2023年如何推进供销社综合改革工作 2023年供销社综合改革推进情况汇报(5篇)

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2023年如何推进供销社综合改革工作 2023年供销社综合改革推进情况汇报篇一

一、加快车辆发展，壮大生产规模。

1、继续大力推进公车公营车辆的发展，扩大公车公营的整体效益。

2005年公车公营发展目标：50台。争取到2005年年底大巴车达到260台，占中心站经营总车数的29％，线路涉及省较发达、客流较大的县级市。基本覆盖省外周边较大中心城市及地区，主要增加漯河、信阳、济源、天津、合肥、长沙、石家庄等班线。

2、加大融资车辆发展力度，扩大融资车经营规模。

融资车发展原则：三放开，一统一。即营运手续进一步放开；进站定位放开；审批线路放开；统一收费标准。2005年新开的线路省内以对开为基础，以增补班次达到平等对发为目标，缩小地区间班次差距，对还有差距的，靠积极发展合作经营车来解决。同时合理进行班线的再调整，适当放开班次控制，分时间段允许班线穿插，提高班线运营质量，实现班线资源的挖潜和合理利用。2005年底融资车发展目标200台，力争中心站85％班次实现对发。其它分站20％-30%班次对发。

3、大力发展合作经营车，壮大合作经营车规模。

我们将始终遵循合作经营车发展的原则：公平、积极、共赢。《集团公司客运业发展实施方案》的制定实施是集团公司加强企业内部经营管理的一场革命，一次重大的思想突破，为客运业的发展注入了活力，为融资车特别是合作经营车的发展带来了新的机遇，合作经营车2005年力争发展到300台。

4、加大公车、融资车、单开车结算方式调整力度。

公车的结算方式调整仍有很大余地，对公车的结算方式调整我们在总结2004年的经验基础上要加大力度，抓住机遇，力争在2005年底将全部公车结算方式调整到位，以大巴结算方式调整为基础，带动融资车、单车的结算方式调整。

二、把握发展方向。加强内部管理，提高工作效率。

一是加强线路审批管理。2005年线路审批的导向：省内突出对发，省外突击开发，采取长短结合，统筹兼顾的办法，总体思路是：稳定珠三角，发展长三角，开发东三省，着眼大西南，尤其是省内要以开展对发线路的审批为主，力求平衡对等发车。加强线路审批管理，使我们已审批的线路得到充分利用，减少闲置线路，避免线路资源浪费，同时要把握线路审批政策，特别是对全省仍至全国各地区经济发展状况做到心中有效，积极开发有使用价值的班线，提高实载率和线路含金量，进一步扩大生产规模和经济效益。二是加强任务基数的核定管理。三是加强正规化经营管理。四是加强失控车辆管理，特别是到报废年限和丢失的融资车辆管理工作。五是降低成本费用，重点是要大幅度压缩可控经费支出，提高经济效益。六是统一管理模式，重点是要统一领导干部的管理模式和思想意识，理顺各个管理环节，确保客运总公司生产经营顺畅、有序。

三、继续抓好优质服务工作。

一是打造“陆地航空”形象，适时申请专利品牌，提高客运总公司服务水平和知名度，增加金象快客优质服务含金量，努力在全国讨立“陆地航空”服务典范。二是要充分利用我省丰富旅游资源优势，打造精品线路，提高总公司服务形象和水平。2005年客运总公司将按照省运输局的要求在省内建郑州—南阳、郑州—洛阳二条精品线路，在区域内建郑少精品线路，以此三条精品线路的建立，力争使郑州交运集团的品牌在全国叫响。三是抓好优质服务源头管理，加强司乘人员队伍建设，提高司乘人员服务水平和档次。

四、全力以赴抓好安全生产。

安全生产仍然是2005年一项重要工作，我们一是坚持落实安全生产目标责任制，积极组织开展各项安全大检查和教育活动。二是继续严格落实安全行车联保责任制度、安全謦示谈话教育制度和安全行车特别交待制度等各项安全管理规定。三是充分使用和发挥好安全生产风险抵押金制度和道路交通事故企业救助基金制度，安

