2023年采购文员主要工作流程(精选13篇)

在人生的道路上，我们会面临很多不同的选择和抉择。怎样才能提高自己的学习效率和学习成绩呢？在阅读过程中遇到困难时，试试以下的阅读技巧，或许会有帮助。

采购文员主要工作流程篇一

为促进持续长远的发展，规范部门工作活动，增强队员的组织性，纪律性，提升团队的向心力，切实提高部门工作效率，确保部门工作向着一个良好的方向取得更大的发展。全体队员应当自觉遵守各项规章制度，以公司发展为己任。

一、工作纪律。

1、坚决服从领导，听从领导安排。

2、忠于职守，爱岗敬业，勤奋工作，服从公司的正常调动和工作安排。

3、按时上下班，不得迟到、早退，旷工或上班中途擅自离岗。

4、不得无故串岗、聚众聊天谈笑、争执吵闹、高声喧哗。

5、工作时间不得处理私事、接待亲友，未经批准不得将亲友带入工。

作场所。

6、工作时间严禁玩游戏、下载电影、进行网上购物等与工作无关的事情。

7、衣着得体，干净整洁。进入工作岗位，不许穿拖鞋、异装。

8、接听电话应及时，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，离之最近的职员应主动接听，重要电话作好接听记录，严禁占用公司电话时间太长。

9、员工在接听电话、洽谈业务、发送电子邮件及招待来宾时，必须时刻注重公司形象，按照具体规定使用公司统一的名片、公司标识及落款。

10、爱护、节约公司财物，不得盗用或非法侵占挪用公司财物，损害公司利益。

11、在接待公司内外人员的询问、要求等任何场合，应注视对方，微笑应答，切不可冒犯对方。

二、卫生管理制度。

1、禁止在办公室吸烟，包括总经理，（如客户来访除外），违者罚款100元一次。

2、会议桌摆放整齐，规范，如会后桌椅摆放不合理，由组织会议者罚款100元一次。

3、个人办公区域，如桌面，桌椅摆放凌乱，不规范者，罚款50元一次。

4、每周五下班前集体大扫除，门、窗，地毯等。

三、假期管理。

（一）事假。

1、职员请事假须提前一天填写请假单，交部门经理同意签字后送总经理审核；获得批准并安排好工作后，方可离开岗位。

2、请假人须将签字后的请假条交公司行政部，事假后返回工作岗位的当天须向行政部办理销假手续。3、职员在批准假期到期日未准时返回工作岗位的按旷工论处。

4、凡事假连续超过15天、累计超过1个月者（试用员工累计事假超过三天），作自动离职处理（如有特殊情况，须以书面形式向总经理报告，可视情况作特殊处理）。

（二）婚假、产假、丧假均以国家规定执行。

（三）病假。

1、职员病假在三天以下（含三天），必须有社区或以上级医院证明（包括医院病情证明或医院病假条）及收费单据；三天以上七天以下（含七天）必须有区、县或以上级医院证明（包括医院病情证明或医院病假条、医生诊断书、病情检查报告等）及收费单据；七天以上的必须要有国家二级甲等医院或以上级医院证明（包括医院病情证明或医院病假条、医生诊断书、入院记录、医嘱单、手术记录、出院记录、相关检查报告单等）及收费单据。

2、病假必须于上班前或不迟于上班时间15分钟内，致电所在部门经理，由该部门经理通知考勤员打考勤，且应于请假后24小时内补办病假手续，如请病假多天以上且无法到公司补办病假手续的应和同事协商帮助提交材料。

采购文员主要工作流程篇二

1、计划整理。采购代理机构按照政府采购执行计划，结合采购人员的急需程度和采购物品的规模，编制月度询价采购计划。

2、组织询价小组。询价小组由采购人的代表和有关专家共三人以上单数组成，其中专家人数不得少于成员总数的三分之二，以随机方式确定。询价小组名单在成交结果确定前应当保密。

3、编制询价文件。询价小组按照政府采购有关法规和项目特殊要求，在采购执行计划要求的采购时限内拟定具体采购项目的采购方案、编制询价文件。

4、询价文件核对。询价文件在定稿前需经采购人核对。

5、收集信息。按照采购物品或服务等特点，透过查阅供应商信息库和市场调查等途径进一步了解价格信息和其他市场动态。

6、确定被询价的供应商名单。询价小组透过随机方式从贴合相应资格条件的供应商名单中确定不少于三家的供应商，同时向其发出询价通知书让其报价。

1、询价时刻告知市招标办、资金管理部门等有关部门。

2、递交报价函。被询价供应商在询价文件限定的时限内递交报价函，工作人员应对供应商的报价函的密封状况进行审查。

3、询价准备会。在询价之前召集询价小组召开询价预备会，确定询价组长，宣布询价步骤，强调询价工作纪律，说总体目标、工作安排、分工、询价文件、确定成交供应商的方法和标准。

4、询价。询价小组所有成员集中开启供应商的报价函，作报价记录同时签名核对，按照贴合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则，按照询价文件所列的确定成交供应商的方法和标准，确定一至二名成交候选人同时排列顺序。

5、询价报告。询价小组务必写出完整的询价报告，经所有询价小组成员及监督员签字后，方为有效。

1、采购人按照询价小组的书面谈判报告和推荐的成交候选人的排列顺序确定成交人。当确定的成交人放下成交、因不可抗力提出不能履行合同，采购人能够依序确定其他候选人为成交人。采购人也能够授权询价小组直接确定成交人。

