2023年市场营销管理制度(优质11篇)

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市场营销管理制度篇一

第一条本制度为建立甘肃瑞都经贸有限公司营销体系而制定。

第二条本公司作为地板工程专业公司，为广大业主提供专业服务，引入现代市场营销观念，围绕“提供专业服务、满足客户需求、创造员工价值”来开展市场营销工作。

第三条根据本公司所在行业特点，营销体系的核心是建立和维护公司的客户关系网络，提升公司在行业内的形象。

第四条市场营销职能是：制定甘肃瑞都经贸有限公司市场规划及营销策略，树立甘肃瑞都经贸有限公司企业形象，增进客户对甘肃瑞都经贸有限公司的认知，提高市场竞争力，促进公司经营业绩提升。

第五条市场营销工作由市场部经理的领导下组织开展。主要人员渠道部经理、市场分析员和业务员/导购员，并在必要时发展客户经理。

第六条市场工作内容包括：制定市场工作计划，负责公司市场信息的搜集整理和分析、策略地区市场推广工作和公司品牌推广，客户关系管理、销售工作内容包括：搜集市场信息，制定销售工作计划，竞标前的公关活动、负责竞标工作、协助工程施工过程中的关系协调以及负责工程款的回收。

第七条公司鼓励全体员工为营销工作积极提供信息，牵线搭桥。

第八条公司营销信息实行保密原则。客户档案、客户信用评级、市场分析报告、客户情况分析报告都属于公司机密。任何人不得越权查询;知情者不得透露给无关人员。

第一条市场工作的目标：

(1)深入分析公司所有业务线的市场情况，供公司领导和相关人员使用;。

(2)维系公司客户关系网络;。

(3)树立和提升公司在行业中的形象。

第二条公司市场工作由市场分析员在经营部经理的领导下组织开展。

第三条公司市场信息主要包括以下几类：

(1)、国家整体政治经济形势，

(2)、国内外同行业调查分析、预测和情报资料，行业发展趋势。

(4)、工程设计、监理和施工单位的各种工程信息;。

(5)、政府部门的各种工程信息;。

(6)、业主的各种信息，包括基本情况、主要决策人信息、客户权力结构和决策过程等等。

(7)、客户的各种信息，包括基本情况、主要决策人信息、客户权力结构和决策过程等等。

第四条市场信息来源主要有：

(3)、业务员在销售工作过程中，有责任搜集市场信息，并汇总在《周工作总结表》中。

(4)、公司其他人员反馈。

第五条公司市场分析员根据公司所搜集汇总的信息进行整理分析，每个季度定期做出市场分析报告，送经营部经理、总经理、执行董事。如市场出现重大变化，则随时向经营部经理报告。

第六条公司每年年初确定市场策略地区，市场分析员组织有准备的市场推广活动。

第七条市场推广工作的形式包括：

1、全国性市场推广工作。

(1)、组织参加或赞助港口建设、疏浚工程设备展示会、展览会等;。

(2)、组织参加或赞助本行业各种全国性专业性的学术会议;。

(3)、各种专业杂志上的推广;。

(4)、加大网站宣传的力度，充实网站内容;。

(5)、赞助本行业教育单位的人才培养。

2、地区性市场推广工作。

(1)、地区性的学术研讨会;。

(2)、潜在客户关键人员的`公关工作。

第八条年度市场推广计划的内容包括：

(2)、公司本年度各地区(包括策略地区)拟开展各种市场推广活动，以及在各种活动上的人员、资金、时间安排。

第九条市场推广工作计划制定的程序。

(1)、市场分析员在每年度末提出下年度市场推广工作计划，在每季度末提交执行结果报告和对下季度市场推广工作计划的调整。

(2)、经营部经理对市场分析员提交的市场推广工作计划审核，制定出全公司的市场推广工作计划草案，向总经理办公会提交。

(3)、市场工作计划经总经理办公会讨论通过后，由总经理审批并交由经营部经理执行。

第十条每年年底市场分析员开展市场活动有效性调查，提交市场活动有效性分析报告。

第十一条市场信息、市场调查和市场分析报告属于公司机密范围，任何人不得越权查询;知情者不得透露给无关人员。违者经调查确认无误后，从重处罚。

第一条做好客户管理工作，对于维护公司形象、促进业绩增长意义重大。

第二条本制度所指客户主要包括各港务局、航道管理局、港口建设投资者、无炸礁能力或炸礁能力不足的施工单位。

第三条客户管理工作主要由市场分析员负责组织。

第四条客户管理工作内容主要包括客户档案管理和客户信用管理。

第五条客户信息搜集是客户档案管理和客户信用管理的基础，也是确保客户管理有效性的重要工作。信息来源见第二章第四条。

第六条客户档案管理。

(1)、客户档案资料包括：客户的名称、主要股东占股比例、地址、电话、客户特征、客户的业务状况;客户购买决策人或影响决策人的姓名、性别、年龄、学历、联系电话、住址、性格爱好、家庭状况及其他一切能获得的、有助于公司有针对性的开展公关活动的资料。

(2)、客户档案资料是公司开展各种市场活动、公关活动的基础，所有与客户接触的人员都应注意搜集。

(3)、客户档案资料属于公司的机密，不允许对外泄露，以免直接或间接地被竞争对手获知。

(4)、一旦发现有对外泄露客户档案资料行为的员工，公司立即予以解聘。

第七条客户档案管理方法。

(1)、建立客户档案卡。

客户档案卡主要记载各客户的基础资料，可以采用市场调查和客户拜访时整理汇总、请客户填写客户资料表、委托专业调查机构进行专项调查三种方式经汇总整理填入。

(2)、客户档案管理应保持动态性。

根据客户情况的变化，市场分析员需要不断更新调整，对客户的变化进行跟踪记录。

第八条客户档案的查询与利用。

客户档案属于公司机密，任何人未经授权不得查询，不得复印，或者以其他形式带出公司。

市场营销管理制度篇二

遵守公司各项规章制度;。

关心公司,热爱本职工作;。

切实服从上司工作安排和调配,按时完成任务,不得无理拖延或拒绝;。

提高工作效率,发扬勤勉精神,工作认真负责;。

守法、廉洁、诚实、敬业;。

不得玩忽职守,违反工作纪律,影响公司的正常运行秩序;。

不抢单,或截同事客户;。

不诋毁同行、市调和竞争项目,公正评价市场;。

严守公司或项目商业秘密;。

严禁做私单。工作时间禁止做炒股等与工作无关的事;。

严禁营私舞弊,为个人谋取利益,破坏正常的销售秩序。

空闲时,只允许读房地产方面的书籍和报纸房地产专栏。

如销售人员之间发生意见分歧,由销售控制员进行调解,不得当众争吵。

如遇客户申请改名、换房号,必须通知销售经理。

2.电话接待管理。

电话在响铃3次之内必须被接听。

销售代表接听电话时,应注意通话礼貌,拿起听筒先自报案名并问候,'您好,××项目,欢迎咨询'。

给客户留下自己的联系方式和姓名;。

如果遇到非第一次来电客户,务必询问曾联系的业务员,然后将电话转给该业务员。如果该业务员不在,请如下回答:'对不起,×××不在,请问有什么事情我可以帮助您吗'并就常规问题给予回答,敏感问题请客户留下联系方式或让客户打同事手机。

销售人员严格按照接听电话培训说辞进行回答。

若属找人电话,应回答:'请稍等'再行转接,若找人不在,则应客气地请对方留言或电话号码,以便回电。

接听私人电话时间不得超过三分钟,禁止电话聊天。

销售人员应于每日上班前准备好各类销售工具;。

严格按照接待顺序接待来访客户,不得争抢客户。

主动迎接客户(或替客户开门)。接待首语是'你好,欢迎参观!请问您是来看房的吗'并询问对方是否打过电话或来访,以及接待过的业务员。如果有,将业务员介绍给客户。如果该业务员不在或正在接待客户,当值业务员务必耐心主动接待客户。客户离开后将接待过程及结果转移给该业务员。

对于第一次来访客户,业务员务必首先带领客户参观小区模型,详尽介绍小区环境位置、规划、配套等。在介绍完小区基本情况后询问客户需求,引导客户来到谈判区进行细致介绍和参谋。

如遇同行来市调,也要积极主动,热情讲解。

当天值班人员务必协助接待业务员在客户入座时送上饮水。

接待谈判过程中,业务员务必面带微笑、热情、有亲和力、坦诚;严禁翘腿、抖腿、手指转笔等动作。

对于无意向客户,将销售海报等资料备齐一份给客户,让其仔细考虑或代为传播;。

再次告诉客户联系方式和联系电话,承诺为其作义务购房咨询;。

对有意向的客户再约定看房时间;。

接待结束后,微笑将客户送至门口并道别。30分钟内作来访登记。

业务员接待结束后主动帮助值班同事将桌椅和销售材料放整齐。

业务员在接待过程中不得向客户作超出承诺范围的许诺,违者一切后果自行承担。

帮助客户收拾雨具,放置衣帽等。

4.项目介绍管理。

沙盘讲解:。

侧重强调本楼盘的整体优势;。

用自己的热忱和诚恳感染客户,努力与其建立相互信任的关系;。

通过交谈正确把握客户的真实需求,并据此迅速制定自己的应对策略;。

当客户超过一人时,注意区分其中的决策者,把握他们相互间的关系。

看现场:。

引领客户沿看房通道参观讲解;。

带看工地的路线应事先规划好,注意沿线的整洁和安全;。

嘱咐客户戴好安全帽,带好其它随身物品;。

耐心详细的向客户讲解产品;。

讲解的过程中突出项目的优点和卖点;。

通过交谈依据客户的实际情况有针对性的讲解分析;。

尽量让客户充分的了解产品,给客户留以深刻印象。

5.内认房房管理。

一定与销售现场确认可售房号。

6.购买洽谈。

倒茶寒暄,引导客户在销售桌前入座;。

通过谈话尽量了解客户的购买意向,有针对性的进行介绍;。

针对客户的疑惑点,进行相关解释,帮助其逐一克服购买障碍;。

未经公司许可,不得擅自答应客户的要求;。

尽量利用样板间、模型、透视图、客服表、建材表等辅助资料工具,通过熟练介绍及参观,营造销售气氛,促成成交。

7.客户追踪;。

追踪客户注意切入话题的选择,勿给客户造成销售不畅、死硬推销的印象;。

追踪客户要注意时间的间隙;。

追逐客户应促使客户回头,需事前了解客户前次交谈内容及答复,并准备好适当的说服词。

8.银行按揭办理。

客户签约之前提前通知客户办理按揭手续需提供的.材料和费用;。

业务员有义务帮助客户选择一家适合客户自身的银行和还款方式;。

业务员注意做好办理按揭的相关服务性工作;。

如公司和甲方没有专门为外地客户办理相应手续的人员,业务员有义务协助外地客户办理相应手续。

9.入住手续。

注意:。

按揭到帐后业务员通知客户办理入住手续;。

客户入住需准备的材料和费用明确告与客户;。

业务员有义务引导客户办理入住手续。

客户所有接、访、认购、签约、跟踪记录必须及时准确录入明源系统(在当天);。

做好公司临时下达的各类问卷调查;。

客服及时提交公司需要的相关报表。

11.客户确认管理。

客户归属原则上以客户第一次到现场的接待业务员为其归属。

轮值业务员必须在客户到达第一时间问清客户是否第一次来、是否曾与其他业务员接洽或电话预约。如客户属第一次来访,业务员应在接待过程中选择适当时机问清客户有关来访登记表中的内容。

