公司岗位职责制定流程(实用14篇)

在我们的生活中，总会有一些与我们学习和工作无关的琐事。总结的内容应该简洁明了，让读者能迅速了解到主要信息。下面是一些有价值的议论文范例，供大家阅读和学习讨论的方法和技巧。

公司岗位职责制定流程篇一

一、制订具体稽核实施方案，报稽核组长或稽核部门审批后实施。

二、依据批准的稽核方案，做好有关规章、制度性文件及资料的收集、整理工作。

三、分清主次，突出重点，根据不同稽核目的需要组织实施现场稽核。

四、执行稽核工作规程，认真、仔细查阅资料，完整、全面编写稽核工作底稿，合规、合法收集稽核取证材料，规范地使用稽核管理系统。

五、对稽核中发现的可疑问题和重要线索及时向稽核组长汇报。

公司岗位职责制定流程篇二

教授4到15岁少儿英语课程。

1、普通话标准,英语流利,语音纯正。授课生动活泼,热爱教育事业,愿意长期致力于儿童英文教育。

2、持有教师资格证,有少儿教学经验者优先。

3、英语相关专业(师范类英语专业优先),公共英语六级或专业英语四级以上。

4、有音乐、舞蹈、绘画等特长,或有简笔画功底者优先。

5、语言表达能力强,善于与孩子及家长沟通、交流者优先。

6、具有爱心、责任心、团队合作意识、职业道德和吃苦耐劳精神。

7、上班地点:园区、吴中区就近安排就业。

公司岗位职责制定流程篇三

1、负责货币资金的收付结算业务，负责编制货币资金用途分析表及货币资金计划表，负责编制《银行存款余额调节表》。

2、出纳员收付款后，应在收付款凭证上签章，并在原始单据上加盖“收讫”、“付讫”戳记。

3、根据各岗位提供的结算资料，及时填制各种结算凭证，并负责有效支票、发票、收据的保管及其付传、领用、注销等有关备查簿的登记工作。

4、负责填制合法合规的收据、发票、并保管收据、发票存根及有关印鉴。

5、负责现金和各种有价证券的安全和完整无缺，如有短缺应负责赔偿。保险柜钥匙不得任意转交他人，并应保守保险柜密码的秘密。

6、负责登记现金日记帐，银行存款日记帐，并做到日清月结，及时与库存和银行对帐审核对一致。

7、凡有损本公司经济利益且不合法、不合规的原始凭证，本岗位人员有权拒绝填制结算凭证和收据、发票等，并有责任向财务部经理或公司主管财务的副总经理反映情况，提出处理意见。