2、成交通知。成交人确定后，由采购人向成交人发出《成交通知书》，同时将成交结果通知所有未成交的供应商。

3、编写采购报告。询价小组应于询价活动结束后二十日内，就询价小组组成、采购过程、采购结果等有关状况，编写采购报告。

采购流程知识1、尽量收集多一点产品信息：我不熟悉这个产品，但是我会尽我最大的发奋寻找懂得这个产品信息的人，从别人那去学到自己本来不知道的东西。那怕是一丝丝信息都算是学习和进步。

采购流程知识2、做事情要有条理：我基本上会每一天记录下来，我所做过的工作，处理的事，对没有处理好的事，要求次日，或紧接处理，尽量做到问题不推迟，尽最快解决。

采购流程知识3、工作有计划：在每一天结束前我会在头脑里打旋我什么事没完成，明天的主要事情是什么，做个计划。很重要的，或事情较多，我会记录下来，逐个处理。

采购流程知识4、学会主动与人沟通：经常与车间，仓库，打样车间、品质的相关人员接触，这样便于自己了解产品，跟踪需要，减少工作失误，提高工作效率。

采购流程知识5、对工作的难点重点要有总结：对工作中的难点，事后尽量做个简短的书面总结便于自己以后总结经验。要求厂家处服务处理事得交书面说明。

采购流程知识6、尽量做好工作总结：对所做的工作，每个月至少做个简短的总结。从工作量、工作资料、完成事项，要事处理，问题解决，工作失误，工作计划等方面做个简短的总结。

采购流程知识7、做好供应商的管理：尽量用条款有效的文件去约束牵制他们，让他们能主动争取配合我们工作，及时解决问题，让其感受有压力又有动力。

采购流程知识8、要持续对订单的跟踪：工作要有职责心，要严谨，要主动出击，不好寄期望于供应商肯定没有问题，要及时做好跟催工作，要分析供应商的每一次看似合理的理由，是否隐藏着丝丝供货风险或其它东西。要做好记录，便于查询和统计，及配合相关部门做好工作。

采购流程知识9、问题处理：反应要快，汇报要及时、处理问题要敏捷果断，要有自己较好的处理推荐带给，同时能与供应商做个适宜的谈判结论。

采购流程知识10、职业习惯：要让自己有一个好的职业习惯，有成本概念，有利润思维，有风险意识、有统筹潜质、有交流沟通好习惯。这些都有助于自己向一个更优秀的采购靠近，做一名真正优秀的采购人员。

采购人员，在进行业务联系时，打业务电话的要点。

1、想好打电话的目的是什么？是询价、是讲价、是订价、是分析市场变化等。

2、组织好自身谈话资料的概要，做到谈话流畅，语言丰富，用语专业，亲切自然大方，热情大度。

3、对供应商所销售的这个品种及其它供应商（同种产品）的信息要了解，以此好回应对方的谈话。

4、要记住对方所销售这个品种此刻的大约价格，及你上次所订购价格，或上次你报给对方你购的价格及你虚拟报给对方的价格。

5、在关心业务的同时，不妨多给予客户出了业务关心外，工作身体等也做个善意问侯。

6、对新客户多说同时展示一下自己公司的实力和优势等。

常用物料降价如何采购？

如果你是一名采购人员，接到一个客户来电，对方的报价比上次报价更低了。此时的你接下来会做些什么工作？要确保做好这个品种的采购工作，为企业降低采购成本！首先应意识到此物料行情下降，价格下滑。接下会做如下事：

1、证实信息的准确性。具体就是去询问你所掌握的所有供此货的供应商，给他们以沟通方式的形式告知对方别人给你报价，如何如何的适宜，价格降了。看他们的反应。

2、以订货的形式，强压价谈价，查知真实状况。如果真降了，没有不想有货不做点降价表示出货的商人。

3、找寻此物料的前生原材料，从网上，从前生原材料的商家去查实是否有降。

4、证实物料价格真是降了。就得做到要这些天勤询价，讲价。

了解行情走势做到需货时能购到最低的价格。

5、如果你暂时不需要这种物料，你也千万别放松警惕，有很多时侯会出此刻降价期间你没购进价格又因某些原因而回升哟！你做采购的要是错过这种时机购货那就是你的失责。采购就应有觉察物料降中见涨的征兆。

6、勤看报表，了解库存量，少购货，缓购货，持续最低库存量。

7、越是降价时期采购人员就应更有信心购得更低的价格。越是降价，越要讲价还价，压价力度要加大，这时你完全能够这样规劝你的供应商：

这天你这个价格不卖给我，别人先做了，说不定过两三天你的物料还没找到出路，价格比这个降得更低。没有不心动的。

常用物料涨价如何购买？

采购最基本的职责就是保证所购产品的质量，和供应商的售后服务跟得上公司需要的前提下，能购得物美价廉的产品。最有潜质体现的就是能把握好采购的度，能做好行情降价和涨价的物料供应。在大起大落的环境中能为公司降低直接原材料成本，搏得自己的产品多占领市场份额的机会，就是优秀的采购。涨价的征兆：

1、你打电话给供应商了解状况，供应商表现出惜售的状态。

2、有经常给你打电话询订单的供应商家（有长期业务的商家具有代表性）。近段时刻变得在你的电话铃声中消失了。

3、你要订单，不是价格没给到位，对方对你的需货量打折的状况下。

4、你供应商对你大叫前生原材料涨得很多，或有什么意外状况，导致某一种市场走俏的原材料不能生产，或减少。等很多状况下，可能物料要涨价的局势比较大，你作为一名采购人员就是密切关心行情动态了。证明有涨，要做好如下准备工作。