2023年如何推进供销社综合改革工作 2023年供销社综合改革推进情况汇报篇二

南政供销社改革发展思路

为了进一步深化供销社的改造，特针对目前供销社的发展思路谈谈本人的几点看法。第一，做好“三农服务”，保持现有供销社的优良传统，深入加快供销社的改革步伐，为农民搭建服务平台，转变供销社的原有经营方式，使服务方式更加系统化、科学化。利用当地的有利资源，发展三个农民合作社，（即：蔬菜合作社、肉食品加工合作社、千亩优良玉米种植合作社），引导农民自我发展，达到商家与农民共赢。第二，做好南政供销社改造的大文章，利用南政独特的地理位置，通过自我改造，打造一流的农村供销商业品牌和基层商业网点。根据当地的自然环境，结合当前的有利条件，把南政供销社改造成为多种经营多种服务的现代化综合性商业中心。同时发挥农村商业的主渠道作用，做好上下服务，上下互动，为农民、农村、农业搭建服务平台，把三农服务和现代商业结合起来，真正成为农民信赖的商业机构，做好他们的后盾和知心朋友。吸纳农村有知识、有能力的人才，参与供销社的改造，发挥主人翁的作用。吸纳贤良、深化改革，为打造南政供销总社成为全县、全市乃至全省一流的农村商业品德和基层商业网点而努力。

具体操作方案

建三个经济合作社：

一、利用南政供销社的有利条件和地理位置，在新南堡和新庄村建立无公害绿色蔬菜生态采摘园和综合性蔬菜加工基地。为农民提供从种子、化肥、包装和销售的一体化服务。利用电子务商务平台进行网络销售，组建并培养一批专业网络销售人才队伍，立足当地，放眼全省、全国，既能为农民服务，又能增加收入，形成双赢共同体。

二、利用南政现有食品加工的条件，建立食品加工合作社，创建一个自己的品牌，从加工、包装到销售一体化，再次通过电子商务平台进行网络销售，形成利益共同体。

三、千亩优良玉米种植、养殖园，从玉米的选种、播种、化肥、收割、加工到销售一体化服务，之后利用玉米秸杆进行养殖。还可以进行肉食品加工、包装、销售。总体来搭建综合性服务平台，为农民提供更多致富道路，形成真正的利益共同体。

四、把南政总社改造好，南政处于平遥城北经济活跃地段，有着“小香港”传说。除此之外，人均消费水平逐年提高，只要想干、敢干，南政一定能发挥出它应有的经济优势，一定能迎来美好的明天。

本人建议在原有的地段建一座商业综合大楼，共四层（含地下室在内）共12000m2，投资大约1200多万，资金通过职工入股、招商等多种渠道来解决。地下室3000 m2，主要是地下车库，可停放车辆250多辆，每辆年1000元，年收入约25余万元。一层（3000 m2）为农民服务网点，农业生产资料、日杂等，可解决供销社职工再就业问题。二层（3000 m2）生活超市，可加盟或招商。三层（3000 m2）办公楼，招收一批电子商务人才，专业做网络销售，主要经营以上所说的业务，同时还可销售本地土特产和工艺品。

以上所述，是本人几十年来对供销社的了解，结合现在发展所需，并对供销社的期望，做为供销社的一名职工，希望在有关领导的支持和关注下，南政供销社能发挥出它的经济优势，成为平遥县经济腾飞的一个新的标志、新亮点，同时也希望能成为全省供销系统改革的先锋。

2023年如何推进供销社综合改革工作 2023年供销社综合改革推进情况汇报篇三

湛江师范学院雅韵诗文社发展思路

一、雅韵诗文社的兴起及意义

“雅韵”意为一种高雅的风韵，雅致的气韵，优雅的音韵。雅，有正、美好、高尚之意；韵，有风度、气质、节律之义。伴随国学雅韵热潮的兴起，作为国学雅韵应有之义的雅韵诗文也逐渐学海泛波，粼粼而起，不断壮大。雅韵诗文向来博大精深，它集思想、感情、智慧、创造力于一身，虽历经千载沧桑仍熠熠生辉。时至今日，再次焕发出强大的生机，雅韵诗文社也应运而生，成为广大湛师学子亟需的一个心灵栖所。

