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集团财务部职责篇一
2、在物业经理领导下,行使管理、监督、协调服务的职能。
3、负责为业主办理入伙、入住、装修手续,接待处理业主咨询、投诉工作,并定期进行回访。
4、全面掌握辖区物业公共设施、设备的使用状况,并及时处理。
5、负责管理辖区清洁、绿化、治安、维修、接待、回访等项服务工作。
6.审核管理处报销单据,完成费用报销工作;。
集团财务部职责篇二
本职:起草公司的财务预算,检查预算执行情景,负责公司财务分析工作,负责往来帐、银行帐的对帐工作,负责职工工资发放,税费代缴,负责的帐务处理,参与财务决算,编制会计报表,负责公司会计核算的日常稽核工作,监督日常财务制度执行,保管财务票据,管理会计档案,检查监督子公司的会计核算工作。
主要职责与工作任务:。
1、起草编制年度财务预算方案:根据当年经济预测、公司年度经营计划和上年度财务决算,并汇总和分析子公司的财务预算草案,编制公司年度财务预算方案,报上级批准;对公司和子公司的财务预算执行情景进行检查,提出调整提议;建立财务分析评价指标体系和投入产出分析模型,以优化和控制财务结构;收集整理相关财务统计、分析资料;对整个公司、子公司进行月、季度、年度的财务分析,及时供给财务信息,为公司领导的管理决策、改善资产质量供给意见;对阶段或者全年的经济状况进行分析,提交分析报告。
2、负责往来帐、银行帐的对帐工作:负责计算机的日常往来对帐和银行对帐工作,及时纠正对帐中发现的错误和问题,保证帐帐相符;按月编制银行未达、已达帐项明细表、银行存款余额调节表、往来未对、已对项目明细表;负责监督催办银行往来业务的帐务处理。
3、负责职工工资发放,税费代缴:根据人力资源部供给的工资表,支付工资、补贴、津贴、奖金;根据税法规定计算、代扣个人收入所得税,办理代扣费用款项,计算实发工资额。
4、负责公司总部的帐务处理,参与财务决算,编制会计报表:审核各类原始凭证,制作记帐凭证,保证各类凭证真实性、合法性;填制明细帐、总账;负责计算机的记帐、结帐和帐簿输出等管理工作;负责审查帐务处理业务的真实性、合法性、完整性;审查会计核算的相关报表、计算表的真实性、合法性、完整性;准备公司财务决算工作所需的财务资料;按月编制公司会计报表,对报表中的经济指标和有关数据进行分析和说明;参与公司会计决算工作,编制年度财务决算报表;负责会计报表的汇编、会审工作;负责编制年度合并会计报表,并进行相应调整事项的记录处理。
5、负责公司总部会计核算的日常稽核工作,监督日常财务制度执行:根据公司的财务制度和会计制度的规定以及经费开支范围和标准,对不贴合规定的凭证应退回处理;审核支票的领用手续和空白支票的管理;监督各项业务借款的报销工作;审核库存现金日报表,审核向部门外报送的各种报表;收集统计公司内、外稽查所需会计资料,对查找和了解到的情景负有保密职责;定期、不定期会同有关人员核查库存现金、有价证券。
6、保管财务票据,管理会计档案:保管有关财务票据、各种发票,严格票据的领用使用手续;负责对已审核的记帐凭证,各类帐簿、决算报表,以及银行对帐单、工资发放明细表、往来对帐明细表等会计资料进行装订、整理、立卷和归档;负责会计档案的日常管理,按要求办理会计档案的借阅、归还登记;定期对超过档案管理期限的会计凭证和有关辅助资料进行清理,并按财务制度规定登记销毁。
7、检查监督子公司的会计核算工作:监督检查子公司帐务处理业务;检查子公司会计报表的编制工作;检查子公司财务票据和会计档案的保管工作;监督检查子公司其他会计制度执行情景。
8、完成财务部部长交办其它各项工作。
权力:
会计凭证、帐簿的审核权、对帐权。
财务档案管理权。
财务收支活动的监督检查权和分析评价权。
对子公司会计核算和财务制度执行情景的检查指导权。
职责:
对所记帐目、编制报表的准确性、真实性、及时性负责。
考核指标:
月度、年度工作计划的完成情景。