1、分析此刻行情涨，是你公司用量的淡季还是旺季，淡季有用就行，不给生产断货，旺季就得确保此时的低成本购进。

2、分析出涨价的具体原因：这种涨势会不会导致求大于供，有没有人为炒作，就是前生原材料紧张，能紧张多久。还波及的范围有多大，受不受国际因素的影响，与石油，人民币的兑付等问题关联有多大等到。

3、只有从根本找准的涨势的原因，才能对症想策。

4、信息肯定是知道得越早越好，当然你能下手得越早也越好，你完全可能在有所觉察的状况下，先与信息不好，或对你公司合作很好的客户手中购上一担货。这时你能够称你公司的用量加大，什么的，以能购得多点好，最好是价格不涨，或稍有表示。抓住时机，涨价时有时是需要分秒必争的。

5、涨价要沉得住气，不好一听供应要调价，立刻就不知所措，或者说有的紧跟其上。要灵活运用，多家订购，越俏的货，越不能在一家做，万一供应商正因个性的原因推辞送货，或不送，到时急得人是你，卖了高价赚钱的是供应商。

6、涨价时订购必须有必要采取多项选取，不好让你对供应商的信任导致你需要的产品迟迟不能到库，越是涨价，供应商的前生材料还是紧，说不定供应不可能在你这拿了订单，但是你可能对自己能不能购上原材料心中一点底都没有。这也很正常。你不耗不起与他们赌或者说事之后处理的'，为此越是行情不正常，采购人员越要警惕留意。一颗红心多手准备，胜多失少。

成功采购人员需具备七大要素。

1。操守廉洁：

应对各种供货商，有些供货商总会想办法以金钱或其它方式来诱惑采购人员，以达其销售目的。采购人员若无法把持，可能不自觉掉入供货商的陷井，而不能自拨，进而任由供货商摆布，到底人类对财富之欲望是无止境的。有一句名言，很值得我们参考，那就是：“做事能够失败，做人不可失败。”我们深信大部分的采购人员都能洁身自爱，否则纸包不住火的，不应得之财富终会被曝光，这种人必遭公司与社会唾弃，而惹致个人身败名裂。

2．掌握市场：

流通业是将各种民生消费品卖给最终消费者的产业，故商品种类繁多，且日新月异，采购人员务必发奋透过各种管道及方式（包含检讨卖场人员的推荐与反应，正因他们最接近客户），了解市场之需要及趋势，而非坐井观天，如井底之蛙，自以为秀才不出门，能知天下事，究竟市场的变量太多，我们应尽量利用一切资源，掌握它们，做好知已知彼，则必能百战百胜。

3．精打细算：

有一商场名人曾说：“会卖不如会买”，这句话在流通业已成为至理铭言，这句话的意思是：卖场人员若正因商品不对，或价格太贵，使再大的劲，也不如采购人员选对商品，又买到便宜的价钱，来得更简单，正因顾客的眼睛是雪亮的，如果被仓库卖场人员说服买下该件商品，事后发现被骗，他是不会再光顾的。采购人员务必能精打细算，供货商虽然牺牲了一点利润，但若销售量增加，供货商还是喜爱与这种采购人员或公司来往的。

4．用心认真：

现代流通业讲求的是速度及效率，否则就被淘汰出局，采购人员以用心认真的态度来工作，将可使本公司的商品能适时适地的推出，贴合卖场的需要。与卖场的沟通更须要此种工作态度。

5．创新求进：

商场如战场，不进则退，输家可能成为羸家，赢家也可能变成输家。流通业尤其需要采购人员能有创新（非标新立异）的思考力，力求突破现状，随时以新点子或创意来改善个人的工作方法与效率，同时在商品组合方面也应力求创新，如此成功才可确保。

6．适应性强：

采购是个机动性很高的职位，对市场及供货商均须随时掌握，开发新的商品或供货商也是采购的重要职责之一，故东奔西走，甚至远赴国外采购有时也是必要的。采购人员因此务必有很强的适应性，能够适应不一样的环境、地区、或国家，否则一向坐在办公室是不可能把工作做好的。身为采购对其所负责之利润预算负全责，其压力可想而知，采购更务必能适应此压力。这是一项劳心劳力的工作，劳心指竭尽脑筋把工作做好的付出，劳力指辗转各地体力负荷，要做好采购的工作，须事先有此心理准备。

7。团结合作：

表面上采购工作似乎是单独作业，但人不可能脱离群居而单独生活，采购人员也不可能脱离公司的整体作业，采购务必与同事和谐共处，彼此合作，互相支持，采购的工作才可无往不利。身为采购应去除本位主义或独善其身的意识，凡事应以公司大局为重，待人处事，尤须注重团队的合作，同时以公司的利益为前提。团结生力量，这是很容易懂的，我们挥公司的整体的力量，与竞争对手在市场上一争长短。覆巢之下无完卵，公司全体每一位同事都应有此忧患意识。

