学财务管理的基本原则：贯彻国家有关法律、法规和财务规章制度，坚持勤俭节约的方针，正确处理学校发展需要和资金供给的关系，社会效益和经济效益的关系。

(二)中小学财务管理的主要任务：依法多渠道筹集资金，合理编制学校预算，规范会计核算，提高资金使用效益，加强资产管理，防止国有资产流失，建立健全财务规章制度，对学校经济活动进行财务控制和监督，定期进行财务分析，如实反映学校财务状况。

(三)中小学财务管理体制：学校实行“统一领导、集中管理”的财务管理办法，在校长的领导下，统一管理学校的各项财务工作。

(一)预算管理

学校年初根据要求编制年度预算。预算编制要考虑到教育学年制的特殊性，坚持“量入为出，收支平衡”的原则，坚持积极稳妥、统筹兼顾、保证重点、勤俭节约的原则，不得编制赤字预算。

(二)收入管理

1.学校必须严格按国家有关政策规定依法组织收入。收入全部纳入学校预算，统一管理，统一核算;事业收入严格遵守“收支两条线”的规定，及时上缴财政专户，学校不准隐瞒、转移收入，不准将单位收入转移其他账户;学校要设置收入台帐。

2.学校收费坚持收费许可和公示制度，接受社会和家长的监督。校长是学校收费管理的第一责任人，必须切实做好收费管理工作;凡违反规定收费的，将依据有关规定追究校长和有关人员的责任。

3.学校要加强票据的领、销、存管理。票据由会计人员登记管理，负责发出、回收、检查及定期办理核销手续。

4.学费、住宿费、代管费等收费，必须开具浙江省财政部门监制统一的非税收入票据或税务部门监制的税务票据。

(三)支出管理

资金支出应当严格执行上级主管部门和财政部门有关财务制度规定的开支范围及开支标准;上级主管部门和财政部门没有统一规定的，由学校结合本地情况制定支出标准，报主管部门和财政部门备案。

1.严格资金使用审批手续，票据报销要有经办人、审核人和审批人,实行“一支笔”审批制度。

2.学校对大宗设备的采购，要按照“合理、节约、有效、实用”的原则，组织有关人员进行论证，严格履行报批和验收手续;大宗物品采购报销时，还要有验收人签证，附有合同、协议及清单等附件。

3.学校应该规范公用经费支出范围，严格按照《关于印发浙江省中小学公用经费管理暂行办法的通知》(浙财教字〔20xx〕84号)、《关于核定全省中小学教师培训收费标准的复函》(浙价费〔x1〕258号)和《关于印发浙江省机关工作人员差旅费管理规定的通知》(浙财行〔x4〕10号)及有关问题解答等标准执行。

4.学校专项资金一定要专款专用,不得挤占或挪作他用。

5.学校要严格控制工资、奖金、福利等支出管理，不准巧立名目乱发奖金、补贴或实物;绩效工资按照《关于x年开始非义务教育学校绩效工资发放的补充通知》(苍教人〔〕14号)和《关于x年开始义务教育学校绩效工资发放的补充通知》(苍教人〔〕15号)标准进行发放。

(一)现金和银行存款管理参照《苍南县预算会计核算中心备用金管理办法(试行)》有关规定执行。

(二)加强对应收款项的管理，及时清理结算，不得长期挂账，对确实无法收回的应收及暂付款项，要查明原因、分清责任，经规定程序批准后核销。

(三)学校要做好物资保管工作，建立健全物资验收、进出库、保管及领用制度，明确责任，严格管理;每年至少清点一次，保证账实相符。

(四)固定资产管理

1.固定资产是指一般设备单位价值在1000元以上、专用设备单位价值在1500元以上、使用期限在一年以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。

2.单位价值虽未达到规定标准，但耐用时间在一年以上的大批同类物资，如图书、仪器、课桌凳、办公桌椅等也应作为固定资产管理。

3.中小学校的固定资产一般分为六类：房屋和建筑物、专用设备、一般设备、文物和陈列品、图书、其他固定资产。

4.中小学校的固定资产(校办产业、民办学校除外)一律不提折旧。

5.学校要建立固定资产管理责任制，根据《事业单位财务规则》和《中小学校财务制度》规定的资产类别和标准，制定各类固定资产管理制度，建立固定资产台账和卡片(有条件的学校可用计算机管理)，做到账、卡、物相符。

6.学校每年要进行一次资产清查，对固定资产的盘盈、盘亏应当按规定程序处理，调拨、变卖、报损报废的资产处理要报教育局审核后报同级财政部门审批。

(一)会计档案

学校应按照《会计法》和《会计档案管理办法》的规定，对会计档案定期归集，整理立卷，统一编目，装订成册，确定专人妥善保管，严防毁损、散失和泄密。

(二)会计交接

财会人员、财产保管员调离岗位，应办理会计交接手续，未办理交接手续不得调动或离职;交接手续，应有监交人员负责监交并填写移交清册;学区管辖的义务学校由学区负责监交，直属单位和学校由教育局计财科负责监交;交接双方要在清册上签名或盖章。