现代人生活节奏快，压力大，当代大学生面对学习压力、就业压力、生活压力等在纸醉金迷的物质社会中日益浮躁，气质形成和品格修养得不到沉淀，内心苦闷得不到宣泄，情感压抑得不到倾诉，性情得不到陶冶，心灵得不到净化，常常精神不振，缺乏前进的动力。雅韵诗文无疑给当代大学生注入了一剂强心剂，使浮躁的内心在纸醉金迷的物质社会中得以沉淀，优雅的气质得以形成，高尚的品格得以培养，苦闷得以宣泄，情感得以倾诉，精神得以振奋，性情得以陶冶，心灵得以净化，在雅韵诗文的世界里重新获得前行的力量。它能使当代大学生更好地生活，更好地工作，更好地求学做人。

二、雅韵诗文社的基本活动

1、培训课及相关讲座安排：适时安排雅韵诗文社员培训课及相关

讲座，让雅韵诗文爱好者进行学习和交流，更好地创作古诗文辞。

2、活动安排:每个学期至少举行两到三次大型雅韵诗文创作竞赛

活动，加大雅韵诗文宣传力度，让广大学子能深切了解古诗文辞，提高本诗文社的知名度。

3、文艺安排：积极参与校社联及学院社联和学生联合会的文艺活

动，诸如：“五月风”、“文化艺术节”“卓越语文教师锤炼工程”等；力求通过一系列丰富多彩的活动向大家展示雅韵诗文的无限魅力。

4、文集汇编安排：每学年从活动竞赛中筛选获奖佳作，汇编成《雅

韵诗文》集，也作为本诗文社的社刊，发行于本社社员之间，以供社员间相互交流学习，同时为其他广大学子作出楷模。

三、雅韵诗文社培训计划

1、培训内容：古诗文辞的创作及注意事项、古诗文辞的鉴赏和领

悟、古诗文辞的升华和运用。

2、培训进程：培训之初，以创作法则及注意事项培训为主；渐渐

深入，以自我运用和创作为主；更高层次，以鉴赏领悟、自我升华为主。

3、培训形式：以指导老师培训为主，以相关古诗文辞专题讲座为

辅，综合网络资源共享网上创作培训，“三位一体”更好地把握古诗文辞创作和鉴赏。

4、培训应用：通过古诗文辞的创作和鉴赏使浮躁的内心在纸醉金

迷、物欲横流的物质社会中得以沉淀和净化，优雅的气质得以形成，高尚的品格得以培养，苦闷得以宣泄，情感得以倾诉，精神得以振奋，性情得以陶冶，心灵得以净化，在雅韵诗文的世界里重新获得前行的力量。

5、培训注意事项：每次培训内容不宜过多，难度不宜过大，要注

意打牢培训者的创作和鉴赏基础，培训者不能急于求成，要注意领悟和升华，并学与致用。

四、雅韵诗文社发展要求

1、在日常生活中，积极与各社团沟通交流，积极参与校和学院组

织的文艺活动。

2、积极承担湛江师范学院学生社团联合会下发的各项任务和工

作，并保证高质量完成。

3、社员通过培训学习，结交古诗文辞爱好者，本诗文社组织社员

开展交流活动。

4、关注雅韵诗文的最新动态，不懈致力于本诗文社的发展，保持

诗文社的生机活力。

5、为广大古诗文辞爱好者提供学习、创作和交流平台，打造湛江

师范学院雅韵诗文品牌。

雅韵诗文热潮的兴起是国学文化复兴和蓬勃发展的集中体现，雅

韵诗文社的成立是顺应社会历史潮流的必然要求。或许现在的我们经验不足，能力有限，还有着许多不完善的地方需要改进，但我们满怀激情，充满希望，将会更加努力，在今后雅韵诗文社的发展中提升自己的综合实力，提高本社团的影响力，在老师的指导和广大同学的认可和积极支持下，必将日新月异，茁壮成长，成为湛江师范学院学生社团中一颗耀眼的新星。