共1页新手采购人员，刚进公司最主要的是要了解三个流程：

一、公司生产经营活动的流程。

任何涉及到采购的公司，其部门相对来说都比较完善，如果贵公司有iso质量体系，那么公司生产经营活动流程基本上能够在iso的程序体系里进行系统学习和了解，这就比较全面了。随着物流成本及市场竞争的加剧，对采购等前置作业活动的质量要求和时刻要求越来越高。要求采购人员不仅仅仅要了解自己的采购业务知识，更要了解生产工艺及经营活动的相关知识。

我们按普通的生产经营活动：即涉及到业务部、技术部、采购部、生产部、物料部、质量部等几个部门的简单流程，基本上是这样运作的。

首先业务部接单（或公司下单），生产部、技术部及采购部共同确定各自负责的相关资料，如生产部要确定上线期及交货期，技术部要确定相关的样品、工艺制单及材耗，采购部要确定物料到公司的时刻。以上几个部门核对好了后，还要反馈至业务或公司，由相关人员进行审核成本及相关的时刻，同时与客户取得联系（或公司相关负责人员），获得核对后，迅速将相关信息反馈至技术部、采购部及生产部。各部门按原定核对资料进行计划安排同时执行。

在物料采购活动中，采购部门要按部门内采购操作流程，进行合格供应商刷选、采购资料资料传递告知给相关合格供应商同时要求其反馈相关物料质量及报价信息，然后采购人员进行比价和议价，同时最终确定物料供应商，传递采购订单合同。采购人员按照即定的合同要求对供应商进行跟踪，保证保质保量按时将物料供应到位。供应商按指定仓位将物料运送至物料部后，物料部要取部分物料样送至质检部进行进料检验（小公司由采购人员进行检验），或由物料部向质检部或相关采购人员发出进料检验通知。质检部对进料检验后要迅速将相关质量信息反馈至采购人员，采购人员按照物料质量状况对物料进行进仓、退货或特采等处理决定。每采购一批物料都要对相关的供应商供货的质量、交期及相关合作事项进行评价同时在各供应商档案留档，以备后查及对供应商的定期评审筛选。

一般状况下，新人到了新岗位后，要对本部门或公司的运作流程有全面和系统的了解是很困难的，基本上也只是了解个大概的流程，所进行的工作任务主要是一些简单的事务。那么针对这些简单的事务处理，一般状况下一个公司或部门都有其内部日常事务的处理流程，个人一旦清楚自己每一天的工作资料后，就能够按照工作资料设计其流程。

那么个人作业流程如何设计呢？

既然是一个正常运作的公司，其事务流程都有一套即定的或默认的程序。这就要求新人到新岗位工作后，务必多问、多看、多想。

多问：每接到一个新的工作任务后，你要问按什么样的流程操作，能够参考哪些案例或即定程序，需要与哪些部门或单位联系，需要使用到哪些表格或文件，需要向哪些人汇报沟通协调。

多看：工作间隙，能够看一下别的同事，有没有和你工作资料类似的，如果有那么他们是按什么样的流程工作的；自己业务稍熟悉后，也能够看别的同事每一天都会有哪些其他工作资料，他们的工作资料是如何进行的。这样就能够透过同事，及一些经验丰富的工作人员身上学习到更多知识。

多想：做任何工作，都要想为什么这样做，有没有更简便的方法，这样才能不断提出创新，此刻市场竞争环境下，具有创新潜质的人才在竞争中才更具有竞争力。

还有最重要的一点就是：对物料必须要深入地了解，性能、质量、成本等很关键，我仅按一般流程给各位采购新手以指导参考，其他对物料要求、检测事项还是期望能。

采购文员主要工作流程篇三

接受采购任务：通过《天津市政府采购信息管理平台 -项目管理-采购任务》列表，查看本单位次月的政府采购任务，随时查看本月追加的采购任务。

签订委托代理协议：依据政府采购办公室下达的采购任务，主动联系采购人，与采购人签订纸质委托代理协议。

确认网上委托： 协助采购人完成网上委托，及时确认 采购委托函。

2、制定采购方案

根据采购项目复杂情况、选择的采购方式、是否采购进口产品等信息，制定科学合理的采购方案，明确各工作环节，确定各环节工作职责、质量标准、时间节点和责任人，明确项目总负责人和协调人，制定突发事件的应急预案。

3、编制招标采购文件

视性和排他性。

对采购人提交的采购需求、评标标准和评标办法及供应商准入条件，采购代理机构可在《天津市政府采购网-征求意见-采购文件》中公告，公开征求意见，以求最大公开、公平、公正。也可组织专家论证，以求采购需求更加科学合理。

督促采购人及时确认招标采购文件。并通过《天津市政府采购信息管理平台-项目管理-采购文件》上传至政府采购办公室备案。

4、发布采购信息

根据采购人的预算级次，编辑采购信息文本，在《天津市政府采购网-采购信息》中的相应栏目进行发布。

5、审核供应商注册情况并发售标书

辅导供应商及时在《天津市政府采购网-供应商注册》完成注册并及时进行审核。

按照采购信息规定的时间和要求发售标书，但标书发售要以供应商在《天津市政府采购网-供应商注册》完成注册并通过审核为前提。

6、组织标前答疑会和踏勘现场，协调解答供应商疑问 按照采购信息规定的时间和要求及项目情况，组织标前答疑会和踏勘现场，耐心解答供应商疑问，必要时协调采购人进行解答，或组织专家及相关当事人进行标前论证。