遵守制度、服从安排、考勤。
文档为doc格式。
集团财务部职责篇三
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1、认真执行应收应付帐款管理制度。
3、妥善保管会计凭证会计帐簿会计报表和其他会计资料。
4、认真执行现金管理制度。
5、下属加盟客户缴款查核。
6、建立健全现金出纳各种帐目,严格审核现金收付凭证。
7、严格执行库存现金限额,超过部分必须及时送存银行,不坐支现金,不认白条抵压现金。
8、严格支票管理制度,编制支票使用手续,支票须经总经理签字后,方可生效。
9、遵照国家会计制度的规定记帐复帐报帐做到手续完备,数字准确,帐目清楚,按期报帐。
11、库存盘点稽核抽查调整结转盘盈亏。
12、银行相关财务事宜办理。
依据公司总体方针目标,编制公司财务管理制度、经营计划并监督实施,负责公司财务资金预算、收支、成本核算、税收筹划等管理、审核及分析工作,以达成公司的各项经营指标。具体职责以及工作资料如下:
1、依据公司总体方针目标,编制和组织实施公司财务管理制度、经营计划;
2、负责公司财务资金预算、收支、成本核算、财务核算、税收等管理、审核及分析工作;
4、及时与外界相关部门进行沟通,掌握最新政策,合理应用,为公司争取优惠政策;
5、负责公司的业绩资料核算、汇总、汇报工作,kpi考核资料的供给;
6、负责总部和上级交办的其它临时性任务。
1.负责公司财务制度及流程的中西融合。
2.建立和完善公司财务管理制度及管理办法,并监督执行、控制财务工作流程。
3.进行各项财务处理和报表的编制。
4.负责政府基金、银行贷款申请以及相关项目报告的编写和信息收集。
5.负责公司财务分析、资金规划、税务筹划等方面工作。
1.对各二级公司财务管理状况进行常规性内部检査,规范二级公司财务管理工作。
2.撰写二级公司财务管理分析及检査报告。
3.进行有针对性的集团管理研究,对各板块业务有必须了解。
4.指导二级公司员工业务。
5.完成上级安排的其他工作。
1.协助管理层进行公司运营成本的监控与预算控制。
2.负责资金计划与调拨。
3.负责财务报表的分析与审核工作。
4.负责公司财务部人员管理和团队建设。
5.负责其他工作事项。
1.制定公司的财务管理、会计核算和会计监督、预算管理、审计监察、库管工作的规章制度和工作程序,负责组织实施并监督检查落实情景;负责财务部电算化会计工作;编制每月财务报表。
2.制定公司年度总预算和预算调整,汇总、审核公司各部门上报的预算。
3.掌握公司财务状况、资金变动和经营成果情景,并进行财务分析。
4.负责公司财务收支计划、成本费用计划、信贷计划、财务报告、会计决算报表。
5.参与公司投资项目论证,组织做好关联公司的财务监管工作。
6.负责公司上市前与上市后运作的有关财务方面的事宜。
1.协助总经理制定公司财务规划。
2.负责公司财务管理及内部控制,根据公司业务发展的计划完成年度财务预算,并跟踪其执行情景。
3.监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动,并及时向总经理报告。
4.对公司内部各部门的各项费用进行审核、监督和控制。
5.管理与银行、税务、工商及其他机构的关系,并及时办理公司与其之间的业务往来。
6.全面负责财务部的日常管理工作。
7.完成上级交给的其他工作。
1.全面负责财务部的日常管理工作。
2.组织财务预算和各项财务计划的制定、分解、落实。
3.依据公司运营需要,组织各类财务管理制度、流程、标准的建立与维护。
1.负责财务部的全面工作,健全和完善该俱乐部门的组织架构和人员配置,建立成功的管理模式和运作机制,将俱乐部财务管理制度化、规范化。
2.全面负责公司预算管理、资金管理、税务筹划、俱乐部审计和统计、会计核算和结算支付。
3.合理制订公司财务目标和财务工作计划,根据公司战略和规划进行预算控制,降低公费运齊成本。