8、完成领导交办的其它工作。

每个企业都少不了出纳员，会计员一职，出纳的岗位职责是以企业的现金收付、结算等的工作为主。具体的企业出纳岗位职责，。

1.根据会计凭证，每日进行现金的收付业务：

(l)收付款时，认真复查会计凭证及付款单，保证凭证准确无误。如手续不全或有错误现象应及时退回会计改正。

(2)现金收付时要当面点清，以防差错，金额较大时，一定要有人复核。

2.严格遵守现金管理制度，现金要尽量做到日清月结，月结盘库后作现金盘库表。

3.应负责每日营业额的追缴，按主管、经理的安排筹集现金。

4.负责企业的工资发放，按时发放工资、奖金，并填制有关的记账凭证。

5.根据现金收付凭证，每日登记现金日记账及辅助记录：

(l)现金日记账所记录的内容必须同会计凭证相一致，不得随便增加或删减;。

(2)日记账必须连续登记，不得跳行或隔页，不得随便损坏账簿;。

(3)文字和数字必须准确无误、整洁清晰，如有改动，必须严格按会计制度执行。

6.银行账务和支票办理：

(1)将部门收回的支票及时送交银行进账;收到银行回单时，及时登记后交给会计做账;如有银行退票，应及时交会计冲账，并重新更换支票。

(2)每月中旬作上月“银行存款金额调节表”，认真核对清查每笔未到账并查明原因，如有错账及时更正，力争将未到账款控制在最低限度。

(3)支票必须凭领导审批的申领单方能开具;填写支票时，应做到时间、金额、账号及收款人单位均正确无误;由财务部直接开出的支票按审批权限办理。

(4)空白支票应妥善保管，开出支票后要按编号顺序进行登记，印章与支票应分别保管。

7.会计凭证的汇总与管理：

(4)所有会计凭证、会计报表及有关文件设专库、专柜分门别类进行保管，做到出入库皆有登记，并定期进行全数归档。

公司岗位职责制定流程篇四

职责描述:。

2、负责日常采购流程合规性、采购询比价、采购合同核查工作；

3、协助采购等部门优化作业流程，规范内部管理；

4、负责采购风控关键点梳理和完善。

任职要求:。

1、全日制大学本科及以上学历，经济管理类、物流管理、财会、法律等相关专业；

3、3年以上采购相关工作经验，3年以上大中型制造企业采购及审计稽查工作经验。

公司岗位职责制定流程篇五

一、工作关系：

1.上级：主办会计/总经理。

2.下级：无。

3.内部联系：公司各部门。

4.外部联系：当地银行。

二、工作职责：

(一)、现金和银行。

1.根据审核无误的现金收付凭证，登记现金日记账及银行日记账，编制资金收支日报表。严格按照国家有关现金管理制度的规定，必须经过会计审核、总经理签批，方可办理款项支出。付款后，加盖“收讫”、“付讫”戳记。日常周转金不得超过2000元，如有超出，需缴存银行。不允许私自坐支收到的现金及支票，要及时送交银行。不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。

2.办理银行结算，规范使用支票。严格按照银行结算制度规定，填写支票进帐单并送银行，不可延期送票。办理汇款，注意帐号的填写，严禁发生汇款错误的事件。签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期，并经总经理签批后方可使用。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。严格控制签空白支票。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。

3.认真登日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记账，并结出余额。现金的账面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表，使账面余额与对账单上余额调节相符。对于末达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额。

4.每月5日之前收取支票回单、月末对帐单，并填写收支明细，做好后交给会计。

(二)、发票和收据。

1.发票与收据必须按编号顺序使用，领用空白发票和收据必须进行登记。

2.设置发票登记簿，明确专人保管，专人填开，并设置专门存放发票的场所。

3.购买发票后，按顺序用铅笔在发票整理封面右上角标明编号，并同时在领购手册上注明，以便备查。

4.开发票必须用铅笔注明展位号码，收款是现金还是支票。

5.不符合规定的发票，不得作为财务报销凭证，财务有权拒收。

6.严格按照规定时限、顺序，逐栏、全部联次一次性如实开具发票，按号码顺序填开，填写项目齐全，内容真实，字迹清楚，全部联次一次复写、打印、内容完全一致，并在发票联或抵扣联加盖单位财务印章或发票专用章。作废票注明作废，全联保存。

7.每本发票填开完后应在封面填好起讫号码、实际填票起止日期、作废份数。

8.按照税务机关的规定存放和保管发票，不得擅自损毁。已经开具的发票存根联和发票登记簿，应当保存五年。保存期满，报经税务机关查验后销毁。

9.发票专管员应当妥善保管发票，不得丢失。发票丢失，应于丢失当日书面报告主管税务机关，并在报刊和电视等传播媒介上公告声明作废。

(三)、记帐和报表。

1.应设置现金日记账、银行存款日记账，根据审核后的原始凭证填制记账凭证，逐日逐笔登记，做到内容齐全、数字准确、摘要清楚、签名完整、符合记账要求，日清月结，账款相符，并结出余额。登记完毕将凭证转会计处记账。月终银行存款与银行对账单核对，有关未达账应做好“银行存款余额调节表”。

2.每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。总经理可派人抽查、核对资金情况。

3.每星期要填报资金收入及支出的明细表。

(四)、印鉴。

印章必须妥善保管，严格按照规定使用，签发支票所使用的各种印章不得全部交出纳一人保管，财务专用章由会计保管，法人章由出纳保管。

(五)、费用统计。

每月分类统计现金、支票费用并制表交给会计审核，再交由总经理(面交或邮件)。

(六)、其它。

1.交纳公司物业管理费、水电费、电话费。

2.每月工资的核算。

3.办公室和领导交办的其他工作。

4.对所接触的公司文件及数据保密。

5.对改进部门工作有批评和建议权。

6.学习、了解、掌握财经法规和制度，提高自己的政策水平。维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为。