7、发布变更信息

8、提出专家抽取申请

开标前一个工作日上午12:00前，在《天津市政府采购信息管理平台-专家管理系统-抽取申请》中提交抽取申请。

开标前1小时打印专家名单。

9、开标

审核签到：组织供应商签到并与标书发售情况核对，与供应商注册信息核对，审核投标保证金缴纳情况，审核并接受供应商递交的密封投标文件（含电子开标解密）；组织专家、监督员签到并核验身份；组织采购人代表签到，提交授权委托书并核验身份。

开标仪式：公开投标供应商名单，当众验明投标文件密封情况并开启投标文件，按要求唱标，供应商确认相关信息。

对招标供应商不足法定数量的'，依法办理废标事宜，在《天津市政府采购网-采购公告-废标公告》发布废标公告。依采购人申请，可在《天津市政府采购信息管理平台-采购方式管理-现场变更》中协助采购人办理采购方式变更事宜。填写相关信息和变更理由说明，上传专家意见和采购人意见。经政府采购办公室批准后方可实施采购。

10、评标

采购代理机构项目人工作职责：介绍项目单位、项目名称、采购人代表、专家组成员、监督员和项目人自己；宣读评标纪律；组织采购人代表介绍项目情况；介绍供应商投标的基本情况；组织专家研读招标采购文件；协助评标委员会处理相关事务；协调处理政府采购各方当事人的相关诉求；做好评标记录；做好相关服务。

督促采购人、供应商、评审专家、监督员在相关文件上签字。

对评审专家、监督员、采购人、投标供应商参与项目情况做出评价。

协助评标委员会出具评审报告。

11、督促采购人确认评审报告并上传备案

在提交评审报告5个工作日内，要督促采购人及时确认，并将确认后的评审报告通过在《天津市政府采购信息管理平台-项目管理-评审报告》上传政府采购办公室备案。

12、发布采购结果公告

经采购人确认后的采购结果，及时在《天津市政府采购网-采购公告-中标结果公告》中公告。

13、发中标（成交）通知书

采购结果公告的同时，向中标（成交）供应商发出中标（成交）通知书，并提示供应商在中标（成交）通知书发出30日内与采购人签订政府采购合同。同时，将中标（成交）

通知书在《天津市政府采购信息管理平台-项目管理-中标成交通知书》中上传备案。

14、督促采购人和供应商及时签订政府采购合同

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采购文员主要工作流程篇四

岗位职责：

1、工作职责：负责下单、交货安排、售后服务等；

2、协助业务员处理日常邮件；

3、协助业务员跟进报价、送样、接单、下单、验货、出货等全部流程；

4、协助业务员对于各类数据报表的制作；

5、协助业务员整理订单，合同的执行并归档管理；

6、协助业务员处理其他日常业务方面的工作。

任职要求：

1、中专以上学历，有业务跟单和客服经验者优先；

2、熟练使用相关办公软件（word、excel、ppt)，熟悉基本的商务礼仪；

3、良好的服务意识、耐心和责任心、工作积极主动。

采购文员主要工作流程篇五

一、接到业务订单后，由设计部经理根据每个设计师实际接单情况指定设计师，登记后统一派发设计订单到现场量尺并与客户作前期交底（要求测量准确、与客户沟通详尽）。之后设计师要将记录详细、工整的设计订单交回市场部经理记录备案，并将此单客户具体装修意想及时向设计部经理汇报。订单备案后，市场部经理及时将（白联）交设计部经理、（粉联）交设计师。设计部经理须根据实际客户情况，分析研究确定设计方案，要求按时、保质的将各种所需图纸、工程预算完成，以最大限度避免无谓跑单现象的发生。一经确定的最终合同内容、工程预算，未经总经理签字同意不得再行改动。

二、与客户签订合同后，由工程部经理按照公司统一制定的发包定额，确定工长人选及工程发包价格，经总经理审核签字批准与工长签订工程发包协议。工程部经理应负责监督施工监理及时将公司与客户、工长施工中须签字确认的各项单据、表格、制度落实到位，如发生漏签、漏项的将追究当事人的责任。

三、与客户签订合同后，由工程部将工程总造价、进度款收款时间、工程发包价格通知财务部，并配合财务部掌握工程进度款收款、发放的时间。所有工程进度款发放，须有客户、巡检签字的验收单，由工程部经理、财务部审核，总经理签字批准后方可发放。

四、为了便于管理和杜决办公耗材的浪费，公司决定所有合同、协议、制度等文件及施工图、效果图由公司派专人负责统一打印领用，并整理记录归档。

五、所有员工要以公司利益为重，对待工作要认真负责，服从领导的统一工作安排，不得以任何理由推脱、拒绝下达的工作安排。

六、所有员工的病假、事假须经主管经理同意，总经理签字批准方可休假。

银昌装饰装修工程有限公司。

采购文员主要工作流程篇六

1。一般状况下，采购人员接到缺料，获取缺料以下基本信息：存货编码，产品型号，数量。

2。分析缺料信息是否合理，再将订单下给供应商，订单务必内含以下信息：材料型号，数量，单价，金额，计划到货日期。

3。采购审核员按照具体状况进行订单审核。

4。订单fax给客户以后，采购人员需要与客户核对采购信息，同时要求签字回传。

采购文员主要工作流程篇七

工作时间：8:30---17:00:30工作流程：

1.每天上班，查转每个楼层楼道内是否有住户堆放的物品、垃圾等，并告知住户楼道内不得堆放物品，垃圾放到指定处理地点，检查楼道内设施是否完好可正常使用；查看小区院内情况，停车位车辆停放情况，是否有车辆乱放、乱停现象，及时联系住户停好车辆，确保小区内的停车秩序。2.每天不定时巡视院内车位情况，有外部车辆及时和门岗沟通，按规定收取相关停车费用。