4.组织公司财务分析,供给财务分析报告。
5.监督指导会计分类记账,保证各类凭证真实、完整。
6.监督审核各类日记账、总账、分类账填制。
7.负责公司日常业务开展所需办理的俱乐部审计及财务核算事宜。
8.负责协调倶乐部财务与其他倶乐部部门的关系。
本职:起草公司的财务预算,检查预算执行情景,负责公司财务分析工作,负责往来帐、银行帐的对帐工作,负责职工工资发放,税费代缴,负责的帐务处理,参与财务决算,编制会计报表,负责公司会计核算的日常稽核工作,监督日常财务制度执行,保管财务票据,管理会计档案,检查监督子公司的会计核算工作。
主要职责与工作任务:。
1、起草编制年度财务预算方案:根据当年经济预测、公司年度经营计划和上年度财务决算,并汇总和分析子公司的财务预算草案,编制公司年度财务预算方案,报上级批准;对公司和子公司的财务预算执行情景进行检查,提出调整提议;建立财务分析评价指标体系和投入产出分析模型,以优化和控制财务结构;收集整理相关财务统计、分析资料;对整个公司、子公司进行月、季度、年度的财务分析,及时供给财务信息,为公司领导的管理决策、改善资产质量供给意见;对阶段或者全年的经济状况进行分析,提交分析报告。
2、负责往来帐、银行帐的对帐工作:负责计算机的日常往来对帐和银行对帐工作,及时纠正对帐中发现的错误和问题,保证帐帐相符;按月编制银行未达、已达帐项明细表、银行存款余额调节表、往来未对、已对项目明细表;负责监督催办银行往来业务的帐务处理。
3、负责职工工资发放,税费代缴:根据人力资源部供给的工资表,支付工资、补贴、津贴、奖金;根据税法规定计算、代扣个人收入所得税,办理代扣费用款项,计算实发工资额。
4、负责公司总部的帐务处理,参与财务决算,编制会计报表:审核各类原始凭证,制作记帐凭证,保证各类凭证真实性、合法性;填制明细帐、总账;负责计算机的记帐、结帐和帐簿输出等管理工作;负责审查帐务处理业务的真实性、合法性、完整性;审查会计核算的相关报表、计算表的真实性、合法性、完整性;准备公司财务决算工作所需的财务资料;按月编制公司会计报表,对报表中的经济指标和有关数据进行分析和说明;参与公司会计决算工作,编制年度财务决算报表;负责会计报表的汇编、会审工作;负责编制年度合并会计报表,并进行相应调整事项的记录处理。
5、负责公司总部会计核算的日常稽核工作,监督日常财务制度执行:根据公司的财务制度和会计制度的规定以及经费开支范围和标准,对不贴合规定的凭证应退回处理;审核支票的领用手续和空白支票的管理;监督各项业务借款的报销工作;审核库存现金日报表,审核向部门外报送的各种报表;收集统计公司内、外稽查所需会计资料,对查找和了解到的情景负有保密职责;定期、不定期会同有关人员核查库存现金、有价证券。
6、保管财务票据,管理会计档案:保管有关财务票据、各种发票,严格票据的领用使用手续;负责对已审核的记帐凭证,各类帐簿、决算报表,以及银行对帐单、工资发放明细表、往来对帐明细表等会计资料进行装订、整理、立卷和归档;负责会计档案的日常管理,按要求办理会计档案的借阅、归还登记;定期对超过档案管理期限的会计凭证和有关辅助资料进行清理,并按财务制度规定登记销毁。
7、检查监督子公司的会计核算工作:监督检查子公司帐务处理业务;检查子公司会计报表的编制工作;检查子公司财务票据和会计档案的保管工作;监督检查子公司其他会计制度执行情景。
8、完成财务部部长交办其它各项工作。
权力:
会计凭证、帐簿的审核权、对帐权。
财务档案管理权。
财务收支活动的监督检查权和分析评价权。
对子公司会计核算和财务制度执行情景的检查指导权。
职责:
对所记帐目、编制报表的准确性、真实性、及时性负责。
考核指标:
月度、年度工作计划的完成情景。
遵守制度、服从安排、考勤。
6、有权参加各类经营会议,参与公司生产经营决策;。
14、认真完成公司领导交办的其它工作任务。