如客户属第一次来现场,并与其他业务员无电话预约,则由轮值业务员接待并计接待客户一次;如某个销售人员的预约客户来现场,轮值业务员应及时通知有约业务员接待;如有约业务员因正在接待客户、病假、休息、因公外出,轮值业务员应协助接待其预约客户并不做轮空处理;除上述原因之外,该客户归属轮值业务员,计轮值业务员接待客户一次;如该客户只为交定金或签约而来,轮值业务员算义务协助,不做轮空处理;如该客户不一定为交定金而来,因轮值业务员工作到位使其当场缴纳定金,该客户应归属轮值业务员,计轮值业务员接待客户一次。如有老客户在场,无论买或不买,签没签合同,该业务员均不得接待新客户,如轮到该销售人员接待客户,则轮空处理;如现场人较多或业务员正接待已签约客户(投诉除外),所有销售人员都在接待客户,而现场又有新客户无人接待,该销售人员可根据老客户实际情况选择接或不接新客户。

正接待投诉客户的业务员,按轮空处理。

老客户带来人员--家人(父母、子女、兄弟、姐妹、夫妻等)、朋友、同事(老板、同公司人员、业务来往关系等)一齐来访,如老客户属预约客户,则其带来人员归属预约业务员;如老客户不属预约客户,则该带来人员归属轮值业务员。

老客户带来人员(内容同上)自己来访,按上述第三条处理,只提老客户不知预约业务员的,归属轮值业务员。

表明非客户身份的(推销、广告,找工程部,接水,同行者在大厅里确认),或施工方、发展商等合作公司的不算接待客户。

客户不进售楼处且不去现场看楼,只取材料(不带名片的资料),则不算接待;如客户进售楼处,只问价格,只取材料,也算接待一次;禁止出现销售人员将客户堵在门外的现象,如有此现象,暂停作业一周并按相关管理规定处理。

如一个客户接待时间较长,业务员已排过一个轮回,不做轮空处理;如因客户太多,实在分不清轮客户的顺序,则重新排序来接待客户。

现场如客户较多,业务员同时接待不止一个客户,必须按业务规范同时接待;如出现发多份资料,登记多个电话而客户未走销售人员不接待该客户,又去接其他客户,被登记电话的客户被其他销售人员接待的,该客户归属其他销售人员,该业务员将取消一次接待机会给其他业务员。

如有多个客户要买同一房号,由销售控制员按照'谁先交钱卖给谁'原则做客服,额外交代暂留的除外,不允许销售人员发生争执。

如看过的客户又过来看,以前未做客户登记,又没有销售人员认出来或客户也记不清哪位销售人员接待,则归属轮值业务员,以后再记起原业务员的,仍归属此次轮值业务员,原业务员归属无效。

销售人员在暂时不接待客户时,应明确轮值业务员,轮值业务员应做好准备,保证客户到访时能立即主动地接待客户。

如有归属暂未清晰的客户,原则上以第一次接待客户的业务员为暂时归属,销售管理人员划定归属后,按划定后的归属接待客户;禁止因客户归属未明拒不接待或怠慢客户,如有发生将暂停作业一周至一个月。

因业务员离职或被解雇,其客户由销售经理统一安排归属。

预约客户指:客户进门时声明或经轮值业务员在第一时间问询得知,曾经来访并认出或说出业务员,未来访但知道电话预约业务员的。不做轮空处理指:接待完该客户后无论是否应排在轮值业务员位置,均排在轮值业务员位置,之后按原顺序接待。

轮空处理指:接待完该客户后若不在轮值业务员位置,按原顺序接待。

12.现场客户信息收集。

业务员在日常工作中,要注意收集周边市场信息;。

必要时,业务员要完成公司下达的市调任务;。

市场营销管理制度篇三

第一条为确保xx营销工作高效、有序地运作，塑造良好的xx区形象，特制定本制度。

第二条本规定适用于营销系统的所有部门、人员，是本xx区营销业务工作政策及实施标准。营销人员包括营销系统的管理人员和业务人员，分为销售人员、营业人员、公关人员、市场调研人员。

第三条根据市场需要和风xx区能力，编制营销工作的年度、季度、月度计划，使营销系统的各项工作在统一的计划下协调进行。

第四条营销系统各级部门的工作重点，应放在各项业务计划的编制、执行、检查和考核上，确保营销计划的实现。

第五条定期和不定期召集各类业务会议，综合考虑xx区内外环境的各方面因素，包括业界发展趋势、同业、市场、客户信息及xx区内部状况等，检查并修正营销计划，调整营销策略组合，提高xx区的市场竞争力。

第六条营销系统各部门的部门职能确定了营销机构的设置，营销人员的岗位描述确定了营销人员工作责任与权力，是营销组织的基础。

第七条营销人员严格按照营销系统的工作程序开展营销业务工作，保证高效、有序地运作，充分发扬团队精神，拓展营销业务。

第八条营销组织xx市场及xx区环境的变化要不断修正，使之具有更强的适应性，确保营销效率的最大化。

第九条市场营销科根据风xx区营销计划和营销策略制订并实施年度、季度、月度销售计划，巩固已有市场，全力开拓xx市场。

第十条销售计划包括以销售额为主体的预算数值及计划的实施步骤、销售组织、销售政策等。

第十一条定期和不定期拜访旅行社，密切联系，努力建立长期合作关系。

第十二条定期做好各项销售统计和利用工作，对照计划与实绩分析原因，制订预防和纠正措施。

第十三条旅游产品销售价格原则上一经制定，不得随意变动。但根据具体情况规定价格浮动百分比和相应审批权限。

第十四条严格遵守风xx区的财务制度和营销方面的财务规定。

第十五条按照有关工作程序加强与相关部门的联络和协调，必要时由风xx区负责人召集工作会议协商处理复杂或重要的工作。

第三节促销、市场调研事务管理。

第十六条为塑造xx良好形象，增进风xx区的经济效益和社会效益，定期开展公关、广告、促销活动。

第十七条公关活动可采用多种形式，如新闻发布会、展览会、联谊活动、专题活动等。公关活动、广告的主题应与xx区的经营战略相一致。

第十八条xx区市场营销处负责促销活动、市场调研活动计划、方案的制订和组织实施。促销渠道主要包括以下几种：广告、销售激励、宣传与公共关系、直接营销、个人推销。

第十九条有效的检查是保证营销工作达到预期效果的必要手段。

第二十条营销人员应遵循行为活动公开，相互监督检查的原则。

第四节营销事务的检查。

第二十一条管理人员按外出活动登记表对下属的一切业务活动进行检查。

第二十二条生产科定期检查广告促销计划、销售计划等的完成情况，并适时调整营销计划和营销策略。

第二十三条为了适应瞬息万变的`市场环境，扩大营销业绩，必须对营销人员进行专业培训。

第二十四条培训工作应有计划、有针对性地进行。培训时间不能与营业高峰冲突，业务人员的培训原则上在岗培训。

第二十五条新进业务人员的教育训练：熟悉旅游产品生产、包装情况，对旅游产品有所了解，然后由有关部门培训下列课程：

(一)关于风xx区的知识。包括风xx区的经营方针、整体营销策略和风xx区组织所处市场定位，风xx区人事规章制度等。

(二)关于产品的知识。包括产品种类及其特性等。

(三)市场有关知识。包括市场环境、销售范围、市场状况、本风xx区产品的行销概况。

(四)关于市场营销各项经济法规和风xx区营销管理制度。

第二十六条老业务人员的培训应长期开展，不断提高业务素质。

第二十七条市场营销处根据风xx区营销人员的实际情况结合现代营销要求提出培训需求，经风xx区负责人批准后，由市场营销科和办公室共同协商安排营销人员的培训。

(一)内部培训：选择业绩优秀的人员作为培训师，利用每月营销工作会议的时间集中培训，主要内容为营销专业知识和实践经验。

(二)外部培训选派营销骨干到先进的各类风xx区集中学习现代营销知识，提高风xx区整体营销实力。可根据产品开发的进度有针对性地进行。

第二十八条培训结果办公室负责考核，考核结果记入个人档案。

第二十九条管理人员外出培训结束后，须向办公室交接学习资料，并写出书面总结报告编写教案，培训有关人员。

第三十条认真学习并充分理解风xx区的营销战略和策略，积极贯彻执行并及时反馈真实信息。

第三十一条严格遵守风xx区利益。

第一的原则，坚决维扩风xx区整体利益。

第三十二条自觉努力提高自身综合素质，包括社交礼仪、道德修养、人生观等，树立良好的营销形象。

第三十三条详细了解风xx区产品知识，找准产品、服务的市场定位，采用适当的营销方式，提高工作质量。

第三十四条及时上交完整业务记录、客户档案、合同等资料。

第三十五条保守商业秘密。

第三十六条票务管理原则。

(一)票券是有价证券，是xx经济活动的重要凭证，票务工作是风天井湖xx区管理的重要方面，因此必须坚持严格管理的原则，制度化、规范化。

(二)xx票券从设计、印制、保管、发放、使用到财务管理，各环节要建立各负其责、互相监督、方便使用、安全有序的工作机制。

(三)实行票、款分开，管用分离的原则。

第三十七条票务管理体制。

(一)一名主要领导分工负责票务工作。

(二)生产科主管本风xx区的票务管理工作，并受主管风xx区领导的直接领导。

(三)指定专职票务管理人员。票务管理人员的职责是：票券的设计与印制，票券的保管与发放，票券使用中的检查与监督。

(四)根据具体情况，配备相应的售票员与验票员。售票员与验票员应分开设立。

第三十八条票券设计与印制。

(一)票券的式样票券的式样由主票、副券、存根组成存根联的内容应遵照发票管理的有关规定。主票的设计图案应与风xx区景观和活动内容相协调，票面须标明票名、编号、金额、人数、使用期限、副券、存根等。字型用色要讲究艺术效果，以利游人留存纪念。