3.提前整理好下月到期需付房屋租金（停车位、网费、有线电视费）住户的资料，并仔细核对是否遗漏，提前十五天给房屋到期的住户电话通知，并告知房屋到期日，所要缴纳租金金额，通知住户提前来物业缴纳。

4.每天都会有前来看房的客户，要积极主动的与前来看房的客户交流、沟通，首先仔细讲解小区的居住安全，住房坏境及生活坏境等，给客户一个良好的印象；然后仔细说明房租、水电费、网线、有限及停车位金额，并说明房屋租住情况（注：小区内房租付费方式一律押一付三缴纳，并签署租房合同，客户与物业各持一份）给客户一个简单、明了的认识；如没有合适的房屋，在房屋租住登记表留存客户联系方式，有合适房屋时给客户打电话通知。

5.若客户看好了房子选择租住，但当时无法马上搬入，可提前缴纳定金，告知客户缴纳定金后一周之内需要前来签订住房合同，否则将视为不租住此房屋，定金不退；如果客户选择直接搬入，我们便需要与客户签订住房合同（注：合同一式两份，客户与物业各持一份，合同上明确表明住房协议、注意事项等，并附上房屋设施清单一张）房租租金一律押一付三缴纳，每间房屋都是单独电表、单独水表，电表插卡用电，电字在物业购买，水表查表数，非特殊情况水表为半年查一次并当时缴纳水费；打印押金条及房租缴纳收据，押金条及收据由住户签字确认，将客户联交给住户，并告知住户押金条是办理退房手续的重要凭证，请妥善保管，如押金条丢失押金不退的原则。

6.如若租住期间需要退房，需提前一个月告知物业，到期之日前来办理退房手续，提供房屋押金条方可退还押金，退房时由物业人员检查房屋设施及卫生，若房屋设施完好、卫生整洁方可全额退还押金，若房屋设施有损坏可根据设施市场价格扣除设施金额，若卫生不整洁需让住户重新清理；若电表内有剩余电量，由物业文员按照实际剩余的电量金额退还给住户，并填写支出凭证由住户签字，剩余电量下次租出房屋时由住户买走；查房时，查询水表底数，收取水费，并打印凭证，修改用户资料水费表数，以便于下次租出时查询表数；按照房屋设施清单，收回钥匙（需为原始钥匙）及电卡，如果钥匙有丢失，由住户购买新的锁芯，由物业维修人员更换或扣除同等金额由物业购买更换；电卡上面附上书签并注明水表底数及剩余电量；退房手续办理完毕后，将合同、档案收回统一放在指定文件盒内；办理退房手续的住户资料，在用户资料文件中删除，另起一行留存本次水表底数及房间设施；物业软件中也将此住户收费项目改成停止收取，租赁合同改为终止。

7.每天都会有住户买电、缴纳房租、停车费等费用，收取住户费用并打印凭证，由住户签字后将客户联交给住户，存根联物业留取，记账联统一存放，每周与会计对账时交给会计，每笔费用需登记在每月收费报表上，下班之前需要核对收费凭单及收费金额；如果有住户前来借取房屋钥匙，需登记在钥匙借还登记表上，由住户签字方可拿走钥匙，住户将钥匙退还后填写已归还并注明时间；住户房屋内设施有损坏通知物业时，需要登记在每日维修报表中，并告知维修人员前去维修。

8.每周一周上午公司开例会，汇报上一周工作内容。下午和财务对上一周物业的收费款项，支出款项由部门经理和公司总经理审核签字。

9.每月中旬，查抄小区内所有电表表底数，做好登记并填写汇总表；每月中旬，与十八里店负责人索要十八里店出租房屋、库房的水电表表底数，做好登记并填写汇总表；10.每月月底，同事查抄底商水表底数，做好登记并填写底商收费报表，打印出来交给经理，由经理交给底商店铺收取费用；每月月底，填写、核实汇总表，待数据完整后发给财务对账。

11.每月月底，下班之前将物业软件做月结并重新计算收费项目，以便下个月软件费用收取工作正常。

12.随时掌握小区内的租户信息、租房动态、车位情况，有问题及时调整，保证公司利益不受损失。

采购文员主要工作流程篇八

工作内容：
1、负责工程管理制度的适时修订和必要时负责对外解释；
2、拟定部门工作计划和目标；主持工程部日常工作；
3、定期组织对合格供应商的质量、服务进行考核；
4、考核部门员工工作绩效并进行内部监督；
5、适时改善工作流程，加强对工程质量、进度、价格等方面的`监督，在加强过程提高工作效率。
6、负责工程的成本分析和质量审核。
7、根据工作计划和目标责任指标，定期组织检查落实情况，及时向集团领导和其它部门反馈信息。
8、负责指导、管理、监督办公室其它人员的任务工作，改善工作质量和服务态度。

权限与责任：
权限：
1、部门工作制度、工作流程的制定及改善
2、部门年度、月度工作计划的编制
3、部门员工的组织和分工安排
4、部门增员的申请与人员甄选
5、工程项目的审核及签批
责任：
1、对部门决议的正确和顺利执行负责
2、对本部门工作目标和工作计划的完成负责。
3、对本部门负责检查的规定的施行情况负责。