(一)办理现金收付和银行结算业务:严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,根据有关人员审核签章的收、付款凭证,进行复核,办理款项收付。对于重大的开支项目,必须经过会计主管人员、公司领导审核签章,方可办理。收付款后要在收付款凭证上签章。
(二)库存现金不得超过银行核定的险恶,超过部分要及时存入银行。不得以“白条”抵充库存现金,更不得任意挪用现金。
(三)严格控制签发空白支票。如因特殊情景确需签发不填写金额的转账支票时,必须在支票上写明,收示单位名称、款项用途、签发日期、规定限额的报销期限,并由使用支票人在支票登记薄上签章。逾期未用的空白转账支票,要及时收回注销。不得将空白支票交给其他单位或个人签发。对于填写错误的支票,必须加盖“作废”戳记,与存根一并保存。支票遗失时,要立即向银行办理挂失手续。
(四)编制和保管会计记账凭证。根据审核无误的收、付款原始凭证,填制记账凭证,记账凭证的资料必须填齐,附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证,应按编号顺序,折叠整齐,按月装订成册,加盖封面、封底、盖章归档。
(五)登记现金和银行存款日记账。1、根据记账凭证,逐笔按顺序登记现金和银行存款日记账,做到日清日结。现金的账面余额要同时及库存现金核对相符。银行的账面余额要及时与银行对帐单核对,月末要编制“银行存款余额调节表”,使帐面余额与对帐单上余额调节相符,对于未达帐项要及时查询,要随时掌握银行存款余额,不准签发空头支票。不准将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算。2、出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。
(六)保管库存现金和各种有价证券。对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺,如有短缺,要负责赔偿,保险箱密码要保密,保管好钥匙,不得转交他人。
(七)保管有关地税、国税的计算机代码因帐、空白收据和支票出纳员说管的印章必须妥善保管,严格按照规定用途使用。签发支票所使用的各种印章;财务章、法人印章由财务经理负责保管。对于空白收据和空白支票必须严格管理,专设登记薄登记,认真办理领用注销手续。完成财务部经理交办的其他工作。
1、负责日常财务工作,审核各项收支,审批财务报销(授权额度内);。
2、负责财务制度的制定修订和组织实施;。
3、负责编制财务报表,建立保管财务档案;。
4、加强本部门自身建设,建立工作制度学习制度考核制度,承办领导交办的其他工作;。
5、负责组织编审各部门和各分支机构的年度财务预算;。
6、负责理财和监督对外经济合同(协议)的执行情景;。
7、负责编制年度财务决算,起草年度财务报告;。
8、负责协调与银行税务审计等部门关系;。
9、负责资产管理;。
10、负责组织审核会议论坛培训等重大活动的预决算,定期进行经济活动分析;。
11、负责按服务会员项目要求,做好本部门承担的工作;。
12、负责开具会费收据,并依据批准的会费拨付计划下拨会费。
1、负责拟订校内经济政策、财务管理规章制度;。
2、为学校制订各项规划和决策供给相关财务信息;。
3、领导和指导二级单位的财会业务、会计监督和检查工作;。
4、负责全校事业性收费工作;。
5、负责学校预算、决算编制和管理,财务数据分析及统计;。
6、负责全校各类办学资金的管理和核算;。
7、负责学校独立核算单位会计业务的协调、指导工作;。
8、负责对内对外财务关系的组织和协调工作;。
9、负责全校财会人员的会计事务管理工作;。
11、负责学校世界银行贷款和其他外资贷款项目的资金管理、会计核算工作。
一、认真学习《会计法》、《企业会计准则》及国家相关法规和规章制度。制定企业财务管理的各项规章制度并监督执行。