公司岗位职责制定流程篇六

1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。若无，应补。

2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。若有，问明原因或不予报销。

3、正规发票是否与收据混贴，若有，应分开贴(原则上除印有财政监制章的财政票据外，其余收据不得报销，也不得税前扣除，钟书补充)。

4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过，应重填。

5、大、小金额是否相符。若不相符，应更正重填。

6、报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。

7、支付证明单上是否有总经理签字。若无，不予报销。

公司岗位职责制定流程篇七

在本校学员中，有志全身心投入教师行业并有自愿留校培养的学员，经试用合格为助教。

1、以辅助教师教学为主，有高度的责任心。

2、听从教师安排，主动配合课教师教学工作、班级日常管理工作。

3、实践课中做到站立式循环辅导，一视同仁，认真做好学生实践点评工作，确保实操效果。

4、严格监督学员日常问好、校服、校卡工作。

5、多听，多看，保证与主课老师的教学口语一直，辅导统一。

6、熟悉课程内容，丰富教学，定期主动试讲课程，提升个人授讲能力。

7、主动检查课后班级卫生、空调、物品摆放等，并对其负责。

8、及时认真批改作业，当日学员作业应当日批改完，次日返还学员手中，学员评语批分，多给予鼓励，客观分析，不主观，不偏见。

9、助教老师须认真回答学员提出有关学习方面的问题，如遇不懂的问题，不回避，不隐瞒，及时找到教师解决。

10、上班时间，不能做与本职无关的事，如到办公室闲聊、打私人电话等。

11、主动提升专业技能，勤加练习。

12、多与主课老师沟通，及时解决问题，切勿擅自处理重大事情。

13、多看与教学心里有关书籍，主动与情绪波动的学员沟通，提升学员学习的积极性。

14、以月、季、年为单位拟定个人成长计划(个人技术的提升计划、个人班级管理的提升计划、个人授讲的提升计划、个人心态提升等)。

公司岗位职责制定流程篇八

1、负责配电房的设备和场地整洁，卫生，无杂物，机房内不得抽烟，吃零食，严禁将易燃易爆等物品带入配电房。

2、负责保管好配电房的日常设施设备和各类工具，做到器具准备完好，取用方便。

3、严格按照配电操作规程，负责配电设备的运行监护，杜绝闲杂人员进入配电房，确保配电设备的安全运行。

4、监守岗位，定期巡视检查配电运行仪表，认真抄录填写各种报表和运行记录。

5、当发生停电事件时，要立即与供电部门联系，问明停电原因和恢复时间，并做好准备记录。

6、发生突发事故时，应保持清醒头脑，按照操作规程及时排除故障。

7、按照配电设备维修保养规程，进行日常维护和例行保养。

8、服从公司统一调度及管理处经理安排的其它工作。

公司岗位职责制定流程篇九

1.目的：

为了使熔炼工能更好的明确及履行职责。

2.范围。

熔炼序全体员工。

3.1认真执行工艺，严格按工艺要求进行操作。

3.2认真填、如实的写熔炼记录表。

3.3重点控制好熔炼温度、变质、除气、除渣。

3.4做好废件回收镶件的工作，严格控制铁件、泥、沙和其他杂物回入炉内。

3.5保持工作现场的清节，搞好整洁文明生产。

3.6定期清理熔炼炉底部的沉淀物，炉壁上的炉渣。

3.7严格交接班制度，当班者在下班前必须将熔炼炉的使用情况向接班者交代清楚，做到上不清，下不接。交接后，发现问题由当班人员负责。

3.8当班人员必须坚守工作岗位，上班时间不得做与工作不相关的事情。

3.9经常检查坩埚是否有裂纹、腐蚀是否严重，发现问题及时找有关人员处理，及时向车间汇报。