采购文员主要工作流程篇九

一、资料来源：

1.控制柜合格证与线下单子（内含控制柜）：电工车间沈总送达。

2.曳引机信息：专业检验员送达。

3.号令单：销售部人员送达。

4.工地资料：自取。

二.资料优先度（时间大致优先获得顺序）：

三.资料整理：

1.号令单先资料袋（左柜底层）放置资料架右上角（检验员过目后放于下方中间位置）。

2.控制柜合格证放于桌子左方上角文件架（顺序ef（从f12至f02）g)。

3.线下单子（内含控制柜）合同号相同放一起，没有相同合同号独立文件夹。

4.曳引机信息找对应相同文件夹（基本已有线下单子或号令单）。

5.工地资料把安全钳变速器缓冲器等文件取出（货梯可能还内含制动器），并用纸张夹子夹一块，手写缓冲器重新贴标签。（工地资料有了基本齐了）。

再取出对应以上，把安全钳、限速器、（制动器）、缓冲器、曳引机、控制柜资料夹在一起以方便区分。

四.合格证制作。

注意事项：线上单子上eap制作配方收集信息，号令单按号令单上信息填写。

1.找一份对应电梯的型号模版，开始修改。

2.首先填写基础顺序：合同号单位，合同号，合同号编号，日期

3.然后具体型号信息：速度、载重、门大小、轿厢大小等照模版上应用的对应找信息。

4.之后安全钳、变速器、（制动器）、缓冲器、曳引机、控制柜编号信息（控制柜原文件填完信息之后无用可提前归档）。

五.型式报告资料。

注意事项：意外保护制动装置=ucmp系统说明。

如工地资料无制动器，则用本公司客梯制动（e-us）货梯制动（ox-250）。

家用梯无ucmp系统说明。

如电梯自带制动器，则ucmp系统说明无需ucmp系统报告。

具体内容说明。

系统说明：ucmp系统报告、层门型号、安全电路型号、导轨、绳头组合、钢丝绳。

2.整体型式说明：整机报告、控制柜、限速器、曳引机、门锁、安全钳、缓冲器。

（以上ucmp所需可在eap或号令单找到，整体型式所需基本一种电梯用的款式都一样，如ekj10安全钳0x-188限速器ox-240，可提前复印，如有变动再把做变动的复印代替原文件）。