二、按照公司合同、章程以及国家有关会计制度的规定实施财务工作,做到手续完备,资料真实,数字准确,帐目清楚,日清月结,按时报帐;负责对上报表、对外数字公布的制定、核准工作,负责与相关部门、单位的工作联系和关系协调工作。
三、
配合协助企业年度目标任务的制订与分解,编制并下达企业的财务计划,编制并上报企业年度财务预算,指导企业司的财务活动。负责成本核算管理工作,建立成本核算管理体制系,制定成本管理和考核办法,探索降低目标成本的途径和方法。
四、按照相关规定,遵守各项收入费用开支范围和开支标准,挖掘增收节支的潜力,合理使用资金,加强资金管理。
五、及时准确地为执行公司领导供给核算资料和经济信息,协助执行公司领导做好公司有关财务的经营管理工作,负责考核资金使用效果,发现经营管理中出现的问题,及时向公司提出合理化提议;定期协助考核各业务部门计划执行、完成情景,按公司有关规定考核、兑现奖惩。
六、负责企业年度财务决算工作,审核、编制上级有关财务报表,并进行综合分析。
七、负责企业的会计电算化管理工作,制定相关规章制度,保证会计信息真实、准确和完整。
八、负责企业的纳税管理,运用税收政策,依法纳税,合理避税。
九、负责财务会计凭证、账簿、报表等财务档案的编制、分类、整理和移交。
十、完成领导交办的其他事项。
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集团财务部职责篇四
协助部门主管完成日常事务性工作,协助处理公司帐务、协助办理税务相关事项。
定期核对现金、银行存款、盘点物资。
执行购___、进项票认证、发票开具工作。
负责与银行及外部单位的对外联络及往来款处理。
定期装订会计凭证、帐簿、单据等,妥善保管和存档;。
协助部门主管向公司提供各项财务数据,监控公司成本费用状况。
完成领导交办的其他工作。
集团财务部职责篇五
2、统一制定与修订会计核算科目;。
3、审核总账模块会计凭证、费用凭证;。
4、负责重大财务事项的账务提出建议;。
5、负责编制财务报表和财务报告;。
7、领导交办其他事项。
任职资格:
1、本科及以上学历,财务类相关专业,30—45岁;。
2、会计师资格(会计中级职称);。
3、3年以上制造业财务主管工作经验;。
4、能接受异地工作安排。
1、负责制定、完善会计核算、财务管理、资金管理、计划预算和内部控制等相关制度,贯彻执行国家的各项法律法规。
2、负责协助公司领导层对公司的经营问题作出决策。
3、负责对公司会计核算的准确性、及时性进行审核。
4、负责对公司的大额费用支出、资本性支出进行审核。
5、负责各种财务合同的审定。
6、负责公司资金计划的审核、融资安排及资金运用。
7、负责对公司的计划及预算编制进行审核。
8、负责与财务部相关的外部检查及交流协调工作。
9、负责财务部人员的日常管理和绩效考评,并提出任免建议,保证对部门员工的有效管理与合理激励。
2、根据公司中、长期经营计划,组织编制公司年度综合财务计划和控制标准。
6、对公司税收进行整体筹划与管理,按时完成税务申报以及年度审计工作。
8、对公司重大的投资等经营活动提供建议和决策支持,参与风险评估、指导、跟踪和控制。
1、熟悉国家财政方针、政策、法令、规定、制度及集团各成员有关财务管理规定,掌握费用开支标准。
2、根据《会计法》等国家财政法规,医院集团及各成员单位财务制度、收支标准,对本单位发生的经济事项逐笔审核。
3、对原始凭证进行审核。审核经济业务是否符合国家有关规定的要求,有无违反财经纪律和财务制度的现象,及原始凭证本身是否合法等。原始凭证是否在计算方面无误。原始凭证的内容、附件是否完整,审批手续是否完备。
4、审核记帐凭证。填制依据是否真实,记帐凭证内容与所附原始凭证内容是否一致。审核记帐凭证日期、摘要、编号、会计科目名称、金额、附件张数、有关人员签章等内容是否完整、准确、得当。
5、对总帐、明细帐等会计帐簿进行审核。检查帐簿与记帐凭证内容是否一致。审核帐簿日期、摘要、编号、会计科目名称、金额、有关人员签章等内容是否完整。