3.10以上各条希望大家自觉遵守。

公司岗位职责制定流程篇十

1、负责分公司及营业部各信息系统的日常正常运转，监控系统运行状态，及时发现技术隐患，解决系统出现的技术故障，同时将发现的问题及时报告信息技术总部和营业部。

2、负责对信息系统进行优化。

3、根据分公司及营业部的技术需求，负责分公司及营业部信息系统新建、搬迁和改造的各项工程。

4、根据分公司及营业部的技术需求，及时解决分公司及营业部运营过程中遇到的技术问题及故障，通过技术手段提高业务工作的效率和质量。

5、按信息技术总部要求完成应用系统、网络系统等的技术测试任务，并负责实施系统的升级、上线工作。

6、负责分公司及营业部信息系统的应急工作，包括制定技术系统应急预案、做好应急准备、进行应急演练、应急时按预案进行处置。

7、按照总部下发规范要求，定期和不定期进行分公司及营业部信息系统的安全检查工作，并进行整改。

8、按照信息技术总部下发的技术规范，制定分公司及营业部信息技术工作的各项制度和流程。

9、制定分公司及营业部信息技术工作的年度计划和预算。

10、负责分公司及营业部技术档案、技术数据的管理工作。

11、负责分公司及营业部机房固定资产的管理，以及设备的选型、验收、上架工作。

12、负责操作系统、数据库等技术系统权限、口令的管理工作。

13、分公司及营业部交办的其他工作。

任职资格：

1、大学本科以上学历、计算机相关专业毕业，熟练掌握操作系统、数据库、网络维护等计算机技术。

2、35岁以下，1年以上证券行业相关工作经验，熟悉证券营业部的系统维护工作。

3、具备较强的沟通、协调能力，具有较强的责任心。

4、有证券从业资格优先。

公司岗位职责制定流程篇十一

1、自觉遵守公司的各项规章制度，严格遵守劳动纪律，着装规定，服从上级领导，完成上级交办的各项工作任务。

2、对本店全部变、配电设备、照明、动力线路分布、用电设备分布做到心中有数，认真做好高压变电、低压配电室值班工作，设施设备巡检工作，设施设备保养、巡检、故障检修等工作。

3、在设施设备修检工作中，严格执行《电业安全操作规程》，防止任何事故发生。在变、配电室刀闸、开关操作过程中，严格执行操作规程，防止错误操作。

4、对于电气设施设备维修，要熟悉电气设备构造、线路控制原理及工艺流程，尽可能做到精与巧，确保维修质量。

5、知道本岗位的防火灭火知识，会扑救电器火灾，会对触电人员进行紧急救援。6、树立为卖场营运一线服务的意识，接到故障通知后五分钟之内赶到现场进行抢修。7、对所管辖的设施设备、线路等要了如指掌，进行经常性的安全检查，及时发现隐患及时进行整改，确保安全可靠运行。

8、发生突发性事件时，要沉着冷静，积极采取应急措施进行补救，并及时向上级报告。

9、努力学习专业技术理论知识，不断提高技术水平和操作技能。

10、做好节能降耗工作，落实节电措施，在日常工作中勇于创新，不断进取。

公司岗位职责制定流程篇十二

1.负责根据审核过的支票领用单，签发支票，并在支票领用单上填写支票号，交稽核岗加盖预留银行印章。

2.负责根据审核过的借款单，填制银行汇款凭证，由稽核岗盖预留银行印章后，负责及时送交银行。

3.负责根据主管会计提供的转账支票填制进账单负责送存银行。

4.负责办理的银行汇款回单、银行进账单回单等各种收付款凭证。

5.负责及时到银行取回结算票据交主管会计处理。

6.负责对每月的记账凭证号进行排序整理，并在现金日报表中标注本号及起始凭单号。

7.负责人民币现金、外汇现金、银行定期存款存单、有价证券、贵重物品的管理。

8.负责现金日记账逐笔登记，根据记账凭证编制现金报表，并经主管会计审签。每天下班前盘点库存现金，做到日清月结，发现差错查找不过夜，对不按现金管理规定进行盘点清查而造成的资金损失，由个人负责赔偿。