(二)票券印制。

1、风xx区门票应交付指定承印企业印制，套印全国统一发票监制章，xx地方税务局监制字样。

2、对已经xx市物价部门批准的各项收费标准，不得擅自变动。如需调整或新添售票项目时，必须按程序报批。

3、印制各种票券必须与印刷厂家签订合同，并经主管风xx区领导批准。

4、票券上加印广告的，广告图案要设计美观，不能喧宾夺主，影响票券的正常使用。广告内容应与风xx区氛围相协调，不得有宣传封建迷信、烟、酒、黄色以及其他国家法律法规禁止的内容。

第三十九条票券的保管与发放。

(一)设立票券专库，库房应具备防盗、防火、防腐、防潮等条件。各种票券在库内应分类上架，码放清楚、整齐。

(二)各种票券要按明细类别建立总帐、分类帐，并按领票人员分别建立明细帐。票券入、出库及交款结帐要单据齐全，帐实相符。

(三)各种票券的启用、停用必须登记造册，并经主管风xx区领导签字批准。

(四)对废旧票进行销毁、重新启用或改做赠票以及他用的，必须登记造册，并经主管风xx区领导签字批准。销毁票证应由两个部门监销签名。

(五)票券发放应减少环节或层次，由票券专管人员直接受理每个售票员领票单，售票员根据需要填写领票单直接向票库领票。领票单一式三联：票管员、财务、售票员各一联。财务处应根据领票单定期核查。

(六)售票员按售票日填写售票交款单(三联)到财务处交款，财务处收款后在售票交款单上加盖名章及收款公章，并留一联入帐，售票员留存根一联备查，另一联交票管员作为销票依据。

(七)每售票日各售票处(点)的票款除按规定留存找零现金外，其余均应送交财务处。留存找零现金以及尚未出售的各种票券，均应存放于保险柜内，并设专职人员值班。

第四十条票券使用中的管理。

(一)严格按照xx物价局《风xx区景点明码标价试行规定》，在各售票窗口明码标价。

(二)售票员唱收唱付，票款当面点清。

(三)售票按不同岗位分别限定出错率要求。长短款要据实登记，长款上交，短款自补。大额错款，须立即报告上级主管部门。

(四)严禁出售回笼票及其他违反财经纪律的行为。

(五)验票员须当节人面即验即撕，一律不准保留全票。

(六)风xx区办公室、财务科、生产科应定期或不定期对票务工作进行检查和抽查。

第四十一条签单的管理。

(一)有旅行社组织的大型旅游团体入风xx区，xx可接受旅行社的签单，在接受签单前必须与旅行社订立合同;订立合同的旅行社必须持有旅游局颁发的经营许可证和工商局颁发的营业执照等。信誉不好的旅行社，应拒绝与其签订合同。

(二)签订合同的旅行社组织团体入xx区，须在景点检票窗口签单换取入门凭据(即团体入门券)。该项凭据由售票员直接向票管员领取，领票单一式三联，票务管理员、财务、售票员各一联。

(三)旅行社的签单必须与合同票样相符，售票员验明接收后，将入门券交与旅行社，由验票员点清人数、撕券后放行入xx区;存根联与旅行社的签单一同交票管员。票管员按券号查收，每月清算。清算结果经财务处核准后，在存根联上加盖名章及公章，存根联于领票单一起留存备查。财务处每月(或按合同规定期限)持签单与旅行社结款。

(四)其他。

1、风xx区各景点一律凭有效票证入内，杜绝偷漏票。禁止机动车辆、电瓶车入xx区。

2、旅游团队到风xx区内饭店就餐，凭风xx区管理部门统一印制的入xx区单入园，单上注明人数，出xx区时加盖餐厅业务章，每月风xx区与餐厅核对、结算。

3、非购票人入xx区，一律凭介绍信、工作证或风xx区制发的入门证入xx区。经允许入xx区的车辆须在风xx区门口填写联系卡，由所联系的业务单位在联系卡上盖章(或签字)，出xx区时验卡。

4、特殊人群(如儿童、老人、军人、残疾人等)入xx区，门票一律按照相关文件的减免优惠政策办理。

5、禁止使用涂改、伪造、过期或他人票证入xx区。使用涂改、伪造票证者，没收票证并移交公安机关依法处理。冒用他人票证者，暂扣票证，并予以批评教育，若票证本人索取，问明原因：属丢失被他人捡取冒用的，票证发还本人属借票证予以没收;属租与他人冒用的，没收票证。风险提示：

企业规章制度也可以成为企业用工管理的证据，是公司内部的法律，但是并非制定的任何规章制度都具有法律效力，只有依法制定的规章制度才具有法律效力。

劳动争议纠纷案件中，工资支付凭证、社保记录、招工招聘登记表、报名表、考勤记录、开除、除名、辞退、解除劳动合同、减少劳动报酬以及计算劳动者工作年限等都由企业举证，所以企业制定和完善相关规章制度的时候，应该注意收集和保留履行民主程序和公示程序的证据，以免在仲裁和诉讼时候出现举证不能的后果。

市场营销管理制度篇四

由销售经理统一管理,主管、客服监督管理,禁止代签。

提前离开岗位必须征得项目销售经理的同意,否则根据情节可按早退或旷工处理。

如遇特殊情况不能按时到岗,必须提前一天通知销售经理。

销售人员如请病、事假,提前填写请假单,2天内由销售经理审批,2天以上由销售经理上报公司,按公司统一规定执行。

原则上每人每周休息一天,如遇广告或展销会不能休息,由销售经理统一安排调休。

原则上周六、周日不安排轮休。

如销售人员之间换休,应提前通知销售经理,否则,未到岗者按旷工处理。

现场销售人员上班时间内未经销售经理许可不得擅自离开工作岗位。

市场营销管理制度篇五

1.1为了规范与提升xx营销业务管理，提高公司运营效率与质量，促进公司战略计划的实现，特制定本制度。

1.2本制度包括业务的分工及组织设置、计划管理、客户管理、业务管理、人员管理、内勤/开票/提货/结算管理、合同管理、业务用章管理、业务流程管理及附则等内容。

1.3本制度适用于xx公司。

1.4本制度由公司xxx部门负责拟定，其解释权及修改权属xxx部门。

1.5本制度从200年月日起执行。

2.1公司营销中心下设营销中心办公室、销售部、市场部、六个区域机构。

2.2营销中心办公室设内勤、技术支持、计划各一人，主要负责销售统计与分析、客户档案的建立与维护、售前/售中/售后的技术支持、与其它部门的联系、销售计划的管理等。

2.3销售部设人，主要负责完成销售任务、货款回收、费用控制、促销及市场调计划的配合执行、有关信息提供等。

2.4市场部设人，主要负责完成营销计划的制定、价格/渠道/品牌管理、市场分析、行业分析、竞争对手分析等。

2.5区域机构设人，主要负责区域销售、技术支持、客户服务、信息反馈、物流等。

3.1业务及业务资金计划

3.1.1目的及意义

为了配合公司战略的推进，确保营销工作有序、高效地开展，加强公司相关部门间的协作与沟通，并为业绩考评和工作总结提供科学的依据，公司营销业务部门需制定业务及业务资金计划。

3.1.2种类

计划分年度计划和月度计划两类。年度计划应在上年12月底前完成;月度计划应在上月日前完成(涉及资金计划部分应每半月制定一次，分别于每月日和日前提交)。

3.1.3计划内容

3.1.3.1包括营销和销售两部分。

3.1.3.2营销计划内容包括：市场、产品竞争和销售的现状、威胁和机会分析;确定公司在产品销售、市场和利润等方面的目标和问题;实现目标的营销方法、行动方案、预算与控制手段等等。

3.1.3.3销售计划内容包括：销量、销售分布、毛利、重点客户、预计资金占用量、服务及其它业务拓展规划等。

具体内容详见附录《业务计划表》、《业务资金表》。

3.1.4计划撰写及提交程序：

3.1.4.4计划经总裁同意后，营销中心主任负责督导业务的拓展和其他管理、销售部经理、市场部经理、各区域机构经理负责具体实施，同时业务资金计划交会计部制定公司资金计划。(详见《制定资金计划》程序文件)

3.2 工作计划及执行汇报

3.2.1目的

为了配合业务计划的实施，加强工作管理的规范性，有效控制工作进度与质量，为相关领导进行工作指导或检查提供依据，各位员工均需制定工作计划并记录实际执行情况。

3.2.2计划制定时间

工作计划以周为计划单位周期，每周五制定下一周计划。

3.2.3计划的内容

主要工作内容、涉及人员、时间安排等等，见附录《工作计划表》。

3.2.4计划撰写及提交程序

下午，相关领导将审阅意见通知直接下属，进行必要的调整，得到批准签字后执行。

3.2.5计划执行汇报

每天工作完成后，各员工须填写计划完成情况。有关人员若不能回公司填写，应于第二天早上开始工作前完成前一天工作汇报。

一周工作结束后交上级领导，上级领导审阅后对其工作完成情况做出评价。

如有必要，上级领导可随时抽查工作执行记录。

3.3工作交流与总结

3.3.1目的

为了对阶段性工作情况及时总结与回顾，交流方法和经验，以提高工作效率及质量，并对下阶段工作开展提供指导，公司应定期进行工作交流与总结。

3.3.2类型

3.3.2.1工作交流与总结分年度与月度两类。

3.3.2.2每月日销售部及市场部分别在营销中心主任的主持下对上月工作进行小结。在此基础上，销售部经理、市场部经理、各区域机构经理分别主持各自部门召开部门内部的总结会议。

3.3.2.3年度工作总结在每年一月开展。首先是销售部、市场部、各区域机构内部总结;之后召开营销中心主任和销售部经理、市场部经理、各区域机构经理参加的总结会议，并完成总结报告的撰写。总结报告交总裁审批通过后，召开公司全体会议，就公司上一年度的运营状况、主要经验及下年度工作重点总结发布。