6、应对总帐与明细帐之间、各明细帐之间、明细帐与辅助核算帐之间有对应关系的数字进行逻辑性审核。
7、对会计科目、辅助核算等核算体系进行管理。经财务负责人同意,按照国家财政法规的要求对会计科目进行调整,检查辅助核算帐户设立是否恰当、合理。
8、及时完成领导交办的其他工作。
集团财务部职责篇六
3、编制预算和执行预算,参与拟订资金筹措和使用方案,确保资金的有效使用;。
4、审查公司对外提供的会计资料;。
5、制订公司内部财务、会计制度和工作程序,经批准后组织实施并监督执行;。
6、负责登记现金日记账、银行存款记账的工作,做到日清月结;。
7、协助领导完成其他日常事务性工作。
集团财务部职责篇七
3.积极配合会计工作。做到当天账目当天清帐。
4.负责与各部门之间的相关数据工作的协调和配合。
5.负责各业务部门所需数据报表的报送工作。
6.负责与各部门之间的业务沟通协调工作。
7.完成领导交代的其他工作。
集团财务部职责篇八
3.对公司的成本,费用归集核算,往来账款的核对;及时与其它财务人员沟通与配合;。
8.会使用专业的财务软件,如sap、金蝶;。
9.负责与税务相关的工作,如税金核算、纳税申报,汇算清缴等。
10.公司各种资质年检,。
11.工资核算发放。
12.领导安排的其他工作。
集团财务部职责篇九
1、贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律和法规,执行学院的各项规章制度、规定、决议、决定,督促集团各项工作的实施、落实。
2、根据学院的实际情况和工作布署,制定集团的工作计划和改革发展规划。
3、负责集团的财务管理和日常的会计核算工作。
4、负责全院的供水、供电及水电设施的安装、维修;水电计量收费和管理;学生开水的供应。
5、负责全院师生员工饮食品种搭配及供应,保证伙食质量;合理安排食堂采购计划,加强成本核算;管理监督食堂做好食物的防毒、防腐、防火工作。
6、负责公寓内的安全保卫和保洁工作;对全院师生公寓的分配、调整和使用进行合理安排,配置和管理公寓内设施、用品;建立学生住宿登记册、办理学生注离宿手续。
7、负责校园内楼宇、环境的公共卫生、保洁以及校园的绿化、美化、亮化工作。
8、负责起草、完善签定各经营单位合同,对其经营状况监督、管理;定期、不定期进行检查,负责协调各经营单位与有关部门的关系。
9、维护后勤服务集团的整体形象和全局利益,完成学院下达的各项任务,全力做好为教学、科研和师生员工生活的后勤保障工作。
集团财务部职责篇十
1.负责按照财政部下发的《保险企业会计制度》和《金融保险企业财务制度》进行日常内部管理。
2.负责监督日常账务处理,严格按照财务、会计、税金、费用等相关制度执行。
3.负责监督并指导财务部员工的各项工作,制定部门内部正确合理的工作流程、岗位制度,保证财务部工作的及时性、准确性、真实性,支持财务人员依法行使职责。
4.负责主持编制本公司的计划预算工作,并按预算执行制度监督预算的执行情况。
5.负责组织财务收支预算的实施,对费用支出进行审批,有效控制成本费用。
6.负责财务报表和财务分析报告及年终决算的主要工作,保证及时、真实上报财务报表和财务分析报告。
7.负责审核各项支出标准是否符合公司规定,对违反国家财经法规和公司规定的有权制止或纠正。
集团财务部职责篇十一
3.正确熟练操作erp系统做好日常登记;。
4.跟踪业务员和配送员,催收往来账款,及时结算货款;。
5.审核支票、进账单、承兑汇票、银行存款回单;。
7.协助财务部其他岗位成员工作,并完成上级临时交付的其他工作。
集团财务部职责篇十二
3.负责编制财务报表,提供财务管理所需的数据分析与报告;。
5.月底费用的对比分析报告;拟定并完善公司预算管理制度,组织公司年度预算编制;。
6.负责每年的汇算清缴工作;配合会计师事务所、工商、税务等部门的工作。
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