湛江师范学院雅韵诗文社筹备小组

二0一四年四月二十日

2023年如何推进供销社综合改革工作 2023年供销社综合改革推进情况汇报篇四

2005年是集团公司发展做强年，共度困难年，改革攻坚年，做好2005年各项工作，保持较快的发展势头，对确保企业实现平稳过渡，顾利完成2005年各项预定目标和促进企业快速、健康、持续发展意义重大。2005年我们的发展思路是：

一、加快车辆发展，壮大生产规模。

1、继续大力推进公车公营车辆的发展，扩大公车公营的整体效益。2005年公车公营发展目标：50台。争取到2005年年底大巴车达到260台，占中心站经营总车数的29％，线路涉及省较发达、客流较大的县级市。基本覆盖省外周边较大中心城市及地区，主要增加漯河、信阳、济源、天津、合肥、长沙、石家庄等班线。

2、加大融资车辆发展力度，扩大融资车经营规模。融资车发展原则：三放开，一统一。即营运手续进一步放开；进站定位放开；审批线路放开；统一收费标准。2005年新开的线路省内以对开为基础，以增补班次达到平等对发为目标，缩小地区间班次差距，对还有差距的，靠积极发展合作经营车来解决。同时合理进行班线的再调整，适当放开班次控制，分时间段允许班线穿插，提高班线运营质量，实现班线资源的挖潜和合理利用。2005年底融资车发展目标200台，力争中心站85％班次实现对发。其它分站20％-30%班次对发。

3、大力发展合作经营车，壮大合作经营车规模。我们将始终遵循合作经营车发展的原则：公平、积极、共赢。《集团公司客运业发展实施方案》的制定实施是集团公司加强企业内部经营管理的一场革命，一次重大的思想突破，为客运业的发展注入了活力，为融资车特别是合作经营车的发展带来了新的机遇，合作经营车2005年力争发展到300台。

4、加大公车、融资车、单开车结算方式调整力度。公车的结算方式调整仍有很大余地，对公车的结算方式调整我们在总结2004年的经验基础上要加大力度，抓住机遇，力争在2005年底将全部公车结算方式调整到位，以大巴结算方式调整为基础，带动融资车、单车的结算方式调整。

二、把握发展方向。加强内部管理，提高工作效率。一是加强线路审批管理。2005年线路审批的导向：省内突出对发，省外突击开发，采取长短结合，统筹兼顾的办法，总体思路是：稳定珠三角，发展长三角，开发东三省，着眼大西南，尤其是省内要以开展对发线路的审批为主，力求平衡对等发车。加强线路审批管理，使我们已审批的线路得到充分利用，减少闲置线路，避免线路资源浪费，同时要把握线路审批政策，特别是对全省仍至全国各地区经济发展状况做到心中有效，积极开发有使用价值的班线，提高实载率和线路含金量，进一步扩大生产规模和经济效益。二是加强任务基数的核定管理。三是加强正规化经营管理。四是加强失控车辆管理，特别是到报废年限和丢失的融资车辆管理工作。五是降低成本费用，重点是要大幅度压缩可控经费支出，提高经济效益。六是统一管理模式，重点是要统一领导干部的管理模式和思想意识，理顺各个管理环节，确保客运总公司生产经营顺畅、有序。

三、继续抓好优质服务工作。一是打造“陆地航空”形象，适时申请专利品牌，提高客运总公司服务水平和知名度，增加金象快客优质服务含金量，努力在全国讨立“陆地航空”服务典范。二是要充分利用我省丰富旅游资源优势，打造精品线路，提高总公司服务形象和水平。2005年客运总公司将按照省运输局的要求在省内建郑州—南阳、郑州—洛阳二条精品线路，在区域内建郑少精品线路，以此三条精品线路的建立，力争使郑州交运集团的品牌在全国叫响。三是抓好优质服务源头管理，加强司乘人员队伍建设，提高司乘人员服务水平和档次。