(一)财务监督

财务监督是贯彻国家财政法规，维护财经纪律和执行学校财务规章制度的保证。

1.强化教育内部的经济责任审计，继续开展财务收支常规审计检查和清产核资工作，净化财务管理环境。

2.充分发挥民主理财的作用，学校要定期向教职工公布财务收支状况。

3.对于违反财务管理制度的违规违纪行为，按照相关规定将对学校法人、分管领导和直接责任人予以处理。

(二)财务人员的管理

1.按有关回避的规定，学校主要领导的亲属不能担任本校的会计、出纳。

2.财会人员必须持有《会计从业资格证》。学校财务人员要保持相对稳定，不能随意更换;若要更换，必须征求教育局计财科意见，以保证教育系统财会人员的稳定。

3.财务人员职责:

出纳负责学校现金保管,对原始凭证、自制凭证、外来凭证按有关规定进行验证、报销;负责远程报账录入工作，网络审核，国库统一支付系统用款计划申请，直接(授权)支付录入等工作。

会计负责预决算、财务报表，奖金及补贴发放造册;负责远程报账票据送审，凭证制单、记账,国库统一支付系统用款计划审核、支付复核,票据送审等工作。

总务主任具体负责学校财务后勤保障工作，做好报销凭证审核、财产管理等工作。

4.学校负责人和会计人员要认真学习有关财务管理的法律、法规和制度，严格执行《中华人民共和国会计法》等相关法规的规定，规范会计核算，认真履行职责。

5.县教育局将定期举办学校分管财务领导和财会人员的培训班，提高财务后勤管理水平。

(一)有开办食堂的学校，应开设食堂专用账户，按规定实行独立核算，严禁公款私存;学校食堂旨在为师生服务，应做到保本经营。

(二)学校基本建设投资的财务管理，按照相关规定执行。

(三)工会经费主要用于开展教职工教育与活动方面，不得用于发放补贴,不得用于个人资金拆借等。

(一)学区财会人员负责对辖区内学校财务工作指导和监管，经常对学校财务工作进行检查，及时掌握学校财务工作动态，提出意见和建议;学校要真实反映财务工作情况，主动接受学区财务人员的检查，对存在的问题要及时整改，规范财务工作行为。

(二)年终县教育局将开展学校财务后勤工作评先评优活动，表彰学校后勤工作中涌现出来的先进系统和个人，不断提高教育系统后勤保障能力。

(一)学校可根据本办法，结合本校实际制定具体的实施细则，报主管部门备案。

(二)本办法由县教育局负责解释和修订。

(三)本办法自公布之日起执行。

最新备用隔离点协议书简短九

第一条为维护公司资产的完整，提高资金利用水平，加强对备用金业务的管理，根据公司《财务管理制度》的规定，制定本办法。

第二条 备用金，是指公司借支给公司员工个人的款项，这些款项仅用于支付与公司业务相关的事项。

第三条 公司备用金分为二类

现金会计：按照国家相关规定持有一定数额的备用现金

其他人员：最高为人民币200元

第四条 备用金由财务部核算并负责监督;备用金借支个人(以下简称借支人)所在部门的负责人应督促借支人按期足额还清备用金。

第五条 公司财务部门办理备用金借支业务的时间为周一至周五;办理备用金核销业务的时间同上(特殊情况可以例外)。

第六条 借支人应根据实际需要申请备用金，不得以任何名义挪用或占用公司资金。

第七条 借支人应按以下规定办理借支备用金手续：

一、借支人应如实、规范填写备用金申请单。

借款时，借支人应按要求填写由公司财务部门统一印制的备用金申请单，按申请单格式准确填列借款日期、借款类别、借款用途、借款金额(大小写)、预计还款时间等。备用金必须专款专用，不允许一款多用或多笔备用金交叉使用。

对于未按要求填写的备用金申请单，财务部门有权不予受理，由此产生的责任由借支人负责。

借支备用金必须写明款项的用途，报帐冲销的内容要和借款时填写的用途一致，一笔备用金未使用完，要及时到财务部报帐冲销，不能挪做别的用途，否则不予以报销。备用金借支原则上要求由借支人本人亲自办理，由于特殊原因由非借支人本人办理的，须由借支人本人在备用金申请单上亲自签名，否则视为代办人借支的备用金，由此产生的责任由代办人负责。

二、借支备用金时，借支人须提供相关的合同、协议、通知书、相关领导人签字的备用金申请单等有效文件，并准确填列付款单位全称、开户银行、帐号，否则财务部门有权不予办理，由此产生的责任由借支人负责。

三、备用金借支审批手续应完备。

由经办人提出后交部门负责人、财务部门负责人和总经理审批。

第八条 借支人应按时归还所借备用金。

第九条 原则上谁借支谁报销。借支人因故不能亲自报账，而委托他人代办的，委托人应在报销凭证上签字。

第十条 公司员工调离、辞退或辞职时，必须到财务部门办理备用金清理手续。凡未办理备用金清理手续的员工，公司将不予办理有关手续。

第十一条 借支人超过预计还款时间尚未结清备用金账户，但有合理理由说明原因的，应由借支人提出书面申请，说明不能按时归还的原因，报有关领导审批。

第十二条 公款丢失，由本人承担。