3.3.3程序

3.3.3.1每月日前，个人对上月工作情况做简单的书面总结，交直接上级;年度总结应在每年一月日前完成并提交。

3.3.3.2日前，销售部经理、市场部经理、各区域机构经理对其直接下属的总结作评价并提出建议和希望;并撰写部门月度/年度工作总结。

3.3.3.3日，召开由销售部经理、市场部经理、各区域机构经理主持的部门总结会议，评价上阶段工作情况，交流经验和方法，回顾公司或部门内发生的重要事件或其他重大事项，并提出下阶段工作重点。

3.3.3.4日，召开由营销中心主任主持、销售部经理、市场部经理、各区域机构经理参加的总结会议，总结公司月度/年度工作执行情况，并将总结报告交总裁审阅。审阅后备案保存。

3.3.3.5对于月度总结，销售部经理、市场部经理、各区域机构经理根据总结会议结果，向下属传达信息或布置任务。

对于年度总结，总结报告经总裁审批后，召开公司全体会议，总结发布公司上一年度的运营状况、重要事件、经验教训及下年度工作重点。

4.1客户管理的意义

全面、有效的客户管理可以更好地为客户提供服务、与客户建立良好稳定的关系、实现客户信息的高效共享，也为客观、科学地制定客户政策提供决策依据。

4.2客户的分类

客户分为最终客户和经销商客户两类。

最终客户指购买产品后直接使用的单位;经销商客户指购买产品后再次出售的合法经营者。

4.3客户的拓展

4.3.1原则

4.3.1.1客户的拓展应本着成本效益原则，有重点地培养和发展客户。

4.3.1.2加强客户拓展的针对性，针对不同类型的产品应进行客户调查与分析，确定目标客户群并制定相应的拓展策略。

4.3.1.3为了降低经营成本与风险，应对客户进行考察：最终客户主要考察信用状况、支付能力、产品特性等，经销商客户主要考察信用状况、地理位置(周边基础设施状况)、销售能力等。

4.3.2方式

4.3.2.1.公司指定开发：因业务需要由公司指定赴往目标市场从事营销业务开拓工作。

4.3.2.2.自行开发：业务人员根据业务需要自行寻找客户。

4.3.3责任

销售部经理主要负责最终客户、经销商的拓展;对于非常重要或发展难度较高的客户，可向分管副总裁、总裁申请支持。

4.3.4内容

4.3.4.1最终客户：针对不同类型的产品分析其目标客户群，分析目标客户群特征，并据此制定相应拓展措施(包括营销策略、服务策略等)。

4.3.4.2经销商客户：寻找经营范围与公司产品相近、发展潜力较大的经销商，分析其需求及问题，制定相应的拓展策略。

4.4客户档案管理

4.4.1原则

4.4.1.1对所有的客户都应建立相应的档案;

4.4.1.2客户档案必须及时、完整、真实地反映客户信息：每笔交易都必须按实际进度及时全面地记录;经销商客户基本信息的.变化也应及时反映，并提出相应的措施。

4.4.2内容

客户档案包括客户基本信息、交易记录、客户分析评审意见及客户政策记录等内容。(详见《客户档案》)

4.4.3责任人

4.4.3.2区域机构经理负责督导业务人员做好客户档案记录，并负责做好经销商客户档案的记录与整理。

4.5查看权限

4.5.1销售员只可查看所经办业务范围内的客户、经销商档案。

4.5.2销售部、市场部、营销中心负责人、分管副总可查看所有的客户、经销商档案。

4.5.3总裁可对所有的客户、经销商档案进行检查。

4.6客户分析与评审

4.6.1种类

4.6.1.1客户评审分最终客户评审和经销商客户评审两类。

4.6.1.2最终客户评审在每笔业务结束后进行。

4.6.1.3对于经销商客户中长期稳定的客户，在每年年底进行统一分析与评审;对新发展的客户，可在业务持续稳定进展一阶段后进行;对业务量发生反常波动的客户，可随时组织特殊要求评审。

4.6.2责任及程序

4.6.2.1对于最终客户，由销售员在合同结束后对业务做总结，区域机构经理做评价，记录备案。

4.6.2.2对于经销商客户，由销售部经理对业务情况做总结，并提交相应的分析报告、应对措施及工作计划，为客户政策的制定、客户服务的实施及业务的拓展提供依据。

4.6.2.3财务主管应配合提供必要的客户、经销商信息及评审意见。

经销商客户档案评审结果及相应的分析与改善措施由总裁进行审核，确定客户等级及相应的实施措施。

4.7经销商客户政策的制定

4.7.1目的

为客观、有效、统一的制定并执行针对不同经销商客户的销售措施，拓展销售量、提高利润水平，规定由公司集中制定针对经销商客户的政策。

4.7.2内容

客户政策包括提供给客户的价格、结算方式、服务及其他待遇等内容。

4.7.3依据

客户政策应根据客户评审的结果、公司发展战略及相关管理制度而制定。

4.7.4原则

根据不同的客户评级，制定差异化措施。

应重视重点客户的维护与发展，为其提供附加值较高的服务。必要时，销售部、市场部、营销中心负责人、分管副总或总裁应亲自拜访或接洽。

4.7.5责任人

市场部经理负责主持客户政策的制定;总裁负责对客户政策进行审核，提出改善建议。

4.7.6程序

详见制定客户政策程序文件

4.8客户服务

4.8.1种类

4.8.1.1客户服务包括售前、售中和售后三部分，分常规服务和特殊服务两类。

4.8.1.2根据客户评审结果，对一般客户提供常规服务，对重点客户提供特殊服务。另外，可根据业务实际情况，为客户提供相应的特殊服务。

4.8.2内容

4.8.2.1常规服务

售后：追踪产品情况及客户需求，提供必要的支持，及时解决问题，同时注意开发新的需求。

4.8.2.2特殊服务

应根据客户具体情况和公司的现有能力酌情提供。

5.1目的

为保证公司销售的顺利实现及销售人员工作时有据可循、有法可依，特制定销售业务管理制度。

5.2原则

5.2.1既有利于公司销售的实现同时又能够充分调动业务人员的积极性。

5.2.2简洁、明了、实用、合理。

5.3内容

5.3.1以总公司自身开发、研制的产品为主开展业务，由营销中心根据市场需要对所有业务人员进行统筹安排，统一规划市场范围及程序。

5.3.2业务人员应服从营销中心的领导和管理，听从统一调配，根据公司所划定的目标市场和规定的任务指标，积极主动地开展工作，想方设法完成任务。

5.3.3营销中心根据不同时期产品和市场情况，可适时进行营销策略的调整，市场定位及人员调整。

5.3.4营销中心根据总公司所下达的任务指标，层层分解下达到组、到人，做到任务落实，责任明确。

5.3.5营销中心对业务人员推广、洽谈或公关业务分为指定开发和自行开发两种方式;

a公司指定开发：因业务需要由公司指定赴往目标市场从事营销业务者，首先应充分领会所从事业务活动的精神;掌握业务内容，制定业务计划。

b自行开发：业务人员自行开发市场，应首先提交开发申请和市场调研报告，做出业务计划书，经主管业务领导审核、批准方可进行。

5.3.6业务计划应写明业务对象、地点、时间、事由及如何完成计划等内容。

5.3.7业务计划必须报请营销中心主管领导批准后，方可实施，不得自行作主，先斩后奏，否则不予报销相关费用，并按公司有关规定予以处理。

5.3.8业务人员不得利用出差便利,从事与公司业务无关的盈利活动和其他活动。如有发现，差费不予报销，并扣发工资，同时予以开除。

5.3.9根据业务需要，合理安排作息时间，各种与业务无关的活动不得参加。

5.3.10业务活动中，如因公关需要，需开支费用的，必须事先报请总裁批准同意后实施，否则不予报销。

5.3.11业务人员出差要注意人身和财物安全，由于自身原因造成人身事故和财物被盗，责任自负。

5.3.12合理计划差费的使用，发生超额，公司财务概不借款，特殊情况需报请总经理批准。

5.3.13业务人员出差返回后，要及时通知公司，按公司规定时间准时上下班，一般情况出差在15天以上的，返回后可休息一天，出差在一个月以上的，返回后可休息两天，凡返回后不通知公司，又不上班的按旷工处理，情节严重造成公司损失的由业务人员赔偿。

5.3.14业务人员无出差任务在公司上班期间，严格遵守公司管理制度，自觉学习业务知识，主动协调与各部门的工作关系，重新安排的工作要认真完成。

5.3.15业务人员不得利用工作之便，向客户泄漏公司生产、经营、技术等商业机密，如违反保密规定造成公司损失的按《保密协议》有关规定处理，情节严重的，承担法律责任。

5.3.16业务人员不得利用工作之便，收受客户馈赠，如有馈赠需上交公司，凡因此而造成公司损失的，按公司相关规定处罚。

5.3.17业务人员应严格按差旅费报销制度执行，主动向部门领导提供出差备忘录。出差期间凡发生住宿的应提供住宿发票，报销时以住宿发票核定差费补贴，无发票者扣减补贴。乘坐长途汽车的，所持车票必须与实际票价相符，并提供往返地点的名称、时间、里程、车票价格等，凡未按要求填写的一律不予报销。

5.3.18无特殊情况，市内办事一律不得乘出租车，特殊情况需经主管领导同意，否则不予报销。

6.1目的

为了更好地管理销售人员，保证公司营销目标的实现，特此制定销售人员管理制度。

6.2原则

6.2.1公开、公平、公正地对待每一位销售业务人员。

6.2.2对人员的管理要将严格性与灵活性紧密结合。

6.2.3对销售人员的管理不但要注重物质激励，更要注意满足其精神需求。

6.3内容

6.3.1人员聘用

6.3.1.1凡招聘业务人员均需按照总公司人事管理制度所规定的招聘录用程序进行。被录用人员按公司的有关规定办理入职手续。

6.3.1.2业务人员录用后试用期三个月，试用期工资500元/月，差旅费按总公司有关规定执行。业务绩效特别突出者，可予以提前转正并给予奖励。

6.3.1.3试用期内考核不合格者，公司随时可予以解聘。试用期满考核合格者，正式聘用。转正后员工实行底薪加提成加奖金计酬办法，具体办法按总公司的考核办法执行。

6.3.2上岗培训

6.3.2.1被录用的员工，首先应参加岗前培训，岗前培训时间为10—15天。

6.3.2.2培训期间严格遵守公司各项规章制度，认真学习贯彻员工守则。

6.3.2.3培训内容

a.总公司管理制度;时间1—2天

b.专业技术培训;时间6—8天

c. 《业务员操作手册》;时间3—5天

6.3.2.4各项培训内容都须经过集中讨论，完全掌握。

6.3.2.5培训期及培训期以外新进员工，应自行熟练掌握各项培训知识与技能。

6.3.2.6培训完毕后，进行考核，包括书面考试和综合考核，考核不合格者，予以解聘。

6.3.2.7组织参加公司不定期培训，认真完成相关培训考核。

6.3.3业务考核

6.3.3.1业务员每月工作量以业务计划及《操作手册》中规定的程序中的三个表格、工作汇报及工作日志为考核依据，无论客户大小，是否成交，凡与之接触和洽谈过的，都应如实填报《公关表》，《客户调查表》，《市场分析表》，不按规定填报或填报不实的，每份罚款10元，缺报一份罚款20元，并按考核不合格对待，履犯者，将予以辞退。