四、全力以赴抓好安全生产。安全生产仍然是2005年一项重要工作，我们一是坚持落实安全生产目标责任制，积极组织开展各项安全大检查和教育活动。二是继续严格落实安全行车联保责任制度、安全謦示谈话教育制度和安全行车特别交待制度等各项安全管理规定。三是充分使用和发挥好安全生产风险抵押金制度和道路交通事故企业救助基金制度，安全救助基金要保持在1000万元以上，为客运总公司生产经营的稳步发展提供保障。五是坚持消防、保卫检查制度，消除火灾隐患。坚决杜绝群死群伤重特大事故，把一般事故降到最低限度。

五、以生产经营为中心，继续抓好思想政治工作。2005年是客运生产矛盾最集中的一年，也是各种复杂问题最突出尖锐的一年，我们必须要有清醒的认识和思想准备。交通规费改革、燃油持续上涨、国家实行费改税等将给我们客运生产带来巨大的压力，我们必须坚持以生产经营为中心，克难攻坚，团结一心，抓好思想政冶工作。2005年我们将在集团公司党委的正确领导下，高举“发展”的旗帜，全力以赴做好企业思想政治工作，以“大局意帜、责任意识”为主线，围绕生产经营这个中心，继续抓好两级领导班子建设和职工队伍建设，深化安全生产教育、优质服务教育、艰苦奋斗教育、大局意识和责任意识四项教育，做好抓先进典型引路、强化制度建没、搞好思想政治工作研究、开展争先创优活动、做好经常性思想政治工作、大力推进企业文化建设等六项工作，确保改制工作的顺利进行，促进客运总公司持续、健康、快速发展。

2023年如何推进供销社综合改革工作 2023年供销社综合改革推进情况汇报篇五

用社改革和发展目标，结合省联社和银监部门的工作要求，联系自身实际，我社所有的管理制度进行了全面整合和修订完善，在此过程中，注意充分征询全辖各层次、各岗位员工的意见，将修订初稿汇总征求当地银监部门的意见，在经过反复修改后，形成一套较为完备的、具有针对性、时效性和可操作性的内部管理制度，逐步建立和完善风险控制机制。同时，狠抓制度的落实，坚持以人为本，强化约束，做到有章必循，违章必究，真正发挥制度的制约作用。

1、财务会计出纳制度

⑴、会计交接制度。各营业网点的会计主管交接由主任会同联社会计主管或指定人员监交，会计员的交接由会计主管监交，交接的签章手续完备，建立了“会计人员短期代理交接登记簿”，登记及时完整。

⑵、印章、密押(机)管理制度。建立了“会计专用印章使用登记簿”，实行印、押（机）分别保管、分别使用。联行专用章指定了第一、第二管印人，密押（机）指定了第一、第二管押（机）人，职责分明，并严格执行钱账分管、印押分管制度和回避制度，无配偶和直系亲属共同操作的情况。

⑶、有价单证和重要空白凭证管理制度。联社及营业网点的有价单证和重要空白凭证由专人入库保管。有价单证实行账证分管，数量、金额与表内、外科目核算的有价单证相符。重要空白凭证是到账簿、账实相符，按顺序使用，无跳号使用现象，作废重要空白凭证按规定处理。坚持重要空白凭证领用登记、报账销号，并入柜保管。

⑷、物品采购制度。制定了《市农村信用合作联社物品采购制度》，对固定资产购置、大宗物品采购等实行公开招标，阳光操作，集体讨论，会议决定，杜绝了腐败和铺张浪费现象，从而达到质量更优、价格合理。

⑸、库房和现金调运管理制度。库房及安全设施符合规定，实行双人守库、双人押运，每日填写守库记录簿，无擅离职守现象，款项押运交接到位。

2、贷款内控制度

(1)、我社于年在全辖推行了“两账三簿”制度，即贷款台账、新增贷款台账、贷款检查登记

簿、信贷员工作日志、借款户经济档案，并以“三簿”为载体，以制度为保障，实施了一系列新的管理措施，把贷款“三查”工作落到实处，促使贷款“三查”工作逐步走上了制度化、经常化的轨道。但部分网点“三查”制度执行不力，尤其是贷后检查次数不足，是普遍存在的问题。