9.不超限额保存现金，不私借、挪用公款，不用开支单据和“白条”顶替库存现金，不为其它单位、部门用支票套取现金。

10.负责认真执行银行账户管理和结算规定，不向外单位和个人出租出借银行账户，严格执行票据法规定，支票使用必须按规定要素填写。不利用银行账户搞非法活动。

11.负责现金、银行存款账的对账工作，做到账款相符、账账相符，及时编制“银行存款余额调节表”，做好未达账项的清理工作，防止呆账项形成。定期不定期地接受财务负责人、主管会计对现金、银行账的抽查。

12.负责填写银行结算票据和现金日记账记载，字迹要工整规范。

13.完成领导交办的其它临时性工作。

公司岗位职责制定流程篇十三

一、电商部部长岗位职责：

1、制定电商网站的整体策划，新媒体宣传推广，活动策划及日常运营;。

2、及时准确掌握顾客的回馈，研究分析顾客的需求;。

3、分析和挖掘市场需求，建立新的营销方式和优化营销工具，沉淀促销推广模式;。

4、负责各品类消费信息的搜集与分析，制定营销推广方案;。

5、负责制订公司电商部年度、季度、月度网站运营策略计划并执行;。

6、根据公司经营战略和业务需求，合理设置部门组织结构和岗位，优化业务流程，合理配置人力资源，开发和培养部门员工能力，对员工绩效进行管理，提升部门的工作效率，提高部门员工的工作热情和积极性。

二、网站编辑岗位职责：

1、负责网站频道信息内容的搜集、整合和编辑，并更新上线;。

2、兼负责策划、制作、维护网站的相关专题;。

3、收集、研究和处理用户的意见和反馈信息及客服工作;。

4、负责微信、微博等宣传渠道的日常运维;5、负责微信、微博等新媒体活动营销策划及宣传。

三、网站程序员岗位职责：

1、根据网站发展需要，对新提出的功能模块进行开发;。

2、根据网站发展需要，对现有的功能模块进行升级;。

3、根据网站需要，对现有的功能模块存在的问题和局限进行调试修改;。

4、根据网站需要，对可能调用网站程序的专题页面添加相应程序支持;。

5、定期做好网站程序及数据库备份;。

6、定期做木马及其它有害信息清除工作，发现之后，做好文件备份工作并做清除;。

7、对网站的系统、硬件运行情况进行监控，网站出现故障及时处理，保证网站的正常运行。

1、负责网站活动的策划、推广等工作;。

2、负责设计有针对性的应对竞争的产品方案并有效实施;。

3、负责网站用户行为的分析并不断完善基于网络的业务流程;。

4、对网站相关数据进行统计，进行网络产品需求分析;。

5、收集竞争对手的商业资讯、剖析案例，分析整理竞争公司的网站策划特点。

五、网站美工(2人)岗位职责：

1、根据网站策划制定的网站专题策划案，进行网站专题页面的设计制作;。

2、配合策划推广活动，并参与执行，做好促销活动的页面设计;。

3、根据业务发展需要，对网站部分模块的重新设计制作;。

4、网站所需新增页面的设计制作与更新维护;。

5、大型活动、培训、会议影像工作。

1、将分店提供的商品信息进行整理、审核;。

3、根据运营部门制定的货架展示规划，对网站展示货架的商品进行定期更新调整;。

5、跟进销售状况，进行销售分析、促销活动分析、临时特卖分析、店铺装修前后对比分析，对货品状况做相应的解决方案。

七、网站客服(3人)岗位职责：

1、负责收集顾客信息，了解并分析顾客需求，规划顾客服务方案;。

2、负责进行有效的顾客管理和沟通;。

3、定期或不定期进行顾客回访，以检查顾客关系维护的情况;。

4、负责发展维护良好的顾客关系;。

5、建立顾客档案、质量跟踪记录等售后服务信息管理档案。

公司岗位职责制定流程篇十四

1、根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合公司特点，负责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定，报经领导批准后组织实施。

2、参与拟订财务计划，审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况。

3、在部长领导下，准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐，对款项和有价证券的收付，财物的收发、增减和使用，资产基金增减和经费收支进行核算。

4、正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。

5、负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作。

6、负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检。

7、负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。

8、负责社会集团购买力的审查和报批工作。

9、及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。

10、主动进行财会资讯分析和评价，向领导提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议。

11、协助部长做好部门内务工作，完成财务部部长临时交办的其他任务。 。