6.3.3.2业务人员在与客户洽谈中，应详细了解该客户的基本情况，如生产规模、经营业绩、资信情况及生产经营品种、成本、价格等情况。

6.3.3.3销售业绩以销量资金回收率及毛利率为考核标准，以组或人为单位进行考核，分组分工，互相配合，务必团结协作，出差到达指定地点后，要向公司报告住宿地点及联系电话。

6.3.3.4业务员出差中必须遵纪守法，不得做任何与业务无关的事，否则相关费用及差旅费不予核报，并根据情节轻重，给予罚款、警告、直至开除。

6.3.3.5出差中发生意外情况应及时报告公司并报行政部备查。

6.3.3.6业务员到达市场后要严格按公司要求开展业务，不得拖延、滞留，否则扣减此期间的差费补贴。因滞留、拖延而影响工作失掉客户的，差费不予报销，给公司造成重大损失的，扣罚本人工资和销售提成。

6.3.3.7业务员出差期间必须每三天给公司打电话汇报工作，每十天提交一份书面汇报材料，每缺一次电话或每缺一份报告，扣减一天的出差补助。

6.3.3.8出差返回上班后，必须在三天内如实结清所有财务报销手续，因个人原因每逾期一天扣除一天的差费补贴。出差票据必须真实合法，填写报销单据必须实事求是，凡弄虚作假，违章违纪的，一经发现，按违章金额处以三倍以上的罚款，情节严重的予以开除，并承担法律责任。

6.3.3.9业务员要求发货时，必须填报要货申请单，详细写明客户名称、单位、地址、电话、传真、手机、要货时间、数量、价格等，报请主管经理批准并办理发货手续后，予以发货，不办理发货手续或手续不全者，不予发货。

6.3.3.10发货时，业务员须到达现场为客户办理有关发货事宜，监督装货、称重，并把好质量关，称重时必须要有过磅单，由业务员、过磅员、工厂负责人共同在磅单上签字，业务员同时在工厂出库单上签字。

6.3.3.11业务员未经批准，不得自行带领客户直接到厂参观或提货，特殊情况需要提货时，必须报请主管经理同意，否则不予发货。

6.3.3.12业务员不得以任何理由,任何方式截留货款，一经发现，按截留款的双倍罚款，并予以警告;发现两次者除罚款外予以开除，情节严重者，报请公安机关追究本人及经济担保人相应的民事和刑事责任。

6.3.3.13凡谈定的业务，必须签订正规的供销合同，按总公司《合同管理办法》中的有关内容办理签字审批手续，合同条款应规范明确，责任划分清楚。凡私自与客户签订的合同均属无效合同，为此给公司造成的所有损失由责任人全部承担。

6.3.3.14付款方式，原则上现款现货或款到发货，特殊情况，需分期付款的，其付款方式必须由总经理批准，凡未经公司同意，自作主张造成余款不能按期收缴的，由业务经办人负全部责任。

6.3.3.15销售结算一律采用转帐支票、汇票或电汇，特殊情况需报主管经理批准。零星销售，可以现金结算。如现金额度较大时(1000元以上)，必须在当地银行(或邮局)办理汇款手续，将款寄回公司。严禁随身携带货款在外出行。

7.1内勤管理

7.2.1内勤协助经理搞好营销中心内务管理，认真细致地做好《客户档案》、《经销商档案》、《销售月报》、《销售费用》的填写、保管和管理。

7.2.2做好客户需货供货的统计、安排，认真详细地做好销售货款的登记和管理，协调组织货源，协助业务人员申报办理发货运输业务。

7.2.3做好市场监控管理，定期与在外的业务人员取得联系，做好业务电话的记录整理，有紧急情况应立即报告营销中心主任。

7.2.4严格对各种销售、供应资料的管理，未经同意所有资料不得私自外借，不得将客户资料、客户档案及统计漏给与此无关人员，严格保密制度。

7.2.5定期与财务、工厂及业务人员核对有关帐务，如有差错应及时更正。

7.2.6负责电话资讯中心的业务，对来公司洽谈业务的客户，做好接待，对与公司有业务往来的客户经常保持联络。因工作失误而丢掉客户或给公司造成损失的，应承担相应的经济责任。

7.2.7协助部门领导做好部门内部的其它管理工作。

7.2开票、提货、结算的规定

7.2.1销售业务人员凭客户预交收据或报批后的销售申请单，由营销中心内勤开具提货单报财务部审核盖章后，方可提货。

7.2.2财务部总管人员根据销售合同和有关协议，核实价格，付款方式等内容。若超出价格管理权限，按价格管理办法报批后，方可办理提货手续。

7.2.3提货单应一式四份，其中销售公司一联;财务部一联;客户或销售人员一联;结算一联。

7.2.4分公司将根据提货单注明的品种，数量予以装货。对于液体罐车运输产品，应根据过磅单实际数量填报在结算联货单后，交营销中心或财务部进行结算。

7.2.5结算中，若开具普通发票者，由营销中心内勤或分公司财务人员办理收款结算手续;若开具增值发票者，由公司财务部有关人员办理收款结算手续。

7.2.6若为先提货、开具发票而后付款进，必须由公司销售业务人员按有关规定办理审批手续后，方可提货。有关款项经办业务人员负责收回。

7.2.7客户或销售人员办完结算手续或内部审批手续后，财务部、营销中心或分公司财务人员方可通知库管员办理出门手续。

7.2.8库管人员负责开具产品出门证，一式二份，其中客户一份，自留一份。出门证必须由分公司负责人签字或盖章后生效。分公司门卫将根据出门证验货放行。

7.2.9结算中，原则上货款未结清前，暂不开票;支票款未到帐前，不发货。

7.2.10外出过磅，库管员负责监磅，并保证磅称计量准确，称后产品安全、完整回厂，结算完放行。

7.2.11凡液体运输车辆进厂提货，由门卫加装防火幕并登记车号，提货人、提货单位，提货人在登记册签字。同时，库管员要检查车辆安全措施符合要求后，方可入库。

7.2.12每月25日，营销中心、分公司将经手的结算发票、提货单、出门证、磅单等一并交公司财务部，进行核实。

8.1目的

8.2.1为保证公司应收帐款的及时、足额回收，使公司利益不受损失，特制定此管理制度。

8.2责任人

8.2.1销售员应对负责的每笔业务所涉及的应收账款进行记录;

8.2.2根据合同，提示客户按时付款，并及时通知会计部准备收款;

8.2.3根据会计主管的反馈，对到期未付或逾期未付账款进行催讨。

8.2.4会计部应配合业务部做好收款工作，由会计主管及时反馈收款情况。

8.2.5区域机构经理、销售部经理督导销售员做好催收工作，并对所有应收帐款情况负责。

8.3管理要求

8.3.1销售人员根据合同条款及后勤人员的反馈，记录每笔应收帐款，并及时通知会计和客户准备收付款。

8.3.2对所有的赊帐业务，销售员与会计部应定期对账，发现问题，及时纠正。

8.3.3对拖欠的应收帐款应加强催讨力度，密切注意客户动向、并注意方式方法，直至货款收到或委托律师提请法律诉讼。(对于是否提请诉讼，汽车部和财务部应根据公司资金状况与客户财务及营运状况进行沟通，并报总裁审批。)

9.1合同的签订

9.2.1所有与产品销售业务相关的合同都由法律顾问负责拟定合同范本。销售部根据范本填写数量、金额、交货时间与地点、付款方式等内容。

9.2.2合同条款的变动或附加条件的提出都需经法律顾问审核，报总裁批准。

9.2.3销售部经理作为签约代表对外签订合同。

9.2.4总裁办对合同签订是否履行了必要手续进行审核后方可盖章。

9.2.5具体程序详见《合同签订》及《新合同签订》程序文件。

9.2合同的变更

9.2.1原则

9.2.1.1有关合同变更的要求及条件应在合同范本里统一规定。涉及变更事项应按照规定统一处理，以尽可能控制公司的风险。

9.4.2程序

9.2.1.2根据权限设置，由分管副总或总裁审批，决定是否更改。涉及有关法律问题，应听取法律顾问的意见。

9.2.1.3变更批准后，销售人员与客户确认，并做好书面变更记录，经客户签字后一式三份，分别在销售部、总裁办和会计部存档保存。

9.3合同的保管

9.4.1所有合同正本由总裁办统一归档保存。

9.4.2销售部和会计部各留一份合同副本，分别由销售部经理和会计主管负责保管。并确保合同的安全性、保密性和完整性。

9.4合同的查询

9.4.1销售人员只可查询经手的销售合同。

9.4.2销售部经理、营销中心主任可查询所有销售合同。

9.4.3会计主管可对所有合同进行查询。

9.4.4总裁、分管副总可对所有业务合同进行查询。

10.1.销售业务所需使用的印章主要有合同章及公章两类。

合同章主要在签订销售合同时使用;公章主要用于背书、开立介绍信、联系单、情况说明等。

10.2.会计部经理负责对各项业务用章进行审核签字。

10.3.相关责任人审核签字后，总裁办主任方可盖章。

11.1.原则

11.1.1.公司所有的程序文件需经总裁批准后方可实施。

11.1.2.各部门各岗位应严格按照业务流程规定执行各项工作。如有特殊情况需调整，应向流程总责任人汇报，获得批准后方可执行。

11.2.具体业务流程及责任界定(详见有关程序文件)

11.3.流程的制定与调整

11.3.1.原则

11.3.1.1.公司所有人员均可提出制定或调整要求;

11.3.1.2.流程的制定与调整须按照公司规定的程序进行;

11.3.1.3.新制定或调整的流程若与公司管理制度的原则性条款相冲突，须报总裁审批，得到批准后方可修改有关制度条款，并报总裁审定。若总裁对修改制度意见予以否决，则应调整流程使之符合公司制度。