(2)、实行贷款会办制度。各基层网点成立由主任、副主任、信贷员、主办会计等人员组成的贷款会办小组，负责对万元以上的贷款审查和在授权范围内的贷款审批。联社成立贷款审查委员会，有理事长、各主任以及计划、信贷、会计、审计等部门负责人组成，负责对分支机构授权授信、万元以上的贷款和内部人员承贷、担保贷款的审查和审批，从规避贷款的风险入手，强化科学决策，完善贷款审批程序和责任制度，并明确发放贷款的信贷员为贷款清收的第一责任人。贷款审贷会上充分民主，坚决杜绝一言堂，真正使得信贷管理工作更科学、更民主、更规范。

(3)、严格按照《市信用联社信贷授权授信制度》对贷款进行授权授信管理，力争做到授权、授信额度合理。并根据各基层信用社的经营管理水平和不同的贷款方式进行分类授权，确定不同的贷款权限和授信额度，基本杜绝了超授权授信现象。

(4)、信贷人员各岗位责任制明确，信贷调查岗、审查岗、决策岗互为交叉，信贷人员对责任清收贷款实行包放包收包效益，负终身清收责任。

(5)、不良贷款监测考核制度。一是做好不良贷款时点控制，力争将不良贷款绝对额控制在较低水平；二是对不良贷款发生额控制，使新增不良贷款发生率控制在较低的水平；三是对存量贷款每年下达清收盘活任务，并将任务分解到月，实行每月序时考核和年终综合考核相结合的考核办法；四是布置基层信用社加强日常不良贷款的管理，确保催收时效；五是呆账贷款核销由联社统一认定和进行账务处理；六是贷款展期能按有关展期要求进行办理。存在的主要问题是贷款转据现象，从年月起，要求所有贷款转据不论金额大小、是否部份转据必须报联社贷审会审批。

(6)、贷款催收制度。一是能认真做好到逾期贷款催收工作；二是能做好不良贷款催收，加强贷款时效性管理；三是催收方式采用多种形成，对催收通知书难以送达的，采取公证催收，确保贷款的时效不丧失。但少数信贷员在执行贷款催收制度中有不到位现象，主要是当月到

期的贷款，主要以电话催收为主，未能发出催收通知书。

(7)、贷款清收考核。建立风险责任追偿制度，实施贷款责任终身制，年末信贷人员责任清收贷款中不良贷款余额（剔除信贷风险补偿金）超过万元的、主任超过万元的收回责任人贷款发放权，实行限期清收，限期内不能收回的实行下岗清收，下岗清收期间只发生活费。同时，要求营业网点负责人不再作为第一岗直接发放贷款，只负责审批贷款。对违规违章贷款按调查人、责任人追究经济、行政和赔偿损失责任，对违法贷款造成一定损失的追究刑事责任，对联社确认的岗位清收贷款，因工作失责而造成贷款损失的由责任信贷员负赔偿责任。

(8)、积极完善好信贷档案资料管理，按照信贷管理的要求，收集齐全各种档案资料，确保档案的完整规范。

3、计算机管理制度

为了防范风险，确保计算机系统安全、高效运行，根据公安部门及省联社相关规定，我社制定了《计算机安全管理办法》，在日常计算机系统安全管理上坚持预防为主、安全第一、依法办事、综合治理。联社成立了由主任任组长，各个职能部门负责人参加的计算机信息系统安全保护领导小组，负责监督、检查、指导营业网点的计算机安全保护工作。其次，明确了联社网络信息中心及营业网点计算机系统管理与操作人员的岗位设置，并制定了详细的岗位职责，做到安全责任落实到人。在组织落实、责任明确的前提下，我们将信息中心与营业网点的各类操作行为根据业务需要制定了具体的操作方法，从硬件管理、密码管理、数据管理等方面规范操作行为，杜绝安全隐患。

4、人事、收入分配管理制度

我们根据省联社的工作要求，联系农村信用社法人治理结构的运行机制，在充分征询基层各层次人员以及银监部门意见的基础上，对人事部门的一系列管理制度进行建立和完善，内容涉及员工假期、劳动用工、干部竞聘、收入分配、学历职称等各方面，使现行管理制度更具科学性、时效性和针对性。