六.复印与盖章。

顺序：曳引机日期，epss盖章，合格证盖章，复印，复印件盖章

1.安全钳、限速器、（制动器）、缓冲器、曳引机（一式四分，两份盖章客户，一份不盖章留档，一份不盖章客户留档）。

系统说明（一式一份）。

3.整体型式说明（一式三份，一份盖章客户，一份不盖章留档，一份不盖章客户留档）。

4.合格证（一式三份，一份不盖章留档+两份盖章）注意：义乌五份，奥普斯顿四份。

七.合格证全部客户资料（上下顺序）。

注意事项：扶梯无控制柜。

原合格证+2x复印件合格证盖章。

控制柜合格证。

ucmp系统说明。

【安全钳、限速器、（制动器）、缓冲器、曳引机】复印件盖章x2。

整机型式报告盖章。

八.备份资料。

采购文员主要工作流程篇十

一、负责住户入注装修手续的办理，住户房屋及设施、公共设施等工程维修接待、下单安排、跟踪和回访工作。

二、负责住户投诉处理工作及日常住户联系、沟通协调工作。

三、负责副主管以下员工招聘、培训的具体工作。

四、定期组织开展文化娱乐活动，丰富社区文化生活，增强社区凝聚力。

五、按市物价局公布收费标准和有关管理规定，及时向业主、使用人通知收取及催缴相关物业管理费用，根据计划财务部提供的相关数据公布收支情况。

六、负责对管理处各部门工作的检查监督。

七、负责管理处内部行政事务、文档的管理。

八、在公司职能部门的`指导下，开展各项有偿服务。

采购文员主要工作流程篇十一

主要负责会议、文书、印信、档案、接待、宣传栏、文件报纸收发，具体是：

1.接听、转接电话；接待来访人员。

2.负责总经理办公室的清洁卫生；清洗茶具；组织打扫卫生。

3.做好会议记录。

4.负责公司公文、信件、邮件、报刊杂志的分送。

5.负责打印，复印，传真件的工作。

6.负责办公室仓库的保管工作，做好物品出入库的登记。

7.负责招聘人才，打印简历，管理好员工人事档案材料,建立、完善员工人事档案。

8.负责每月人事考勤并交财务做帐，留底。

9.负责员工出公登记。

10.积极配额财务工作需求，提高工作效率。

11.接受其他临时性工作。

12.提倡节俭，回收。

13.养护公司花草。

厦门海辉虹设计装饰工程有限公司。

采购文员主要工作流程篇十二

4、招标办审核招标文件，采购人对招标文件进行确认；

5、发布招标公告；

6、投标报名，资格预审，发售招标文件；

7、组织答疑，对招标文件进行必要的补遗；

8、组织召开招标会；

9、中标公示；

10、签发中标通知（成交确认）书；

11、未中标供应商退还投标保证金；

12、签订合同。中标供应商和业主单位在招标文件规定的时间内签订合同；

13、中标供应商退还投标保证金。并按招标文件规定缴纳履约保证金；

14、将招标文件资料经整理后统一装订编号归档。

二、协议采购

1、业务三处受理申请表；

2、确定采购方式；

3、由业主填写《政府采购定标申请联系单》选择供应商；

4、由供应商提供报价单；

5、根据协议采购有关规定确定中标价；

6、出具中标通知书。

三、询价采购

1、业务三处受理申请表；

2、确定采购方式；

3、业务三处制作询价单，发布招标公告；

4、被询价的供应商一次性报出不得更改的价格；

6、出具中标通知书。

三、竞争性谈判

1、业务三处受理申请表；

2、确定采购方式；

4、发布招标公告；

5、成立谈判小组，所需专家从专家库中随机抽签产生；

6、谈判。谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判；

7、确定成交供应商；

8、出具中标通知书。

四、单一来源采购

1、业务三处受理申请表；

2、确定采购方式；

3、采购人与供应商在保证采购项目质量的基础上协商；

4、供应商填写报价单；

5、业务三处确认，报监督科备案；

6、出具中标通知书。

1、依法接受委托

接受采购任务：通过《天津市政府采购信息管理平台 -项目管理-采购任务》列表，查看本单位次月的政府采购任务，随时查看本月追加的采购任务。

签订委托代理协议：依据政府采购办公室下达的采购任务，主动联系采购人，与采购人签订纸质委托代理协议。

确认网上委托： 协助采购人完成网上委托，及时确认 采购委托函。

2、制定采购方案

根据采购项目复杂情况、选择的采购方式、是否采购进口产品等信息，制定科学合理的采购方案，明确各工作环节，确定各环节工作职责、质量标准、时间节点和责任人，明确项目总负责人和协调人，制定突发事件的应急预案。

3、编制招标采购文件

视性和排他性。

对采购人提交的采购需求、评标标准和评标办法及供应商准入条件，采购代理机构可在《天津市政府采购网-征求意见-采购文件》中公告，公开征求意见，以求最大公开、公平、公正。也可组织专家论证，以求采购需求更加科学合理。

督促采购人及时确认招标采购文件。并通过《天津市政府采购信息管理平台-项目管理-采购文件》上传至政府采购办公室备案。

4、发布采购信息

根据采购人的预算级次，编辑采购信息文本，在《天津市政府采购网-采购信息》中的相应栏目进行发布。

5、审核供应商注册情况并发售标书

辅导供应商及时在《天津市政府采购网-供应商注册》完成注册并及时进行审核。

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采购文员主要工作流程篇十三

1.接听、转接电话；接待来访人员。

2.负责办公室的文秘、信息、机要和保密工作，做好办公室档案收集、整理工作。

3.做好会议纪要。

4.负责公司公文、信件、邮件、报刊杂志的分送。

5.负责传真件的收发工作。

6.按照公司印信管理规定，保管使用公章，并对其负责。

7.统计每月考勤并交财务做帐，留底。

办公室文员（会议、文书、印信、档案、接待、宣传栏、文件报纸收发）工作职责：

1.接听、转接电话；接待来访人员。

2.负责办公室的文秘、信息、机要和保密工作，做好办公室档案收集、整理工作。

3.负责总经理办公室的清洁卫生。

4.做好会议纪要。

5.负责公司公文、信件、邮件、报刊杂志的分送。

6.负责传真件的收发工作。

7.负责办公室仓库的保管工作，做好物品出入库的登记。

8.做好公司宣传专栏的组稿。

9.按照公司印信管理规定，保管使用公章，并对其负责。

10.做好公司食堂费用支出、流水帐登记，并对餐费做统计及餐费的收纳、保管。

11.每月环保报表的邮寄及社保的打表。

12.管理好员工人事档案材料,建立、完善员工人事档案的管理，严格借档手续。13社会保险的投保、申领。统计每月考勤并交财务做帐，留底。管理办公各种财产,合理使用并提高财产的使用效率,提倡节俭。

16.接受其他临时工作.直属部门：店内各部门。

直属上级：各部门经理或主管。

适用范围：店内各部门文员、一般工作人员。

工作职责：

1．打字处理工作。

2．信息的上传下达。

3．文件归档、保管。

4．工作记录。

5．来访客人通报及接待。

6．本工作区域清洁。

主要工作：

1．完成公司、部门交办的事项，追踪结果及时汇报。

2．完成日常的正常管辖范围内的工作。

3．接听电话做留言记录、讯息处理。

4．工作资料的保存、分类、归档、保管。

辅助工作：

2．节假日协助销售服务。

3．协助库存盘点工作。

4．与内外联络部门维持友好联系。

一,桌面。

1,文件框或文件盘应放在桌子上的两边的90度角处;。

2,柜顶不得放其他任何物品.三,地面,垃圾桶。

1,第一个抽屉:放置常用的办公文具,如计算机,订书机等。

2,第二个抽屉:放置办公文件,单据,纸张,记事本等。

3,第三个抽屉:私人常用物品。

希望上述回答对您有所帮助。

详细详细企业管理制度，各岗位职责，消防管理，5s标准，办公室文员工作职责。

各部门工作职责。

市场部。

业务部。

行政部。

财务部。

销售部。

等及其部门经理岗位职责。

消防管理餐厅管理门卫管理等企业一套系统管理职责和管理制度人性化管理。

笼统粘贴的请不要回答。

如果回答理想可加分这个你要求多少给加多少小弟现在问题补充：

二楼朋友不是我要成为管理。

是我需要上述的管理材料。

希望有备份或者有管理经验的朋友能给提供以下。

是企业的管理。

企业管理制度，各岗位职责，消防管理，5s标准，办公室文员工作职责。