11.3.2.程序

11.3.2.1.按照公司统一规定执行，具体内容详见附录《流程的撰写与调整程序文件》。

12.1.本制度经总裁签署后生效，并开始实施。

12.2.公司所有员工都必须遵守本制度。各部门人员在直接领导的督导下严格执行制度。总裁对分管副总、各中心主任及部门经理的执行情况进行监督考核。

12.3.若擅自违反制度规定，应予以惩罚(按公司统一的处罚措施执行)。

12.3.1.对公司造成经济损失的，还应承担相应的经济责任。

12.4.违规人员的直接上级对下属的违规现象应承担一定的经济或行政责任。(按公司统一的处罚措施执行)

12.5.本制度附属文件包括《制定客户政策程序文件》、《合同签定程序文件》、《制定资金计划程序文件》、《年度业务计划表》、《月度业务计划表》、《一周工作计划及执行表》、《客户档案》、《经销商档案》、《保密协议》、《业务员操作手册》、《公关表》、《客户调查表》、《市场分析表》、《销售月报》、《销售费用》等。

市场营销管理制度篇六

为了更好的配合公司营销战略，顺利开展营销部工作，明确营销部员工的岗位职责，充分调动员工的工作参与积极性和提高工作效率，帮助员工尽快提高自身营销素质，特制定以下规章制度。

本营销制度具体分为

1、管理制度细则;

2、营销人员岗位责任;

3、营销人员绩效考核制度;

三个部分。

1、管理制度细则：

1、1积极工作，团结同事，对工作认真负责，本部门将依照“营销人员考核制度”对营销部门的每位员工进行月终和年终考核。

1、2营销部门员工应积极主动参与公司及部门的活动、工作、会议，并严格遵守例会时间，做到不迟到、不早退，如三迟五退，则追究其责任，重责开除。营销管理制度。

1、3服从领导安排，不搞特殊化做到四尽：尽职、尽责、尽心、尽力。

1、4听从领导指挥，如遇到安排区域不服，安排工作不干，安排任务不做，使销售部工作不能正常开展的，交行政部处理。

1、5销售过程中，行为端正，耐心认真，不虚张声势，不过分吹嘘，实事求是，待人礼貌、和蔼可亲。

1、6在销售过程中，如未得到经理允许，不得私自降低销售价格。

1、7诚实守信，不欺诈顾客，不以次充好，如未经过公司经理允许，出现问题，后果自行承担，与公司无关。

1、8做事谨慎，不得泄露公司的业务计划，要为公司的各项业务开展情况，保守秘密，如有违反，根据情节轻重予以追究处罚，重则开除。

1、9以部门的利益为重，积极为公司开发和拓展新的业务项目。营销管理制度。

1、10学会沟通、善于随机应变，积极协调公司与客户关系，对业绩突出和考核制度中表现优秀的员工，进行适当奖励。

1、11不得借用公司或出差的名义，私自给其他同行业产品做销售工作。如有违反，根据情节轻重予以追究处罚，重则开除。

1、12区域经理对所在区域售后服务有知情权，处理建议权，但无决定权(决定权归技术部)，销内勤接到售后服务报告后，第一时间通知区域经理，如果区域经理不能赶到现场，由经销商拍摄照片发送到公司，销售总经理签署意见交技术部核实、决定如何进行售后服务，处理完毕后第一时间向区域经理说明。

1、13有权为辖区内经销商作500元以下的资金担保，3个月内经销商未将所欠款项补足户，区域经理将承担责任，公司财务将从区域经理工资中扣除。

1、14每周五下午14：00—16：00之间一个电话，汇报这周来的工作内容，所在区域和城市，新经销商开发情况，老经销商服务情况等等;每半月区域经理将这半个月来所发生的问题、所面临的问题、需要解决的问题通过文字方式发送到指定传真或者邮箱，由分管销售的销售副总处理和向上汇报;售后服务、支持政策、促销活动由区域经理根据实际情况酌情处理，区域经销商促销、支持政策等情况，区域经理制定策划案后上报销售副总，销售副总根据策划方案进行调整后上报销售总经理审核，总经理审批。

1、15每次回公司，第一是报销差旅费用，第二是对区域经理在市场上所遇到的问题进行总结与分析，第三是邀请专业的市场营销讲师对区域经理进行营销知识培训。

1、16回公司按公司正常的作业时间进行，当天回到重庆，第二天可以安排休息一天。

1、17协助总经理、营销总经理制定营销战略计划、年度经营计划、业务发展计划;协助营销副总制定市场营销管理制度。明确销售工作目标、建立销售管理网络。

2、区域经理岗位责任：

2、1区域经理的岗位责任和义务划分主要依据公司已制定的业务流程图

2、2、区域经理岗位职责

2、2、1贯彻执行国家相关政策、法规，协助经理完成市场营销管理工作。

2、2、2严格按销售副总制订的年度销售计划，合理安排季度、月度的销售计划。

2、2、3做好周度，月度，季度销售统计表，及时报告销售总经理，使之随时掌握公司的销售动态。

2、2、4对辖区经销商、营业员进行业务技巧和相关产品知识培训，使之能熟悉，运用。

2、2、5合理安排销售助理的工作，并指导销售助理按照计划出色完成本职工作。

2、2、6当区域经理调离岗位时，应配合公司安排的新区域经理做好交接工作，避免出现市场管理真空。

2、3销售内勤岗位职责

2、3、1做好周，月度客户统计报表，并及时上报销售总经理;

2、3、2协助区域经理及时完成销售计划，及时完成区域经理交与的工作;

2、3、3及时在销售活动中，掌握销售动态，发现异常或新动态应及时向销售总经理或总经理汇报，以便公司及时调整策略，规避风险。

市场营销管理制度篇七

全员营销是推动我公司营销工作的重要手段，在公司内部推动全员营销其目的是通过此种形式充分发挥和调动全体员工的积极性，取得更好的经济效益，倡导员工爱岗敬业，营造一个团结协作，拼搏进取，人人营销的工作氛围，最终达成公司与员工的工作、经济效益双丰收。

公司全体员工。

为保证全员营销各项工作的有效开展，特成立工作小组。

组长：xx。

副组长：xxx。

组员：xxx。

以市场为导向，完善市场营销机制新秩序。

以客户价值为原则，树立全公司的全面营销意识。

以重点市场领域为基础，全面提高市场占有率。

以高端项目为契机，提高市场影响力。

以优质服务为支撑，提高客户满意度。

2、成立以重点项目为单位的项目小组。

3、以项目责任制为基础的技术支撑和商务支持。

4、建立以订货为目标的投标协同奖励制度，从设计和采购环节降低成本，提高投标竞争力。

5、企管处配合设立针对专项指标的营销系统外奖励政策，以技术为主，配置方案提供部门为辅。

（一）总则。

建立和完善营销机制和秩序，加强营销团队建设，提高营销团队的自信和营销能力；建立市场信息收集和跟踪机制，加强信息化管理；探索和推动多种营销模式的开展；充分发挥和利用集团化运作和变压器平台一体化运行的优势；保持或略有增长国网集中招投标项目的中标份额，稳定220kv和110kv，突破500kv产品的中标业绩；外贸订货取得更大的份额，扩大电源和工业用户的市场份额，全面完成20xx年各项营销指标。

（二）细则。

1、利用集团平台一体化优势，开展多种营销模式，充分利用变压器平台一体化运作优势，与平台企业形成合力，提升企业核心竞争力的同时，实现平台整体效益最大化。

2、设立专人做好项目信息工作，按时向部门领导及主管经理做好汇报工作；其中重点项目（内贸网外项目及外贸1000万元以上项目、发电项目30万及以上机组、整流变220kv及以上项目、其他公司准备实现突破的领域和行业）必须每月更新，并由技术部门的中层领导和公司领导分别提供技术和商务支撑，营销系统做好项目策划及拜访计划。

3、设立专人负责国网总部工作，以20xx年实现国网集中招投标中标率和中标量超越20xx年度。

4、在全公司树立客户第一，以销定产和全员营销的理念。做好产供销平衡工作，营销确保交货期的准确性和稳定性，供应处保证材料的及时进厂和配套，生产处和各大车间保质保量完成生产任务，企业管理处做好监督考核工作，提高合同履约率和用户满意度。

5、宣传和后勤等部门协助营销系统做好宣传和接待工作，提高用户满意度；同时利用技术交流会等形式，充分宣传西电常变生产交直流特高压高端产品的优势，提高西电常变的市场影响力。