(十一)、稽核部门履行职责方面：

，联社监察审计部及时制定和完善了相关稽核制度，独立有效地开展了常规稽核、专项

稽核、离任离岗人员稽核、以及信贷服务质量征询表的发放调查工作。

首先，监察审计部本着有章可循的原则，及时制定和完善了《市农村信用社内部稽核制度》、《市农村信用社关键岗位离岗稽核制度》、《市农村信用社稽核人员岗位责任制度》、《市农村信用社违反业务管理规定和业务操作规程处罚办法》、《市农村信用社民主稽核、遵纪守法、案件防范工作考核办法》等制度和办法，确保稽核按章操作，处罚有据可依。

其次，强化稽核审计职能，认真做好稽核检查工作。一是开展常规稽核，促进规范化管理。在日常工作中，监察审计部围绕控制风险、稳健经营这个目标，加大审计监察力度，每年对辖内个网点和清算中心的内控制度执行、会计核算质量及信贷基础管理进行两个轮次的审计稽核。在稽核内容和对象上基本做到既全面覆盖，不留死角，又有所侧重，突出重点，从审贷程序、科目使用、账户设置、信贷档案、会计核算、现金收付、内控制度等方面入手，查找不足，堵塞漏洞。通过检查发现：⑴柜面业务操作不认真，事中复核不严密；⑵教育储蓄开户、支取有不合规；⑶账户使用、管理不严密；⑷信贷管理工作有不足等方面问题。针对上述不足，向被稽核网点及联社有关领导作专题汇报，及时提出整改建议、措施，对违规和发现的差错，按照处罚办法给予了相应的处罚。同时对照常规稽核情况以简报形式通报各基层网点，要求各网点对照通报，认真排查，把其他网点已发生的问题列为本单位稽核的重点，有则改之，无则加勉，促使基层网点依法合规经营，真正体现审计的帮、促作用。二是开展专项审计，规范操作行为。根据联社领导掌握的情况和基层网点反映的热点问题，对全辖进行了以下几个专项审计：①按照省联社监事会要求，在联社监事会组织领导下，对信贷资产质量的真实性和最大十户贷款风险进行了监督检查。②会同联社办公室，对联社的低值易耗品进行了专项检查，进一步规范了联社低值易耗品的领用与保管。③对近几年的股金募集、清册的登记情况及分红管理进行了检查。④每月对联社的费用列支情况进行检查，并向费用管理委员会汇报。⑤对员工反映较为强烈的业务宣传费使用情况进行了专项检查，要求网点负责人以适当的方式向职工公布使用情况，规范了使用程序，理顺了干群关系。通过专项审计，及时发现了存在的问题和潜在的风险，规范了操作行为，提高了经营管理水平。三是开展岗位审计，做好离任、离岗的稽核工作。监察审计部结合联社岗位交流、人员变动，遵循

“实事求是，客观公正“的原则，今年对全辖所有调动的内勤人员进行了离岗稽核，促进干部员工认真履行职责，强化内部管理，及时发现和纠正苗头性问题，消除风险隐患，与信贷部门配合对离岗的位信贷人员经办的贷款逐笔认定，在交接双方上门与借款户核对的基础上，对发现的违规放贷问题以书面形式予以确认，并责令其限期收回，全年共界定责任清收贷款笔、金额.万元，最大程度遏制了贷款的风险，提高了贷款的安全性。

第三，积极做好信贷服务质量征询表的发放调查工作。为规范信贷人员的信贷行为，促进信贷人员转变工作作风，做到廉洁自律，按章办事，在公开办事程序，公开监督电话，接受客户监督的情况下，又向全市与信用社有信贷关系的客户发放了信贷服务质量征询表封，收回了封，从信贷服务态度、服务质量、服务水平、廉洁自律、遵章守纪等方面征求客户意见和建议，对客户反映不满意的问题做到及时调查清楚，分清责任，耐心给客户解释，对客户的建议如利率偏高、额度偏小等及时反馈给领导，并积极做好说明解释，对客户反映的违规违纪、服务质量差等问题，做到了及时调查取证和严肃处理，全年对个网点进行了通报批评，对人进行了经济处罚，对人进行了下岗处理，对主要负责 by

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