6、企管处利用kpi和平衡计分卡等工具，做到奖罚分明、提高工作效率和准确率的作用，使全厂进入计划高效的运转模式，为营销服务。

1、本办法自发布之日起施行。

2、其他未尽事宜以营销管理处解释为准。

市场营销管理制度篇八

为规范公司营销情报的管理工作，特制订此制度。

一、情报收集的来源。

情报收集的来源，分为公司内部和公司外部。

1．有关公司内的情报，销售部门应决定，各方情报由各特定的人员负责，及收集情报的方法。

2．对于公司外的情报的收集法，更应讲究。特别是对于非公开的、机密性的情报，要个别研究其收集法。

二、情报收集的方法。

1．个人调查实施方法。

（1）调查前：

a、调查员要开协议会议，将调查的目的、调查方法、问题事项、回答书回收时间等做好协议，并对各调查做统一行动。

b、调查员应对问题内容做好理解，决定问题顺序。

c、研究要调查地区的地图、交通工具、调查对象的在家时间等，以便达到花最少的时间精力，而收获最大的成效。要准备调查用的印刷品。

（2）实际调查时：

a、实际调查时，要采用适当的接近方式（尊重的态度、自信的印象、懂得随机应变）；

b、问问题的方式应该平易自然的；

（3）调查完毕后：要做适当整理，主要包括：

a、整理回答卷；

b、做好回答者的观察记录；

c、整理调查对象表。

2．市场调查实施方法。

市场调查的方式主要有以下几种：

（1）抽样调查：对各类型用户进行抽样书面调查，征询对本公司产品质量及销售服务方面的意见。根据反馈资料写出分析报告。

（2）组织领导、设计人员、销售人员进行用户访问，每年进行_____次，访问结束，填好用户访问登记表并写出书面调查汇报。

（3）销售人员应利用各种订货会与用户接触的机会，征询用户意见，收集市场信息，写出书面报告。

（4）搜集日常用户来函来电，进行分类整理，需要处理的.问题应及时反馈。

（5）不定期召开重点用户座谈会，交流市场信息，反映质量意见及用户需求等情况，巩固供需关系，发展互利协作，增加本公司产品的竞争力。

一、报告的内容。

报告的内容主要是客户级别的分类，按照客户的信用状况，将其分为三个等级：

1．甲等级：以公司的大小来划分，较佳的信用状态。

2．乙等级：普通的信用状态。

3．丙等级：信用状况较差。主要包括以下几类：

（1）尚欠账款（达_____万元以上）并在甲等级以外的公司。

（2）尚欠账款达_____万元或以下的公司。

（3）从业人员_____人以下的小公司。

（4）有信用问题前例的公司。

（5）业界评判不佳的公司。

（6）新开发顾客。

甲等级“业界的一流公司”及乙等级“大多数的优良客户”不由业务人员来做判断，而由_____来进行分级。指定以外的顾客均应被列为丙等级。

二、报告的种类与方法。

1．报告的种类。

（1）日常报告：当面口述。

（2）紧急报告：当面口述或电话。

（3）定期报告：依照《_____报告书》的有关规定进行。

2．报告的方法。

（1）定期报告。

a、业务员依照甲、乙、丙各等级的分类，及《_____报告书》向主管人员定期报告。

b、定期报告的时间规定为：甲等级：每半年报告一次；乙等级：每季度报告一次。丙等级：每月报告一次。

c、报告书于每月底向_____提示，_____主管从第_____天算起_____日内向_____提示，_____阅览后进到总公司。

（2）日常报告。

以《_____报告书》的各项准则实行。

（3）紧急报告。

拒付或支票的延期要求等紧急情报，依据情况尽可能以最迅速的方法向公司报告。

一、情报的整理。

1．情报越多越好，其内容要彻底的研究。

2．取决情报的内容，应从营业销售促进、业务的经营等不可或缺的部分开始。

市场营销管理制度篇九

(一)对于已接受订单的工程,工务科就在做好相关的生产日报,使工程的进行程序得以明确,并就感动适当的机会,通知给发出订单的客户知道。

(二)当生产接近完成时,应与工务科协议,选择指定交货日前的适当时日,通知交货对象。如交货有迟延的顾虑时,也应事先通知对方,求得其谅解。

(三)在进行产品的检查时,应将结果做成测试成绩表等等的有关资料。

(四)产品的发送是依据出货传票来进行的,另外,每次发送货品时,应将其要项记入发送登记簿中。

销售额的计算及收款

(一)在缴交产品时,应将交货单的副本交给会计科。会计科再将这些资料记入销售帐中。

(二)如已经从客户处先收取订金或预付金时,应将此内容也记入销售帐中。

(三)财会部门于每月的25日,依据销售帐的资料算出每位客户的未付款项明细表(包括前月余额、本月销售额、应收帐款),送交营业经理。

(四)营业经理得命令各负责人员在应付款项明细表的收款栏中记入预付金,经过调整后,再决定营业部的收款预定额,然后呈报常务董事签核。

(五)常务董事应先查阅营业部所呈的收款预定表,如有必要征求经管经理的意见,则由营业经理作说明后,裁定收款的预定计划。

(六)收款业务原则上是由营业部门负责,但有时也可委托经管(财会)部门的人员去进行。

(七)有关款项的催收是由销售科负责督促,销售科必须把相关资料记入收款预定表中,通知给各有关人员。

(八)财务科应将每月收款收据副本制作成表,在各册、各页上打上编号。并要求有关人员于每日业务终了时,交回这些单据证明。收据上盖有公司印章者,会计科应加以保管,并加盖部门印章。

(九)款项进来时,负责收款或处理款项人中应制作收帐传票,并连同现金、收据副本,提交给财务科。

(十)根据上述的应收帐款传票,将收得的款项记入销售帐目中。记入内容除包括金额外,须再记入负责人员的名字。

书信的制作及资料整理

(一)营业书信资料通常包括下列六项:

1.书信、电报(发文、订单)。

2.估价单、订购单、请讲单、规格明细单。

3.交货单。

4.请款单。

5.收据。

6.备忘录。

(二)交易上的发文资料,原则上都须复印并制成副本保存。另外,发文资料上应盖契印或负责人的印章。

(三)所有的书信资料,都应编列收受号码,并记入受信簿中,盖上收受日期印章。

(四)处理中的文件,应依照下列方式加以分类、归档。

1.估价文件资料——将交易客户与自己公司方面的估价资料,依照发生的顺序,归类或存档。

2.订购资料——依照顺序将合同书、请款单归档。

3.存档资料。

(五)参考方面的资料,可按下列分类方式加以整理:

1.市场资料。

2.成本计算。

3.同业的目录。

4.交易资料。

报告及会议

(一)营业部必须将每日的活动及业务处理状况记入日报表,经由科长、经理,向总经理提出。

(二)销售科应根据每月及上个月的订单量、转拨余额、本月接受订货的总额、本月的交货额、生产额、未收款项余额、各项接受订货的产品内容等等制作成月报表,并经由经理审编后呈报告给总经理。

(三)每月或每月月初的营业部与工厂方面,应召集经理,厂长、科长及其他负责人员,举行生产、销售联合会议。

销售

(一)营业科的外务负责人员在访问或开拓新客户时,应留意下列事项:

1.透彻观察对方在买卖上的需求及判定对方在买卖上的立场

2.观察对方进货及销售的意愿。

3.利用谈话、对应技术来引导对方购买的意愿。

4.针对对方的买卖意识及对商品的认知程度,检讨它与我方计划的合适与否。

5.检讨对方的销售政策与营业预算是否与本商品合适。

(二)营业科的外务负责人员应致力于商品知识、销售方法及市场知识的研究、同时须勤于调查销售客户的状况,随时以预算、效率化为基准、冷静且亲切地致力于销售活动。

(三)对客户提示重要事项或表达意向时,须取得经理的认可后才能执行。

(四)交易的开始有的是基于对方的申请,有的是出自我方的诱导,不管是何种方式,除了交易一开始即以现金往来的情况之外,都须事前对交易客户的资产、销售能力、负债、信用及其他评核事项进行调查,并向部长提出报告。

(五)对于各家客户须订明每月性的访问预定及收入预定,另外,对于客户的新开拓商品也须拟定每个月的大概预定额,根据这个来开拓新市场。

(六)不论老客户或新交易或预估的交易,都须私下迅速打听清楚,有了充分的调查,才能尽早与对方进行交涉。

(八)营业科应针对各方面的订货情况,进行广泛的调查,使销售活动的资料备齐,并传给各相关人员参考。

1.从经济新闻上做剪报整理。

2.参考经济杂志及其调查记录。

3.将业界的讯息记录下来。

(九)将老客户及预定客户等的订货资料整理成卡片,并将下列十项事由记录下来经常做修正:

1.资产、负债及损益。

2.产品的种类、人员、设备、能力。

3.销售状况及需求者状况。

4.应收帐款回收的实绩、信用状况。

5.与过去客户的关系。

6.电话、往来银行、代表者、负责人员。

7.公司内容的订单发出手续、过程。

8.付款的手续、过程。

9.在业界的地位。

10.组织、工资。

(十)与老客户应经常保持密切的联系,除了对订货情况及其他需求应探听清楚之外,尚须设法斡旋,使对方下单订货。为达成上述目的,可于必要时邀集对方举行研究会或是恳谈会。

市场营销管理制度篇十

销售部门的核心地位在企业不容质疑,优秀的销售人员就是企业的利润。据10年国内销售型企业人员管理咨询统计资料表明:销售人员的年流失率在30%-80%,同时,平均每流失一个销售人员,企业遭受的直接与间接的损失是该流失人员月薪的4倍以上。销售人员的流动涉及到企业招聘上存在的问题外,就是管理上的漏洞和市场的激励竞争。根据我的经验,驻外销售人员流失更大,损失也更大,就此,针对驻外销售人员的管理提出一些办法。

1、严格按年度费用预算执行。

2、到职后十天内不予预支差旅费,防止差旅费开小差。

3、差旅费报销天数控制在7天到半月一次,因为报销时间越长,作弊造假越容易、借支费用越大风险越大、越难控制。

4、差旅费必须有出差计划和费用预算审批,不得超支,否则自负。

5、 明确区域负责人对下属业务人员预支费用负连带责任。

6、工资、差旅费等费用实行信用卡支付制度。起到查核身份证真实性作用。

7、预算外临时费用须申请。

1、推行绩效管理制度。实行业绩有提成或奖金合理挂钩,高业绩还可以提高差旅费级别等多劳多得的`激励制度,鼓励能者多得。也是业绩管控的根本。

2、定期召回总部进行培训教育,参观学习。

3、不同地区业务人员的轮换制度。

4、制定详细的业务制度与流程,作为业务人员的操作指南。

5、每月3-5日前向总部提交上月工作总结及本月工作计划。经审核后执行计划。

6、按计划安排出差,填写《出访记录表》,有客户的反馈签名确认记录。计划异常时向总部反馈审批。

7、制定《奖罚制度》并确保落到实处。

市场营销管理制度篇十一

为了提高本公司经营运作，加强产品市场的开发及维护，公司决定确立经济责任制，采用重管重制政策，完善各种规章制度，加强各种业务管理公司营销策略，采取设立经销点的经销制，同时为加强经销网络的维护，致力开发符合条件的经销商及包干制业务，应定期走访各经销点，每月对所有经销商的业绩审评，对销售业绩突出者予以奖励，并随时做好所有客户的销前、后服务工作。

2、1销售副总：

a、负责总公司各项销售政策的实施及各项制度的执行。

b、组织并参与市场调查和预测，及时反馈市场信息和客户要求。

c、会同销售部经理制定和完善销售承包责任制，制定年销售计划，各时期营销策略。

d、对营销网络的维护建立，并将信息及时反馈至公司总经理。

e、负责资金回笼工作，主持解决所有经济合同的纠纷事务。

f、会同分公司总经理，技术部主管制订订货排产计划。

2、2销售部：

a、负责企业产品的销售、售后服务工作。

b、严格依销售制度及第十二条款之合同管理规定，贯彻并执行。

c、负责编制“销售合同”，“工矿合同”“订货排产情况汇总表”。

d、负责对驻外各经销点监督、检查、反馈工作。并对其经营负责。

e、制订本部门的管理制度，岗位责任制，操作程序文件，并负责落实与考核。

f、负责资金回笼工作。

g、负责联系储运业务。

h、负责本部门的业务培训工作。

2、3销售部经理岗位职责：

a、负责企业产品的销售、售后服务工作;。

b、严格依销售制度及第十二条款之合同管理规定，贯彻并执行;c、负责编制销售合同，工矿合同、订货排产情况汇总表;d、负责对驻外各经销点监督、检查、反馈工作，并对其经营负责;e、制订本部门的管理制度，岗位责任制，操作程序文件，并负责落实与考核。

f、负责资金回笼工作;g、负责联系储运业务;h、负责本部门的业务培训工作。

2、4助销员岗位职责：

a、负责客户的往来接待工作及产品的初步介绍;b、负责公司所有销售客户的往来跟踪、服务、联系;及售后服务等销售内务工作;c、负责销售部所有销售档案的整理、跟踪及管理;d、销售部经理外出时，全面负责销售部内部一切日常运做;e、负责所有销售合同的跟踪;f、负责销售部及销售大厅的卫生打扫工作。

销售部应保持8小时日常上班时间有人接听电话，公司各有关部门人员应文明礼貌待客，具体要求如下：

3、1、接听电话：

3、4、对于与公司往来密切的大宗经销客户注意不可怠慢，但不可使在场的其他客户有差别待遇感。

3、5、对于所有初次往来客户，无论大小，在初次见面后均应了解并记录对方的姓名，地址及联系方式，其外貌特征应尽快熟记，以便客人二次来公司后，有亲切感及重视感。

3、6、如客人询问与交易无直接关系的问题，应礼貌回避，不应明显表露出不悦或直接敷衍了事。且不可在自己不了解情况时，告诉客人错误答案。

3、7、如遇工作秩序关系，使客人被怠慢或耽误客人时间，应向客人做出礼貌解释，并向客人表示歉意，请客人原谅，不可与客人发生争执及面有不悦冷落客人。

3、8、当客人离开时，应主动与之“再见，欢迎下次再来”等礼貌用语。

3、9、如客人委托保管任何物品，应乐意接受，并妥善处理，如发现客人遗留或忘记物品时，收好并通知该客户。

3、10、销售部所有人员应尽量满足客户所提一切合理要求，不合理的应婉言拒绝。

3、11、凡公司销售人员及其它相关部门人员不得与客户串通勾结，一经查处，公司将依情节做严肃处理。

4、1、客户意见调查及处理：所有客户的经销情况、储运、财务、仓库均应做实际了解，如客户对公司销售营运提出任何意见，销售部均应记录备档，并及时解决处理，如有重大事件，应及时反馈至分公司总经理或总经理处，以便及时处理。

4、2、客户投诉：

a、客户质量投诉：公司销售部凡接到客户对产品有关质量问题的投诉时，不论情节大小均应由销售副总或销售经理亲自安排处理，对客户投诉内容的相关票据、品名、规格、数量、等级、色号、购买日期等予以登记备档，并必须通知有关部门立即查明原因。对客户的投诉理由进行确定，必要时销售副总或经理应协同相关部门主管一同前往客户处进行详细了解、调查并迅速做出相应的处理结果。同时对所处理结果进行追踪服务并做记录备份留档。

b、客户对非质量的投诉：客户对销售人员或有关部门人员的销售服务提出意见或进行投诉时应向销售副总或经理报告，并据情节大小、向公司办公室提出上报及处理建议。销售部或办公室对此做出及时处理，并将处理结果告知客户。

5、1所有质量投诉无论大小、轻重，销售经理均应及时填写客户投诉质量处理表，并送至各相关部门，据实际情况对表内相关内容进行如实填报，并做出相关处理。处理结束后，将此表复印后送办公室留档，销售部保留原件备档。

5、2所有服务投诉，由销售经理填入客户投诉服务处理表，投诉责任人的有关部门应对投诉及时作出相应处理，并将复印件报办公室一份留档，原件由销售部备档。

5、3对客户投诉的有关内容的处罚规定：a、凡属于服务质量引起投诉的，经查实责任人予以通报批评，并据情节严重予以罚款20—100元/次，情节严重者予以辞退。b、凡属于质量问题引起投诉的，对相关责任人及部门除予以通报批评并据情节根据考核方案予以处罚，如情节十分严重，所造成后果恶劣，并没有悔改表现的，公司将予以辞退处理。

6、1各区域经销商需货时，由销售部根据客户需求直接开单发货。如为大宗订货需求，而公司无库存时，销售部应根据客户实际情况要求直接反馈至生产部，以便据情排产。6、2如经销商为需货量较大且所需品种为公司目前尚未生产之花色品种，销售部应向客户索取所需品种样板后送至技术部进行试制，技术部必须在最短时间内安排并完成试制，销售部交付至客户。6、3如经销商定板后，销售部与办公室、生产部及技术部门协商并由销售部拟订订货排产计划表交付分公司总经理审批签认，通知生产部门确认并制定生产排产计划表并按排生产。

6、4当客户或经销商要求留货，必须预留订金。留货时效为3日，并不得跨月留货(注：每月25日为财务结帐日)。如遇特殊情况客户无法预留订金时，由销售部出具经济担保经销售副总同意后分公司总经理审批签认，方可批准留货。如遇客户确需超期留货，需由销售部提出并出具担保，报销售副总及分公司总经理审批确认，方可。任何人不得擅自留货，如经发现公司将对有关责任人予以50-100元的处罚，情节严重者予以除名并扣发一个月薪资。6、5任何人员不得擅自对客户予以报价所有销售价格均按公司制订价格并由销售部人员报出，如遇擅自报价或开单员开价与规定不符，所造损矢及后果由部门主管及相关责任人直接负责，公司将根据情节予以处罚。6、6销售部应于每月25日前对所有各点经销商进行盘仓，并做好盘仓记录进行备档并报至办公室。6、7所有要货、开单、发货、均按销售操做规程予以执行。

7、1经销商每次进货销售部均应将进货额登记在客户管理跟踪表内，并保留相应票据，有效保存原始票据。7、2所有产品均按先款后货方式执行，对大宗经销商可先预留货款，而后根据所留货款进行分期分批提货，财务部做转帐处理。7、3往来密切与公司常年合作，并具有相当实力及良好信誉的客户，为便于销售及财务的操作运行，销售部可允许客户在签定书面保证后，保证所有转帐支票或电传汇票均无虚假或空头的情况下，在确保公司利益的基础上，销售部可在收到客户转帐支票或其它电汇单据传真件后，通知财务，财务以此传真件为准予以先提货。7、4对于一些往来密切的大宗客户，提货时因特殊原因无法完全支付提货款，允许销售部以本部门当月销售提成做为经济担保，经济担保由销售部申请，总经理批准签认，财务确认备档。直至客户将所欠货款完全支付此担保结束。

注：销售部出具的经济担保金额不得超出当月销售提成，否则总经理不予审批，财务不予确认。

统一领出;。

(样板申领单一式三联，一联交办公室，一联交成品仓，一联销售部存根)。

8、2所有样板，销售部在样板发放前均必须做好样板标识，以便发放。所有样板发放由销售部开出样板发放单，报财务部由财务确认后，准予发放。

(样板发放单一式三联，一联交财务部，一联交门卫，一联销售部存根。)。

9、1所有与公司建立合同关系及大宗客户均应建立其独立档案。

9、2所有相关提货凭证，均应有复印件备份。

9、3应定期或不定期与各经销点电话联络做售后服务跟踪并对内容记录备档。

10、1为完善公司销售程序;整体操作运作规范，以实现公司统一管理。特制定本操作程序。

10、2所有销售订单、合同在签订时，应明确产品规格、型号、等级及客户对产品的其他要求。

10、3开单员在接到订单后，须掌握仓库的存货情况，并在开单前将存货的情况通知客户，并在取得客户的认可后方可开单。同时做好销售台帐记录。

10、4开单员在开具单据时作到准确及时、无误地开出提货清单，及时送到出纳员处，经审核确认无误后，收现金或转帐，加盖收讫章及财务专用章。方可送之成品仓库发货员处组织发货。

10、5遇库存产品不详时应由销售部开装货通知单，待装车完毕后，以装车实际数字由成品仓管理员签字并确认后，在开单员处开出货单交财务部审核确认收现金或转帐，加盖收讫章及财务专用章。

10、6所有产品销售后，客户反馈任何质量问题，均由销售部首先口头通知至成品车间主任，同时将有关书面材料及时提交生产部，协同解决处理并填写收现金或转帐，加盖收讫章及财务专用章。收现金或转帐，加盖收讫章及财务专用章。客户投诉反馈表。

10、7遇重大质量事故，则因由销售副总会同相关部门主管亲往解决处理，并将处理结果上报总经理处。

10、8所有大宗经销商销售部应接到对方现金或转帐支票、电汇单据之传真件后，由财务确认，销售部方可予以开单发货。

10、9调货产品操作规程：10、9、1调往其他公司时，应由该公司销售部首先将每批产品填具调货计划通知单，及产品质检报告同时传真至需发公司销售部，并由销售部副总签认，销售部盖章后并回传后方可发货。10、9、2销售部安排好调货产品的储运后，将货运单及其他相关票据传真至调入方，并由对方财务及销售签认回传。10、9、3调入方收到产品后，应及时对所调入产品进行清点并检查破损情况，并将数量、等级、破损数填具收货清单后传真至调货方，对方销售及财务签认后回传。

11、6对客户投诉必须做到百分之百的解决。

12、1销售部在接受合同前应对每一份销售合同进行审核，旨在保证本企业产品能满足合同要求。12、2所有销售合同的签定均由销售部经理及分公司总经理签字。12、3销售合同必须加盖公司合同章方为有效。

12、4销售合同必须统一由电脑管理，电脑打印。12、5所有销售合同必须以公司统一蓝本，任何人及部门不得私自改动。如确需做出修改，需经销售副总及总公司审核批准后方可修改。12、6大宗工程合同的签定均由销售部经理会同总经理、销售副总、科研所主管、生产厂长作出合同评审填写合同评审表，并由全体评审人员签字，分公司总经理批准，分公司总经理外出时由生产厂长代为执行。

12、7大宗工程合同的签定均以工矿合同为蓝本。如遇特殊情况确需做出改动，需经销售副总及总公司批准，销售经理签字方可生效。

12、8所有处理产品包销合同的价格需经分公司总经理及销售副总批准，销售经理签字方可生效。12、9所有销售合同均须建立严格的销售档案并填写客户跟踪管理表：12、9、1营业执照复印件;12、9、2法定代表人身份证复印件12、9、3需方公司住所和经营地址，需方公司主要负责人手提电话、住宅电话、办公电话，家庭住址;12、9、4销售合同复印件;12、9、5所有产品销售往来明细、本公司代办运输的发票、货票等财务有效凭证复印件。12、9、6有关产品库存经双方确认的库存盘点表及往来帐核对清单。